ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2014 OG BUDGETOVERSLAG FOR

Transkript

1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2014 OG BUDGETOVERSLAG FOR Ved beløbsændrer i forhold til budgetforslaget Fremsat af : Radikale Venstre angiver + merudgift / mindreindtægt angiver - mindreudgift / merindtægt FOR- UDVALG DRIFT ændr i kr SLAG eller BESKRIVELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG BEMÆRKNINGER NR. ANLÆG Balance til 1. beh Balance med tekniske korrektioner (inden 2. beh.) 1 Øk. Finansier 2 Øk. Finansier 3 Øk. Finansier 4 Øk Finansier Nej til øget gældsætn og Ja til lavere skat på erhvervslivet. Nej til optagelse af lån Nej til yderligere gældsætn. Vi er i forvejen en af DK s mest gældsatte kommuner Nej til optagelse af lån Nej til yderligere gældsætn. Vi er i forvejen en af DK s mest gældsatte kommuner Da vi ikke øger gælden, så sparer vi renterne Vi betaler i forvejen næsten 40 mio kr. i årlige renteudgifter. Derfor er det vigtigt at begrænse gælden. Der optages ikke lån til Sydlig fordelsvej

2 5 Øk Finansier Afskaffelse af Dæknsafgift på erhvervslivet Afgiften på erhvervslivet udfases over 4 år. Det forventes at give effekt på øget skattegrundlag og vækst i erhvervslivet, da Næstveds attraktivitet som erhvervskommune øges. 6 Øk D Der foretages konkurrenceudsættelse på alle relevante driftsområder. Private virksomheder skal have mulighed for at konkurrere om opgaverne med de nuværende leverandører Der budgetteres forsigtigt, således at der først indregnes en besparelse fra 2015 stigende indtil Potentialet er ifølge DI mere end det dobbelte. I alt ændret vedr. finansier Ændrer til anlægsbudgettet (tallet referer til budgetmaterialet) 7 Sund. A, 6 Nej til planlægn af nyt sundhedscenter indtil en realiser er realistisk 8 Omsorg A, 7 Nej til rammeer, forslag skal være 9 Omsorg A, 8 Nej til rammeer, forslag skal være 10 Børn A, 9 Nej til rammeer, forslag skal være 11 Børn A, 10 Nej til rammeer, forslag skal være Med det faldende børnetal i baghovedet virker det urealistisk at skulle investere så store summer i fysiske

3 12 Børn A,15 Nej til rammeer, forslag skal være 13 Kultur A, 16 Nej til rammeer, forslag skal være 14 Kultur A, 16a Nej til rammeer, forslag skal være 15 Kultur A, 16b Nunatakken er et projekt, som der ikke er penge til for nuværende 16 Kultur A, 16d Nej til rammeer, forslag skal være 17 Kultur A, 16e Nej til rammeer, forslag skal være 18 Kultur A, 17 Bevillen skubbes et år indtil der foreligger projekt, som der politisk kan tages still til rammer Vandland forventes opført i 2018, når kommunens økonomi er kommet på ret kurs Kultur A, 18 Pengene er bevilget, der er tale om en teknisk korrektion 20 Natur A, 26 Det vurderes, at der kan spares 1 mio kr. årligt, da resten skal bruges til at finansier i samarbejde med staten 21 Trafik A, 35 Sydlig fordelsvej udskydes (drift) Radikale Venstre ser positivt på planer om anlægs til Næstved Museum Der skal være ressourcer til at matche de statslige investerer (drift) 22 Trafik A, 36 Kolonihavevejen udskydes Trafik A, 37 Udvidelse ved Rampen er ikke længere en kommunal opgave, men varetages af Bane DK

4 24 Trafik A, 42 Øverup alle udskydes Trafik A, 45 Fensmarksvej udskydes Trafik A, 50 Nej til rammeer, forslag skal være Trafik A, 51 Nej til rammeer, forslag skal være Ejendomm A,52 Ikke behov for midler til digitalt byggesagsarkiv e 29 A Karrebæksmindebroen sælges til havnen Broen er vigtig for havnens drift og bør ejes af havnen. 30 A Der igangsættes en byomdannelsesproces på Maglemølle med fokus på erhverv, kultur m.m 31 Planlægni A, 20 Campus skal prioriteres. Derfor iværksættes et ng arbejde med at skaffe kommunal medfinansier til infrastruktur + P-pladser. Finansieren kan komme fra eks. vis havnens egenkapital, salg af byggeretter i midtbyen etc. Ambitionen er, at der allerede om et år kan sættes et større millionbeløb ind i budgettet. I alt ændret vedr. anlæg Ændrer til driftsbudgettet Først udgifter, så besparelser og så de udgiftsneutrale 32 Øk D Tværgående effektiviserskrav på personaleforbrug købes tilbage. Radikale Venstre vil ikke medvirke til rammebesparelser. Reelt er der tale om nednormerer. 33 Børn D Dagpasnsområdet tilføres de penge, som regeren bevilgede i forbindelse med sidste års regersaftale Radikale Venstre finder det ikke i orden at fjerne de 6,8 fra dagpasnsområdet. 34 Kultur D Talentskolen, ny linie oprettes

5 35 Omsorg D Handicapområdet skal ikke spare de 2%, som der er lagt op til i budget Sund D Sundhedsområdet skal fjerne alle ventelister til genoptræn, således at alle borgere kommer til genoptræn indenfor 5 hverdage. 37 Sund D Sundhedsudvalget skal fokusere stærkt på, hvordan den aktivitetsbestemt medfinansier af sygehusvæsenet nedbres, bl.a via nedbrelse af uhensigtsmæssige indlæggelser 38 Øk D Der spares på administrationen. Besparelsen skal findes ved at slanke den øverste ledelse med to direktører og nedlæggelse af 4-5 centre (sammenlægges). 39 Øk D Der spares yderligere på barselspuljen. Befolknsanalyserne tyder på fortsat fald i børnetallet Pengene prioriteres fra de 4,3 mio kr. sundhedsudvalget får jf. økonomiaftalen mellem regeren og KL Pengene prioriteres fra de 4,3 mio kr. sundhedsudvalget får jf. økonomiaftalen mellem regeren og KL Kan besparelsen ikke udmøntes umiddelbart, så overføres det manglende provenue til året efter Øk D Kontoret for risikostyr beskæres D Havnen overtager driftsudgifterne på Karrebæksmindebroen 42 Sund D En fokuseret indsats på den aktivitetsbestemte medfinansier og forebyggelsestiltag i den forbindelse kan spare kommunen for udgifter Dette vurderes ikke at være en kommunal opgave. Det er havnens Næstved Kommune ligger meget højt i sundhedsudgifter sammenlignet med andre kommuner. Denne besparelse vil ikke ændre på dette. 43 Kultur D Lukn af Sct. Jørgens bibliotek I alt ændret vedr. drift Ændrsforslag i alt I alt forbedres balancen med ca. 286 mio kr Balance med Radikale

6 Venstres ændrsforslag I alt giver 2014 og overslagsårene et underskud på ca. 6. mio kr.