Undervisningsudvalget

Transkript

1 Undervisningsudvalget

2 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber og Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud der knytter sig til folkeskolen. Undervisning Folkeskolen omfatter ti folkeskoler og to specialskoler. Fra skoleåret 2014/15 indgår SFO og klub i det samlede ledelsesteam på den enkelte skole. Undervisningsområdet varetager en række myndighedsopgaver omkring tilsyn med undervisningspligten, tilsyn og betalinger til frie grundskoler, befordringsgodtgørelse, syge- og hjemmeundervisning samt tilskud til efterskoler. Rådgivningsenheden er en administrativ sammenlægning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Frederiksberg Familie- og Ungerådgivning (under Børneudvalget). Rådgivningsenheden tilbyder psykologisk og pædagogisk rådgivning til børn, unge og familier. Tandplejen Tandplejen udfører tandpleje for børn og unge i alderen 0 17 år. Ungdomsuddannelse Frederiksberg Kommunes Ungdomsskole henvender sig primært til de årige. For unge, der bor i Frederiksberg Kommune, er det gratis at deltage på Ungdomsskolens hold. Tilmelding og information findes på skolens hjemmeside: Unge Fritidsklubberne er et tilbud til børn fra 4. klasse, og de kan fortsætte i tilbuddet til de er 14 år. For årige har Frederiksberg Kommune et ungdomsklubtilbud. SSP og gadepiloter henvender sig til kommunens utilpassede unge, der har risiko for at ende i en kriminel løbebane. Institutioner og pladser Nedenfor ses en oversigt over det antal institutioner, der findes på Undervisningsudvalgets område, samt prognosen for antallet af pladser i Skoler og institutioner Prognosticeret antal pladser Type Antal Prognose 2015 Elever/ Klasser Børn Folkeskoler Skolefritidsordninger Fritidsklub Ungdomsklub Frederiksberg kommune har to specialskoler, samt fire specialklasserækker. Skolen ved Nordens plads indeholder et særligt klubtilbud. Herudover tilbydes specialpladser i de normale fritidstilbud. Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det udmeldte antal pladser i Specialpladser i Frederiksberg Kommune Type Pladser Specialskoler 171 Specialklasser 147 Skolefritidsordninger 30 Fritidsklub 55 Ungdomsklub 4 Indholdsmål Folkeskolereformen udmøntes frem mod 2020, med afsæt i de fire Frederiksbergprincipper : 1) Fokus på fremdrift i læring 2) Skolen ud i verden, verden ind i skolen den åbne skole 3) Skolen er tryg, motiverende og aktiverende, og 4) Fælles ansvar for børnenes udvikling Reformen betyder et intensiveret samarbejde på tværs af skole, SFO og klub der skal understøttes organisatorisk. Medarbejderne i SFO og klub skal fremover indgå i den understøttende undervisning. Der etableres fra skoleåret 2014/15 én samlet skoleledelse hvori SFO og klub indgår. Undervisningsudvalget har fastlagt tre overordnede målsætninger for de kommende år der uddybes nedenfor. 1

3 Inklusion Den nationale målsætning for inklusion indebærer, at 96% af de undervisningspligtige i 2015 skal være inkluderet i de almene undervisningstilbud. Undervisningsudvalget vedtog i april 2013 en inklusionsstrategi, der bygger på fire typer af tiltag: 1. Tiltag der mindsker eksklusion fra almenområdet 2. Tiltag der muliggør en tilbagevenden fra specialområdet til almenområdet 3. Tiltag der kompetenceudvikler medarbejdere og sikrer systematisk vidensdeling 4) Støttetiltag til medarbejdere der arbejder med børnene Der er i overensstemmelse med strategien vedtaget en finansieringsmodel, der understøtter inklusion med en fireårig indfasning, og igangsat en omfattende kompetenceudvikling. Ungdomsuddannelse Den nationale målsætning for ungdomsuddannelse indebærer, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Analyser har afdækket fire indsatsområder: 1. Styrke motivationen for skolegang 2. Løfte eleverne fagligt 3. Styrke de unges selvstændighed og ansvarsfølelse 4. Styrke vejledningsindsatsen. For at styrke handlegrundlaget har Undervisningsudvalget godkendt, at der indkøbes specialkørsler fra Danmarks Statistik, der muliggør en løbende opfølgning og samtidig har identificeret de fire vigtigste indsatsområder. Der sættes målrettet ind overfor elever med faglige huller, for at sikre et stærkt fagligt fundament efter udskolingen. Fra 2015 fokuseres vejledningsindsatsen efter en model, hvor resurserne i Ungdommens Uddannelsesvejledning fokuseres på de 20% med de svageste forudsætninger. Et trygt lokalområde Frederiksberg skal fortsat opleves som et trygt sted af bo og færdes. Kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2012 KRIM-planen, der med afsæt i en niveaudeling af de unge, sikrer at SSP kan reagerer med den rette indsats. I 2015 vurderes det, om der i højere grad kan ske en geografisk og organisatorisk forankring af SSP-samarbejdet for at sikre en tættere kobling med kerneydelsen. Strategiske tiltag og udfordringer Demografisk udvikling Undervisningsudvalgets område har gennem en årrække stået overfor en markant demografisk udfordring. Antallet af skolebørn (6-16-årige) stiger fortsat igennem hele perioden. I budgetperioden stiger antallet af skolebørn med børn og unge, og frem til 2026 med børn og unge. Til sammenligning udgør elevtallet i en 3-4 spors (antal klasser på samme årgang) skole omkring 800 elever. Udfordringerne er hidtil håndteret gennem planlagte udbygninger af kapaciteten på Lindevangsskolen, Skolen på Duevej og Skolen på Nyelandsvej samt en helt ny skole på Grundtvigsvej. Hermed er kapacitetsudfordringen dækket frem til udgangen af budgetperioden. Skoleforligskredsen forventes i 2015 at se på løsninger for 2020 frem til Den demografiske udfordring presser naturligvis også tandplejen og rådgivningsenheden. Figur 1 Indekseret (2012=100) udvikling i antallet af skolebørn år Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose Styrket fokus på læring Fagligheden for alle børn skal forbedres med Folkeskolereformen. Derfor iværk- 2

4 sættes en fokuseret indsats for at forbedre kvaliteten af timerne og sikre målbare forbedringer. For at understøtte dette fokus styrkes skoleledelserne i budgetperioden med en pædagogisk leder. Samtidig iværksættes en omfattende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, hvor der blandt andet uddannes en ressourceperson pr. klassetrin pr. skole, som dækker læringsmålstyring, feedback og progression. Pædagogerne kompetenceudvikles så de kan indgå i den understøttende undervisning. Takster Nedenfor ses udvalgte takster på Undervisningsudvalgets område. Takster 2015 Kr. pr. md. SFO Fritidsklub 260 Ungdomsklub 97 Driftsbevillinger Drift: mio. kr. netto Undervisning 657,1 Tandplejen 28,7 Ungdomsuddannelse 12,2 Unge 62,1 I alt 760,1 Udvikling i budgettet I forhold til sidste års budget er budgettet udvidet med 19,3 mio. kr. Dette dækker over en udvidelse på 13,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en udvidelse på 5,6 mio. kr. som følger af ændringer besluttet siden budgetvedtagelsen. Anlæg vedtaget med budget 2014 I anlægsbudgettet fremgår kun projekter, som var med i overslagsårene for vedtaget budget Anlæg: 2015 Samlet mio. kr. netto overslag Skolen på Duevej, udbygning 5,7 18,8 Lindevangsskolen, udbygning 11,3 39,3 Frederiksberg Ny Skole/Skolen 40,0 91,7 på Grundt- vigsvej Genanvendelse af Lollandsvej 0,5 0,5 som indsko- lingsbygning Indretning af 12 faglokaler 4,0 10,0 Udvidelse Klub Louis P 0,0 0,5 Klub på Thorvaldsensvej, 3,1 8,1 ombygning Tilgængelighedsprojekt 0,0 1,6 (handicapelevator) i klub Louis P. I alt 64,6 170,4 3

5 Nr. Forslag SER/OVF UU01 Aktivitet i klub tilpasset SER konkret fremmøde UU02 Aktivitet i SFO tilpasset SER konkret fremmøde UU03 Aktivitet på specialskolen SER ved Nordens Plads, spor 1 og 2, tilpasset konkret fremmøde UU04 Ensartet niveau for SER lejrskoleophold UU05 Ressourcer til klubtilbud i SER ydertimer (tid med lavt fremmøde) UU06 Omprioritering af SER naturbusordning SFO UU07 Omstrukturering af SSP SER lokal forankring UU08 Analyse af udgifter til SER specialundervisning til plejeanbragte børn og unge I alt SER Tekniske forslag, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4 Nr.* Forslag SER/OVF Budgettilpasning til faktisk forbrug, kompetenceudvikling SFO 4.3 Overensstemmelse mellem rammetildeling og budgettildeling, SFO 4.4 Lokalaftale, frihed med løn fredag efter Kristi Himmelfart 4.5 Salg af ledige pladser Skolen ved Nordens Plads, spor 2 (autismespektrumforstyrrelser) SER SER SER SER Køb, Integreret SER specialundervisning 4.7 Forskel rammetildeling og SER ressourceudmelding Skoler 4.9 Køb af SER specialundervisningstilbud 4.10 Specialundervisning: SER Kommunens egne tilbud 4.11 Ungdomsskole, fællesudgifter SER Almen voksenuddannelse SER

6 Nr.* Forslag SER/OVF Forskel rammetildeling Klubber SER Forventede merudgifter vedr. SER lærernes arbejdstid 4.15 Organiserings af skoleledelse SER Teknisk ændring sfa. takster i SER klub og SFO I alt SER *Henviser til nummeringen i bilag 4 Demografi Aktivitet SER/OVF Undervisning SER Tandplejen SER Unge SER Ungdomsuddannelse SER I alt SER Forslag, der indgår i Digitaliseringsplan Program Forslag SER Øget digitalisering på Undervisningsudvalget SER I alt SER

7 Nr. UU01 Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde Spor: Effektiv drift Udvalg: Undervisningsudvalget Aktivitet: 30 Undervisning Område: BUO SER/OVF: Serviceudgift Økonomi kr. (2015 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Klubberne holder åbent i 244 dage om året. Erfaringen er, at efterspørgslen efter klubtilbuddet i sommerferien er begrænset, og at den evt. ville kunne dækkes ved at holde én klub åbent i en af ugerne, således at det pædagogiske tilbud omlægges fra hver enkelt klub til at være et tilbud ét sted i kommunen. I sommeren 2012 blev modellen gennemført, og forvaltningen oplevede ingen negative reaktioner i den forbindelse. Klubberne anbefaler modellen med sommerlukket i én uge. En omlægning af klubtilbuddet i sommerperioden vil gøre det lettere for klubberne at ferieplanlægge, hvormed samarbejdet mellem skole og klub i resten af året (om understøttende undervisning og andre samarbejder) vil få bedre vilkår. Ved at reducere åbningstiden en uge i sommerperioden med konsekvens for 7 ud af 8 klubber og medregne afledte personaleudgifter (vikarer, uddannelse, dagpenge og regnskabsføring) giver dette en samlet reduktion på 500 t.kr. I forhold til den pædagogiske indsats overfor unge i kommunen, vurderes dette tiltag ikke at have nogen negativ effekt. Der vil stadig være et tilbud (én klub holdes åben), hvor de unge tilmed får mulighed for at etablere nye relationer/venskaber, og klubtilbuddet lokalt vil stadig være meget omfattende. I kommunerne omkring os er klubtilbuddet som følger: Gladsaxe Kommune: Lukke/åbning besluttes af den enkelte klub. Flere af klubberne holder lukket i uge 30. Gentofte Kommmune: klubberne er lukket i juli måned samt mellem jul og nytår

8 Rødovre Kommune: klubberne holder åbent i sommerferien Lyngby-Taarbæk: klubberne holder lukket i uge 28, 29 og 30. Nr. UU01 Sammenhæng med andre forslag Personalemæssige konsekvenser: Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -1,25-1,25-1,25-1,25 Nettoeffekt for kommunen* -1,25-1,25-1,25-1,25 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag:

9 Nr. UU02 Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde Spor: Effektiv drift Udvalg: Undervisningsudvalget Aktivitet: 30 Undervisning Område: BUO SER/OVF: Serviceudgift Økonomi kr. (2015 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget SFOerne holder åbent i gennemsnitligt 244 dage om året (afhængig af placeringen af helligdage). Erfaringen er, at efterspørgslen efter sfo-tilbuddet i sommerferien er begrænset, og at den evt. ville kunne dækkes ved at holde én sfo åbent i én af ugerne, således at det pædagogiske tilbud altså her omlægges fra hver enkelt sfo til at være et tilbud ét sted i kommunen. I sommeren 2012 blev modellen gennemført, og forvaltningen modtog ingen negative reaktioner i den forbindelse. Tvært imod viste evalueringen, at personalet fandt at modellen understøttede videndeling og de deltagende børn oplevede at det var spændende og interessant at prøve et nyt sted med nye aktivitetsmuligheder. En omlægning af sfo-tilbuddet i sommerperioden vil gøre det lettere for sfo erne (skolerne) at ferieplanlægge, hvormed samarbejdet mellem lærere og pædagoger i resten af året (om understøttende undervisning) vil få bedre vilkår. I forhold til den pædagogiske indsats overfor børn i kommunen, vurderes dette tiltag ikke at have nogen negativ effekt. Der vil stadig være et tilbud (én sfo holdes åben), hvor børnene tilmed får mulighed for at etablere nye relationer/venskaber, og fritidstilbuddet lokalt vil stadig være meget omfattende. Børn og unge kan endvidere udnytte de mange fritidstilbud i ferieperioden, som annonceres i feriewebavisen. Disse tilbud har plads til flere brugere, og en bedre udnyttelse heraf vil endvidere give en god introduktion til foreningslivet i kommunen. Ved at genindføre en uges omlægning af det pædagogiske tilbud i 8 ud af 9 SFO er, vil der

10 Nr. UU02 kunne reduceres 1,82 fuldtidspædagogstillinger, som inkl. afledte personaleudgifter ville kunne give en budgetmæssig effektivisering på 703 t.kr. i helårseffekt. I kommunerne omkring os er tilbuddet i ferieperioden som følger: Gladsaxe Kommune: Alle holder lukket i uge 30, åben i den øvrige sommerferieperiode Gentofte Kommune: Lukket i uge 29 men tilbyder pasning i én sfo Rødovre Kommune: åbent i sommerferien Lyngby-Taarbæk: Lukket i uge 28, 29 og 30, men tilbyder pasning i én sfo. Sammenhæng med andre forslag Personalemæssige konsekvenser: Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) -1,82-1,82-1,82-1,82 Nettoeffekt for kommunen* -1,82-1,82-1,82-1,82 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag:

11 Nr. UU03 Aktivitet på specialskolen ved Nordens Plads, spor 1 og 2, tilpasset konkret fremmøde Spor: Effektiv drift Udvalg: Undervisningsudvalget Område: BUO Angiv aktivitet: 30 Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi kr. (2015 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Skolen ved Nordens Plads er en specialskole. Skolen har to hovedmålgrupper, som er tilknyttet hver sit spor. Spor 1 er for børn med generelle udviklingsforstyrrelser, spor 2 er for børn med autismespektrumforstyrrelser. Hertil kommer et dagbehandlingstilbud (spor 3). Skolen har i dag åbent 50,2 uger om året (alle uger bortset fra de 1,8 uges helligdage). Dette handleforslag beskriver muligheden for at tilpasse antallet af uger, hvor skolen har åbent så der regnes med én uges lukning i løbet af året. Denne placeres på hverdage mellem jul og nytår (hvor de øvrige skoler og sfo er også holder lukket), samt på fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag (hvor de øvrige skoler og sfo er også holder lukket). Skolen ved Nordens Plads oplyser, at der på de nævnte dage typisk er et fremmøde på 6-7 elever ud af skolens i alt 184 elever. Der vil kunne etableres nødpasning for denne gruppe efter behov. Til sammenligning med de nuværende lukkedage/helligdage på Skolen ved Nordens Plads holder Christianskolen (kommunens anden specialskoletilbud) herudover også lukket i hele juli måned og i efterårsferien (uge 42). Her kan børnene dog anvende de kommunale klubtilbud. Ved at reducere ressourceudmelding til Spor 1 og 2, med henholdsvis 1 uge, til i alt 49,2 uger om året, vil ressourcetildelingen blive reduceret med i alt 0,73 årsværk (helårseffekt). Henholdsvis 0,65 pædagoger og 0,08 pædagogmedhjælpere. Den samlede effektivisering er 288 t.kr. i 2015 og frem. I forhold til den pædagogiske indsats overfor børn og unge på specialskolen (dvs. deres læring og trivsel), vurderes dette tiltag ikke at have nogen negativ effekt. Også disse børn holder ferie med deres familier og anvender ikke skoletilbuddet i alle ferieuger. Også disse

12 Nr. UU03 børn nyder godt af ikke altid at skulle være indenfor skolens fysiske ramme. En ændring vil dog, for nogle familier, kunne opleves negativt i forhold til ferieplanlægning, at der én uge om året (mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmelfartsdag) ikke er et pædagogisk tilbud. Gennemføres forslaget vil det endvidere lette skolens arbejde med at gøre det muligt for lærere og pædagoger at mødes og samarbejde om skolens dagligdag, da der vil være færre situationer hvor nogle medarbejdere er på ferie, mens andre er på arbejde på skolen. I sammenlignelige specialskoler i kommunerne er ferietilbuddet som følger: Kasperskolen i Ballerup: Lukket 4 uger i sommerferien, 2 dage i efterårsferien og mellem jul og nytår. Bakkeskolen Gladsaxe: Lukket mellem jul og nytår, Grundlovsdag, 1. maj og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Søgårdsskolen Gentofte: Lukket mellem jul og nytår, Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Personalemæssige konsekvenser: Fra 2015 og frem vil ressourceudmeldingen til Skolen ved Nordens Plads kunne reduceres med 0,7 pædagogiske årsværk, henholdsvis 0,6 pædagogårsværk, og 0,1 pædagogmedhjælperårsværk. Investering i årsværk (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 Reduktion i årsværk (-) -0,7-0,7-0,7-0,7 Nettoeffekt for kommunen* -0,7-0,7-0,7-0,7 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag:

13 Nr. UU04 Ensartet niveau for lejrskoleophold Spor: Effektiv drift Udvalg: Undervisningsudvalget Område: BUO Angiv aktivitet: 30 Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi kr. (2015 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Skolen ved Nordens Plads tildeles i dag ressourcer til lejrskoler med 3 lejrskoledage pr. fuldtidslærerstilling. Denne tildeling giver skolen mulighed for, at hver klasse/hold på spor 1 (børn med generelle udviklingsforstyrrelser) og 2 (børn med autismespektrumforstyrrelser) kan komme på lejrskole hvert år, svarende til ca. 27 dage over et 9 årigt skoleforløb. Til sammenligning tildeles folkeskolerne ressourcer til 12 dages lejrskole over et 9 årigt skoleforløb. Elever på Skolen ved Nordens Plads har altså væsentligt flere lejrskoledage end elever i folkeskolen. Eleverne på Skolen ved Nordens Plads har endvidere, da det er et helhedstilbud, en række ekskursioner og dagture som del af det almindelige tilbud. Forslaget indebærer, at tildelingen til lejrskoler på spor 1 og 2 på Skolen ved Nordens Plads sidestilles med tildelingen til lejrskoler på folkeskolerne, således at der er balance mellem de tilbud der gives på almenområdet og det tilbud, der gives på Skolen ved Nordens Plads. Der vurderes ikke at være nogen negativ pædagogisk effekt af forslaget, idet eleverne på skolen i forvejen har meget tid sammen, meget tid med personalet og mange ture indenfor den almindelige skoledag. En reduktion i antallet af lejrskoledage vil på den positive side give bedre muligheder for, at lærere og pædagoger på skolen kan mødes til møder, planlægning, efterbehandling, kompetenceudvikling m.v. Det foreslås at harmonisere niveaet til folkeskoleniveauet på 12 lejrskoledage. Skolen ved Nordens Plads tildeles i dag, udover lærerressourcerne, et feriekolonitillæg på kr. pr. elev i spor 1 og 2. Dette tillæg anvendes til øvrige udgifter ved afholdelse af lejrskoler. Forslaget medfører, at antallet af elever, der skal på lejrskoleophold, reduceres til 3 hold á 7 elever på henholdsvis spor 1 og 2 i alt 42 elever. Tildelingen af feriekolonitillæg kan dermed reduceres fra 141 til 42 elever, svarende til en udgiftsreduktion på 191 t.kr. (helårseffekt).

14 Nr. UU04 Personalemæssige konsekvenser: Fra 2016 og frem vil ressourceudmeldingen til Skolen ved Nordens Plads kunne reduceres med 0,3 lærerårsværk såfremt ressourcer til lejrskoler er på niveau med skolernes nuværende 12 lejrskoledage. I 2015 er der regnet med 5/12 virkning, dvs. gældende fra 1. august Investering i årsværk (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 Reduktion i årsværk (-) -0,1-0,3-0,3-0,3 Nettoeffekt for kommunen* -0,1-0,3-0,3-0,3 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag:

15 Nr. UU05 Ressourcer til klubtilbud i ydertimer (tid med lavt fremmøde) Spor: Effektiv drift Udvalg: Undervisningsudvalget Område: BUO Angiv aktivitet: 30 Undervisning SER/OVF: Serviceudgift Økonomi kr. (2015 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering Effekt (Drift) Indhold i forslaget Fritidsklubberne i Frederiksberg Kommune får i den nuværende tildelingsmodel fuld personalenormering fra åbningstid til lukketid. Dvs. fra 12:45 til 17 på alle hverdage. Som følge af skolereformen vil eleverne i klubalderen, klassetrin, som hovedregel først afslutte skoledagen kl. 14:00 eller senere. Enkelte elever vil dog i princippet på nogle dage kunne have en kortere skoledag end til klokken 14:00, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at have mulighed for at åbne klubben allerede fra klokken 12:45. Det vil dog være relevant at planlægge med en moderat personalenormering (en såkaldt ydertidsnormering) i tidsrummet fra klokken 12:45 til 14:00 - i lighed med det princip for ydertidsnormering, der allerede anvendes i sfo og i dagtilbud. Forslaget er, at klubberne fremover normeres med normering på 3 medarbejdere i perioden fra 12:45-14:00. Der vil være meget få fremmødte børn i denne periode; forventeligt mindre end 20 børn pr. dag. Ændringen i normering svarer til en lønsum pr. klub på kr. For de 8 klubber i alt 4,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at det beløb, som er angivet som provenu ved moderat personalenormering i ydertimer er et gennemsnitligt beløb, som vil variere fra klub til klub afhængigt af klubbens størrelse. I den mindste klub (klub Jokeren) frigøres 513 t. kr. og i den største klub (Klub Cassiopeia) frigøres 800 t. kr. Der udarbejdes en ny normeringsmodel for klubtilbuddene, som fastlægger det politiske bestemte serviceniveau på samme vis, som dette er fastlagt for dagtilbud, sfo og skole. Forslag til ny normeringsmodel fremlægges for Undervisningsudvalget august 2014 og indgår herefter i budgetmaterialet til budget Personalemæssige konsekvenser:

16 Nr. UU05 Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) Nettoeffekt for kommunen* *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag:

17 Nr. UU06 Omprioritering af naturbusordning SFO Spor: Effektiv drift Udvalg: Undervisningsudvalget Aktivitet: 30 Undervisning Område: BUO SER/OVF: Serviceudgift Økonomi kr. (2015 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Naturbusordningen for SFO og skoler er en ordning, hvor institutionerne tildeles et beløb til at købe busture til naturoplevelser. Institutionerne tilrettelægger selv tidspunkt og destination for turene; dog skal der som hovedregel køres inden for en radius af ca. 50 kilometer fra institutionen. Dermed lægges der op til, at børnene ikke skal sidde for længe i bussen. Således bruges turene eksempelvis til at køre til Herstedhøje eller Naturcenter Vestamager. Naturbusordningen for SFO erne er indført af to hovedårsager. Dels at aflaste kapacitetspresset i SFOerne ved at lægge en række af aktiviteterne andre steder og dels at give bedre muligheder for naturaktiviteter for SFOerne. Med den længere skoledag (undervisning) bliver sfo-tiden forkortet. Det medfører, at det oplevede kapacitetspres i den reducerede tid forventeligt vil være mindre end før. Hertil kommer at skolereformens krav om, at en større del af skoletiden skal bruges udenfor klasselokalet (skolen ud i verden, den åbne skole), vil medføre at børnene løbende vil opleve en række aktiviteter udenfor skolens rammer. Forslaget går på at tilpasse midlerne til naturbuskørsel som følge af de længere skoledage. Konkret med 3 færre ture pr. SFO, svarende til en reduktion på 25 % I 2013 var det gennemsnitlige antal ture pr SFO 13 ture. Ved at tilpasse SFO ernes midler til naturbuskørsel med 25% opnås en effektivisering på 94 t. kr.

18 Nr. UU06 Sammenhæng med andre forslag Personalemæssige konsekvenser: Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) Nettoeffekt for kommunen* *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag:

19 Nr. UU07 Omstrukturering af SSP lokal forankring Spor: Borgeren i centrum Udvalg: Undervisningsudvalget Område: BUO Angiv aktivitet: SER/OVF: Serviceudgift Økonomi kr. (2015 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Det foreslås at omlægge den nuværende kriminalpræventive indsats (SSP-indsatsen) i lyset af de meget positive (lave) rater for ungdomskriminalitet på Frederiksberg og det faktum at dette både er en lokal og national tendens over 10 år. Hensigten er en mere effektiv indsats der fokuserer endnu stærkere på det forebyggende arbejde og stadig sikrer en målrettet indsats overfor særligt udsatte/kriminelle unge. Hensigten er endvidere at understøtte samarbejdet mellem lærer og klubpædagoger således at der er et helhedsperspektiv på SSP-indsatserne. Konkret forslås følgende: Omlægning af SSP-indsatsen, således at der på hver skole (med tilhørende klub) etableres et SSP-ressourceteam med SSP-lærer, klubpædagoger og socialrådgiver, i stedet for den nuværende model hvor det alene er en SSP-lærer der koordinerer arbejdet på skolen. Omlægning af SSP-indsatsen ved at etablere et lokalt SSP-netværk ved hver folkeskole med de relevante samarbejdspartnere (SSP-konsulenter, gadeplansmedarbejdere, familieafdeling og politi) frem for de nuværende større område-netværk. Fokusere på det kriminalitetsforebyggende arbejde, lave klarere struktur og udarbejde entydige forventninger til de forskellige parter. Reducere ressourcerne til gadeplansmedarbejdere med ca. ét årsværk idet det lave kriminalitetsniveau gør det muligt fortsat at fastholde runderingerne i områderne óg den løbende kontakt til særligt udsatte/kriminelle unge. Baggrundsoplysninger: Forsøg med den foreslåede organisering af lokale netværk har været gennemført ved Skolen på Duevej som forsøg med succes. Der er aktuelt også initiativer med tættere samarbejde

20 Nr. UU07 mellem skole, klub og SSP-medarbejdere ved Søndermarkskolon og Tre Falke Skolen hvor erfaringerne ligeledes er positive. Kortlægning af gadeplansmedarbejder-arbejdet viser, at der kontinuerligt er individuelle støtteaktiviteter for ca. 40 unge i alderen år. Der er desuden opmærksomhed på ca. 80 unge derudover. I alt ca. 120 unge. Effektiviseringen gennemføres via en reduktion i budgettet til SSP-indsatser generelt. Dvs. driftsbudget for gadeplansmedarbejdere, særlige projekter og ikke mindst SSP-puljen (hvor skoler og klubber m.fl. søger midler til konkrete, lokale SSP-tiltag). Muligt alternativ ville være en reduktion i antallet af gadeplansmedarbejdere. Der er pt. 5½ gadeplansmedarbejdere ansat fordelt på 3½ gadepiloter og 2 gademedarbejdere tilknyttet områderne ved hhv. Stjernen og Lindevangsparken. Der er pt. runderinger i udsatte områder af kommunen 3 aftener om ugen samt ved særlige lejligheder. Det aktuelle aktivitetsniveau vurderes at kunne fastholdes også med en reduktion i ressourcer. Personalemæssige konsekvenser: Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) Nettoeffekt for kommunen* *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag:

21 Nr. UU08 Analyse af udgifter til specialundervisning til plejeanbragte børn og unge Spor: Effektiv drift Udvalg:Undervisningsudvalget Område:BUO Angiv aktivitet: SER/OVF: Serviceudgift Økonomi kr. (2015 pl) (-)=budgetforbedring I: Effektivisering II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget En analyse af kommunens udgifter til specialundervisning viser, at udgifter til specialundervisning til børn anbragt uden for hjemmet er steget betydeligt i de seneste to år. I 2013 blev budgettet til specialundervisning opskrevet varigt ved en tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr., og i 2014 kan der konstateres et yderligere udgiftspres på i alt 4 mio. kr. En analyse har kortlagt, at udgiftsstigningen særligt kan henføres til udgifter til specialundervisning til børn anbragt i plejefamilier. Forvaltningen vil på dette grundlag iværksætte en uddybende analyse efterfulgt af en nærmere dialog med de kommuner, som har visiteret til de konkrete specialundervisningstilbud. Når et skolesøgende barn anbringes uden for hjemmet og her i plejefamilier i andre kommuner påhviler det opholdskommunen at anvise et skoletilbud. Såfremt der måtte vise sig behov for særlig støtte / et specialiseret skoletilbud vil det stedlige PPR skulle tage stilling til visitation hertil. Udgiften afholdes af Frederiksberg Kommune. Antallet af plejeanbragte børn i meget specialiserede undervisningstilbud er i de seneste to år steget fra 4 børn til 17 børn, uden at antallet af plejeanbragte børn samlet set er steget. Forvaltningen vil på den baggrund analysere disse forhold nærmere og indlede dialog med de respektive opholdskommuner med henblik på en eventuel revurdering af bevillingsniveauet. I analysen vil endvidere indgå omkostninger til befordring, som i sig selv udgør en betydelig del af de samlede specialundervisningsudgifter. Det samlede budget til specialundervisningstilbud i egen kommune og til finansiering af udenbys tilbud udgør 74,5 mio. kr. i Budgettet vurderes at kunne nedbringes med anslået 1,7 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i

22 Nr. UU og frem. Den nærmere fastlæggelse af effektiviseringens størrelse afhænger imidlertid af udfaldet af den uddybende analyse. Personalemæssige konsekvenser: Investering i årsværk (+) Reduktion i årsværk (-) Nettoeffekt for kommunen* *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag: