DDS. Bureaukrati eller vejen fra brandslukning til forebyggelse?

Transkript

1 DDS Bureaukrati eller vejen fra brandslukning til forebyggelse?

2 Bekendtgørelsen 2

3 3. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer m 3 vand pr. år eller mere, indfører kvalitetssikring ved at: kortlægge vandforsyningens produktionssystem samt kvaliteten af dette kortlægge vandforsyningens driftsrutiner vurdere risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne og prioritere indsatsen efter, hvor der er stor risiko for forurening af vandet, udarbejde en handleplan, som beskriver, hvordan og hvornår forsyningen vil håndtere den prioriterede indsats følge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de planlagte tiltag. Januar

4 4.Almene vandforsyningsanlæg, der leverer mere end m 3 vand pr. år skal Opfylde kravene i 3 ved at indføre IS09001, IS022000, Dokumenteret Drikkevandssikkerhed eller tilsvarende Januar

5 Hvad er DDS og ISO 22000? Januar

6 Sikre fødevarer Med baggrund i raketvidenskab! : NASA udviklede metode til sikring af mad til astronauter 1963:WHO udgav Haccp principles in Codex Alimentations 1985: HACCP blev indført som krav til sikring af fødevaresikkerhed i USA 1993: HACCP indgår I EU direktivet Hygiene of food matters, 1998: Dansk standard udgiver DS 3027/1998 HACCP standard, 2005: ISO Ledelsessystem til sikring af fødevarer 2006: Danvavejledning i sikring af drikkevandskvalitet (dokumenteret drikkevandssikkerhed, DDS) 2013: bekendtgørelse Januar

7 HACCP principper Hazardous Critical Control Points 1. Identificer farer for forurening gennem hele processen og vurder risikoen forbundet med farerne i hvert enkelt procestrin og beskriv metoder til styring af risici på hvert procestrin 2. Udpeg de styringspunkter der er nødvendige for undgå eller mindske risici for forurening af drikkevand gennem hele processen 3. Fastlæg acceptkriterier for hvert udpeget styringspunkt 4. Overvåg hvorvidt acceptoverholdes overholdes og fastlæg dermed hvorvidt eller ej drikkevandssikkerheden er i orden 5. Etabler en fremgangsmåde for afdækning af behov for årsagsanalyse af afvigelser og gennemførelse af korrigerende handlinger 6. Etabler en fremgangsmåde til verifikation af at HACCP systemet efterleves og at det er effektivt til styring af drikkevandskvalitet og sikkerhed 7. Beskriv hvordan jeres HACP system er indrettet, hvordan i arbejder efter det og hvilke indsatser og resultater i henholdsvis har gennemført og opnået Januar

8 Opbygning af styringssystem HACCP plan og ledelseshåndbog Vandtårn Boring Vandværk Rentvandstank Ledningsnet Kunde Sandsynlige kritiske hændelser Pesticid Insekter Jordvand Insekter og dyr Brud Forurening Rutiner, udkald og afhjælpende handlinger Tilsyn Rengøring Inspektion Anlæg Tilsyn Månedsrapporter Arbejdsinstruks Information til kunder Måling, dokumentation og registrering Analyse rapport Derudover fastlægges: Politik og mål Lovkrav Opgaver, ansvar og beføjelser Procedurer og dokumentation for Kommunikation Træning og uddannelse Dokumentstyring Projektstyring Kalibrering Validering Håndtering af afvigelser Audit Ledelsens gennemgang Vedligehold af system Opfølgning, analyse og forbedring Log Log Vedligeholdssystem Rapport Brudrapport Ugentligedriftsmøder Interne audit Ledelsens gennemgange

9 ISO Januar

10 ISO

11 Underliggende krav til værdier i selskabet Have you ever known a golfer who was happy? Det gælder ikke om at gøre sit bedst, men at vide hvad der er det rigtige og så at gøre sit bedste Vi kan håndtere fejl, men vi kan ikke acceptere dem Gode beslutninger træffes på grundlag af fakta Det er os der styrer anlæggene ikke anlæggene der styrer os Vi måler for at vurdere hvordan vores proces performer Hvordan kan det være at der er tid til at rette fejl, men aldrig tid til at gøre arbejdet ordentligt? God kvalitet er også god effektivitet, hvis vi ved hvad god kvalitet er Se mange flere ved at google demin quotes Januar

12 Krav til risikovurdering Der skal udpeges et team der har til opgave at gennemføre RV Stoffer som kan komme i kontakt med råvand eller drikkevand identificeres så risiko for forurening kan vurderes Lovkrav vedr. stoffer, vandkvalitet skal fremskaffes Særligt sårbare brugergrupper skal identificeres Der skal foreligge flowdiagrammer og procesbeskrivelser fra boring til vandhane så vurderingen kan foretages Alle risikofaktorer skal identificeres og registreres og det trin i processen hvor de opstår skal angives For hver risikofaktor skal acceptniveau fastlægges For hver risikofaktor skal der foretages en risikovurdering for at fastslå behov for styring Hver risikofaktor skal vurderes ud alvorlighed af dens sundhedsskadelige virkning og sandsynligheden for dens forekomst. Den anvendte metodik skal beskrives, og resultaterne af risikovurderingen skal registreres Januar

13 Risikovurderingsskema Til vurdering af sandsynlighed og risiko Januar 2013 Temadag om DDS 13

14 Konsekvensmatrice Til vurdering af konsekvenser Januar

15 Vandværk Procestrin Opbygning af HACCP plan (udsnit) Risikofaktorer Hændelser der kan medføre forurening af drikkevand Kritisk styringspunkt Hvad gør vi? Acceptkriterium Styrende foranstaltninger Hvem må/kan gøre det? Hvor ofte? Dokumentation Korrektion/ Beredskab Indløb Forurening via indløb Underside af tag underside tag til iltningstrappe og vægge (slagregn eller kondens?) Inspektion af tage og vægge ved indløb Ingen tegn på fugt Driftsmedarbejder Daglig Afvigelser dokumenteres i logbog vandprøve, rengøring og desinficering af udsatte af eksponberede områder. Analyse af behov for korrigerende og evt. afhjælpende handlinger Iltningstrappe Forurening via luftindtag til iltningsbassiner i drift (bakterier & kim gennem grovmasket insektnet) Underside af tag og vægge Inspektion af tage og vægge ved indløb Ingen tegn på fugt Driftsmedarbejder Daglig Afvigelser dokumenteres i logbog Forurening via algevækst på iltningstrappe pga. lysindfald (bakterier & kim gennem) Overflader på iltningstrappe Rengøring af iltningstrappe, drikkevandsprøv er Trappen er mere end 50% fri for udfældninger Driftsmedarbejder Rengøring foretages en gang om året Aktiviteten registreres i logbog Rengøring og skylning af trappe. Forurening via tæring af ventilhjul til iltningstrapper i drift (rust og maling) Ventilhjul Inspektion af ventilhjul Ingen synlig gennemtærring Driftsmedarbejder Daglig Afvigelser dokumenteres i logbog Skift af ventilhjul Januar

16 Risikovurdering og HACCP plan i et (udsnit) Vandværk Risikofaktorer Risikovurdering Indsats Procestrin Hændelser der kan medføre forurening af drikkevand Sandsynlighed Konsekvens Risikoniveu Trykholderstationer Utætheder ved samlinger, 1-5 år Alvorlig Moderat ventiler og haner Indsivning i situationer med trykfald Iltningstrappe Henstandsbeholdere Forurening af råvand ved iltningstrappe Opvækst af uønskede mikroorganismer på iltningstrappe Forurening af råvand ved iltningstrappe Okkerdannelse og aflejring på iltningstrappe hæmmer iltning Forurening af iltet råvand ved henstandsbeholdere/reaktion stank Okkertilstopning og opstuvning Forebyggende Korrigerende Afhjælpende Forebyggende Kritisk styringspunkt 1-5 år Alvorlig Moderat Forebyggende Insektnet/jalousi ved luftindtag Hvad gør vi? Acceptkriterium Inspektion af Inspicerer anlæg Tør brønd, tætte trykholderstationer samlinger, ventiler m.v. Analyse af råvand Der udtages vandprøver Inspektion af insektnet/jalousi 1-5 år Betydelig Lavt Afhjælpende Ilt- og jernindhold Hvis iltindholdet er for lavt kan vi rense iltningstrappen 1 måned - 1 år Ubetydelig Lavt Forebyggende Renstning af iltningstrappe Tømmer henstandstanke/r eaktionstank for bundslam Kvalitetskrav til råvand Intakt net Drikkevandsbeke ndtgørelsen Tank fri for bundslam (okker fra iltningstrappe) Styrende foranstaltninger Hvem må/kan gøre det? Driftsmedarbejde r Akkrediteret firma Driftsleder/tilsyns myndighed Hvor ofte? Ugentlig tilsyn Hver 3. år Dokumentation Ugentlige tilsyn dokumenteres i mappe hos driftsleder Konstateres der utætheder skal driftsleder vurdere behov for analyse og forureningsbegrænsende tiltag Luk for tilløb til vandværk. Derefter kildesporing Analyserapporter gemmes på R- drev Korrektion/ Beredskab En gang årligt Tilsynsrapport Konstateres der utætheder skal driftsleder vurdere behov for forureningsbegrænsende tiltag Driftsleder Efter behov Reparationer og større vedligeholdsopga ver registreres i SRO på det enkelte anlæg Driftsmedarbejde r Efter behov Reparationer og større vedligeholdsopga ver registreres i SRO på det enkelte anlæg Ingen Ingen Januar

17 Prøv at lav en risikovurdering og plan for risikobegrænsende tiltag for din bil Hvilke risikofaktorer er der for at din bil ikke kan: Starte? Hvad gør du for at styre disse risici? Hvilke acceptgrænser benytter du dig af? Hvordan overvåger du om acceptgrænser overholdes? Findes der en egenkontrolplan til en bil? Januar

18 Overvejelser om processen Januar

19 Processen

20 Tids- og aktivitetsplaner Nr. Aktiviteter 1 Egenkontrolplan 2 Udarbejdelse af ledelseshåndbog 3 Dokumentation af drikkevandssikkerhed 4 Intern audit 5 Ledelsens gennemgang 6 Præaudit 7 Certificeringsaudit Januar Februar Marts April Maj Juni Januar

21 Opsamling Ledelsens opbakning er den soleklar? Afklaring, hvad vi vil opnå og hvad det kommer at betyde? Er dem som kommer til leve med systemet med i projektet? Har nøglepersonerne tid, kompetencer og lyst? Ser projektet realistisk ud? Passer det med alt det andet vi også gerne vil? Brænder i for at komme i gang? Januar

22 Implementering Januar

23 Hvad skal Implementeres? Alt hvad der er nyt!typisk: Mål og opfølgning på mål Dokumentation af indsatser og resultater Hygiejne zoner, hygiejneregler Håndhævelse af regler Identifikation af afvigelser Analyse af årsager til afvigelser Planlægning, gennemførelse, evaluering og dokumentation af korrigerende handlinger Januar

24 Opgørelse og visualisering af resultater Driftssikkerhed Antal udkald og kundehenvendelser Anlægsprojekter Fremdrift på anlægsprojekter Kvalitet Planlagt vedligehold % Analyser i overensstemmelse med krav Antal udførte job i forhold til plan

25 Løbende forbedringer vha. årsagsanalyse 5 gange hvorfor. Metoden er helt enkelt, at man for hver fejlkilde stiller spørgsmålet: Hvorfor sker det her fem gang. Eksempelvis: Hvorfor leveres der for sent? Det fremgik ikke af kontrakten Hvorfor? Der blev aldrig lavet en kontrakt? Hvorfor? Standardformularen er ikke til at finde Hvorfor? Jeg kan ikke finde ud af vores EDB system Hvorfor? Der er ikke afholdt kursus i brug af systemet

26 26 Loftet er utæt..

27 Den nemme løsning

28 Problemet vokser vi ansætter en mand

29 Problemet er nu bredt kendt. Vi får flere folk på opgaven og ansætter også en chef der kan administrere situationen.

30 Vi effektiviserer -Og er meget stolte af os selv!

31 At slippe af med problemer handler om at fjerne årsagen ikke at håndtere fejlen Så sluk dog for vandet!!!!!!

32 I praksis Forbedringsliste Årsagsanalyse Målopfølgning Plan for den kommende uge Januar 2013 Temadag om DDS 32

33 Det et hot stof

34 Hvad er der egentligt nyt i det her? En samlet plan for arbejdsopgaver og registreringer som har betydning for drikkevandskvalitet Bedre grundlag for at træffe bedre beslutninger baseret på fakta Der bliver ikke kun snakketom fejl og mangler der også bliver gjort noget ved dem Alle kommer med i arbejdet med vandkvalitet ikke kun vandteknikerne, også administrationen, teknisk assistent, projektafdeling, driftsleder og direktionen Entreprenørerne og samarbejdspartnere vil få mere respekt for at overholde hygiejneregler og se forsyningen som en professionel og seriøs samarbejdspartner Kunderne får på en og samme tid en mere sikker og effektiv vandforsyning Det er løft fra vandforsyning mod fødevareproducent