Forventet regnskab kr.

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk Administrativt Forsikringer Erhverv og Turisme Rosengrenens Rengøringsservice -12 I alt

2 Politisk Konto Tekst Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Se note Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Se note 6.43 I alt Note 6.41 Kommunalbesyrelsesmedlemmer Der er efter vedtagelse af tet udbetalt efterløn til 3 politikere. Herudover er tet tilpasset til konstitueringsaftalen. Dette bevirker en merudgift på 0,1 mio. kr., der kan finansieres indenfor nuværende. Der er indgået en aftale der indebærer, at de kommunale politikers løn hæves pr Samtidig skal det være mere gennemskueligt, hvad politikere får i løn. Der er derfor nedsat en kommission, der skal udarbejde et forslag til den fremtidige aflønning. Denne aftale vil træde i kraft fra Dette medfører en stigning i vederlag på 126

3 Note 6.43 Valg m.v. I forbindelse med afholdelse af Europaparlamentsvalget den 25. maj 2014, afholdes samtidig en folkeafstemning om den fælles Patentdomstol. Forventede merudgifter udgør 249

4 Administrativt kr. Konto Tekst 6.50 Administrationsbygninger Se note Sekretariat og forvaltninger Se note Fælles IT og telefoni Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Se note Naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udb. DK Se note Turisme Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Se note 6.72 I alt Note 6.50 Administrationsbygninger I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. februar 2014 er der foretaget en ny lokalefordeling. Skønnet merudgift til interne flytninger på Rådhuset 300 Note 6.51 Sekretariat og forvaltninger I det korrigerede pr. indgår reduktionen for 2014 på 2,7 mio. kr. på denne funktion. Beløbet vil blive omplaceret i juni 2014.

5 Lovgivningen vedr. førtidspensionsreformen, hvor der blev etableret et rådgivende organ - Rehabiliteringsteam samt andre ændringer har medført et fald i udgifter til lægeerklæringer Mindreudgiften forventes at udgøre -500 Der resterer i 2014 vedr. Udviklingspuljen som ikke er udmøntet. Note 6.53 Note 6.59 Administration vedr. jobcentre Ressourceforløb - mentorindsats skal afholdes via funktion Jobcenter Langeland anmoder om overførsel af til BUSKE. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har den vedtaget tet for Det endelige administrationsbidrag for 2014 udgør og svarer til det terede Note 6.72 Tjenestemandspension Der har været stigende udgifter til svagelighedspension vedr. lærere i "Den lukkede gruppe" i de senere år p.g.a. reduktioner på skoleområdet. Kommunen skal betale frem til 63½ år. Udgiften forventes at blive reduceret i Herudover vil der blive behov for en del omplaceringer mellem løn, pensionsforsikringer og pensionsudbetalinger.

6 Forsikringer Konto Tekst 0.10 Fælles formål Se note Interne forsikringspuljer Se note 6.74 I alt Note 0.10 Note 6.74 Fælles formål Afvigelsen skyldes ændrede vilkår på forsikringsområdet, som bl.a. medfører mindre dækning for en del af kommunens tomme bygninger. Der forventes et mindreforbrug (afledt af 2013) på -500 Interne forsikringspuljer Langeland Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskader. Den interne præmieopkrævning er baseret på, at ordningen skal hvile i sig selv. Med baggrund i de terede udgifter til selvforsikring beregnes afledte præmier for de enkelte afdelinger/institutioner. kan ikke beregnes på dette tidspunkt.

7 Erhverv og Turisme Konto Tekst 6.62 Turisme Erhverv og Turisme I alt

8 Rosengrenens Rengøringsservice Konto Tekst 0.10 Rosengrenens Rengøringsservice -12 I alt -12