Bilag 1: Overførsler drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Overførsler drift"

Transkript

1 1 Bilag 1: Overførsler drift Ov.før Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til Teknik og miljø Center for Teknik og Miljø ø Område direkte under chef Natur & Miljø oa Naturrumsprojekt Præstø Fjord a Natur & Miljø Der er overskud på området inden for vejbidrag, som endelig regulering i 212 blev billigere end forventet. Hertil kommer en tilbagebetaling fra Faxe Forsyning. Beløbet ønskes eventuel forventet merbidrag til vejbidrag for årene samt 213. Dette ventes afklaret i a 2 Byg, Brand og Trafik oa 3 Projekt og koordinering (Kollektiv trafik) Center for Ejendomme ø Områder direkte under chef a 1 Kommunale Bygninger Området ses under et, idet budgetterne i 212 slet ikke har fulgt med de opgaveflytninger der har været a 2 Kantine og Rengøring mellem områderne. a 3 Teknisk Service og Vagt De 732 t. kr. overføres og lægges direkte under chef. a 4 Park og Vej a 99 Kode til luk Uddannelse Center for Uddannelse Områder direkte under chef ø Områder direkte under chefen Der er i 212 udvist ekstraordinær tilbageholdenhed - især på grund af implementering af ny skolestruktur. Der søges overført 495 kr. X 33 til indkøb af bærbare pc er med skærm på max 13,3" PC indkøb til lærernes forberedelse og behandling 1.7 oi Erhvervsgrunduddannelse (3.3.45) 8 8 oa Projekt Meyers Madhus - Karise a 1 Skoledistrikt Vest i Ledelse og administration i 1 Vibeengskolen i 2 Nordskovskolen i 3 Terslev skole 123 i 1 SFO Nordlyset 222 i 11 Vibeengens SFO a 2 Skoledistrikt Midt i Ledelse og administration i 1 Sofiendalsskolen i 2 Skolen ved skoven 174 i 3 Øen 98 i 4 Bavneskolen 472 i 5 Møllevangskolen 65 i 6 Ak1-vet 267 i 1 SFOdin - Dalby 295

2 Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til 213 i 11 Hvepsereden - Kongsted i 12 Sofiendalsskolens SFO 532 a 3 Skoledistrikt Øst i Ledelse og administration 49 i 1 Karise skole 48 i 2 Centerklasse 6 i 3 Rolloskolen 43 i 4 Hylleholt skole - 68 i 1 Tandhjulet - Karise 491 i 11 SFO Rollingen - Rollo 136 i 12 Hyllen - Faxe ldp. 75 a 1 Ungdomsskolen a 31 Center for Ejendomme a 1 Befordringsenheden Merudgiften søges ikke overført, da det ikke skønnes realistisk at indhente dette i 213. Nulstillingen søges finansieret via overskydende midler placeret direkte under chef a 32 Center for IT og Digitalisering a Center for IT og Digitalisering 3 Børn og familie Dagtilbudschef ø Områder direkte under chef De positive direkte under dagtilbudschef, som bl.a. omfatter institutionernes positive overskud fra tidligere år samt klub-reserven, foreslås nulstillet fuldt ud. Tilsvarende foreslås den positive under rådgivningschefen nedenfor nulstillet fuldt ud. Det skal ses i sammenhæng med de negative beløb, som ligeledes søges nulstillet nedenfor til hhv. Dagplejen, Myredal, Klub Møllen og Børn og unge. Fælles for disse er, at de ikke kan hentes i 213 uden væsentlige serviceforringelser i 213. Difference mellem de nulstillede positive og negative overførsler udgør i alt -127 t.kr., som videreføres under dagtilbudschefen a 1 Leder af støttepædagogkorpset a 2 Dagplejen Beløb søges nulstillet via overskud direkte under chef. Nulstilling af dette beløb indgår i budgetoverholdelsesplanen for 213 og er en vigtig del for sikring af budgetoverholdelse i 213 i 3 Dalby Børnehave Beløb overføres til Dalby Børnehus da disse er slået sammen. i 4 Børnehaven Lillebo i 5 Børnehaven Valmuen i 6 Humlebo Børnehave i 7 Faxe Menighedsbørnehave i 8 Sct. Georgs Gårdens Børnehave i 9 Regnbuen Regnbuen er ultimo 212 slået sammen med Småfolket. Overskuddet fra Småfolket modregnes derfor i -79 dette beløb og beløbet under Småfolket nulstilles. i 1 Terslev Børnehus i 11 Førslev Børnehus i 12 Maglegården i 13 Frøgården i 14 Dalby Børnehus i 15 Møllen i 16 Karise Børnehus i 17 Gartnerhaven - (LØSØREFORSIKRING bogført ef - i 18 Myrebo Børnehus - (LØN bogført 'luk') Hører sammen med Myredal så se herunder i 19 Mælkevejen i 2 Spjelloppen

3 Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til 213 i 21 Myredal Beløbet søges nulstillet. Beløbet vedrører gammel gæld fra 29 og ses ikke at kunne hentes i de kommende år pga. sammenlægning af afdelinger mm. Da institutionen som følge af kraftig nedgang i børnetallet skal reducere medarbejderstaben kraftigt for blot at overholde det oprindelige budget for 213 (budgettet er nedjusteret med 1,5 mio. kr. i forhold til budget 212) ses der ikke mulighed for at hente underskuddet, som udgør ca. 15% af institutionens samlede lønbudget. i 22 Småfolket Se under Regnbuen i 23 Troelstrupgård Troelstrupgård og Haslev Menigheds Institution er en og samme institution pr. 1/5-212 og budgettet er derfor lagt sammen i 212. Dette er ikke ikke sket i forhold til de politiske koder. Beløbet foreslås derfor sammenlagt i ssammenhæng. i 24 Haslev Menigheds Institution Se ovenfor i 25 Fritidshjem Rollingen i 26 Bakkedal Bakkedal, Sømandshjemmet og Klub Møllen er pr. 1. januar 213 sammenlagt til en institution. Institutionen er pålagt et sparekrav på 45 tkr. i budget 213.Gælden for Klub Møllen udgør et beløb svarende til et helt års budget for denne del af institutionen og beløbet kan ikke hentes. Der er i budgetoverholdelsesplanen for 213 forudsat at Klub Møllens gæld samlede gæld på 1.48 tkr. modregnes i de positive overførsler direkte under chef. Ellers forventes budgettet på klubområdet ikke at kunne overholdes. Bakkedal og Sømandshjemmets overførsler foreslås slået sammen i 27 Klub Dalby/ Klub Terslev i 2 Klub Dalby i 28 Sømandshjemmet Se under Bakkedal i 29 Klub Møllen Se under Bakkedal i 3 Klub Tingvej Rådgivningschef Områder direkte under chef ø Områder direkte under chefen oa Projekt: Dialoggruppe a 1 PPR a 2 Tandplejen a 3 Sundhedsplejen a 4 Faxe Familiecenter a 5 Ungehusene Børn og Unge a Børn og Unge Beløbet søges nulstillet med de positive overførsler direkte under chef på såvel dagpasning som rådgivning. Området kan ikke hente underskuddet i hverken 213 eller de kommende år og det indgår som en vigtig del af budgetoverholdelse i 213 og de kommende år at beløbet nulstilles. oi Kontante ydelser ( ) Erhverv og kultur Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservi ø Områder direkte under chef, inkl. overførsler Overførslen på dette område omfatter beløb fra flere, forskellige områder, primært fra tidligere år, der her er samlet under et. De største poster drejer sig om: 288. kr. fra bibliotekets område kr. på det folkeoplysende område og 454. kr. vedr. ejendomme og idræts. Ønsker til overførsler er samlet i 3 grupper - se nedenfor. Summen ialt er angivet i denne linie Bibliotekerne har i 212 investeret i yderligere chipning af bøger & udlånsmaterialer som forberedelse til at anvende samme nye udlånsautomater som kom i Faxe for et par år. Det blev yderligere forstærket af, at de gamle automaterne i Haslev begyndte at bryde ned og i slutningen af året blev erstattet af nye. Tilsammen bidrog dette ganske vist til et underskud på 213. kr. Et beløb der dog kan dækkes af den tidligere vedr. bibliotekerne på 288. kr. 3

4 Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til 213 Overførslen på det folkeoplysende område har bl.a. været tiltænkt en række sopgaver (bl.a. skydebane), opgaver ifm. folkeoplysningspolitikken samt dækning af usikkerheden ifm. mellemkommunale afregninger for voksenundervisning (aftenskoler), der kan komme op til 1 år. Det sidste er estimeret 2. kr. Opgaver ifm. folkeoplysningspolitikken er anslået til 25.kr. Endelig har folkeoplysningsudvalget ønsket at bidrage til en større opgradering af det elektroniske lokalebookingsystem. Hertil ønskes afsat 35. kr. De førnævnte sopgaver er i al væsentlighed løst i 212 via de fremrykkede sopgaver, hvorfor der på det folkeoplysende område ønskes overført i alt 8. kr. For så vidt angår ejendomme og idrætsfaciliteter, så blev der også her løst en række opgaver via fremrykkede sopgaver. Der udestår dog stadig ventilatonsmæssige udfordringer i kulturhuset Kanten, hvilket er (og har været) argument for at overføre et beløb hertil. Der søges overført 25. kr. a 1 Haslev Svømmehal a 2 Biblioteker Se evt. ovenfor vedr. bibliotekerne a 3 Musikskolen a 4 Lokalhistorisk Arkiv a 5 Folkeoplysningen oi 6 Faxe Hallerne oa 7 Haslev Bio Centerchef (Udvikling) a Områder direkte under chef Økonomi Direktionen a 1 Direktiionen Tilføres kassen oi Udviklingspulje oi Tværgående budgettter/budgettilpasningspulje Center for Udvikling a Udviklingsenheden kr. i 213 på Faxe sundhedscenter til dækning af udgifter til diverse IT-installationer. Overskud her 315. kr. a Politisk organisation ( ) Heraf foreslås 2. kr. lagt i kassen 3 oa Valg ( ) Center for Økonomi og HR ø Område direkte under chef Hele beløbet overføres til dækning af udgifter til implementering af nye administrative systemer 1. 1 a 1 Økonomiafdelingen Udgift afholdt til no cure no pay undersøgelser i 212, der har medført mindreudgifter på konkrete områder godskrives, således at disse fortsat kan indgås med et nettoudbytte. Der er afholdt udgifter på t. kr. 676 oa 2 Forsikring oa 3 Indkøb Det indstilles at der overføres et underskud på kr. 2.., og at det resterende underskud gives. Der henvises til byrådets sag nr. 64 i 212 hvor det blev konstateret, at det ikke fuldt var muligt at realisere de gevinster ved nye indkøbsaftaler, som det var forventet i den analuse som Capacent havde udarbejdet, og som var blevet lagt til grund for budgetlægningen. Det er vurderingen at det er muligt indhente en del af underskuddet i 213 og de følgende år, set i forhold til de besparelser der er indlagt, at der i budget 213 og de følgende år blev givet en budgettilpasning af de indlagte forventninger om besparelser. 4 Personale a Personale a Løn- og barselspuljer (6.52.7) Det indstilles at akkumuleret overskud vedr. barselsudligning og AKUT løspulje overføres, mens akkumuleret overskud vedr. lønpuljer tilføres kassen a Tjenestemandspensioner ( ) Det indstilles at t.kr overføres til sikring af finansiering af kommende forpligtelse, mens t. kr. 5 tilføres kassen

5 5 Ov.før Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til 213 a 5 Tværgående budgetter Det indstilles at ramme vedr. elever, tværgående uddannelse, jubilæumsgrationer og ramme til MED organisationen overføres - svarende til ialt 4,9 mio. kr. Derudover foreslås overført yderligere,9 mio. kr. til restfinansiering af udgifter til anskaffelse af nye administrative systemer samt,5 mio. kr. til etablering af lovpligtige digitaliseringsinitiativer. De to sidstnævnte beløb søges Der reserveres et beløb til finansiering af første fase af KOMLIS. Men det er alene af finansieringsmæssige årsager det behandles nu. Sideløbende udarbejdes beslutningsforslag til direktionen om behovet for KOMLIS. Såfremt det besluttes ikke at indkøbe KOMLIS vil direktionen senere på året drøfte om andre påtrængende behov skal finansieres af beløbet eller beløbet tilføres kassen. I begge tilfælde laves politisk sag Center for Teknik og Miljø ø Område direkte under chef a 1 Teknik og Miljø oa 2 Klimasekretariat Området ses under et a 3 Brand og Redning Center for Børn og Familie ø Område direkte under chef a 1 Børn og Unge Center for Beskæftigelse og Omsorg ø Område direkte under chef a 1 Centerstab (Beskæftigelse og Omsorg) a 2 Økonomiske ydelser a 3 Visition (Omsorg) a 4 Arbejdsmarked a Arbejdsmarked oa Projekt: Projekt "ny Chance" oa Projekt: Fremrykket aktiveringsindsats årige oa Projekt: Ny chance til unge oa Projekt: Stærkere ud af krisen oa Projekt: Styrket indsats for at nedbringe sygefravær oa Projekt: Brug for alle oa Projekt: "Akutpakken" Center for Sundhed og Pleje ø Område direkte under chef a 1 Centersekretariat (Sundhed og Pleje) a 2 Visitation (Pleje) Center for IT og Digitalisering a 1 IT-afdelingen Underskudet anbefales IKKE overført men finansieret via kassebeholdningen, da der er tale om et forventet, fælles KMD-merforbrug forårsaget af kendt underfinansiering ved budgetlægningen. 212 Center for Ejendomme a 1 Ejendomme a 2 Brand og Redning a 3 Klimesekretariatet 213 Center for Undervisning ø Område direkte under chef Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice ø Område direkte under chef a 1 Kultur og Fritid a 2 Borgerservice

6 Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til Omsorg Centerchef (Omsorg) Områder direkte under chef ø Områder direkte under chef oa Projekt: Alkoholprojekt oa Projekt: Ansvarlig udskænkning oa Projekt: Forankring af alkoholindsats a 7 Visitation Omsorg a Visitation Omsorg oi Social formål ( ) Omsorg Faxe a Omsorg Faxe oa Projekt: Medborgerskab a 1 Omsorg Haslev a 11 Kildebakken, misbrug og Psykiatri a Kildebakken, misbrug og Psykiatri oa Projekt: Styrket genopt. og rehabilitering a 12 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) oa Projekt: Frivillighedspulje Centerchef (Kultur og Borgerservice) a Centerchef (Kultur og Borgerservice) oa Projekt: Prg Social og Sundhed Budgetoverførsler direkte under chef ø Budgetoverførsler direkte under chef Centerchef (Sundhed og Pleje) Områder direkte under chef a Områder direkte under chef (2+3+4.ex.pro oi 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering a 2 Vederlagsfri beh. hos fys. a 3 Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse a Sundhedsfremme og forebyggelse 569 Der ønskes overført t.kr. 569 til styrket indsats på på forebyggende, jfr. Krav defineret i økonomiaftalen. 569 oa Projekt: Forløbsprogram oa Projekt: Sund, sjov og grøn a 5 Andre sundhedsudgifter 63 Der ønskes overført t.kr. 63 til styrket indsats på på forebyggende, jfr. Krav defineret i økonomiaftalen. 63 a 6 Forebyggende hjemmebesøg 17 Resultatet søges øget rehabiliteringsindsats 13 a 2 Træning og Aktivitet Der ønskes overført 1 mio kr. til imødegåelse af de fremtidige krav om øget aktivitets- og 1. rehabiliteringsindsats samt øget antal af modtagne genoptræningsplaner. a 3 Æblehaven a 4 Køkken og Madproduktion Ældreplejechef

7 Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til 213 ø Områder direkte under chef Der ønskes overført:,6 mio. kr. til : Nyt kaldesystem til Tycho Brahes Vej og Dalby Ældrecenter gør, at medarbejderne skal have nye telefoner til besvarelse til kaldet. 1 mio. kr. til : IT borgerrettede velfærdsteknologiske løsninger,8 mio. kr. til færdig etablering af de specaliserede aflastningsplader på Sundhedscentret. Center for Sundhed og Pleje er blevet opmærksom på, at vi selv skal betale håndværkerudgifter, ingeniør, nødkald o.lign. for udvidelsen fra fire pladser til otte,2 mio. kr. til teleslynge på Sundhedscentret a 1 Visitation Pleje a 2 Solhavecenter a 3 Lindevejcenter a 4 Hylleholtcenter Ønskes nulstillet, da området hvert år får budget borgernes visiteret plejebehov, hvilket betyder at området ikke kan indhentet et underskud fra tidligere år a 5 Dalby Ældrecenter a 6 Kongsted Ældrecenter a 7 Teestrup Demenscenter Ønskes nulstillet, da ejendommen står tom. Underskuddet skyldes manglende huslejeindtægter a 8 Frederikgadecenter Ønskes nulstillet, da området hvert år får budget borgernes visiteret plejebehov, hvilket betyder at området ikke kan indhentet et underskud fra tidligere år a 9 Grøndalshusene a 1 Faxe Midt a 11 Faxe Vest a 12 Grøndalscentret / Faxe Nord a 14 Faxe Syd a 16 Sygeplejegruppen a 17 Søndervang a 19 SOSU Elever Ønskes nulstillet, da der forelægger aftaler om et fast optag, som kommunen skal tage 3 Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservi ø Centerchef Beskæftigelse Centrale konti a 1 UU a 2 Produktionsskoler Refusioner - 4 Afledt drift Bråbyvej oi 5 Hjælp til særlige grupper flygtninge - oi 6 Kommunale beskæftigelsesindsats- projekter oa 7 Lokale beskæftigelsesråd - LBR Myndighed a 1 Beboelse oi 2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsp oi 3 Repatriering -6-6 oi 4 Særlige kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde oi 5 Kontanthjælp Beskæftigelsesordninger vedr. ikke-forsikrede, men oi Beskæftigelsesordninger vedr. ikke-forsikrede, mento oa Erstatningssager ikke-forsikrede ledige 62 Borgerservice a 1 Driftsikring oi 2 Personlige tillæg

8 Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til 213 oi 3 Førtidspension oi 4 Boligydelse til pensionister -4-4 oi 5 Boligsikring a 6 Frivilligt socialt arbejde mv Jobcenter oi 1 EGU oi 2 Integrationsprogram og introduktionsforløb oi 3 Dagpenge Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt dere oi 5 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds Kommunal beskæftigelsesindsats - projekter oi Kommunal beskæftigelsesindsats - projekter oa Projekt Nye lærings- og samarbejdsmetoder oa Projekt Nye veje - nye job oa Akutpakken oa Projekt Partnerskab - offentlig privat samarbejde oa Projekt "På rette vej - i job" oa Projekt opkvalificerende læse, skrive og regnekurser fo Beskæftigelsesregionen udmønter hvert år et tilskudsbeløb til delvis finansiering af Forberedende Voksenundervisning. Udgiften er lovbunden, og er således ikke et projekt. Af hensyn til regnskabsaflæggelse over for Beskæftigelsesregionen og Arbejdsmarkedsstyrelsen er der i økonomisystemet oprettet en projektkode. oa Projekt opkvalificerende læse, skrive og regnekurser fo Beskæftigelsesregionen udmønter hvert år et tilskudsbeløb til delvis finansiering af Forberedende Voksenundervisning. Udgiften er lovbunden, og er således ikke et projekt. Af hensyn til regnskabsaflæggelse over for Beskæftigelsesregionen og Arbejdsmarkedsstyrelsen er der i økonomisystemet oprettet en projektkode. oa Unge på vej (match 2) oa Projekt match 3 - INHOUSE Consultin Beløbet ønskes ikke overført. Projektet er afsluttet pr. 31/ oa Nye lærings- og samarbejdsmetoder oa Projekt PULS /IKU oa Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg oa Partnerskabsaftaler oa Det rullende projekt oa Projekt Aktiv bogerkontakt Beløbet ønskes ikke overført. Projektet er afsluttet. oa Projekt virksomhedsrettede tilbud oa Brug for alle (match 3) Beskæftigelsesordninger vedr. forsikrede ledige oi Beskæftigelsesordninger vedr. forsikrede ledige oa Erstatningssager forsikrede ledige a 8 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunalt løntilskud Beløbet ønskes ikke overført. Dækning af underskud for 212 vil betyde at der kommer væsentligt færre løntilskudspersoner i Øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger a Servicejob oi Seniorjob oi 1 Beskæftigelsesordninger vedr. ikke-forsikrede, men Sygedagpenge/flex oi 1 Sygedagpenge oi 2 Revalidering oi 3 Flexjob og ledighedydelse Ressourceforløb 65 Faxe sociale udviklingscenter Faxe Sociale udviklingscenter aktivering

9 9 Ov.før Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til 213 oi Faxe Sociale udviklingscenter aktivering Udgifter og indtægter skal ses under et. Der er reelt et overskud på ca. 2 mio. kr., hvor der i henhold til gældende regler kan overføres 5. kr. Da Kilden er nedlagt pr. 31/12-212, og fra 213 indgår i oa Aktivering Kilden - Center for afklaring Faxe Sociale Udviklingscenter, foreslås at det nye tilbud starter på "ren" baggrund, og at overskuddet derfor tilgår kommunekassen. 2 Faxe Sociale udviklingscenter drift oi Faxe Sociale udviklingscenter drift oa Drift Industriparken Ungdommens Uddannelsesvejledning a Ungdommens Uddannelsesvejledning *) (i)= institutioner (Merforbrug overføres automatisk og mindreforbrug med beløbsgrænse på 5. kr. overføres automatisk) (a)= afdelinger (Merforbrug overføres automatisk og mindreforbrug med beløbsgrænse på 5. kr. overføres automatisk) (ø)= skal vurderes særskilt (oa)= overføres automatisk (oi)= overføres ikke I alt til

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til drift (til politisk behandling)

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til drift (til politisk behandling) i Teknik- og Miljøudvalget 8.799 1.990 759-173 586 0 609 Center for Plan & Miljø 2.683 831 759-173 586 0 609 Områder direkte under chef 2.269 0 0 0 0 0 1 % puljen 238 238 0 0 0 0 Landsbypulje 2016 1.844

Læs mere

Direktionens forslag til overførsler fra 2015 til Drift (til politisk behandling)

Direktionens forslag til overførsler fra 2015 til Drift (til politisk behandling) Direktionens forslag til overførsler - Drift (til politisk behandling) Budgetansvarsområde sadgang efter - 01 Teknik og miljøudvalget 8.547 1.443 964 6.140 3.162 0 0 0 964 0 060 Center for Plan & Miljø

Læs mere

Overførsler fra 2018 til Drift

Overførsler fra 2018 til Drift Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift Faxe Kommune 18.488-6.930-11.558 Teknik & Miljøudvalget 2.779-922 -1.857 Center for Plan & Miljø, total 2.779 0-2.779 Center for Ejendomme, total 0-922 922 Plan &

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Overførsler fra 2017 til Drift (til politisk behandling), udarbejdet af Direktionen

Overførsler fra 2017 til Drift (til politisk behandling), udarbejdet af Direktionen efter fra Teknik- og Miljøudvalget -8.619 2.262 2.755-13.636-14.371 0-13.636 0 0 0 Center for Plan & Miljø 4.497 988 2.755 754 754 0 754 0 0 0 Områder direkte under chef 1.962 0 0 5 5 0 5 0 0 1 % puljen

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Resultat efter korrektioner

Resultat efter korrektioner overfad anlæg i 1 Teknik og miljø 4.737 22 477 4.57 3.294 2.5 12 Områder direkte under direktøren 1.5 1.5 1.5 ø Områder direkte under direktør 1.5 1.5 Den ene mio kr. var overført af uforbrugte midler

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr. Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Bilag 1: Overførsler fra 2013 til 2014 - drift

Bilag 1: Overførsler fra 2013 til 2014 - drift Bilag 1: Overførsler fra 213 til 214 - drift Overf sadgang Resultat Resultat > 5 tilføres fra 213 til 214 B.214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 Teknik og miljø 9.91-92 1.83-7.14 3.815 1.222-6 1.229-926 6 Center

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg

Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Ejendomsstrategi indhold og proces

Ejendomsstrategi indhold og proces Ejendomsstrategi indhold og proces Indholdfortegnelse Ejendomsstrategien... 1 Mindre arealforbrug = mindre økonomisk forbrug... 1 Oversigt over bygningsfællesskaber... 2 Egnede lokaler til alle... 3 Satsning

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere