Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Dato:22. oktober 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: G Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer på rammerne under Social- og Sundhedsudvalget. Ramme Tilbud Førtidspension På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2015-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (aug./okt. 2014) ,334 Omplaceringer i alt Reelle afvigelser: 1 Førtidspension, tilpasning af udvikling Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. okt Omplaceringer: Der er ingen omplaceringer vedrørende førtidspension Ad 1 - tilpasning af udvikling af førtidspensionister Der er sket et reelt fald i nettotilgangen af nye førtidspensionister i det sidste kvartal i forhold til en forventning om en mindre stigning. Dette medfører en yderligere nedjustering af forventningerne svarende til 3,7 mio. kr. i Der forventes stadig en mindre nettotilgang i overslagsårene, da en vis del af de borgere, som er i andre forløb (ressourceforløb, flexjob osv.), senere forventes tilkendt førtidspension. Nedjusteringen forventes at medfører stigende udgifter på beskæftigelses ramme Udviklingen i antal førtidspensionister følges hver måned. Side 1

2 I nedenstående tabel vises den forventede udvikling. Førtidspensionister med 50% refusion kr antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager Forventede udgift X Mellem kommunal afregning X I alt X Førtidspensionister med 35% refusion tilkendt før antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager Forventede udgift X Mellem kommunal afregning X I alt X Førtidspensionister med 35% refusion tilkendt fra antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager Forventede udgift X Mellem kommunal afregning X I alt X Førtidspensionister med 100% refusion antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager Alle førtidspensionister antal modtagere december Udgifter X Den samlede udgift på området er stigende, som følge af antal pensionister, hvor der 100% og 50% refusion falder. Side 2

3 Ramme Tilbud til ældre pensionister På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2015-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (aug./okt. 2014) Omplaceringer: Printbesparelse ferieuge Demens koordinatorer til Omplaceringer i alt Reelle afvigelser: 1 Hjemmeplejen Køb af plejepladser Salg af plejepladser * Køb af 108 botilbud * Færdigbehandlede patienter * Personlige tillæg Social- og sundhedsuddannelsen Udskudte leverancer Reelle afvigelser i alt Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. okt * Udgifter som følge af flere ældre og ændret afgangsmønster fra plejeboliger Omplaceringer Kopi/printbesparelse: Udbud på print og kopi har medført en foreløbig beregnet besparelse på 170 tus. kr. på ældreområdet. Udgiften er indarbejdet i budget 2015 til Udgiften til 6. ferieuge er hidtil blevet kompenseret med den faktiske udgift fra en central pulje på Økonomiudvalgets område. Den beregnede udgift bliver fremover tillagt fast i budgettet. Lønbudget på 1,5 mio. kr. til demenskoordinator rykker fra ældrerammen til sundhedsrammen, som følge af oprettelse af sundhedsstrategisk afsnit. Demografi- og budgetmodel Det er velkendt, at der bliver flere og flere ældre de kommende år. Det skyldes især, at de store fødselsårgange fra efterkrigstiden er på vej på pension. Antallet af ældre bliver således flere. Det skaber en økonomisk udfordring for kommunen. Behovet for hjemmepleje, plejeboliger og andre sociale ydelser vil alt andet stige. Specielt i årene frem mod 2020 er der et særligt pres på kommunens evne til, at tilpasse og omstille sig til den voksende ældregruppe. Det nye er imidlertid, at de ældre ikke som tidligere kan betragtes som en homogen og ensartet in-aktiv gruppe. De ældre har i stigende omfang deres funktionsevne i behold og er langt mere aktive samtidig med, at deres sociale netværk vedligeholdes og udbygges. Det taler for flere sunde ældre og dermed for en udskydelse af tidspunktet for, hvornår ældre har behov for sociale ydelser. Det kan betyde, at toppen tages af de aldersbetingede udgifter, som kommunens ellers måtte forudse. Side 3

4 Spørgsmålet er, hvor udgiftsniveauet i årene frem realistisk kan forventes, at lande. Til at svare på det spørgsmål er Center for Social og Sundhed i gang med, at udvikle en demografi- og budgetmodel, der mere præcist skal levere et bud på, hvad behov og udgifter ventes at blive. Oprindeligt var hensigten ved 2. budgetopfølgning at samarbejde med COWI og KORA om, at udvikle en sådan model. Den idé er forladt til fordel for, at Center for Social og Sundhed selv har valgt at gennemføre denne udviklingsopgave, da det vil give et knowhow til gavn for organisationen. Første fase af modellen blev vist ved 2. budgetopfølgning 2014 og anden fase vil blive præsenteret, som bilag til denne budgetopfølgning. Den 2. fase beskriver modellens arkitektur og analyser af til- og fraflytninger i Ballerup Kommune. Det er en væsentlig egenskab ved modellen, at den bygger på viden, økonometrisk metode og data hentet fra kommunens egne faglige systemer. Hvert enkelt budgetområde analyseres selvstændigt og indgår som et selvstændigt bilag til beskrivelse af modellen. Det er planen, at andre områder indenfor Socialudvalget, som har indvirkning på ældreområdet også skal inddrages i de næste faser af demografi og budgetmodellen. F.eks. områderne hjælpemidler, genoptræning, hospitalsudgifter og sundhedstiltag. Budgettet for 2014 er alene blevet tilpasset på hjemmeplejeområdet og på baggrund af tidligere demografimodel. De øvrige udgiftstunge områder er ikke tidligere blevet tilpasset, hvorfor budgettet for 2014 søges korrigeret ved denne opfølgning. I forbindelse med 1. budgetopfølgning vil områders budget for 2015 til 2019 blive tilpasset, som følge af den nye budget- og demografimodel på området. Side 4

5 Forventede stigning iflg. befolkningsprognosen er sat til indeks 100. Som følge af det stigende antal + 80-årige må der forventes et større udgiftspres på området i de kommende år. Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Hjemmeplejen (demografi) Budgettet for hjemmeplejen forventes på nuværende tidspunkt, at holde. Som følge, at den gennemgribende organisationsændring for den kommunale hjemmepleje forventes det overførte overskud fra 2013, at blive brugt. Organisationsomlægningen i den kommunale hjemmepleje har krævet ansættelse af flere og mere fagligt kompetent personale i hjemmeplejen. Primært er der ansat sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Indtil de rette var ansat, og i deres introduktionsperiode, har der været behov for anvendelse af eksterne vikarer og timelønnede medarbejdere. Samtidig har der været et højt sygefravær som nu er ved, at nå et acceptabelt niveau igen. De nævnte omstændigheder gør, at der har været et højt udgiftsniveau på de nævnte poster og udgiften pr. leveret time er steget. Der vil forsat ske en hensigtsmæssig og effektiv styring af ressourcerne på området. Da den største stigning i timer ligger hos de private leverandører, vil der blive fokuseret på revisitering af de borger der har valgt privat leverandører. Dette skal være med til, at opfylde de indarbejdede besparelser i budgettet for hjemmeplejen. Rapporten over udvikling af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp er medlagt som bilag. Ad 2. Køb af plejepladser i andre kommuner (demografi) Siden 2. budgetopfølgning 2014, har der været en afgang på 2 Ballerup borgere på plejehjem i andre kommuner. Såfremt der i 2014 ikke kommer yderligere tilgang forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Behovet for køb af pladser forventes fortsat at stige i takt med den stigende udvikling af ældrebefolkning. Side 5

6 Ad 3. Salg af plejepladser til andre kommuner (demografi) På grund af stigende venteliste er flere plejepladser anvist til Ballerup borgere. Der sælges p.t. 28 plejepladser til andre kommuner, men budgettet ligger op til, at der sælges 34 helårs plejepladser og der forventes derfor en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. Dette svare til den samme andel af de ca. 6,0 mio. kr. som angivet i opmærksomhedspunkt ved 2. budgetopfølgning Det forventede antal salg af pladser ventes fortsat, at falde i takt med den stigende udvikling i ældrebefolkning og inddragelse af pladserne til egne borgere. Ad. 4. Køb af længerevarende 108 botilbud til sindslidende og personer med nedsat funktionsniveau (demografi) Siden 2. budgetopfølgning 2014 har der været en tilgang på 2 borgere. Disse borgere er tilgået fra Voksen & handicap området. Der forventes derfor et merforbrug på 0,4 mio. kr. Denne tilgang var forventet i budget 2015 og er indarbejdet i budget 2015 og frem. Ad. 5. Færdigbehandlede patienter (demografi) Grundet nedsat nettoafgang fra plejecentrene og en heraf følgende flaskehals på korttidsboligerne i 2014, forventes et merforbrug af færdigbehandlede dage. Målet har været et gennemsnitligt forbrug på 105 dage om måneden. På trods af køb af ekstra korttidspladser i Gladsaxe Kommune har der været et gennemsnits forbrug på 207 dage om måneden. Med udgangspunkt i sidst kendte måned forventes et gennemsnitlige forbrug at ligge på 165 dage resten af året. Der forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2014, hvilket var angivet som opmærksomhedspunkt ved 2. budgetopfølgning Der arbejdes målrettet med en strategi for, at nedbringe antallet af færdigbehandlede dage. Der fokuseres blandt andet på ældre med omfattende og sammensatte pleje og omsorgsbehov, demente samt yngre hjerneskadede som følge af apopleksier og alkoholdemens. Oversigt over udvikling i ventelister til plejeboliger korttidsboliger samt antallet af færdigbehandlet er vist i et særskilt bilagsnotat. Ad. 6. Personlige tillæg I forbindelse med analyse af faktisk forbrug i 2014 og forventet restforbrug, set i forhold til 2013 og udvikling i 2014, forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2014 og på 1,0 mio. kr. i Mindreforbruget fordeler sig bl.a. på supplement til pensionister med nedsat pension, personlige tillæg og helbredstillæg til briller og medicin. Det var ved 2. budgetopfølgning 2014 ikke muligt, at beregne ovenstående mindreforbrug, da bogføringsgrundlaget på daværende tidspunkt ikke var retvisende herfor. Side 6

7 Ad. 7. Social- og sundhedsuddannelser Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Social- og sundhedsuddannelserne, da der i 2014 har været et væsentligt frafald på Social- og sundhedsassistent uddannelsen grundet opsigelse af eleverne der ikke har haft de fornødne kompetencer til, at gennemføre uddannelsen. Dagpenge- og kontanthjælpsreformen har presset mange ud i uddannelse. Endvidere er det blevet sværere, at få job som Social- og sundhedshjælper, hvorfor mange søger ind på Social- og sundhedsassistentuddannelsen, men der er et stort spring fra Social- og sundhedshjælper- til Social- og sundhedsassistent-uddannelses kravene. På Social- og sundhedshjælper uddannelsen har der også været et mindre frafald grundet opsigelse, da eleverne ikke har haft de fornødne kompetencer. Dagpengeog kontanthjælpsreformen har haft samme påvirkning på Social- og sundhedshjælperuddannelsen som assistentuddannelsen. For at forebygge frafald på Social- og sundhedsuddannelsen har Ballerup Kommunes samarbejdspartner SOSUC indført point system med en vurdering af alle ansøgere. Derved ansættes de elever med de bedste kompetencer med henblik på gennemførelse af uddannelsen, og det forventes ikke at frafald genererer dette samme mindreforbrug fremover. Det var ved 2. budgetopfølgning 2014 ikke muligt, at forudse frafaldets omfang på baggrund af 1. kvartal Ad. 8. Udskudte leverancer Der er afsat forskellige projektpuljer på ældreområdet, hvor aktiviteterne løber over flere år. Nedenstående projekter fik ved 2. Budgetopfølgning overført 1,836 mio. kr. til 2015 og 0,300 mio. kr Der søges yderligere overført 1,135 mio. kr. til Udskudte leverancer Ældrepolitik kortlægning af plejebehov og demografimodel Pulje fra staten til bedre Ældrepleje, demens Velfærdsteknologi Nyt Låsesystem Der kan komme yderligere puljer og brugen af dem kendes endnu ikke, hvorfor forventningen til udskudte leverancer kan ændre sig. Ældrepolitik: Da Center for Social og Sundhed i 2014 selv har valgt at gennemføre udviklingsopgave i kortlægning af plejebehov og demografimodel, søges puljen overført til 2015 til brug for evt. analysehjælp til området. Pulje fra staten til bedre ældrepleje: På grund af udskiftning af medarbejdere er opkvalificering af medarbejdere vedrørende demens skubbet til Velfærdsteknologi: Det har ikke været muligt at ansætte en velfærdsteknologimedarbejder med de rette kompetencer før 1/ Der påbegynder derfor først nu en analyse af områder, hvor der med fordel kan investeres i velfærdsteknologi. Disse forventes iværksat i Nyt låsesystem: Hjemmeplejen fik overført 1,1 mio. fra 2013 til 2014 til udskiftning af nøglebokse til nye låseenheder til borgerne i hjemmeplejen. Hjemmeplejen for- Side 7

8 ventede i 2014, at fortsætte udskiftningen i forlængelse af fornyelsesfondens projekt hvor en lille andel af modtagerne af hjemmehjælp havde fået udskiftet deres nøgleboks med en ny låseenhed. Denne udskiftning er i midlertidigt ikke påbegyndt grundet manglende udbud eller kontrakt på opgaven. Der foregår på nuværende tidspunkt en kortlægning af den forventede udgifter til udskiftning af de resterende nøglebokse og det forventes, at der inden året udgang blive truffet beslutning om hvorvidt opgaven skal i udbud eller om der skal indgås kontrakt med et firma om levering af låseenhederne. Ved 2. Opfølgning fik hjemmeplejen overført ,- kr. til 2015 vedr. låsesystemet. Opmærksomhedspunk: Specialiserede sygepleje Social- og Sundhedsudvalget blev d. 2. september informeret om det igangværende tværsektorielle samarbejde om specialiseret hjemmesygepleje (Herlev hospital, Furesø kommune, Herlev kommune og Ballerup kommune). Det blev oplyst, at der vil blive fremlagt en sag vedr. den kommunale finansiering af ansættelse af sygeplejersker i de tre kommuner. Borgere der ikke kan rummes indenfor nuværende rammer Der er en tildens til, at der bliver visiteret flere og flere borger til korttids- og plejeboliger, som ikke kan rummes indenfor de nuværende rammer. Der er fokus på udfordringen, som vil blive fulgt nøje. Ramme Tilbud til voksne med særlige behov På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2015-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (aug./okt. 2014) Omplaceringer: Kopi/printbesparelse -111 Udfasning af 60-årsreglen for lærere 6 Omplaceringer i alt -105 Reelle afvigelser: 1. Myndighedsrammen Teknisk korrektion (Maglemosen) Unge hjemløse Unge hjemløse Hjemløsestrategi Hjemløsestrategi DUT Viso -66 Reelle afvigelser i alt Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. okt Side 8

9 Udfordringer og strategi Der ses en øget tilgang af borgere med psykiske lidelser og udviklingshæmning, der bl.a. har brug for permanent botilbud og øget brug af brugerstyret personlig assistance. Hvilket medfører større udfordringer end den forventede udvikling i budgetmodellen. Udviklingen vil blive analyseret nærmere. Strategien på området er blevet fulgt: stram visitation, mindst mulig indgriben, tæt opfølgning, indførelse af Voksen udrednings metoden, øget brug af støtte i eget hjem, øget tværkommunal og intrakommunal samarbejde. Strategien blev besluttet primo 2013 i forbindelse med budgetmodellens godkendelse. Der vil blive udarbejdet en ny forretningsstrategi. Her vil bl.a. indgå en fremadrettet kortlægning af de visiterede borgere indenfor handicap og psykiatri. Desuden vil der indgå oplysninger om borgere fra andre centre i Ballerup Kommune, som vil få betydning for den fremadrettede drift samt estimat for alders udviklingen hos de borgere vi på nuværende tidspunkt er i kontakt med. Derudover vil strategien på området fortsat have fokus på at hjemtage 107 borgere både indenfor handicap og psykiatri. Derudover planlægges at etablere opgangsfællesskaber til borgere der tidligere blev visiteret til henholdsvis 107 og 85, Rødbo udvides med og pladser. Udbygning af aflastningstilbuddet på Torvevej med skærmede pladser og aflastning til hjerneskadede. Akut tilbud etableres i samarbejde med Herlev, hvor akut kriserådgivning gives. Omplaceringer: Kopi/printbesparelse: Udbud på print og kopi har medført en foreløbig beregnet besparelse på 111 tus. kr. på handicap og psykiatri området. For overslagsårene vil den foreløbige beregning betyde en årlig reduktion af udgiftsbudgettet på 111 tus. kr., som er indarbejdet i budgetvedtagelsen for Besparelsen skal modsvares af en mindreindtægt, som skal indregnes i budgetter i Udfasning af 60-årsreglen for lærere: I forbindelse med vedtagelse af Lov 409, der ændrer arbejdstid og andre forhold for kommunalt ansatte lærer, er det besluttet at udfase 60-årsreglen (også kaldt aldersreduktion). Medarbejdere der ikke længere har denne rettighed skal kompenseres herfor. For overslagsårene vil det betyde en årlig reduktion af budgettet på 14 tus. kr., som er indarbejdet i budgettet for Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Myndighedsrammen Forudsætningerne på myndighedsområdet er den vedtagne budgetmodel, som tager højde for aktiviteter samt løbende til- og afgang. Budgetmodellen er opdateret på baggrund nye forventninger til 2014 og overslagsårene. I forhold til 2. budgetopfølgning 2014 er der en del justeringer, beregnet på baggrund af budgetmodellen. Budgetmodellen indikerer på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2014, som baserer sig på otte måneders forbrug samt forventet tilgang. Merforbruget kan være 0,9 mio. kr. mindre, da man afventer pladser til fire borgere. Der er tegn på store udfordringer på rammen fra 2015 og frem, disse udfordringer vil blive analyseret i forbindelse med 1. budgetopfølgning Side 9

10 Vedrørende 96 ordningen er der kommet 2 nye borgere samt en borgere der er visiteret ekstra timer i forbindelse med ordningen. Merforbruget er 1,9 mio. kr. i 2014, stigende til 3,4 mio.kr årligt i overslagsårene. På 108 er der en borgere der er visiteret til særtakst, idet borgeren er blevet mere udadreagerende og måtte flytte til et dyrere tilbud. Desuden er der et lille fald på 107 (midlertidigt botilbud), hvorimod visiteringer under 108 (længeværende botilbud) er stigende. Dette grundet tungere borgere end forventet. Tabellen viser udviklingen på 6 områder hvor der er flest til- og afgang. De andre myndighedsområder er beregnet fladt i budgetmodellen eftersom der ikke anses at være de store ændringer: Side 10

11 STU Faktisk antal ultimo aug Tilgang Fra børneområdet Borgere 18 år eller derover I alt Afgang Afslutning af eksisterende STU-forløb I alt Faktisk antal ultimo aug Tilgang Fra børneområdet Fra Ikke kendte eller tilflyttere I alt Afgang Afgået Klarer sig selv I alt Faktisk antal ultimo aug Tilgang Fra børneområdet Ikke kendte eller tilflyttere I alt Afgang Afgået Klarer sig selv Overgår til I alt Faktisk antal ultimo aug Tilgang Ikke kendte eller tilflyttere / fra børneområdet I alt Afgang Afgået Flytter til ældre rammen I alt Side 11

12 103 Faktisk antal ultimo aug Tilgang Bevilliget I alt Afgang Afgået I alt Faktisk antal ultimo aug Tilgang Bevilliget I alt Afgang Afgået Flytter til ældre rammen I alt Ad 2. Maglemosen Teknisk korrektion af overførsel fra 2013 til 2014 vedr. Maglemosen. Ad 3. Unge hjemløse Der er modtaget i alt 3,1 mio. kr. fra puljen En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats, herunder puljen til unge hjemløse. Ad 4. Hjemløsestrategi Der er modtaget i alt 538 tus. kr. fra puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien. Begge puljer vil blive tænkt sammen, da målgruppen i begge projekter er unge hjemløse i Ballerup Kommune. Ad 5. DUT - Viso. DUT: Socialstyrelsens/VISO s overtager ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området. For overslagsårene vil det betyde en årlig reduktion af budgettet på 0,132 mio. kr., som er indarbejdet i budgetvedtagelsen for Det forventes på nuværende tidspunkt at budgetforudsætningerne for takstindtægterne samt statsrefusion overholdes. Det forudsættes på nuværende tidspunkt at de decentrale institutioner overfører ca. 2,7 mio. kr. Side 12

13 Ramme Sundhed- og Forebyggelse På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2015-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (aug./okt. 2014) Omplaceringer: Kopi/print -19 Lønflyt fra ramme Omplaceringer i alt Reelle afvigelser: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering* Vederlagsfri fysioterapi Udskudte leverancer Pulje , udgifter Pulje indtægt DUT, Rehabilitering af 5. kræftpatienter 289 Reelle afvigelser i alt Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. okt Omplaceringer: Kopi/printbesparelse: Udbud på print og kopi har medført en foreløbig beregnet besparelse på 170 tus. kr. på ældreområdet. Udgiften er indarbejdet i budget 2015 til Lønflyt: Lønbudget på 1,5 mio. kr. til demenskoordinator rykkes fra ældrerammen (50.52) til sundhedsrammen, som følge af oprettelse af sundhedsstrategisk afsnit på ramme Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad. 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes et merforbrug på budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering på 9,7 mio. kr. for En del af forklaringen er en regnskabsteknisk ændring, hvor 4,0 mio. kr. reelt vedrører efterreguleringer fra Hertil skal bemærkes at kommunerne under et i 2013 har indbetalt 392,4 mio. kr. for meget i medfinansiering. Tilbagebetalingen til kommunerne kommer via regulering af bloktilskuddet i 4. Kvartal af 2014 og Ballerup Kommune skal have 3,4 mio. kr. retur. Størstedelen af den reelle aktivitets- og udgiftsstigning er placeret i den ambulante somatik, hvor der forventes et udgiftsstigning på 5,0 mio. kr. fra 2013 til En væsentlig del af forklaringen herpå kan findes i regionens omlægning af vagtlægeordningen til akutordningen 1813 pr. 1. januar Henvendelser via 1813 registreres nu som ambulante behandlinger (med 34 % kommunal medfinansiering), hvor de før blev registreret som sygesikringsydelser (med 10 % kommunal medfinansiering). Region Hovedstaden, kommunerne og Sundhedsministeriet samarbejder om at udarbejde en tilbagebetalingsmodel, så kommunerne ikke påføres ekstra Side 13

14 økonomiske udgifter alene grundet den ændrede registreringspraksis, men det er endnu uvist, hvor stor en del af stigningen 1813-ordningen udgør. At der i 2014 er kommet langt flere ambulante patienter inden for somatikken bl.a. pga. ændringerne med 1813, fremgår af nedenstående model. Af modellen fremgår konkret, at det i 2014 forventes, at mere end halvdelen af indbyggerne i Ballerup kommer i kontakt med det ambulante sygehusvæsen inden for somatikken, hvilket er en stigning på 10% i forhold til tidligere år. Yderligere kan en mindre del af stigningen i udgifterne for 2014 overordnet forklares af, at en stadig større andel af befolkningen bliver indlagt med somatiske indlæggelser. Nedenstående model viser udviklingen af patienter i den stationære somatik. Til gengæld er prisen pr. indlæggelse faldende, hvorfor det udgiftsmæssigt ikke har så stor betydning. Udgifter til den stationære psykiatri ligger nogenlunde stabilt over årene. Antallet af unikke patienter forventes at falde i 2014, mens prisen pr. indlæggelse samtidig stiger. I den ambulante psykiatri forventes også et fald i unikke patienter. Dog sti- Side 14

15 ger antallet af besøg pr. patient, hvorfor der forventes en stigning i udgifter på ca. 1 mio. kr. i I forhold til de kommende års budget vil der være behov for at justere i forhold til demografiudvikling, aktivitetsudvikling og enhedsprisudvikling, hvilket i øjeblikket er under udarbejdelse. Korrigeres budgettet alene for den demografiske udvikling, kan der forventes følgende udgifter i de kommende år. Angivet i mio. kr. og i 2014-priser Aktivitetsbestemt medfinansiering Forventet faktisk forbrug, 199,3 200,7 202,6 206,3 209,6 som følge af demografi Afsat budget 193,6 199,2 198,4 198,4 198,4 Budgetjustering 5,7* 1,5 4,2 7,9 11,2 *Hertil efterregulering fra 2013 på i alt 4,0 mio. kr. Ad. 2. Vederlagsfri fysioterapi Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi stiger år for år. Prisen pr. patient holder sig nogenlunde stabilt, mens antal patienter stiger ret markant, som det også fremgår af nedenstående tabel. Det er derfor her, forklaringen på den stigende udgift til vederlagsfri fysioterapi skal findes. Ved 2. budgetopfølgning var der forventet en merudgift på 1,1 mio. kr., dette skøn er ændret til 1,7 mio. kr. I forbindelse med samarbejdet mellem kommunen via lægekontaktudvalget og de praktiserende læger, arbejdes der fortsat på, at påvirke lægerne til at være tilbageholdende med visiteringen til vederlagsfri fysioterapi hos de private klinikker. Området vil blive undersøgt nærmere. Side 15

16 Ad. 3 Udskudte leverancer Der er på rammen budgetmidler til forskellige projekter, en del af disse aktiviteter løber over flere år. Ved tredje opfølgning søges i alt 0,2 mio. kr. overført til Udskudte leverancer Tandklinik Parkskolen Projekt hjerneskade, ansøgt Ministeriet om udsættelse til 2015 I alt Vedr. øvrige sundhedspuljer på rammen kan der blive behov for udskudte leverancer til næste år, men grundet mange aktører på puljepengene er det ikke muligt ved tredje opfølgning at fremkomme med et bud på udskudte leverancer. Ad. 4. Puljebevilling Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilget en pulje på i alt 1,2 mio. kr. til opsporing af og indsats for fysiske inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker. Projektet er planlagt med opstart oktober 2014 og med et forbrug på 120 tus. kr. i 2014 og slutter i Ad. 5. Rehabilitering kræftpatienter: Som følge af lov- og cirkulærer programmet (DUT) har budgettet for 2014 fået tilført 289 tus. kr. til styrkelse af eksisterende kræftrehabiliteringsindsatser, beløbet skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens anbefaling i forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation af kræftpatienter og har For overslagsårene betyder det en forøgelse af budgettet på 0,294 mio. kr. årligt, som er indarbejdet i flerårsbudgettet. Opmærksomhedspunkter: Hjælpemidler Der er en fortsat stigende efterspørgsel og behov for hjælpemidler, hvilket især kan henføres til den rehabiliserende indsats, flere ældre samt efterspørgslen efter bestemte produkter. Det er især udgifter til stomi- og diabetes produkter samt ekstraordinære udgifter til bl.a. kørestole og proteser, som er steget. På nuværende tidspunkt forventes en merudgift på 2 mio. kr., men beløbet kan blive højere som følge af verserende bilsager. Der igangsættes en analyse af området, som skal belyse udviklingen på området som helhed samt på særlige kritiske områder. Analysen vil formentlig kunne danne baggrund for en budgetmodel. Boligændringer: I forbindelse med anden budgetopfølgning blev der afsat 3 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlæg til tre store boligændringer i På nuværende tidspunkt er en boligsag afsluttet, en sag er hos ankestyrelsen, mens den treje sag ikke bliver til noget. Side 16

17 Ramme Boligstøtte På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2015-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (aug./okt. 2014) Omplaceringer: Omplaceringer i alt Reelle afvigelser: 1 Boligstøtte Reelle afvigelser i alt Forslag til nyt budget pr. okt Omplaceringer: Der er ingen omplaceringer vedrørende boligstøtte Ad 1 Boligstøtte: I forhold til 2. budgetopfølgning forventes en mindre udgift på 2 mio. kr. i Det er specielt udgifterne til boligsikring, som følge af den årlige omregning som gav en højere tilbagebetaling end forventet. Herudover forventes udgifterne til lån til betaling af ejendomsskatter, at blive mindre end forventet. Den faktiske udvikling i antallet af boligstøttemodtagere samt udgifterne hertil følges hver måned. Side 17

18 I nedenstående tabel vises den forventede udvikling. Boligsikring I 1000 kr antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager Forventede udgift x Øvrigt vedr. boligsikring x Boligsikring i alt x Boligydelse I 1000 kr antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager Forventede udgift x Øvrigt vedr. boligsikring x Boligydelse i alt x Ældreboliger I 1000 kr Forventede udgift x lån til ejendomsskatter og div. I 1000 kr Forventede udgift x Total for rammen x Bemærk at øvrigt vedrørende boligsikring og boligydelse omfatter mellemkommunal afregning, årlig regulering af boligstøtten og tabsafskrivninger. Ældreboliger omfatter ydelsesstøtte og lejetab vedrørende ældreboliger. Ramme Øvrige sociale formål På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2015-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (aug./okt. 2014) Omplaceringer i alt Reelle afvigelser i alt Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. okt Side 18

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget,

Notat Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget, SOCIAL OG SUNDHED Dato:21. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: arn@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2013-20535 Dok.nr: 2014-38985 Notat Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Social-

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 1. oktober 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.56

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2017 Sagsid: 00.30.14-G01-4-17 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 22. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 3461 E-mail: arn@balk.dk Kontakt: Arne Stausholm Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.117 Egentlige tillægsbevillinger 8.000 Finansieret til/fra andre udvalg -883 Korrektion af

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jkab@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje

Læs mere

Mio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5

Mio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5 POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig -219 Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Socialudvalget. Referat

Socialudvalget. Referat Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)

Læs mere

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098 opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere