Redegørelse og anbefalinger.

Transkript

1 Side 1 Redegørelse og anbefalinger. Økonomivurderingen er udarbejdet af Staben Økonomi i samarbejde med fag- og stabscheferne, som har budgetansvaret for deres respektive områder. Økonomivurderingen er Økonomiudvalgets overordnede styringsredskab for opfølgningen på Mariagerfjord Kommunes økonomiske situation på tidspunktet. Økonomivurderingen sendes fra direktionen til fagudvalgene med henblik på stillingtagen til hvordan de forventede afvigelser finansieres. Økonomiudvalget får økonomivurderingen gennemgået på førstkommende møde og afventer herefter tilbagemelding fra fagudvalgene. Herefter tager Økonomiudvalget beslutning om eventuelle finansieringsforslag fra udvalg m.m. og indstilling til Byrådet. Fokuspunkter pr. 30. juni Fokuspunkter Bemærkninger Handlingsplan Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Anbringelser af børn og unge Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ifølge personbaseret database er der pres på udgifterne vedrørende Plejefamilier, opholdssteder m.v. Endvidere er der et markant pres på budgetrammen vedrørende Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Fra fik alle unge med særlige behov ret til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Antallet af unge omfattet af denne ordning er Der er stor fokus på anbringelsesområdet. Fra januar er der endvidere aftalt kvartalsmøder med relevante medarbejdere på forebyggelsesområdet. Her drøftes udviklingen i antal sager (tilgang, underretninger, afgang m.v.) med øget fokus på økonomirammen. I lighed med anbringelsesområdet er alle sager på forebyggelsesområdet bogført på personniveau, og der arbejdes målrettet med registrering af sagerne i en database, hvori der kan søges data efter paragraf, sagsbehandler, sagens økonomiske tyngde osv. Der er givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger på baggrund af regnskabsresultatet i Trods tillægsbevillingen vil der stadig være en stor udfordring for Fagenheden i at bringe balance mellem budget og aktuelt forbrugsniveau; men det er Fagenhedens og Fagchefens forventning, at projektet kan lykkes med den intensive fokus på enkeltsagsniveau. Området følges tæt på cpr-niveau. Kommunerne blev i to omgange kompenseret over bloktilskuddet, og budgettet er baseret på dette. Kompensationen dækker imidlertid langt fra de 30 årselever, der p.t. er omfattet af ordningen i

2 Side 2 Udvalget for Sundhed og Omsorg Botilbud, Aktivitets- og samværstilbud kraftigt stigende. Der er fortsat pres på udgifterne til botilbud i andre kommuner både p.g.a. nyanbringelser og fordyrelser af eksisterende anbringelser. Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden har strammet op på visitationerne i et forsøg på at nedbringe udgifterne. Handicap søger at stramme visitationen og finde billigere tilbud, hvor det er muligt. En ændring af Serviceloven betyder, at vi fra forbliver handlekommune for borgere, der anbringes udenfor kommunen, og at vi da kan vælge at overtage handlekommuneforpligtelsen for borgere, vi allerede har anbragt udenfor kommunen med virkning fra Dette giver bedre styringsmuligheder, og personkredsen, hvor man kan arbejde med at finde billigere boog dagtilbud, vil med lovændringen blive kraftigt udvidet. Likviditetsudviklingen. Likviditetsmæssig viser den akkumulerede opgørelse for juni måned et gennemsnitligt overskud på 32,9 mio. kr. set over de seneste 12 måneder (kassekreditreglen). Forudsætninger: 1) Opgørelsen af forventede overførsler fra områder/institutioner er indregnet i korrigeret budget. Driftsoverførslerne er neutraliseret, både regnskabs- og likviditetsmæssigt. I alt 25,9 mio. kr. Anlægsoverførslerne er delvist neutraliseret, både regnskabs- og likviditetsmæssigt. Fra 2009 til med 39,0 mio. kr. Vores forventninger til overførsel fra til 2011 er kun 15,0 mio. kr. 2) At jordforsyningen i sælger for 6,4 mio. kr. af deres forventede udestående på 26,4 mio. kr. 3) At statstilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner på 4,4 mio. kr. ændres fra serviceudgift til overførselsudgift. 4) At de udmeldte besparelser på servicerammen for budget overholdes. Som det fremgår af side 7 nederst forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 12,8 mio. kr. Anbefalinger. Økonomi indstiller til Direktionen: At vurderingens fokuspunkter og forudsætninger følges nøje.

3 Side 3 KASSEBEHOLDNING Korrigeret tilgang/afgang kassebeholdning Neutralisering af driftsoverførsler Delvis neutralisering af anlægsoverførsler Økonomivurdering Korrigeret kassebeholdning tilgang/afgang herefter Ingen fortegn = tilgang til kassebeholdning FORVENTET LIKVIDITET Forventet gennemsnit Forventet likviditet

4 Side 4 2 % FINANSIERING AF EGET UDVALG Overskridelser op til 2 % af nettoudvalgsramme finansieres af udvalget ved effektivisering af serviceniveau. 2 % af servicerammen 28. febr. 30. april 30. juni 31. aug. 31. okt. Rest Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udv. for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLINGER I ØKONOMIVURDERINGERNE 28. febr. 30. april 30. juni 31. aug. 31. okt. I alt Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udv. for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø

5 Side 5 REGNSKABSOPGØRELSE kr. - Opr. budget Till.- bev./ ompla. Korr. Budget Forv. afvigel ser Forv. regnskab A.DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE: Indtægter - Skatter Generelle tilskud I alt Driftsudgifter (ekskl.forsyning.) - Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Renter I alt Neutralisering af driftsoverførsler Ialt skattefinansieret drift Anlægsudgifter (ekskl. forsyning.) - Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Neutralisering af anlægsoverførsler I alt Jordforsyning - Køb af jord, inkl. byggemodning Salg af jord I alt RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIEREDE OMRÅDE (A)

6 Side 6 B.FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: - Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER (B) RESULTAT I ALT (A+B) FINANSIERINGSOVERSIGT kr. - Opr. budget Tillægsbevil./ omplac. Korr. Budget Forv. afvigelser Forv. regnskab Tilgang af likvide aktiver: Resultat i alt ifølge resultatopgørelse Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskyninger I alt Kursregulering, likvide aktiver ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

7 Side 7 DRIFTSUDGIFTER - NETTO kr. - Opr. budget Korr. budget Forv. afvigelser Forv. regnskab 1 Økonomiudvalget Serviceudgifter Udvalget for Børn og Familie Familie Serviceudgifter Overførselsudgifter Dagtilbud Serviceudgifter Skoler Serviceudgifter Udvalget for Arbejdsmarked Arbejdsmarked Serviceudgifter Overførselsudgifter Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Overførselsudgifter Sundhed og Ældre Serviceudgifter Overførselsudgifter Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Serviceudgifter Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø Serviceudgifter Brugerfinansierede udgifter Teknik og Byg Serviceudgifter Neutralisering vedr. driftsoverførsler I ALT Heraf: Serviceudgifter Overførselsudgifter Brugerfinansierede udgifter Ramme for serviceudgifter Forøgelse af servicerammen *) Overskud på servicerammen *) Forøgelse af servicerammen p.g.a. finansloven,, Ældreområdet

8 1.000 kr kr. Side 8 LIKVIDITET Gennemsnitlig månedlig kassebeholdning (sammenlignet med 2009) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Akkumuleret gennemsnitlig kassebeholdning (kassekreditreglen) (sammenlignet med 2009) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

9 Side 9 Økonomiudvalget Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Drift Administration Konsulentbistand vedr. rengøring - implementering af fase Generel konsulentbistand 400 Finansiering af merforbrug Yderligere dagpengerefusion fra ikke følsomme områder Mindreudgift/ merindtægt 500 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Kontante deposita garantisum vedr. 685 kvalitetsfondsudgifter indtil 30. juni (Idrætsforeninger m.v.) Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 928 Midtvejsregulering af tilskud og udligning Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Særlig tilskud til kommuner med særlig dårlig udvikling i 348 ledigheden I alt Mindreudgift/Merindtægt Økonomiudvalget i alt Drift. 0 Sekretariat og forvaltninger Konsulentbistand Rammebeløb til Konsulentbistand m.v. i forbindelse med implementering af fase 2 vedr. rengøring. 100 Generel konsulentbistand Merforbruget vedrører konsulentbistand i forbindelse med analyse af Handicapområdet og konsulenthonorar vedr. KMD-OPUS. 400

10 Side 10 Sygedagpengerefusioner, ikke følsomme områder I forbindelse med ny ordning omkring vikardækning, er der midler på central pulje vedrørende ikke følsomme områder. Der forventes yderligere 0,5 mio.kr. til puljen Merudgiften vedrørende Konsulentbistand og Generel konsulentbistand finansieres af mindreforbrug vedrørende Sygedagpengerefusioner. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Kontante deposita Garantisum vedr. kvalitetsfondsudgifter indtil 30. juni (Idrætsforeninger m.v.) Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 3 offentlige ejendomme har i fået nedsat ejendomsværdien som medfører en mindreindtægt på funktionen Der bør søges en tillægsbevilling på 0,928 mio. kr. i samt i overslagsårene Tilskud og udligning Midtvejsregulering af tilskud og udligning Der bør søges en negativ tillægsbevilling i på -7,336 mio. kr. Skatter Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft Der bør søges en negativ tillægsbevilling i på -1,080 mio. kr. Tilskud og udligning Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Der bør søges en negativ tillægsbevilling i på 8,004 mio. kr. Særlige tilskud Særtilskud til kommuner med særlig dårlig udvikling i ledigheden 348 Der bør søges en tillægsbevilling i på 0,348 mio. kr.

11 Side 11 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Mindreudgift/ merindtægt Dagtilbud Daginstitutioner fleksibel pasningspulje Skoler Pædagogiske fripladser i SFO 650 Elevbefordring Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Bidrag til staten for elever på privatskoler og efterskoler 742 I alt Forvaltningen forventer balance ved årets udgang Merudgift/mindre indtægt 0 Familie i alt Drift 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Ved økonomivurderingen er personbaseret database opdateret pr. 30. juni anvendt til opgørelse af udgifter og indtægter på området. Databasen er sammenholdt med de aktuelle udgifter/indtægter, der er registreret i økonomisystemet pr. 30. juni. På området, der omfatter plejefamilie, kost- /efterskoler, eget værelse og opholdssteder, er der konstateret god overensstemmelse mellem de afholdte udgifter og databasens anvendte tal med de forventede udgifter - det vil sige databasen et langt stykke hen ad vejen er valid efter Økonomiafdelingens opfattelse og kan bruges som et aktivt værktøj ved budgetopfølgningen. På indtægtssiden er der ud fra databasens tal beregnet statsrefusion af de særligt dyre enkeltsager, og disse indtægter er indregnet i budgetopfølgningen. Det registrerede forbrug sammenholdt med databasens forudsætninger og en fremregning til årets slutning på de aktuelt kendte personsager, viser merudgifter på 0,8 mio. kr. og mindre indtægter og statsrefusioner på 1,7 mio. kr. eller et nettomerforbrug på 2,5 mio. kr. Området følges tæt af Fagenheden, hvor afdelingsledere, sagsbehandlere og økonomimedarbejdere over tid analyserer databasen med henblik på opnåelse af større og større sikkerhed omkring stopdatoer, afgange på grund af alder m.v.

12 Side 12 Regnskabet for 2009 sluttede med en nettoudgift på 59,7 mio. kr. mod et korrigeret vedtaget budget på 60,3 mio. kr. eller et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. Der er i 2009 givet tillægsbevillinger på 9,1 mio. kr. til kontoafsnittet, hvoraf 5,8 mio. kr. blev givet på baggrund af økonomivurderingen pr Denne tillægsbevilling er kun bevilget i Budgetrammen for er på 53,460 mio. kr. Merforbruget skyldes udelukkende botilbud til unge fra Mariagerfjord Kommune, der skal tilbydes den 3-årige ungdomsuddannelse (se beskrivelse nedenfor under Skoler). Det skal understreges, at denne udgift ikke er indregnet i budgetforslaget for Det er en stor udfordring for Fagenheden at bringe balance mellem budget og aktuelt forbrugsniveau. Der henvises til beskrivelsen under 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge (nedenfor). Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 31. august Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 Der er pres på udgifter til forebyggelse, herunder Børne- og Familiegruppen (Familiehuset). Fagchef, afdelingsledere og nøglemedarbejdere på hele forebyggelsesområdet har primo september 2009 analyseret kontoområdet helt ned på CPR-niveau med fokus på eventuel omlægning af indsatser fra Køb ved andre leverandører til Egen leverance og med præcist henblik på, at få udgiftsniveauet bragt ned i nærheden af budgetrammen. Årsregnskaberne for 2007 og 2008 sluttede sammenlagt i balance i forhold til Korrigeret vedtaget budget. Området har været igennem omlægning/- struktureringer. Hvor det er forsvarligt, arbejdes der på at få afsluttet sagsforløb/søge billigere løsninger. Endvidere rettes der henvendelse til eksterne leverandører af forebyggende ydelser med henblik på genforhandlinger af aftaler m.v., der alt sammen skal sikre en faglig forsvarlig, men samtidig billigere foranstaltning fremadrettet. Området følges tæt af Fagenheden, hvor fagchef, afdelingsledere, sagsbehandlere og økonomimedarbejdere over tid analyserer udgifterne på CPR-niveau med henblik på opnåelse af større og større sikkerhed omkring stopdatoer, afgange på grund af alder m.v. Fra starten af er der aftalt kvartalsmøder, hvor anførte medarbejdere deltager. Her drøftes udviklingen i antal sager (tilgang, underretninger, afgang m.v.) med øget fokus på økonomirammen. Alle sager er på personniveau og der arbejdes målrettet med at få alle sager registreret i en database, hvori der kan søges data efter paragraf, sagsbehandler, sagens økonomiske tyngde osv. Regnskabet for 2009 sluttede med en nettoudgift på 31,1 mio. kr. mod et korrigeret vedtaget budget på 25,6 mio. kr. eller et merforbrug på 5,5 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 4,1 mio. kr. til kontoafsnittet, hvoraf

13 Side 13 4,0 mio. kr. blev givet på baggrund af økonomivurderingen pr Tillægsbevillingen blev oprindelig kun bevilget i Budgetrammen for er på 27,049 mio. kr. inkl. tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. givet her i foråret på baggrund af regnskabsresultatet for Efter tillægsbevillingen på 5,0 mio. kr. er der stadig en stor udfordring i at bringe balance mellem budget og skønnet forbrug i. Fagenheden har med de tiltag, der er iværksat, stadig en forventning om, at den korrigerede vedtagne budgetramme på 27,049 mio. kr. holder. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 31. august Døgninstitutioner for børn og unge Ifølge personbaseret database har der igennem det seneste år været stabilitet i udgifterne til døgninstitutioner. Det skyldes bl.a., at der praktiseres en større anvendelse af plejefamilier og opholdssteder ved anbringelser, hvorfor tilgang udover afgang viser sig mest på 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni er der imidlertid 3 nyanbragte børn på døgninstitutionsområdet der påvirker det forventede årsforbrug. Der er foretaget en fordeling af udgifter til døgninstitutioner for børn og unge med henholdsvis adfærdsproblemer og handicap. Det giver mulighed for en bedre økonomistyring fremadrettet. Området følges tæt af Fagenheden, hvor afdelingsledere, sagsbehandlere og økonomimedarbejdere over tid analyserer databasen med henblik på opnåelse af større og større sikkerhed omkring stopdatoer, afgange på grund af alder m.v. Regnskabet for 2009 sluttede med en nettoudgift på 12,1 mio. kr. mod et korrigeret vedtaget budget på 11,0 mio. kr. eller et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 0,353 mio. kr. til kontoafsnittet. Det registrerede forbrug omregnet til årsbasis på de aktuelt kendte personsager og sammenholdt med databasens forudsætninger, viser merudgifter på 1,4 mio. kr. og mindre indtægter på 0,7 mio. kr. eller et nettomerforbrug på 2,1 mio. kr. Budgetrammen for er på 14,091 mio. kr. Der henvises til beskrivelsen under 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge (ovenfor). Døgninstitutioner for børn og unge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 31. august. Dagtilbud i alt Drift Dagplejen Økonomiske fripladser 0

14 Side 14 Der er sket justering af kontoen med en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. på baggrund af aktuelt forbrug i januar og februar måneder. Pr. 1. januar er der sket ændring i fripladsgrænsen for enlige forsørgere. Det medfører, at enlige forsørgere får et ekstra fradrag på kr. årligt. Virkningen af lovændringen i og årene frem kan ikke fuldt ud aflæses på forbruget i årets første 6 måneder; men en nødvendig justering på anførte beløb har vist sig meget præcist i forhold til forbruget i 1. halvår. Endvidere skal opmærksomheden henledes på de aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet med stigende arbejdsløshed som følge af den globale og nationale finanskrise, der også vil have en afsmittende virkning på forbruget i opadgående retning. Forbruget følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 31. august. Den korrigerede budgetramme i forventes at holde. Det skal understreges, at der bliver behov for en ekstrabevilling på kontoen i budgetår 2011 samt overslagsår. Udvalget for Børn og Familie finder selv finansiering indenfor den udmeldte ramme for 2011 og overslagsår. Daginstitutioner Økonomiske fripladser 0 Der er sket justering af kontoen med en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. på baggrund af aktuelt forbrug i januar og februar måneder. Pr. 1. januar er der sket ændring i fripladsgrænsen for enlige forsørgere. Det medfører, at enlige forsørgere får et ekstra fradrag på kr. årligt. Virkningen af lovændringen i og årene frem kan ikke fuldt ud aflæses på forbruget i årets første 6 måneder; men en nødvendig justering på anførte beløb har vist sig meget præcist i forhold til forbruget i 1. halvår. Endvidere skal opmærksomheden henledes på de aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet med stigende arbejdsløshed som følge af den globale og nationale finanskrise, der også vil have en afsmittende virkning på forbruget i opadgående retning. Forbruget følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 30. august. Den korrigerede budgetramme i forventes at holde. Det skal understreges, at der bliver behov for en ekstrabevilling på kontoen i budgetår 2011 samt overslagsår. Udvalget for Børn og Familie finder selv finansiering indenfor den udmeldte ramme for 2011 og overslagsår. Fleksibel pasningspulje Når merindskrivninger + øvrige justeringer er foretaget i forhold til samtlige daginstitutioner på grundlag af aktuelle beregninger vedrørende vippeordning mv., er kontoen stort set opbrugt. Der kan vise sig et behov for ekstra ressourcer til kontoen i forhold til nye aktuelle beregninger. Området skal nærmere analyseres, før der kan anføres noget sikkert om et yderligere finansieringsbehov. Skoler i alt Drift Pædagogiske fripladser i SFO Der er ikke særskilt afsat beløb til pædagogiske fripladser i SFO, idet hele budgetrammen til fripladser i SFO er placeret på konto for økonomiske fripladser. Her forventes der ikke at være luft mellem budgetramme og registreret forbrug i årets første 4 måneder omregnet til årsbasis. Anslået udgift i vil med det nuværende behov blive på kr. 650 Der foretages en budgetomplacering.

15 Side 15 Befordring af elever i grundskolen På baggrund af regnskabsresultatet for 2009 på 17,683 mio. kr. mangler der budgetmidler på kontoen forventelig 3,2 mio. kr. i ud fra den forudsætning, at forbruget i er på samme niveau som i I 2009 blev der givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i forbindelse med økonomivurderingen pr På grund af udbud af både normalkørsel og specialkørsel m.v. satses der på en reduceret tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. Byrådet godkendte en tillægsbevilling på 2 mio. kr. på baggrund af økonomivurdering pr. 28. februar og den korrigerede vedtagne budgetramme for er på 16,444 mio. kr. Fagenheden Skole og Økonomi har udarbejdet en opfølgning på årets forbrug. Opfølgningen viser at der kan forventes et mindreforbrug på 1.4 mio. kr. i og overslagsår. Det er hovedsagelig på kørsel til specialklasser at mindreforbruget viser sig. Der foretages en budgetomplacering. Bidrag til statslige og private skoler. Mariagerfjord Kommune opkræves et beløb pr. elev som vælger privat skole. Taksterne i er: -742 Privatskole kr. 601 elever Privatskole, sfo kr. 169 elever Efterskole kr. 231 elever For vil der være et mindreforbrug på kr. Der foretages en budgetomplacering. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Skolefagenheden har udarbejdet fortegnelse over elever, der er optaget i skoleforløb. Der er i alt 30 elever på årsbasis, som er optaget på forskellige tilbud. Udgift for de visiterede tilbud vil i udgøre 5,5 mio. kr. Det betyder, at der fremkommer et merforbrug på 2,6 mio. kr. i og overslagsår. Det skal understreges, at der i budgetforslaget for 2011 er afsat 2,856 mio. kr. Der er aktuelt udarbejdet en økonomioversigt over elever på CPR-niveau, der er indskrevet i et uddannelsesforløb. Tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og aktivitetstilbud blev indført pr. 1. august 2007 og kommunerne blev delvis kompenseret over bloktilskuddet. Mariagerfjord Kommune blev i første omgang kompenseret med 0,6 mio. kr. Bloktilskuddet blev senere forøget med 1,155 mio. kr. i Der foretages en budgetomplacering.

16 Side 16 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse kr. Samlede afvigelser Arbejdsmarked I alt Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Merudgift netto 0 0 Arbejdsmarked i alt 0 Drift Overførsler Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet på netto 60,1 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har selvsagt ingen regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 24 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge i aktive perioder med 25 % kommunalt bidrag, hvor ledige deltager i tilbud omfattet af LAB kapitel 10 og 11. Dagpenge i passive perioder med 50 % kommunalt bidrag, når den ledige ikke deltager i tilbud (passive timer). Der er aktuelt afregnet bidrag for uge Hvis bidrag i perioden uge omregnes til 52 uger, så vil der være et mindre overskud ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser ledige, hvor der i budgettet er forudsat ledige. Udviklingen følges nøje frem til næste økonomivurdering pr. 31. august. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet på netto 10,8 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. I lighed med vurdering af udgiftsniveau til de forsikrede ledige har kommunerne ingen regnskabserfaring eller kontinuerligt forbrug, som kan danne grundlag for vurdering af det forventede udgiftsniveau for året. Udviklingen følges nøje frem til næste økonomivurdering pr. 31. august.

17 Side 17 Beskæftigelsesordninger Området er budgetmæssigt under omlægning. Vedr. projektcenter Assens, der er et privat erhvervslejemål, er huslejeprisen forhandlet til et lavere niveau med virkning fra 1. august. Den årlige besparelse er herefter kr.

18 Side 18 Udvalget for Sundhed og Omsorg Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 900 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem 200 Handicap Hjælpemiddeldepot 450 Behandling af stofmisbrugere -750 Botilbud, Aktivitets- og samværstilbud 300 Overførselsudgifter udenfor servicerammen Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt før Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt efter I alt Merudgift/mindreindtægt 900 Sundhed og ældre i alt 0 Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet I 2009 lå aktivitetsniveauet for sygehusbehandling meget højt som følge af afvikling af ventelister. I ses en vis udjævning af aktivitetsniveauet, og hvis udgiftsniveauet i 2. halvår omtrentlig svarer til 1. halvår, forventes mindreudgifter på området på ca. 2,5 mio. kr. Der er dog usikkerhed om omfanget af reguleringer af de første måneders udgifter. Besparelsen overføres i til finansiering af merforbrug på Sundhedsog ældreområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 900 Pr. 30. april blev budgettet for kommunal genoptræning nedsat med kr. som følge af, at udgifterne til regional, specialiseret genoptræning er faldende. Reduktionen blev anvendt til at øge budgettet til Vederlagsfri fysioterapi. Reduktionen er imidlertid ikke realiserbar, idet der er merudgifter til private fysioterapeuter, og da kørselsbudgettet på området er utilstrækkeligt. Budgettet føres derfor tilbage til det oprindelige niveau. Merudgiften finansieres af ovennævnte mindreforbrug fra 2011 forventes mindreudgifter til vederlagsfri fysioterapi.

19 Side 19 Vederlagsfri fysioterapi 0 Trods ovennævnte tillægsbevilling på kr. er der fortsat et vist pres på udgifterne til Vederlagsfri fysioterapi, der ligger på et meget højt niveau. Efter møder med indskærpelse af regler på området med både fysioterapeuter og praktiserende læger forventes imidlertid en vis nedgang i udgiftsniveauet. Ældreplejen Der er pres på udgifterne til ældrepleje, og der forventes bl.a. merudgifter p.g.a. flere beboere på friplejehjem, ligesom et faldende salg af mad til hjemmeboende medfører færre indtægter end ventet samt erstatningspligt til leverandøren. Merudgifterne opvejes dog delvist af mindreudgifter på andre områder, og af at evt. merudgifter på aftaleområderne overføres til På områderne udenfor aftaler forventes samlet merudgifter på 1,4 mio. kr. Merudgiften finansieres i af ovennævnte mindreforbrug. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem 200 Der er større udgifter end budgetteret på plejevederlag til nærtstående, der passer døende familiemedlemmer. Udgifterne er svingende, men der forventes merudgifter på ca kr. Merudgiften finansieres i af ovennævnte mindreforbrug. Handicap i alt Hjælpemiddeldepot 450 Hjælpemiddeldepotet er blevet udvidet, hvilket har medført engangsudgifter og større driftsudgifter. Ligeledes er der merudgifter til leje og drift af biler. Dette medfører reducerede udgifter til transport af hjælpemidler, idet personalet nu selv kan fragte bl.a. plejesenge ud til brugere, hvor der tidligere blev anvendt eksternt flyttefirma. Merudgiften på finansieres i af mindreforbrug vedr. behandling af stofmisbrugere. Fra 2011 finansieres varige merudgifter på kr. af Hjælpemiddeludgifter. Behandling af stofmisbrugere -750 Langt størstedelen af udgifterne på denne funktion vedrører metadonudlevering af Regionens dagtilbud i Hobro. Denne ordning påregnes opsagt pr. 1. august, og brugerne, som i den øvrige del af kommunen, overgår til udlevering på apotek, hvorved der vil kunne spares ca kr. på denne funktion. Dette er imidlertid en ændring i serviceniveauet, der kræver en politisk godkendelse. Besparelsen overføres i dels til finansiering af merforbrug på Hjælpemiddeldepot og dels til bo- og dagtilbud til voksne Bo- og dagtilbud til voksne 300 Med tillægsbevillingen pr. 30. april på 1,0 mio. kr. forventes p.t. merudgifter på ca. 3 mio. kr., som søges fundet ved brug af billigere tilbud og opstrammet visitation. Der sker en del nye tiltag på området bl.a. opstart af botilbud i Hørby, Døstrup og Vestre Fjordgade. Ved start af det nye botilbud Vadgård forventes

20 Side 20 to borgere hjemtaget fra dyrere tilbud. Førtidspension med 35 % refusion tilkendt før På basis af budgetstøttelister for juni forventes merforbrug på denne funktion på ca. 2,4 mio. kr. Det skyldes dels, at en del indtægter på mellemkommunal afregning er overført til nedenstående funktion og dels, at der er sket en markant nettotilflytning af førtidspensionister på denne funktion. Der bør søges tillægsbevilling på 2,4 mio.kr. i - de 1,5 mio. kr. forventes finansieret af besparelser på Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt efter Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt efter Der forventes mindreudgifter på funktionen som følge af flere indtægter for førtidspensionister fra andre kommuner. Besparelsen i overføres til finansiering af merforbrug på Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt før 2003.

21 Side 21 Udvalget for Kultur og Fritid Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Kultur og Fritid 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 0 Kultur og Fritid i alt 0 Drift I Økonomivurderingen pr fremgik følgende tekst: Kultur og Fritid arbejder løbende med at implementere Kultur, Idræts- og Fritidspolitikken. Politikkerne forsøges tænkt ind på alle de områder, vi arbejder med og det er her, vores fokus er. Kommunen har overdraget rettighederne vedrørende nogle af bygningerne i Bies gård til Fonden for Bies Bryghus. Det har betydet, at værkstedsfaciliteterne for håndværkerne ikke eksisterer mere. I den forbindelse har det været nødvendigt at leje værkstedfaciliteter på Gasværksvej på Havnen i Hobro. Denne udgift andrager ca kr. årligt ekskl. moms for husleje, el, vand og varme m.v. Dette budget bør tilføres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Kultur- og Fritidsområdet giver pr. 30. juni ikke anledning til bekymringer omkring økonomien overordnet set. Der kan være et problem omkring kulturhuset i Arden, herunder manglende indtægtsbudget og manglende budget til værkstedsfaciliteter til de håndværkere, der hidtil har haft bopæl i Bies Gård - netop de lokaler, som Bies Bryghus har overtaget; men pt. er der ikke et samlet overblik. Værestedet i Arden vil også have indvirkning på det.

22 Side 22 Udvalget for Teknik og Miljø Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Teknik og Byg Serviceudgifter: Grønne områder og naturpladser 0 0 Transport og infrastruktur Fælles formål 0 0 Natur og Miljø Serviceudgifter: 0 0 Fredningserstatninger 0 0 I alt 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 Teknik og Byg i alt 0 Drift, serviceudgifter: Grønne områder og naturpladser 0 Nogle medarbejdere ansat på området har i vinter været beskæftiget med glatførebekæmpelse. Der er i den forbindelse udbetalt tillæg, der medfører et vist pres på lønbudgettet, men det påregnes sparet i 2. halvår ved manglende genbesættelse ved stillingsledighed. Det vil få indflydelse på serviceniveauet. Transport og infrastruktur Fælles formål 0 På grund af den strenge vinter har der været større udgifter end normalt til drift af maskiner brændstof og reparationer og til lønudgifter. Budgettet er dermed under pres, men merudgifterne søges minimeret. Det sker bl.a. ved udskiftning af udtjent materiel ved leasing og ved manglende genbesættelse af et par ledige stillinger. Sidstnævnte vil få konsekvenser for serviceniveauet. Natur og Miljø i alt 0 Drift, serviceudgifter: Fredningserstatninger 0 Der er nu modtaget vurdering af fredningen i Alstrup Krat. Den er her klassificeret som kun af lokal interesse, hvorved den kommunale finansieringsandel er 25 %. Kommunen har klaget over denne vurdering. Al arbejdet er alene sket ud fra stedets kulturhistoriske interesse, og kommunen mener derfor, at fredningen er af national interesse, hvor den kommunale udgiftsandel er 10 %, Fastholdes de 25 % forventes udgifterne at være ca kr. eller ca kr. mere end budgettet. Indstillingen kan imidlertid ændres, og det er fortsat usikkert om erstatningerne udbetales i.

23 Side 23 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER Budgetgarantien er en lovfæstet reguleringsordning i bloktilskudssystemet, som sikrer at statskassen betaler for udgiftsstigninger, men også godskrives fald af udgifterne. Stigninger/fald måles for kommunerne under ét og i forhold til udgiftsniveauet på tidspunktet for garantiens indførelse. Set for kommunerne under ét kan man derfor sige, at der er 100% statsrefusion på stigninger/fald i disse udgifter. Merudgift Kontanthjælp - passiv forsørgelse Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Revalidering Ledighedsydelse Førtidspension 900 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Beskæftigelsesordninger Integration Sociale formål Mindreudgift ØVRIGE OVERFØRSLER Øvrige overførsler er udgifter, der ikke er medtaget i budgetgarantien, men som kan indgå i den årlige finanslovsforhandling. Sygedagpenge Boligsikring/ydelse Pers. Tillæg Fleksjob Løntilskud til ledige ansat i kommunen Seniorjob Kontante ydelser Merudgift Mindreudgift

24 Side 24 BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING Befolkningsfremskrivning 2009 fordelt på aldersgrupper Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose pr Ændring, Alder Ændr. I % 0-5 år ,7% 6-16 år ,0% år ,4% år ,7% +80 år ,2% I alt ,6% Den faktiske befolkningsudvikling Befolkningtal, Mariagerfjord Kommune Kilde, pr. 1. januar : Danmarks Statistik Kilde, pr. kvartal, : CPR-registeret. Folketal Ændring Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

25 Oversigt over parcelhusgrunde i Mariagerfjord Kommune Side 25 Beliggenhed Beholdning pr Beholdning pr Solgt Antal Pris Antal Pris Antal Pris ARDEN: Trykkerivej (19) Bavnehøjvej (26) Sønderled (19) Elsehøj (13) Lærkevej (14) * Martinsvej (12) Hågensvej (?) Nyvangen (5) Egelundsvej (?) Engdraget (6) Valmuemarken (?) MARIAGER: Ved Højen (14) Asserdalen (7) Assens (?) HADSUND: Visborg (?) HOBRO: Mølhøjvej (11) Snehøjvej (19) Handest (storparcel) (4) I alt Tal i ( ) angiver antal grunde ved udstykningens opstart. * Grund på Lærkevej normalpris kr. solgt til kr. pga. udsalg på 10 % OBS Snehøjvej 13 overtaget fremgik af forrige opgørelse er efterfølgende givet 10 % rabat pga. udsalg = kr.