JAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015

Transkript

1 JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 Version onsdag d. 17. november 2015

2 JAMMERBUGT KOMMUNE Børne & Familieudvalget ' Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Anmodning om tillægsbevilling Total Børne & Familieudvalget POL1 Dagtilbud POL2 Undervisning & Fritid POL3 Familie & Forebyggelse Samlet overblik Udvalgets politikområder har ultimo oktober måned forbrugt ca. 82% af budgettet. Samlet set forventes et merforbrug ved årets udgang i alt 0,8 mio.kr. Dagtilbud bidrager positivt med et forventet mindreforbug i alt -2,8 mio.kr. primært som følge af faldende børnetal og deraf afledte positive børnetalsreguleringer set i forhold til de samlede udgifter på politikområdet. Undervisning & Fritid bidrager ligeledes positivt med et forventet mindreforbrug i alt -0,2 mio.kr. eksklusiv genbevillinger (overførte underskud/overskud fra tidligere regnskabsår). Eksempelvis er der; 1) samlede genbevillinger på skolerne for i alt 7,1 mio.kr. hvoraf 9,6 mio.kr. forventes overført fra 2015 til 2016, samt 2) samlede genbevillinger i SFO erne for i alt -2,9 mio.kr. hvoraf -2,7 mio.kr. forventes overført fra 2015 til 2016 m.v. Familie & Forebyggelse bidrager negativt med et forventet merforbrug i alt 3,9 mio.kr. primært som følge af en tabt ankesag i alt 3,8 mio.kr. Samlet overblik over anmodninger om tillægsbevillinger jævnfør de nugældende principper om negative/positive tillægsbevillinger i f.m. børnetalsreguleringer: POL1: Dagtilbud Kr PAU-elever Kr Børnetalsregulering dagplejen Kr Børnetalsregulering vuggestuer Kr POL2: Undervisning & Fritid Kr Børnetalsregulering folkeskolen Kr Børnetalsregulering SFO er/si er/børnehaver/vuggestuer Kr Børnetalsregulering tosprogede elever Kr POL3: Familie & Forebyggelse Kr Tabt ankesag Kr

3 Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning Der er bevilget tillægsbevillinger, budgetomplaceringer og besluttet kompenserende besparelser m.v., hvilket har påvirket det korrigerede budget 2015 set i forhold til det oprindelige budget 2015.

4 JAMMERBUGT KOMMUNE Politikområde 1: Dagtilbud Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Anmodning om tillægsbevilling Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.19 Tilskud til privat dagpasning Status på udgifter og indtægter Budgetopfølgningen pr viser et mindreforbrug på 2,8 mio.kr. Dette resultat viser sig på baggrund af en stor regulering på 5.10, hvor PAU-eleverne har et forventet overskud svarende til 1,5 mio. kr. Herudover ses der et mindreforbrug svarende til 2,0 mio.kr., som er et udtryk for, at der er et kraftigt fald i børnetallet. Der ansøges om tillægsbevillinger på samlet 1,0 mio.kr. på Dagtilbudsområdet svarende til børnetalsreguleringer på henholdsvis dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne. Herudover ansøges der om 0,4 mio. kr., idet de fejlagtigt blev taget i forbindelse med budgetopfølgningen pr Fælles formål Privat pasning: I forhold til privat pasning viser børnetallet pr , at der er sket en stigning i børnetallet fra 70 børn til et gennemsnit på 82,92 børn. Dette medfører, at der kommer en merudgift til det private på 0,5 mio. kr., som konsekvens af det stigende børnetal. Udviklingen fra sidste budgetopfølgning pr viser også fremgang i børnetallet i forhold til privatpasning, idet vi forudsagde, at der i gennemsnit ville være 81 børn i privat pasning. PAU-elever: Budgettet til PAU-elever er kollektiv finansieret. Det betyder, at der er lavet en pulje, som er en opsparing, der bliver indbetalt til af de børnehaver og SFO er, som har elever, der er under uddannelse til pædagogisk assistenter.

5 Der blev i forbindelse med budgetopfølgning pr lavet en korrektion på 0,4 mio. kr., som blev lagt i kassen. Dette var en fejl, idet det er institutionernes penge. Der forventes et overskud på puljen svarende til 1,5 mio. kr. PAU-eleverne har decentral økonomi, hvilket betyder overførselsadgang. Der søges derfor ikke tillægsbevilling på dette beløb. Der søges om tillægsbevilling på +0,4 mio.kr., som tilbageføres til institutionernes pulje. Social pædagogisk fripladser: Der er sket et fald i fripladser til børn med særlige sociale eller pædagogiske vanskeligheder. Dette gør, at der forventes en mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 0,7 mio. kr. Bevillingskompetencen er hos Børne- og Familierådgivningen, som er en del af politikområde 3. Friplads til anbragte børn: Det samme gør sig gældende i forhold til fripladser til anbragte børn, idet der ud fra kendte tal ses et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 0,7 mio. kr. Bevillingskompetencen er hos Børne- og Familierådgivningen, som er en del af politikområde 3. Samlet for 5.10 viser det på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr Dagpleje (Beløb i kr.) Afvigelse 1. budgettjek ( ) Afvigelse 3. budgetkontrol ( ) Resultat Gæstepleje og pladsanvisningen Fripladser Mellemkommunale - 5 DRIFTSAFVIGELSER TOTAL Børnetalsregulering Forældrebetaling AFVIGELSER INKL. BØRNETALSREGULERING Tilskud til fripladser: Udgifter til fripladser har vist sig at være faldende, samlet set er der sket et fald på 0,2 mio. kr. i forhold til områdets korrigeret budget.

6 Børnetalsregulering: Børnetallet i dagplejen er forsat faldende. Dagplejen var budgetteret med 387 børn i forhold til budgettet for 2015, men udviklingen i børnetallet har vist sig at nedadgående, idet børnetallet pr forventes at være 354,75 børn. Dagplejen er budgetteret med 387 børn i indeværende. I forbindelse med budgetopfølgningen pr blev der givet en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. grundet dagplejens fald til 373 børn. Status på børnetallet er stadig faldende, idet det på nuværende tidspunkt viser et yderligere fald til 355 børn. Børnetalsreguleringen udgør yderligere 2 mio. kr., siden sidste børnetalsregulering. Dette har en afledt effekt på forældrebetalingen til dagplejen, hvor der vises en mindreindtægt svarende til 0,5 mio. kr. Det giver en samlet regulering til børnetalsregulering samt forældrebetaling på samlet 1,5 mio. kr. Samlet for 5.10 viser det på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på børnetalsreguleringen på -2,0 mio.kr Daginstitutioner Fælles udgifter: (Beløb i kr.) Afvigelse 3. budgettjek ( ) Fripladser -384 Tolkebistand -54 Fælles arrangementer -69 Mellemkommunale -153 Budgetramme -57 DRIFTSAFVIGELSER TOTAL -717 Børnetalsregulering 594 Forældrebetaling -150 AFVIGELSER INKL. BØRNETALSREGULERING -273

7 Fripladser: På kontoen til fripladstilskud ses der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Pladsanvisningen har hen over efteråret regulereret forældre med friplads i forhold til indkomst. Det bevirker det forventet resultat, således der forventes et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Mellemkommunale: Der forventes, at komme et mindreforbrug svarende til 0,2 mio. kr. på mellemkommunale børn. En af grundene er, at der er mellemkommunale børn, som er overgået til skole-regi, og derved ses indtægten på skoleområdet. Daginstitutioner decentrale regnskaber: Jammerbugt Kommunes kommunale børnehaver og vuggestuer er omfattet af decentrale regnskaber, og derved har de overførselsadgang. Der er ansvarlige for deres egen økonomier i de decentrale enheder. Der reguleres derfor kun på deres børnetal, som har en afledt effekt på forældrebetalingen. Børnehaver: Børnetalsregulering: Ifølge prognose pr ses der er et faldende børnetal i Jammerbugt Kommunes børnehaver. Med baggrund i børnetallet, så forventes der et merforbrug på området svarende til 0,3 mio. kr. At nedgang i børnetallet giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. er begrundet i at nedgangen i børnetallet er sket i institutioner med minimumsnormering. Minimumsnormeringen gør sig gældende i Hjortdal Børnehave og Halvrimmen Børnehave.

8 Vuggestuer: Børnetalsregulering: Der forventes en lille stigning i vuggestuernes børnetal, svarende til 3,17 barn. Det giver en regulering på 3,08 barn. Dette udløser et merforbrug på 0,3 mio. kr.. Der er dog en afledt effekt i forhold til indtægter fra forældrebetaling svarende til 0,1 kr.. Der forventes samlet set, at være et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det faldende børnetal. Samlet for 5.14 viser det på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på børnetalsreguleringen på +0,6 mio. kr Specialbørnehaverne Det specialiserede område: På nuværende tidspunkt forventes det, at det specialiserede områdes resultat ender på et merforbrug på 0,3 mio. kr. Områder er omfattet af overførselsret, og der søges derfor ikke tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Samlet for 5.17 forventes området at holde budgettet Private institutioner Privat pasning: Der ses generelt en stigning af borgere fra Jammerbugt Kommune, som vælger private institutioner til deres børn. I forhold til privatinstitutioner med de 0-2 årige børn, så ses der i gennemsnit en stigning på 2 børn i forhold til det til budgetteret børnetal på 95. Der er samtidig sket en stigning i forhold til forældre der vælger private børnehaver til deres 3 6 årige børn. Ifølge prognosen pr er der sket en stigning på 6 børn i forhold til det forventet børnetal i år 2015.

9 Samlet giver det et merforbrug på 0,5 mio. kr. Som følge af det stigende børnetal, så ses der også en stigning i forhold til fripladstilskud med en merudgift på 0,1 mio. kr. Samlet giver det et merforbrug 0,6 mio. kr., men idet området har fået tilført flere midler fra puljen vedrørende mere pædagogisk personale på 0,2 mio. kr., så ender tilskuddet til privatinstitutionerne på 0,4 mio. kr. Samlet for 5.19 viser det på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. Aktivitetsudvikling -

10 Tidligere afvigelser (Beløb i kr.) DAGTILBUD Overførsel fra 2014 Tillægsbevillinger Løntilbageskrivning Samlet genbevillinger + tillægsbevillinger vedr. nedenstående 5.10 Fælles formål Søskende tilskud -300 Privat pasning 300 PAU-eleverne -400 Friplads - anbragte Dagpleje Løn til dagplejere Friplads -600 Forældrebetaling 500 Gæsteplejevederlag Daginstitutioner Forældrebetaling Specialinstitutioner Privat institutioner Driftstilskud 700 Total Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Der er på dagtilbudsområdet blevet bevilget pulje til mere pædagogisk personale svarende til 1,7 mio. kr. Formålet med midlerne er, at de kan anvendes til mere pædagogisk personale, hvilket har udløst en bedre normering. Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår Kompetenceudvikling: Der bliver fra oprettet centrale udviklingskontier, som skal kompetenceudvikle henholdsvis medarbejdere samt ledere i dagtilbud.

11 Politikområde 2: Undervisning & Fritid Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Anmodning om tillægsbevilling Undervisning og fritid Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 3.03 Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.08 Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.72 Tjenestemandspension Ungdomsskolevirksomhed Status på udgifter og indtægter Budgetopfølgning pr. 31/10-15 viser et mindreforbrug på kr., hvilket er en ændring på kr. i forhold til budgetopfølgning pr. 31/5-15. Der er sket forskydninger mellem de enkelte områder, hvilket der redegøres for i nedenstående noter. Budgetmæssigt er der sket en ændring på kr. vedr. udmøntning af rammebesparelse på befordring. Der ansøges om tillægsbevillinger på 2,6 mio.kr. i forbindelse med børnetalsreguleringer på vuggestue (SI), børnehaver (SI), SFO/SI er, to-sprogsområdet og alm. skoleområdet Folkeskoler På området konteres udgifter vedr. Jammerbugt Kommunes 12 folkeskoler, løn til skoleledere samt udgifter til fælles formål for folkeskolen, herunder aflønning af skolekonsulener, FTR, udviklingsmidler, leje af 10. klasse på Fjerritslev Gymnasium, leje af svømme- og idrætshaller, pulje til langtidssygdom, Ergo- og sansemotorisk træning samt tolkeudgifter. 12 folkeskoler: (korr.budget udgør 229,5 mio.kr. af 243,1 mio.kr.) Skolerne er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang mellem årene. Skolernes forventede resultat for 2015 er derfor ikke indregnet budgetopfølgning 3. Skolerne er fra 2014 til 2015 genbevilget et akkumuleret underskud på 7,1 mio.kr. Skolerne har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015, og her skønnes det akkumulerede underskud i 2015 at ville stige yderligere op til 9,6 mio.kr. Det er skærpet over for institutionerne, at de skal udvise rettidig økonomisk omhu samt mådehold i 2015, ligesom der er indført ny praksis, hvor der laves individuelle aftaler med de skoler der er særlig økonomisk udfordret. Der er iværksat

12 økonomiske handleplaner i.f.t. genopretning vedr. Fjerritslev skole, Skolecenter Jetsmark og Skovsgaard-Tranum skole. 12 folkeskoler => herunder Lederløn: (korr.budget udgør 7,2 mio.kr. af 229,5 mio.kr.) Aflønning af skoleledere er ikke omfattet af skolernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt. Grundet ledelsesmæssige ændringer på området, og heraf afledte omkostninger, må der i 2015 forventes et merforbrug i 2015 på 0,9 mio.kr. set i forhold til status pr. 31/5 er der sket en forskydning på 0,3 mio.kr. Fælles formål: (korr.budget udgør 13,6 mio.kr. af 243,1 mio.kr.) Området viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Der er forskydninger mellem de enkelte konti. Inklusionsmidler er disponeret i 2015 til finansiering af kompetenceløft til linjefag set i forhold til status pr. 31/5 er der ingen forskydninger. Elevtalsændring vedr. ressourcemodellen skoleår 2015/16: Som konsekvens af opgjort elevtal pr er budget 2015 korrigeret med 1,0 mio.kr. vedr. ressourcemodel på alm. skoleområdet for skoleåret 2015/16. Under aktivitetsudvikling redegøres for elevtalsstigningen. Der ansøges om tillægsbevilling til børnetalsregulering på 1,0 mio.kr. Budgetramme: Der henstår et negativt beløb lydende 0,8 mio.kr. på budgetrammekontoen. Det vedrører en rammebesparelse på skolestruktur jf. omstillingskatalog Der er endnu ikke truffet beslutning om udmøntning af midlerne i Samlet set på 3.01 folkeskoler må forventes; Mio.kr. 31/5 30/9 Ændring * Folkeskoler 0,0 0,0 0,0 * Lederløn 0,6 0,9 0,3 * Fælles formål -0,7-0,7 0,0 * Elevtalsregulering (ansøgning tillægsbevilling) 1,0 1,0 0,0 I alt 0,9 1,2 0, Fællesudgifter for kommunens skolevæsen På området konteres udgifter vedr. Natur- & kulturformidling, Naturcenter Fosdalen, Lejrskolen lille Norge og Nolshallen. Der forventes ingen budgetoverskridelser på dette område Syge- og hjemmeundervisning På området konteres udgifter vedr. sygeundervisning i hjemmet samt hospitalsundervisning. Pr. 31/5 forventedes der ingen afvigelse. Udgifterne på området er i sagens natur uforudsigelige fra år til år, og det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i 2015 kan forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio.kr.

13 Samlet set på 3.03 sygehusundervisning må forventes; Mio.kr. 31/5 30/9 Ændring * Sygehusundervisning 0,0-0,3-0,3 I alt 0,0-0,3-0, Skolefritidsordninger På området konteres udgifter vedr. SFO/SI, løn til SFO-ledere samt udgifter søskende tilskud, fripladser i skolefritidsordninger, forældrebetaling, socialpædagogiske fripladser samt mellemkommunale betalinger. SFO/SI (budget udgør 49,5 mio.kr. af 38,2 mio.kr.) SFO/SI erne er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang mellem årene. Institutionernes forventede resultat for 2015 er derfor ikke indregnet budgetopfølgning 3. SFO/SI erne er fra 2014 til 2015 genbevilget et akkumuleret overskud på 2,0 mio.kr. SFO/SI erne har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015, og her skønnes det akkumulerede overskud i 2015 at ville stige yderligere op til 2,7 mio.kr. Det er skærpet over for institutionerne, at de skal udvise rettidig økonomisk omhu samt mådehold i SFO/SI => herunder Lederløn (budget udgør 8,2 mio.kr. af 49,5 mio.kr.) Aflønning af SFO ledere er ikke omfattet af institutionernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt. Grundet fælles ledelse på Aabybro SFO og Ulveskov SI samt fælles ledelse på Skovsgaard SFO og Tranum LBO kan der forventes et mindreforbrug i 2015 på 1,3 mio.kr. set i forhold til status pr. 31/5 er der sket en forskydning på 0,1 mio.kr. Fælles udgifter/indtægter (budget udgør -11,3 mio.kr. af 38,2 mio.kr.) Der kan forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. primært vedrørende søskende tilskud og fripladstilskud samt forældrebetaling set i forhold til status pr. 31/5 er der sket en forskydning på 0,5 mio.kr. Børnetalsregulering: Elevtallet er opgjort af pladsanvisningen pr. 1. november 2015, og set i forhold til budgetteret 2015 børnetal må der forventes en stigning på 56,19 SFO-børn, et fald på 27,70 SI-børn, en stigning 4,33 vuggestuebørn og et fald på 15,96 børnehavebørn svarende til en elevtalsregulering på 0,9 mio.kr. set i forhold til status pr. 31/5 er der sket en forskydning på 0,6 mio.kr. Der ansøges om tillægsbevilling til følgende børnetalsreguleringer; Vuggestue Børnehaver (SI) SFO (SI) SFO I alt

14 Samlet set på 3.05 Skolefritidsordninger må forventes; Mio.kr. 31/5 30/9 Ændring * SFO 0,0 0,0 0,0 * Lederløn -1,2-1,3-0,1 * Fælles udgifter/indtægter 0,0-0,5-0,5 * Børnetalsregulering (ansøgning tillægsbevilling) 0,3 0,9 0,6 I alt -0,9-0,9 0, Befordring af elever i grundskolen På området konteres udgifter vedr. befordring af elever inden for distriktsskolen, NT buskort, svømme-kørsel, kørsel til taleskole, sygekørsel samt kørselsgodtgørelse til forældre. Der forventes ingen budgetoverskridelser på dette område Specialundervisning i regionale tilbud I 2014 ses et fald i udgifter til specialundervisning i regionale tilbud. Det skønnes at udgiftsniveauet i 2015 vil lægge sig tæt på 2014 niveauet. Dertil kommer, at der i 2015 er sendt en mellemkommunal regning vedr på ,40 kr. så samlet set kan der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Samlet set på 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud må forventes; Mio.kr. 31/5 30/9 Ændring * Regionale tilbud -0,3-0,7-0,4 I alt -0,3-0,7-0, Kommunale specialskoler På området konteres udgifter, som er omfattet beslutning omkring udlægning af specialiserede ressourcer med virkning 1. august 2011 samt udgifter til to-sprogede elever i folkeskolen. Der er overførselsadgang på området, hvorfor områdets forventede resultat ikke er indregnet i budgetopfølgning 3. Udlægning af specialiserede område: Med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau må forventes et merforbrug på 2,2 mio.kr. set i forhold til status pr. 31/5 er der sket en forskydning på 1 mio.kr. primært fordelt på egne specialklasser, special-klasser i andre kommuner, støtte i SFO i andre kommuner og takstbetaling. Skolerne bærer takstbetaling pr. segregeret specialklasseelev og samlet set bidrager skolerne med takst-betaling til for 27,5 mio.kr. SFO erne bidrag med 3,6 mio.kr. Takstbetaling pr. elev for skoledelen udgør kr. og takstbetaling pr. barn for SFO delen udgør kr er udlagt 46,4 mio.kr. til skolerne og 8,4 mio.kr. til sfo erne. Ud over indtægter og udgifter til takstbetaling og udlægning dækker området over udgifter til specialklasser i egen kommune (24,7mio.kr), specialklasser i andre kommuner (17,3 mio.kr), interne skoler (0,5 mio.kr.), special sfo er i egen kommune (4,1 mio.kr) samt støtte i sfo i andre kommuner (3,3 mio.kr.)

15 To-sprogede elever: Med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau må forventes et merforbrug på 0,7 mio.kr. set i forhold til status pr. 31/5 er der sket en negativ forskydning på 0,6 mio.kr. Udgifter til to-sprogede er i 2015 budgetteret til 5,0 mio.kr. Der ansøges om tillægsbevilling til børnetalsregulering på 0,7 mio.kr. Samlet set på 3.08 Kommunale specialskoler må forventes; Mio.kr. 31/5 30/9 Ændring * Udlægning af det specialiserede område 0,0 0,0 0,0 * To-sprogede (ansøgning om tillægsbevilling) 0,1 0,7 0,6 I alt 0,1 0,7 0, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Som led i folkeskolereformen er der i årene bevilget statslige midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Jf. Aftale om et fagligt løft af folkeskolen er der i perioden 1. august december 2015 afsat midler til lederuddannelse, kompetenceudvikling m.v. for kommunale skoleledere og forvaltningschefer. De statslige midler er disponeret inden for bevillingsperioderne. Anvendes de årligt udmeldte statslige tilskud ikke fuldt ud kan uforbrugte midler opspares og anvendes i efterfølgende regnskabsår inden for bevillingsperioderne Bidrag til statslige og private skoler Det kommunale bidrag til staten afregnes i juli måned med baggrund i opgørelse af elevtal pr. 5. september Taksten er i 2015 fastsat til kr. pr. skoleelev og kr. pr. SFO børn, og de opgjorte elevtal viser 389 skoleelever og 137 SFO børn. I forhold til budget 2015 må der forventes et lille merforbrug på 0,1 mio.kr., idet der skal afregnes for 4 elever mere end budgetteret. Den budgetterede takst i 2015 har til gengæld været højere end den, af Undervisningsministeriet, fastsatte 2015 takst. Samlet set på 3.10 Bidrag til statslige og private skoler må forventes; Mio.kr. 31/5 30/9 Ændring * Friskoler inkl. Sfo 0,1 0,1 0,0 I alt 0,1 0,1 0, Efterskoler og ungdomskostskoler Det kommunale bidrag til staten afregnes i juli måned med baggrund i opgørelse af elevtal pr. 5. september Taksten er i 2015 fastsat til kr. pr. efterskoleelev, og de opgjorte elevtal viser 243. I forhold til budget 2015 må der forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr., idet der skal afregnes for 6 elever mere end budgetteret. Den budgetterede takst i 2015 har til gengæld været højere end den, af Undervisningsministeriet, fastsatte 2015 takst.

16 Samlet set på 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler må forventes; Mio.kr. 31/5 30/9 Ændring * Efterskoler m.v. 0,2 0,2 0,0 I alt 0,2 0,2 0, Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang mellem årene. Ungdomsskolens forventede resultat for 2015 er derfor ikke indregnet budgetopfølgning 3. Fra 2014 til 2015 er genbevilget et underskud på 0,4 mio.kr Tjenestemandspension Med udgangspunkt i forbrug de første 10 måneder af 2015 skønnes et forventet forbrug i 2015 på 3,9 mio.kr, og der kan således forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. set i forhold til status pr. 31/5 er der sket en forskydning på 0,2 mio.kr. Samlet set på 6.72 Tjenestemandspension må forventes; Mio.kr. 31/5 30/9 Ændring * Tjenestemandspension -0,3-0,5-0,2 I alt -0,3-0,5-0,2 Aktivitetsudvikling 3.01 Folkeskoler Elever Skoleår 2014/15 Skoleår 2015/16 Skoleelever Budget / faktisk Udviklingen vedr. skoleår 2015/16 set i forhold til budgetteret elevtal og faktisk opgjort elevtal pr. 15. marts 2015 medfører en elevtalsstigning på 52 elever. Elevstigningen ses primært på 10. årgang Skolefritidsordninger Børn SFO - Budget 796,19 / faktisk 852,38 SI - Budget 242,43 / faktisk 214,73 Vuggestue pol. 2 - Budget 15,00 / faktisk 19,33 Børnehaver pol. 2 - Budget 226,00 / faktisk 210,04 Udviklingen vedr set i forhold til budgetteret børnetal og faktisk opgjort børnetal pr. 1. november 2015 medfører en børnetalsstigning på SFO og vuggestue og et børnetalsfald på SI og børnehaver.

17 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Elever Skole Faktisk 385 Budget 385 / faktisk 389 SFO Faktisk 150 Budget 137 / faktisk Efterskoler og ungdomskostskoler Elever Skole Faktisk 237 Budget 237 / faktisk 243 Tidligere afvigelser 3.01 Folkeskoler Budgettjek pr. 28. februar 2015 gav anledning til følgende tillægsbevillinger; 1,0 mio.kr. vedr. besparelse bogført to gange vedr. mindre driftsudgift Aabybro skole. 1,5 mio.kr. vedr. besparelse bogført to gange vedr. V. Hjermitslev skole. -0,9 mio.kr. vedr. kompenserende besparelser på kompetence-/konsulentområdet Folkeskoler Budgettjek pr. 31 maj 2015 gav anledning til følgende tillægsbevillinger; -0,090 mio. udmøntning rammebesparelse på befordring (skolekørsel). Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår 3.01 Folkeskoler Der implementeres ny ressourcemodel for skoleåret 2015/16 med virkning 1. august Specialundervisning i regionale tilbud Viso/socialstyrelsen har pr. 1. juli 2014 overtaget ansvaret for specialrådgivningsdelen og finansiering af opgaven er omlagt fra opkrævning via fakturering til reduktion i bloktilskuddet. Der er sket reduktion i budget overslagsår i forbindelse med udmøntning af økonomiaftale Kommunale specialskoler Takstbetaling pr. segregeret specialklasseelev er hævet fra til med virkning pr. 1. januar 2015.

18 Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår 3.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kompetenceudvikling til skoleledere og lærere/pædagoger i folkeskolen samles på ny funktion pr. 1. januar 2016.

19 Politikområde 3: Familie & Forebyggelse Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Anmodning om tillægsbevilling Total Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunale specialskoler Rammen til forebyggelse og anbringelse: Indtægter fra den centrale refusionsord Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Plejefamilier og opholdssteder (Finansiering af Socialtilsyn Nord) 5.21 Forebyggende foranstaltninger (Familiecentret, SSP mv.) 5.24 Sikrede døgninstitutioner, børn og unge Sekretariat og forvaltninger Sociale formål (Kontanthjælp) Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Status på udgifter og indtægter Der forventes et merforbrug i 2015 på 3,9 mio.kr. på politikområde 3 Familie & Forebyggelse grundet tabt ankesag. Korrigeret budget omfatter overførsler fra 2014 og tillægsbevillinger givet i løbet af 2015 bl.a. negativ tillægsbevilling vedr. tilbageskrivning af løn. Eneste ændring i forhold til korrigeret budget pr. 31. maj 2015 er en indarbejdet besparelse i budgetrammen til forebyggelse og anbringelse vedr. kørsel på kr Rammen til forebyggelse og anbringelse Der forventes et merforbrug inden for rammen til forebyggelse og anbringelse i 2015, hvoraf knapt 3,8 mio.kr. skyldes tabt ankesag, som beskrevet nedenfor. Tabt ankesag Tidligt i 2015 blev der afgjort en ankesag vedrørende betaling for foranstaltninger for tre børn, og afgørelsen faldt ikke ud til Jammerbugt Kommunes fordel. Jammerbugt Kommune skal i s.f. ophold i plejefamilie, hvilket var indarbejdet som forventet udgift, betale for ophold på specialinstitution for de tre børn for en vis periode i 2014 og for Kommunen får derfor en uforudset merudgift i regnskabsår 2015 på knapt 3,8 mio.kr. Der ansøges om tillægsbevilling +3,8 mio.kr. til tabt ankesag.

20 Tabel 1. Udgiftsmæssig konsekvens af tabt ankesag Udgift vedrørende Døgninstitution Forventet restancebogført udgift - familiepleje Udgift vedrørende Døgninstitution Forventet udgift - familiepleje Merudgift regnskabsår ( =indtægt +=udgift) Sundhedspleje Kommunal sundhedspleje har med en positiv overførsel på kr fra 2014 og en negativ tillægsbevilling på kr vedr. tilbageskrivning af løn fået tilført netto kr til korrigeret budget. Midlerne er forbeholdt uddannelsesaktivitet, som først vil finde sted i februar I 2015 forventes således et mindreforbrug på kr , som overføres til Tandpleje I forbindelse med opbremsning og éngangsbesparelser besluttet med budgetopfølgning jf. Økonomiudvalget d. 9. september 2015, bidrager Tandplejen med en éngangsbesparelse på kr i Forventet regnskab 2015 afspejler dette. Aktivitetsudvikling Den største udfordring med hensyn til aktivitetsudvikling er på budgetrammen til forebyggelse og anbringelse. Der er iværksat forskellige initiativer for at imødekomme de økonomiske udfordringer: Skærpelse af målgruppevurderinger Screening af de 50 dyreste sager for dobbelt/tripel foranstaltninger Screening af forebyggende foranstaltninger Screening af kørselsbevillinger Kontrol af efterværnssager for progression Desuden er iværksat Projekt spædbørnsteam, som består af en tværfaglig indsats til sårbare og udsatte gravide og spædbørnsfamilier i et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Børne- og familierådgivningen, Familiecentret og PPR. Der hjemtages ydelser, der tidligere er tilkøbt eksternt, og tilbuddet er i nogle tilfælde et alternativ til døgnophold på familiebehandlingsinstitutioner. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2015 i forbindelse med genoptaget behandling af

21 Budgettjek 2015 at iværksætte projektet medio 2015 som kompenserende besparelse på kr I budget 2016 er der besluttet en rammebesparelse fuld helårseffekt på kr Tidligere afvigelser Regnskab 2014 vedr. rammen til forebyggelse og anbringelse udviste et beskedent merforbrug på 0,2 mio.kr. Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Den markante nettotilvækst i antal anbringelsessager i 2014 har for en vis andels vedkommende helårseffekt og dermed udgiftsmæssig konsekvens i Den stigende trend vedrørende anbringelsessager synes dog at være brudt i 2015 jf. nedenstående tabel. Den positive udvikling kan formodes at være resultat af forvaltningens fokus på tidlig indsats og forebyggende foranstaltninger som et alternativ til de mere vidtrækkende anbringelser et arbejde der styrkes yderligere med den kommende iværksættelse af udviklingsstrategien. Tabel 2. Tilgang- og afgang af anbringelsessager Antal anbringelsessager* Tilgang **19 Afgang Nettotilvækst * Anbringelsessag er defineret ved et barn eller en ung, der anbringes i fx familiepleje, på opholdssted, døgninstitution eller eget værelse. **Omfatter 6 børn/unge, hvor der er begrundet forventning om, at anbringelse kommer til at ske i **Omfatter de tilfælde, hvor barnet/den unge overgår fra en forebyggende foranstaltning (fx kontaktperson) til anbringelse (revisitation). **Omfatter tre børn fra tabt ankesag. Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår Tilbage i april 2014 blev udarbejdet en udviklingsstrategi med særligt fokus på tidlig opsporing og indsatser, samt tre konkrete initiativer i form af en distriktsrådgivermodel, Sverigesprojektet og kompetenceudvikling. Jammerbugt Kommune havde søgt, men fik ikke tildelt satspuljemidler til iværksættelse af strategien til august Begrundet i de udfordringer, der for nuværende er i Børne- og Familierådgivningen, anbefalede forvaltningens ledelse at afvente iværksættelse af udviklingsstrategien til Derfor har Jammerbugt Kommune søgt satspuljemidler igen pr. 1. september Satspuljen for børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet for 2016 er ved redaktionens slutning grundet regeringsskiftet dog endnu ikke udmøntet, og det er uvist om puljen fortsat er til rådighed. Såfremt

22 kommunen ikke tilgodeses er aftalt med budget 2016 at afsætte kr i 2016 og kr i 2017 til iværksættelse af udviklingsstrategien pr. 1. januar Udviklingsstrategien forventes at have en positiv effekt på såvel arbejdsmiljø som økonomien, og forventes at være et væsentligt element til fremadrettet at reducere udgiftsniveauet på anbringelser.

23 JAMMERBUGT KOMMUNE Samlet oversigt Børne & Familieudvalget ' ' Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total Børne & Familieudvalget Dagtilbud Total Undervisning & Fritid Familie & Forebyggelse 5.10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner/privat dagpleje Total Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens skoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter-/videreuddanelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Tjenestemandspension Ungdomsskolevirksomhed Total Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunale specialskoler Rammen til forebyggelse og anbringelse: 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsord Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats Rådgivning og rådgivnings institutioner Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Sikrede døgninstitutioner, børn og unge Sekretariat og forvaltninger Sociale formål Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste