Samlet oversigt over driftsomplaceringer og rammereduktioner for budget pr. politikområde

Transkript

1 Samlet oversigt over driftsomplaceringer og rammereduktioner for budget pr. politikområde 01 Finansiering Ingen. Rammereduktioner: Ingen. 02 Politikere Ingen. Rammereduktioner: Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 6% reduktion i vederlag til Forudsat i budgetaftalen udvalgsformænd 2 6% reduktion i vederlag til Forudsat i budgetaftalen udvalgsmedlemmer 3 Reduktion i uddannelse og kurser F. eks betales der for højst 2 embedsmænd i forbindelse med kurser/seminarer hvor politikere også deltager. Øvrige embedsmænd betales på administrationens kursuskonti. 4 Klageråd for hjemmehjælp Er nedlagt fra Reduktion i forplejning og transportudgifter for Byrådet, Økonomiudvalg, Fagudvalg og Der er store udgifter til forplejning og transport, hhv kr. og kr. i

2 Råd og Nævn Udgifterne foreslås nedbragt til et lavere niveau. Der bør sammenholdes med et lignende tiltag i administrationen. Fællessekretariatet foreligger forslag til nye retningslinjer. 6 Frit avisabonnement til politikere afskaffes 7 Vederlag for Havnebestyrelses Vederlagene udbetales af medlemmer betales af Næstved Næstved Kommune, som sender Havn. Der er budgetteret med en regning til Næstved Havn. vederlagene under Politikere. Budgettet fjernes. I alt Fælles formål Nummer Omplaceringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Leje af lokaler Administrationen har haft lejet et IT lokale på Ågården. Ågården er en kommunal virksomhed og skal ikke længere have særskilt indbetaling for leje af lokale. 2 Revisionsbudget Ved en nærmere gennemgang af revisionsbudgettet er det vurderet at budgettet kan nedskrives. 3 Overhead af mellem kommunale betalinger Driftsoverenskomsten for autismeinstitutionen Skovbrynet er opsagt. 2

3 Kommunen modtager derfor ikke administrationsbidrag længere, hvilket er en mindreindtægt på kr. Det samlede budget til administrationsbidrag af mellemkommunale betalinger forventes pt. overholdt. 4 Administrationsgebyr vedr. ældreboliger Taksten er fortsat 2.700,- kr. pr ældrebolig. Budgettet skal reduceres med fremskrivningen. 950 ældrebolig a 2.700,- kr. 5 Byggesagsgebyr Ved budgetkontrollen pr. 1. april 2010 blev det oplyst at området forventer en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. i Det blev samtidig besluttet, at der skulle laves en ny vurdering igen pr. 1. august Administrationsgebyr fra forsyningsvirksomhederne Tilretning af budgettet vedr. administrationsbidraget for: - Rotter( kr. i 2011) - Affald( kr. i 2011) Budgettet er fra 2010 og frem blevet nedskrevet med besparelsen af udgiften til FAS. Denne nedskrivning er resten af reguleringen som følge af selskabsdannelsen af NK Forsyning Se andet skema. 7 Rest ubalance fra rammereduktionen/overenskomstpuljen 8 Mindreforbrug på budgettet til Der var et mindreforbrug på 3

4 driftssikring af boligbyggeri 9 Tjenestemandspensionister og tjenestemandspensionsforsikringspræmier 1,3 mio. kr. i regnskab Den foreløbige opgørelse for 2010 peger på et mindreforbrug i denne størrelsesorden Der foretages årligt en konkret beregning af udgifterne til kommunens tjenestemænd, samt til pensionspræmierne Balancekonto, som disponeres/udmøntes ved budgetkontrollerne i Netto i alt omplaceringer Rammereduktioner: Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 6 % reduktion af Administrationens lønbudget Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien for år 2011, at Administrationens lønbudget skulle reduceres med 6% fra 2011 og frem. Denne reduktion betyder besparelser svarende til 37 fuldtidsstillinger. Reduktionen vil betyde bortfald af opgaver, funktioner og projekter samt serviceændringer overfor borgere, virksomheder, administrationen, forvaltninger og politikere. Kommunens forvaltninger og centre har i et bilag beskrevet de konkrete konsekvenser i forbindelse med behandling af sagen Administrative budgetreduktioner 2010 som Økonomiudvalget behandlede på 4

5 2 Pulje til omstilling og fratrædelser 3 4% yderligere reduktion af Administrationens lønbudget 4 Pulje til omstilling og fratrædelser 5 2 % besparelse på øvrige konti uden for Administrationens selvforvaltning. Diverse puljer sit møde den 17. maj Af den samlede reduktion på 6% af lønbudgetterne, blev det samtidigt besluttet at der skulle reserveres en pulje til fremme af fratrædelse og omstilling i Administrationen I juni måned 2010 blev der indgået en politisk budgetaftale. I aftalen er det besluttet at Administrationens lønbudget skal reduceres med yderligere 4%. Denne reduktion betyder besparelser svarende til 24 stillinger. Denne ekstra besparelse udmøntes konkret i september 2010, hvorfor der endnu ikke fra forvaltningens side er beskrevet konsekvenser Af den samlede reduktion på 4% af lønbudgetterne, blev det samtidigt besluttet at afsætte beløb i puljen til omstilling og fratrædelser. Budgetbeløbet er indberettet sammen med puljen vedrørende 6% reduktionen Med virkning fra 2011 reduceres med 3 mio. kr. årligt, dog kun 2 mio. kr. i Forvaltningen foreslår at reduktionen dækkes af restbeløb på diverse puljer. I alt rammereduktion Ubalance, finansiering Overføres til skema om driftsomplaceringer 5

6 04 IT Ingen Rammereduktioner: Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Udmeldt reduktion jf. For 2011 og 2012 er Budgetaftalen på 1,9 mio. kr. Reduktionen kan i 2011 og 2012 foretages på budgettet til leasingydelser, hvor der efter nuværende aftaler, og prioritering er plads til det i budgettet. For 2013 og 2014 skal der udskydes eller reduceres i de planlagte leasingprojekter, hvis leasingbudgettet skal kunne reduceres med 1,9 mio. kr reduktionen finansieret af rammen til leasingydelse. For 2013 og 2014 er dette ikke muligt. I disse to overslagsår bliver der en ubalance på 2,5 mio. kr. Dette kan evt. løses delvist, hvis der er mulighed for at spare på leasinganskaffelser eller at udskyde igangværende projekter i 2011 og 2012, I alt Jord og bygninger I 2011-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Boligformål Der er afsat 0,35 mio. kr. i 2011 til renholdelse m.v. af udstykningsarealer til salg, 0,15 mio. kr. til markedsføring, samt 0,25 mio. kr. til renholdelse af allerede solgte arealer. Det er her forudsat at der til grundejer- 6

7 foreninger overdrages udgifter for et lignende beløb i løbet af 2011, samt at resten er overdraget ved udgangen af Erhvervsformål Der er afsat midler til grøn vedligeholdelse af erhvervsarealer til salg. Udgiften har hidtil været ført under Boligformål. 3 Beboelse Der er aktuelt ingen huslejeindtægter fra ejendomme til salg. Budgetrammen indeholder en indtægtsforventning på 0,3 mio. kr. 4 Erhvervsejendomme Der er aktuelt ikke huslejeindtægter fra ejendomme til salg. Budgetrammen indeholder en indtægtsforventning på 0,5 mio. kr. 5 Øvrige ejendomme (kasernen) Forventet salg af bygning 81 reducerer huslejeindtægten med godt 0,8 mio. kr. på årsbasis. 6 Sparekrav Sparekrav indregnes summarisk. 7 Tekniske tilretninger I alt Rammereduktioner: Ingen. 06 Arbejdsmarked og 23 Førtidspension Ingen. Rammereduktioner: Ingen 7

8 07 Sundhed Ingen. Rammereduktioner: I 2011-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Nummer Rammeændringsfors lag Funktion Bemærkninger og 2014 konsekvenser For uddybende konsekvenser, se særskilt notat. Næstved Madservice Frafald af udlån og instruktion i brug af 1 mikroovne Frafald af ægtefællerabat på 25 % i den kommunale 2 madservice Tandplejen Sundhedscentr et Reduktion i tandlægetimer Reduktion af antal klinikassistenter Borgerne skal selv anskaffe mikroovn. Forbedre køkkenets faldende indtægtsgrundlag For uddybende konsekvenser, se særskilt notat. Forøgelse af rammeundersøgelsesinte rvaller. Udskydelse af barnets 1. tandlægebesøg fra 1,5 år til 3 år. Reduktion af det almene forebyggende arbejde. For uddybende konsekvenser, se særskilt notat. 8

9 5 6 7 Nedlæggelse af 1 sundhedskonsulent stilling Nedlæggelse af 0,5 stilling i administrationen Nedlæggelse af 1 studenterstilling VISP Nedlæggelse af 1 lederstilling og 1 administrativ medarbejder. Beløbet udgør Næstved Kommunes andel 29,98 % af den samlede 8 besparelse Nedlæggelse af 1 stilling som hørekonsulent og 1 stilling som læsekonsulent (flexjob). Beløbet udgør Næstved Kommunes andel 29,98 % af den 9 samlede besparelse Sundhed centralt Indkøbsaftaler, genbrugshjælpemidl er Færre sundhedsfremme tilbud. Dårligere borgerbetjening. Arbejdet integreres i andre opgaver. For uddybende konsekvenser, se særskilt notat. Besparelsen udmøntes gennem effektivisering og omstrukturering. Serviceforringelser for borgere inden for høreog læseområdet. For uddybende konsekvenser, se særskilt notat. Reduktion effktueres primært ved effektivisering og uden væsentlig reduktion i service for borgerne.

10 11Reduktion, høreapparater I alt Ændret bevillingspraksis med skærpelse af især væsentlighedskriteriet. 08 Ældre Nummer Omplaceringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser Indenfor selvforvaltning 1 Elever Jf. budgetkontrollen 1. april Der er sket en øget gennemførsel, eller færre som springer fra end tidligere forudsat (80 ansøgere pr. hold 25 elever) 1 a Visiterede timer afbalancering af budgetmanko Samlet budget 380 mio.kr. Timer pr. år. Besparelse svarer til ca 1700 timer. Udenfor selvforvaltning 2 Huslejetab Kildegården og Jf. budgetkontrollen 1. april Brøderup 3 Refusion særlig dyre enkelt Jf. budgetkontrollen 1. april sager (budget 0,9 mio.kr) 4 Køb af pladser i andre Do kommuner (budget 12,5 mio.kr) konkret gennemgang af sager kendt april Salg af pladser til andre Do kommuner (budget 20 mio.kr.) I alt

11 Rammereduktioner: Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Rammeændring budgetaftale Fagforvaltningen har oplyst, at de kan realisere besparelse ved at fortsætter på samme antal visiterede timer, som der er realiseret i perioden 1. januar 2010 til 31. maj (Inge Selch) I alt Handicap og Psykiatri Nummer Omplaceringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Køb og salg af pladser - andre kommuner og private opholdssteder - netto (forudsat periodisering på 8,5 mio.kr., og at vi ikke skal betale 2,5 mio. kr. for sager som er indsendt til nævnsafgørelse, ellers udgift på 30,7 mio.kr) xx Jf. budget kontrollen 1 a Nyt revideret skøn 1. juni Køb og salg af pladser yderligere tilgang i forhold til punkt xx Der er tale om en sag, hvor en borger er blevet 18 år og efterfølgende har fået en anbringelsesdom pris ca. 4 mio.kr., samt tilført flere sager efter yderligere gennemgang af sagsstammen, i alt ca 4 mio.kr.. 11

12 2 Køb og salg af pladser - vurdering ovenfor indeholder kun de sager som vi har kendskab til, men ikke forventet udvikling på området. Note indeholder forudsætning om tilgang og afgang Jf. budget kontrollen. Der kommer til stadighed sager over fra børneområdet, mens afgangen af sager er meget begrænset. 3 Selvforvaltningsinstitution - Bo og Netværk - merforbrug levering af 85 - omsætning 8 mio.kr.) 3.a Selvforvaltningsinstitution - Bo og Netværk - merforbrug levering af 85 - omsætning 8 mio.kr.) - overføres i henhold til selvforvaltning indenfor institutionen - husk evt revisitering. 4 Myndighedsafdeling - bestiller budget egne institutioner myndighedes budget - Tilpasning af serviceniveau efter sag, som forelægges OU den 26-4 og vedtaget ultimo Ungdomsuddannelse - stu - funktion bestiller budget - forudsætter at sag om stu godkendes, således at myndighed afregninger vores egne (NSV) med en lavere afregningspris pr. sag end tilligere forudsat - ikke overført beløb fra børneområdet og arbejdsmarkedsområdet Jf. budget kontrollen Jf. budget kontrollen Jf. budget kontrollen øget efterspørgsel efter timer Jf. budget kontrollen Jf. budgetsag og sag behandlet i udvalget i april/maj. Faldet er under forudsætning af at der ikke i stedet for NSV visiteret til tilbud hos andre udbydere, men at der reelt afvises optag, når budgettet er forbrugt. 7 Lejetab fraflytning Jf. budget kontrollen 8 Refusion flygtninge - sag vedr. person på SOlgaven 9 Refusion særlig dyre enkelt sager - flere udgifter til køb i andre Jf. budget kontrollen Jf. budget kontrollen 12

13 kommuner - sager som bliver omfattet af refusionsregler 10 Ældrepulje budgetkontrollen pr. 1. april beløb ovf. Til handicapområdet Det forudsættes, at beslutningen om at overføre 4,4 mio.kr. gælder for både 2010 og overslagsårene. Besparelsesforslag/reduktion: nyt ydelseskatalog, jf. sag Der foretages revisitering efter nyt ydelseskatalog borgere omplaceres til at bo i egen bolig med 85 støtte. 13 Særtakster til borgere i egne institutioner Der ydes færre timer, når borgere bor i egen bolig end når borgere bor i 107 tilbud, hvilket giver en besparelse Samlet nettobudget 8,0 mio.kr. Der sker revisitering, hvilket nedsætter ydelser, samt evt. bortfald for andre Der forhandles efter lavere pris for opholdet Hjemtagelse af sager til egne borgere Der arbejdes på, at sænke serviceniveauet. 14 Private opholdssteder betaling af ophold 15 Løsning af opgaver i eget regi hjemtagelse fra andre kommuner 16 Aftale med kommunerne i Region Sjælland om sænkning af taksterne. Samlet 8 % fra Egne institutioner 17 Udmøntning efter senere aftale Fagforvaltning kommer med oplæg i løbet af 2011 I alt budgetmanko I alt for til reduktioner I alt Udmøntning af linje 11 til 16 fremgår af dokumentnr Besparelser 2011 og dokumentnr Besparelser takster. 13

14 Rammereduktioner (fra budgetaftalen): Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Movia Fremsendt budgetforslag fra Movia 2 Personlige tillæg Konkret beregning og forslag fremkommer 3 96 Brugerstyret personlig assistance budget 12 mio.kr Der strammes op på visitering. Konsekvens kan være evt. klagesager Myndighedens budget Konsekvens af ny visitationspraksis I alt Børn og Unge I 2011-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, + = merudgifter Nummer Omprioriteringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Træningsindsats overfor børn og unge Børnesundhedstjenesten har en større opgave med at overtage 2 Reduktion i Sundhedsplejens almene indsats træning af børn, som hidtil har fået træning på sundhedscentret som genoptræning. Der omlægges og nedlægges opgaver i børnesundhedstjenesten, så der kan skabes plads til at løse opgaverne. Da opgavens omfang ikke er fuldt ud kendt, er det heller ikke muligt at sige i hvilket omfang det eksisterende serviceniveau skal reduceres. På baggrund af genoptræningsenhedens erfaringer skønnes behov at svare til 2 årsværk. 14

15 3 STU Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er oprindeligt budgetteret til ca kr.. Erfaringerne viser, at beløbet snarere udgør 1 mio. kr. 4 Handicapydelser Forbruget til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er stigende. En del af stigning forventes at kunne indhentes gennem en specifik indsats. Hele stigningen forventes ikke at kunne fjernes. 5 Forebyggelse Stigningen i forebyggelse søges ikke reduceret, da der er tale om udgifter, der er anbringelsesforebyggende. 6 Betaling fra andre kommuner Her er tale om sager, hvor Næstved Kommune hidtil har forventet anden betalingskommune, men hvor vi må erkende, at vi ender med at være betalingskommunen. 7 Refusion af dyre enkeltsager Området har været budgetteret lavere, end det har vist sig. Der er således alene tale om en konstatering. 8 Lukning af Albatros Albatros er et tilbud for unge voksne under Ågården. Da der ikke er efterspørgsel til stedet lukkes det. Udgifterne er budgetteret til 1,9 mio. kr. mod en budgetteret indtægt på 1,2 mio. kr. 9 Rammebesparelse af specialnetværkets dagtilbud Specialnetværkets dagtilbud pålægges en rammebesparelse på et årsværk ( kr.). Denne kan udmøntes enten som en reduktion i normering i eksisterede tilbud, eller som en 15

16 10 Reduktion fra rammereduktioner I alt udvidelse af eksisterende tilbud med tilsvarende reduktion i andre udgifter. Rammereduktioner: I 2011-priser i hele tusinder Sparekravene i budgetaftalen er som følger: Reduktion på 2% i 2011 stigende til 8% i 2014 på takstbelagte områder på Børn og ungeområdet. Reduktionen udgør 1,3/2,7 mio. kr.(netto/brutto) i 2011 og stiger til 5,2/10,8 mio. kr. i Reduktion på 1% i 2011 på den resterende del af børn og ungeområdet, svarende til 2 mio. kr. Reduktion på 2 % fra 2012 på den resterende del af børn og ungeområdet, svarende til 4 mio. kr. Sparekravene vil således netto udgøre: 2010: 3,3 mio. kr. 2011: 6,6 mio. kr. 2012: 7,9 mio. kr. 9,2 mio. kr. I 2011-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, + = merudgifter (netto) Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Rammebesparelse på det takstfinansierede område Der er endnu ikke færdige planer for konsekvenserne for de enkelte tilbud. Udvalget har tilkendegivet at de ønsker at se på forslag, der kan sikre fuld gennemførelse af de 8% reduktion i Forvaltningen vil senere fremlægge forslag hertil. Der foreslås ikke budgetteret med hurtigere reduktion end her anført. 2 Omlægning af anbringelsesudgifter Af budgetforliget fremgår det, at der skal arbejdes med strukturelle initiativer på anbringelsesområdet. Det antages, at der gennem sådanne strukturelle omlægninger vil 16

17 kunne skabes en reduktion i udgifterne. Det er ikke muligt at komme med bud på konkrete initiativer med sikre økonomiske konsekvenser. På den anden side, er det afgørende at sætte et økonomisk mål, som fastholder, at der i omstillingerne også er et økonomisk mål. 3 Ændring af Tumlingen Tumlingens åbningstid udgør i dag fra kl. 8-15(14). Det betyder, at flere forældre ikke er i stand til at varetage et fuldtidsarbejde og modtager tabt arbejdsfortjeneste. Det har længe været en ambition at udvide åbningstiden, så forældrene får bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Med loft over tabt arbejds-fortjeneste, er dette behov større. Besparelsen for kommunen ved reduktion i udgifter til samme vil imidlertid blive mindre. Udgifter til transport vil også blive reduceret. Med en udvidet åbningstid vil Tumlingen til gengæld kunne etableres under dagtilbudsloven, således at udgiften kan medregnes i den almindelige forældrebetaling dvs. at forældrebetalingen stiger for alle børn i daginstitutioner. 4 Indtægtsdækning af udviklingschefens løn I forbindelse med udviklingsprojekter har udviklingschefens arbejdskraft været finansieret af 17

18 5 Overskud som anvendes til driftsomprioriteringer I alt Sparekrav Næstved Kommune alene. Det er anerkendt praksis, at udgifter til projekters generering og ledelse i et vist omfang medfinansieres af projekterne Udvalget har desuden fået forlag følgende spareforslag, som de har valgt ikke at indstille: - Nedlæggelse af en stilling som støttepædagog eller specialpædagogisk vejleder; kr. årligt - Nedlæggelse af en psykologstilling; kr. årligt - Nedlæggelse af stilling som familiebehandler; kr. årligt. 11 Dagpasning I 2011-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, + = merudgifter Nummer Omprioriteringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Fripladser i daginstitutioner Der er merudgifter til fripladser. Merudgiften er opstået efter lovændring, hvor indtægtsgrænsen for friplads er flyttet med kr. for enlige forældre. Bloktilskudskompensationen har ikke kunnet dække merudgiften i Næstved Kommune. 2 Pladsantallet / dækningsgraden. Den fastsatte vippenormering (antal daginstitutionspladser) for året 2010/11 overstiger de Udviklingen i antal o-6 årige i kommunen kompenseres efter demografiberegningen. Men hvis der er en ændring i 18

19 afsatte midler til pladser dækningsgraden altså hvor stor en andel af forældrene der ønsker en plads dækkes en evt. større efterspørgsel ikke af budgetfremskrivningen, men skal dette dækkes af udvalget ved kompenserende besparelser. 3 Besparelse på ledelsesstrukturen Der er nedsat en arbejdsgruppe, som ser på behovet for enten at justere den nyværende ledelsesstruktur eller at indføre en ny områdeledelsesstruktur. Kravet til arbejdet i arbejdsgruppen er, at der min. skal indhøstes en netto besparelse på kr. 0,5 mio. Brutto besparelse ca kr. 4 Børn med særlige behov Børneudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsforslag til, hvordan den socialpædagogiske indsats på førskoleområdet kan omorganiseres, så de økonomiske og faglige resurser udnyttes bedst muligt. Der stilles krav om, at der indarbejdes forslag til en besparelse på 0,5 mio. i det samlede forslag, som forventes opnået ved rationalisering, ledelsesomlægning eller lignende. Brutto besparelse på kr Rammebesparelse i dagplejen Til konkret udmøntning i dagplejen. Jfr. prioritering i dagplejeledelsen/bestyrelsen så må det forventes, at besparelsen vil betyde 19

20 gennemførsel af et eller to af følgende forslag: I alt Nedlæggelse af pædagogstilling eller en adm. stilling, spare gruppebeløb til indkøb, omlægning af MUS til GRUS samtaler eller omlægning af afspadseringsmøder til betaling. Bruttobesparelse kr Rammereduktioner: Indledende bemærkninger: I den oprindelige godkendte Budgetstrategi i Økonomiudvalget skulle der beskrives besparelser på dagtilbudsområdet på samlet kr. 11,6 mio. netto eller kr. 15,5 mio. brutto, hvilket samlet ville medføre en reduktion af udgiftsniveauet svarende til ca. 3,5 %. Herudover skulle der jfr. konkret sag om budgetrapportering pr , findes kompenserende besparelse på kr. 1,3 mio. netto (kr. 1,625 mio. brutto) på grund af merudgifter til bl.a. økonomiske fripladser. Ifølge de gældende budgetretningslinjer, så skal Udvalget finde kompenserende besparelser for evt. overskridelser. Der henvises til budgetsagen bilag 5. Så samlet var der krav om, at Børneudvalget skal finde besparelsesforslag på kr. 17,1 mio. brutto. Ifølge den indgåede politiske aftale af 2. juni 2010 er reduktionskravet nu nedsat til 2 % eller netto kr. 6,6 mio. eller kr. 8,8 mio. brutto. Hertil kommer de netto kr. 1,3 (kr. 1,625 mio. brutto) i kompenserende besparelser for forventede budgetoverskridelser jfr. budgetkontrollen for Så det samlede krav til besparelser på dagtilbudsområdet er nu på netto kr. 7,9 mio. eller brutto kr. 10,4 mio. Af den politiske aftale fremgår det, at a. Børneudvalget skal udarbejde forslag til et antal deltidspladser med en tilsvarende reduktion i normeringen. b. Der skal udarbejdes et forslag om at fremrykke datoen for børns overgang fra børnehave til SFO, fra SFO til klub til f.eks. 1. april eller 1. maj. c. Udvalget kan også vurdere mulighed for fælles ledelse og andre initiativer, der evt. kan frigøre råderum til anden anvendelse indenfor dagtilbudsområdet. 20

21 Endvidere fremgår det af aftalen, at der skal søges gennemført effektiviseringer svarende til 1 % i hvert af årene 2011 til Denne del af aftale betyder, at der ud over spareforslagene skal findes netto kr. 3,4 mio. eller brutto kr. 4,5 mio. i 2011, i 2012 stiger beløbet til netto kr. 6,8 mio. eller brutto 9,0 mio., i 2013 er beløbet netto kr. 10,2 mio. eller brutto kr. 13,5 mio. og endelig i 2014 er beløbet på netto kr. 13,6 mio. eller brutto kr. 18,0. Effektiviseringer forbliver på området og kan anvendes jfr. ønsker i udvalget. Økonomiudvalget har besluttet, at igangsætte et arbejde med evaluering af ledelsesstrukturen med henblik på evt. at ændre den. Arbejdet forventes færdigt til oktober I denne udgave af spareforslagene er der medtaget forskellige modeller til besparelser på ledelsestiden. Endvidere har Børneudvalget besluttet, at der skal ses nærmere på organisering af indsatsen overfor børn med særlige behov. Også dette arbejde forventes først færdigt til efteråret. Og endelig har Byrådet besluttet, at den indførte sommerferielukning skal evalueres for 2010 og den planlagte evaluering forventes at kunne forelægges for Børneudvalget på et møde i november Jfr. Hovedaftale/overenskomst så skal alle forslag, som har indflydelse på personalets arbejdsvilkår forhandles med de faglige organisationer, hvilket forventes at kunne ske inden Byrådets endelige beslutning om spareforslagene. Der kan være konkrete forslag, som forældrebestyrelserne skal udtale sig til, således at synspunkter herfra kan indgå i Byrådets beslutningsgrundlag. F.eks. hvis der foreslås sammenlægning af institutioner, områdeledelse m.v. Forvaltningen har ikke medtaget besparelsesforslag om andre driftskonti, f.eks. administration, rammebevilling og bygningsvedligeholdelse, idet disse områder tidligere er blevet så væsentligt beskåret, at der ikke vurderes at kunne spares yderligere. På baggrund af Børneudvalgets drøftelse om budget 2011 på mødet den 21. juni 2010 indgår der nu følgende forslag til vurdering og behandling til mødet den 23. august Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Deltidspladser Det foreslås, at forslaget til en deltids- eller modulpladser i Næstved indføres fra 1. januar

22 Forslag om, at der indføres et antal deltidspladser på hver daginstitution. Max. 10 % af børnene kan have en 25 timers plads og max. 20 % af børnene kan have en 35 timers plads. Hvis der indføres en sådan model, så vil ca. 270 børn i vuggestuer kunne få en deltidsplads og i børnehaver er det ca. 400 børn. Den store usikkerhed ved forslaget er, at der IKKE opnås en besparelse, såfremt forældrene ikke vælger at benytte deltidspladserne. Det betyder, at hvis forslaget endeligt besluttes og forældre ikke benytter deltidspladser i det omfang som forudsat, så skal beløbet findes et andet sted indenfor området eller eftergives. Pr. vuggestuegruppe er der således 1 plads på 25 timer og 2 pladser på 35 timer. Pr. børnehavegruppe er der 2 pladser på 25 timer og 4 pladser på 35 timer. Af hensyn til sikring af at medarbejderne kan udføre det pædagogiske arbejde med udvikling af børnene, som lovgivningen fastlægger, så bør der fastsættes en tidsramme, hvor pladserne kan benyttes. En 25 timers plads kunne benyttes mellem kl og en 35 timer plads kunne benyttes mellem kl Forslag til takster i 2010 med deltid/modul: (udgangspunkt for forslaget til takster er en forholdsmæssig nedsættelse af betaling for en deltidsplads. Der kunne evt. vælges en anden model, hvor betalingen for en deltidsplads forhøjes idet det må forventes, at deltidsbørn har en højere procentvis benyttelse af tiden. Samlet må der dog kun opkræves 25 % af driftsudgifterne i forældrebetaling) Vuggestue. Nuværende takst kr timers takst kr timers takst kr Børnehave. Nuværende takst kr

23 25 timers takst kr timers takst kr Børneudvalget fastlægger i efteråret 2010 de nærmere regler for anvendelse af deltidspladserne. For at dække den mindre forældrebetaling jfr. ovenfor, så skal der ske en nedsættelse af personalenormeringen med følgende personaletimer: Vuggestue. Pr. 25 timers plads -1,6 time pr. uge Pr. 35 timers plads - 0,9 time pr. uge Børnehave. Pr. 25 timers plads -0,9 time pr. uge Pr. 35 timers plads -0,5 time pr. uge Hvis alle deltidspladser benyttes af forældrene, så vil den samlede manglende forældrebetaling udgøre ca. kr. 6,0 mio. og for at dække mindre indtægten skal personalenormeringen samlet nedsættes med det samme beløb, som ca. udgør 18 stillinger. For at opnå en netto besparelse på forslaget ved fuld udnyttelse af pladserne på kr. 3,0 mio, så skal personalenormeringen i alt nedsættes med følgende pr. deltidsplads: Vuggestue. Pr. 25 timers plads -2,65 time pr. uge Pr. 35 timers plads -1,5 time pr. uge 23

24 Børnehave. Pr. 25 timers plads -1,5 time pr. uge Pr. 35 timers plads -0,85 time pr. uge Hvis deltidspladser benyttes fuldt ud i det forventede omfang, så svarer den samlede reduktionen til en reduktion/besparelsen på ca. kr. 9,0 mio. eller ca. 27 stillinger. Da forslaget indebærer reduktioner af personalenormeringen forventes forslaget ikke at kunne gennemføres med fuld virkning i Der er regnet med en indfasning med 25 % i 2011, 50 % i 2012 og fuldt ud i Børnehavebørn overflyttes til SFO pr. 1. marts 24 Det bemærkes, at der allerede i dag findes flere former for deltidspladser i kommunen. En ordning med delepladser (hvor to børn deler den samme plads) på alle daginstitutionerne i kommunen og en ordning med deltidspladser på 35 timer på 7 af kommunens største daginstitutioner geografisk fordelt i hele kommunen. Der er pr. maj børn som benytter delepladser og 87 børn, som benytter deltidsplads. Endvidere er Rudolf Steiner børnehaven et deltids tilbud til 20 børn, som har åbent i 40 timer om ugen. Ved fuld gennemførsel af forslaget, så vil der fra 2013 være ca. 700 børn i deltidspladser mod de nuværende ca. 100 børn / Der er ca. 600 børn på en årgang i Næstved, som skal overflyttes til en heldags SFO plads på de skoler, hvor der er plads og som fra pr. 1. marts kan overflyttes til en før-sfo-ordning, hvor

25 I forslaget er regnet med, at alle kommende børnehaveklassebørn overflyttes til en før- SFO-ordning pr på de skoler hvor der er fysisk plads (der er ikke plads på Ll. Næstved, Holsted og Margretheskolen = ca. 220 børn) og at børn udmeldes fra SFO pr det år hvor barnet går i 3. klasse. overflytning i dag sker pr. 1. august. Det samlede antal børn der skal starte i bh.klasse er ca Da der allerede i dag regnes med at de fleste børn udmeldes fra 1.7., så vil der kun kunne opnås en besparelse for 4 måneder. En overflytning af skolebørn pr. 1.3 betyder, at henholdsvis minimum og maksimum børnetal i børnehaverne nedsættes med ca. 200 børn over hele året. Det vil være nødvendigt for daginstitutioner og skolen (SFO), at revurdere hvordan arbejdet med brobygningen skal være i fremtiden. En af fordelene ved overflytning allerede pr. marts måned vil være, at børnene - ikke som nu samtidig starter i en ny fritidsordning og i børnehaveklasse pr Udgangspunkt for beregningen er, at der fastsættes den samme belastningsgrad for normering i før- SFO-ordningen, som gælder i SFO. I børnehave regnes med en belastningsgrad på 10,598, i SFO regnes med en belastningsgrad på 14,22. Belastningsgraden er en lokalt fastlagt norm (serviceniveau) for, hvilken økonomi/personale der tildeles den enkelte pasningsordning. Jo lavere belastningsgrad, jo højere personale/økonomi. Ordningen vil få virkning fra og dermed også kun 10 måneders økonomisk effekt i Konsekvenser for Dagtilbudsområdet. Besparelse svarende til at der Er 201 børn mindre i børnehave kr

26 Konsekvenser for Skole/SFO området. Med samme beregningsfaktor som gældende for SFO børn (er brugt i økonomiskemaet) Merudgift svarende til, at ca. 600 Børn starter i SFO pr kr Mindreudgift p.g.a. at 484 børn udmeldes af SFO pr Mindreudgift kr Samlet årlige besparelse kr Der er regnet med, at børnene indgår i den eksisterende sommerferielukning uden kendt voksendeltagelse. Det gennemsnitlige antal børnehavepladser i daginstitutionerne skal reduceres med ca. 200 børn. Der er regnet med, at alle børn betaler børnehavetakst som udgør kr pr. måned. Hvis forslaget indføres med virkning fra , så må Børneudvalget senere i en konkret sag vurdere om de særlige ordninger ved Korskildeskolen (17 pladser) og Holmegårdsskolen (ca. 80 pladser) skal fortsætte eller om der kunne være behov for at harmonisere ordningerne. I disse ordninger overflyttes børn pr. august året før de skal starte i skole. Ved en harmonisering kunne dette ændres til at følge modellen med overflytning pr. 1.3 og de fysiske rammer kunne overgår til at være afdelinger af en af daginstitutionerne i området. Der er ingen økonomiske konsekvenser af 26

27 denne del. Såfremt SFO børn fra 3. klasse skal kunne fortsætte i SFO, så vil besparelsen blive reduceret med kr og det er ikke vurderet/undersøgt, hvilke konsekvenser det evt. vil have for de fysiske rammer i SFO`erne. Der er ikke regnet på konsekvenserne drift og anlæg såfremt børnene i stedet skulle overflyttes til en plads i SFO II eller fritidsklub. 3 Beløb til prioritering Merbesparelse som Børneudvalget senere kan prioritere anvendelsen af. Herunder kan indgå tidligere fremsatte forslag om forbedring af legepladssikkerhed ( kr. årligt) og juniormedarbejdere ( kr. årligt) I alt Sparekrav Ifølge ovennævnte forslag, så opnås fra 2012 balance i forhold til det fastsatte sparekrav på kr. 6,6 mio. Det kan overvejes om en del af merbesparelsen fra 2012 skal dække den manglende besparelse i Udvalget har desuden fået forlag følgende spareforslag, som de har valgt ikke at indstille: - Overgang til SFO pr. 1.4, med SFO-forældrebetaling fra overflytning for de børn der kan overflyttes. Besparelse kr. i 11 og kr. årligt fra Forslaget betyder, at børn fra 3. klasse udmeldes af SFO pr Endelig kan oplyses, at forvaltningen har beregnet besparelsen ved overgang til SFO for alle børn også på de skoler hvor der pt. ikke er fysisk plads (Margretheskolen, Ll. Næstved skole og Holsted skole). Ved overgang pr. 1.3 og hvor der opkræves SFO takst bliver besparelsen 7,7 mio. kr. Hvis der opkræves børnehavetakst bliver besparelsen 6,7 mio. kr. 27

28 12 Undervisning I 2011-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, + = merudgifter Nummer Omprioriteringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser vidtgående specialundervisning Merudgifter til vidtgående specialundervisning skyldes at oplysningerne forud for udlægningen til skolerne ikke har været helt pålidelige og dermed tidligere opgjort forkert. Det skyldes fx at kommunerne har oplyst forkerte priser. 2 Kørsel af elever til/fra skole I lighed med regnskabsresultatet for 2009 forventes der mindreudgifter til kørsel. 3 Reduceret antal klasser i skoleåret 10/11 4 Rokade mellem konto 3 og konto 5 - tosprogpædagoger I forhold til planlægningstidspunktet er der oprettet færre klasser i skoleåret 10/ Der er ansat 1,865 tosprogpædagog til varetagelse af sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen. Fra 1. august 2010 flyttes området til dagpasningsloven. Derved kan området indgå i de udgifter der indgår i beregning af forældrebetaling og der kan herved opnås en indtægt på kr. Halvdelen anvendes til det lovpligtige sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der ikke går i børnehave. Halvdelen foreslås at indgå i besparelser på undervisningsområdet. 28

29 5 Rokade mellem konto 3 og konto 5 tosprogskonsulent 6 Generel reduktion på Ungdommens Uddannelsesvejledning med 4% 7 Generel reduktion Ungdomsskolen med 3 % 8 Nedlæggelse af 1 konsulentstilling i skoleafdelingen Der er ansat 1 tosprogskonsulent til varetagelse opgaver i forhold til såvel førskole- som skolebørn. Det vurderes at 2/3 af stillingen vedrører førskoleområdet Fra 1. august 2010 flyttes førskoleområdet til dagpasningsloven. Derved kan 2/3 af lønudgiften indgå i de udgifter der indgår i beregning af forældrebetaling og der kan herved opnås en indtægt på kr UU drives i fællesskab mellem Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner. Der er forudsat samme serviceniveau i de 3 kommuner. Det vil ændres, medmindre fællesstyrelsen anbefaler og de øvrige kommuner vedtager samme serviceniveau og tilpasser sig Næstveds reduktion. Reduktionen vil medføre mindre tid til vejledning og vil påvirke indsatsen over for den 20 % gruppe af unge, som vejledning i særlig grad skal målrettes til Ungdomsskolen fik en særlig stor reduktion på 15,2 % ved harmoniseringen i 2007, men har været friholdt fra andre nedskæringer siden Skoleafdelingen har i øjeblikket en vakant konsulentstilling. Denne genbesættes ikke, hvorved der spares kr. pr år. 29

30 9 IT- og Mediecenteret reduktion i ft. etablering af teknisk løsning Reduktionen kan gennemføres under forudsætning af, at leverandør kan levere teknisk fejlfri løsning Overskud, som anvendes til rammereduktion I alt Der er også budgetproblem på 3,5 mio. kr. på produktionsskoler. Udvalget finder ikke at denne merudgift skal kompenseres af politikområdet undervisning, men at beløbet skal tilføres området i lighed med den tilførsel der er lavet i Rammereduktioner: I 2011-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, + = merudgifter Nr. Reduktionsforslag Funktion Beskrivelse af servicereduktioner, effektiviseringer mv. 1 Besparelse fra omprioriteringsskemaet Initiativer i ft. analysen af skolevæsnets økonomi Byrådet har drøftet Analysen af skolevæsnets økonomi 7/6-10. Et væsentlig forudsætning i analysen er at skabe et økonomisk råderum på skolerne på 5 % af budgettet. Derudover har den politiske aftale for forudsat besparelser på skoleområdet på 15 mio. kr. årligt. Analysen har nævnt forskellige fokusområder bl.a.: Styringsprincipper Resursetildelingsmodeller SFO- og klubtilbud Lærernes undervisningstid (beskrevet under pkt. 9) Elevernes timetal ift. vejledende timetal Klassestørrelser Skolestruktur Ét element fra analysen - lærernes undervisningstid - er medtaget som selvstændigt punkt under reduktionsmuligheder i dette skema. Der skal desuden til Børneudvalgets møde i august foreligge beskrivelse af en mulig proces vedr. 30

31 I alt Sparekrav skolestruktur med beskrivelse af mulige strukturændringer. En sag om skolestruktur vil naturligt medføre drøftelse af alle punkter, der kan rationalisere driften og medvirke til et øget råderum på skolerne samt bidrage til den samlede besparelse på 15 mio. kr. Størrelsen af besparelse ved strukturændringer kan først beregnes ved konkrete forslag til strukturændringer. Hvis en ændret skolestruktur medfører nedlæggelse af skoler, kan dette først træde i kraft 1/ Evt. lukning af afdelinger kan træde i kraft 1/ Ændret skolestruktur medfører anlægsudgifter, som ikke er beregnet. Visse planlagte anlægsopgaver kan samtidig blive overflødige og medføre sparet anlægsudgift. Udvalget har desuden fået forlag følgende spareforslag, som de har valgt ikke at indstille: - Forøgelse af lærernes undervisningsforpligtigelse fra 23 til 23,5 lektioner om ugen; kr. i 2011 og kr. fra Reduktion af åbningstiden i SFO 1 time om ugen (med uændret forældrebetaling); kr. i 2011 og kr. fra Kultur og Fritid Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser Omplaceringer inden for rammen: 10A Overført til uudmøntede besparelser 11 Rønnebæksholm Kulturcenter (rammebesparelse kr. og besparelse på kr.) 12 Driftstilskud Herskabsstalden Kulturudvalget overtager drift af Herskabsstalden 31

32 13 Særlig nedsat deltagerbetaling Birkebjergparkens varmtvandsbassin (forvaltningen undersøger) det nuværende ekstraordinære tilskud anvendes målrettet nedsat deltagerbetaling 14 Bogbil Nedlægges Nedlæggelse af den kommunale Nedlægges 2012 lydavis 16 Drift af Korskilde Bibliotek (forvaltningen undersøger)der er indlagt i Bib. Budget Korskilde Bibliotek og borgerservice forventes sat i drift i 2012 Der er ikke afsat beløb til Borgerservice I alt omplaceringer Rammereduktioner: Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser Rammereduktion: 1 Rammebesparelse, generel Kulturudvalget styrkelse af fritidsområdet ( ) 2 Aftenundervisning nedsat deltagerbetaling pensionister Kulturudvalget Reduktion af driftstilskud til selvejende haller (evt. samarbejde omkring ledelse - forvaltningen undersøger) Udvalget har på kontoen afsat til sundhedsfremmende tiltag. Forvaltningen udarbejder efterfølgende et forslag der kan funderes på rammebeløb, organisationsændringer og effektiviseringer samt selektive besparelser 4 Forprojekt Foreningernes Hus Rammebesparelse, generel styrkelse af kulturområdet (udisp. midler) Rollemodel og uorganiseret idræt

33 (budget reduceres til 1,2 mio. kr.) Forvaltingen kommer med oplæg til ny puljefordeling. 7 Kulturnat det er forvaltningens anbefaling at projektet stoppes, dels set i lyset af det beskårede rammebeløb og den resursemæssige situation såvel centralt som decentralt 8 Grønnegades Kaserne Rammebesparelse på biblioteksområdet (evt. søndagsåbent - ikke nedlæggelse af filial). Oprindeligt forslag kr /8: Yderligere besparelse på kr.: Forvaltningen anmodes om at udarbejde et oplæg om kultur- og fritidstilbuddene i Næstved Bys sydområde herunder mulighederne for eventuelt at etablere et bibliotekstilbud på Sydbyskolen. (Januar 2011) 10 Uudmøntet besparelse Kulturudvalget indstiller samtidig, at følgende institutioner/foreninger ikke kompenseres for bortfald af tidligere amtstilskud:(i alt 223) Ny Musik i Suså 27 Rønnebæksholm 62 Næstved Teater 59 Vershuset 39 Næstved Jazzklub 16 Herlufholm Kirke 10 Musikforen.for Næstv.o 10 10A Overført fra omplaceringer I alt Rammereduktion

34 14 Planlægning, Erhverv, Regional udvikling Nummer Omplaceringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 LOPO / Udgift og indtægt tilrettes, så de fremover balancerer. 2 Regionalt samarbejde (Sjælland Syd). Det foreslås at ophøre med tilskud til Sjælland Syd, sjællandsprojektet og 9+ samarbejdet Administrationen lægger op til, at Næstved Kommune overvejer, om de tidligere anvendte midler står mål med udbyttet. Der har været budgetproblemer på dette område. Ophøret af betalingen til de nævnte regionale samarbejder medfører derfor ikke de store budgetbesparelser, men er med til at sikre budgetoverholdelse. 3 Kommuneplanstrategi og kommuneplan Budgettet fastholdes på niveau med budgettet for Tilskud til markedsføring Puljen til markedsføring foreslås nedlagt, og i stedet foreslås afsat et beløb til tilskud til en række konkrete projekter: Under Næstveds Tage, julebelysning, Grøn Koncert, Team Næstved, Turismenetværk sjælland og Møn samt Børneteaterfestival. Herudover foreslås afsat et beløb til diverse markedsføringstiltag, som Økonomiudvalget kan disponere over. Aktiviteter, som tidligere har modtaget tilskud, vil have mulighed for at kunne opnå medfinansiering via visionsarbejdet, hvis de lever op 34

35 til de formål, der vil blive opstillet i forhold til branding af vision. En reduktion af markedsføringspuljen vil medføre større træk på de kulturelle puljer. 5 Implementering af vision At brande Mærk Næstved er en opgave, som både tager tid, og som aldrig ophører. Administrationen udarbejder et forslag til, hvordan midlerne til dels visionsarbejdet og branding arbejdet anvendes i Internationale aktiviteter Det foreslås, at besparelsen udmøntes ved udmeldelse af UEROcities. 7 Tilskud til NUS / På trods af den godkendte stigning af til tilskud til NUS ved budgetkontrollen pr. 1. april 2010 foreslås tilskuddet i 2011 nedsat til 4,2 mio. kr. 8 Innovation Teknisk korrektion fra tidligere budget vedrørende Innovationshuset. Netto i alt omplaceringer Rammereduktioner: Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Nedsættelse af tilskud til markedsføringspuljen Konsekvensen af nedsættelsen medfører, at visse aktiviteter ikke længere vil modtage tilskud (f.eks. Næstved Messen, Susåmessen, Glumsø byfest m.fl.) I alt

36 15 Natur, Vand og Miljø Nummer Omplaceringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Spildevandsplanlægning Opprioritering af spildevandsplan 2 Diverse konti, der i 2011 bidrager til, at der kan sættes gang i den spildevandsplanlægnig, som NK- Forsyning ikke mere må betale Omlægning i et år I alt Rammereduktioner: Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Naturformidling Nedprioritering i naturformidling 2 Afledt drift Konsekvensbesparelse 3 Vandløbsvedligeholdelse Privatisering af enkelte vandløb 4 Fælles formål, miljøbeskyttelse Rationaliseringstiltag 5 Øvrig planlægning, vandplan etc Nedskæring af kvalitetsniveau 6 Skadedyrsbekæmpelse, vilde Nedskæring af kvalitetsniveau katte I alt

37 16 Affald og Rotter Ingen. Rammereduktioner: Ingen. 17 Trafik og Grønne områder Nummer Omplaceringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Budgetoverførsel, kollektiv trafik Budgettet overføres til dækning af udgifter til drift og afdrag på rejsekortlån I alt Rammereduktioner: Nummer Rammeændringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Personalereduktion Parkvæsenet xx.xx.xx Se note 1 nedenfor 2 Personalereduktioner Vejvæsenet samt reduktioner på vejafvanding, vejskilte og mindre vejreguleringer Se note 2 nedenfor I alt Note 1: Besparelserne gennemføres ved omlægning af arbejdstiden til en års norm hvor den ugentlige arbejdstiden i vækstperioden fra medio april til medio oktober fastlægges til 42 timer og den ugentlig arbejdstid fra medio oktober til medio april fastlægges til 32 timer. 37

38 Forlaget som vil reducere antallet af sæsonansatte med ca. 6 medarbejdere men vil ikke medføre kvalitet forringelser. Note 2: Besparelserne vil medføre følgende tilpasninger af serviceniveauet: - Besparelserne vil medføre at telefontiderne bliver omlagt fra den nuværende åbningstid fra til til fremtidigt til Besparelserne vil medføre længere ekspeditionstid ved borgerhenvendelser. Borgerne vil opleve at svartiderne vil blive længere, dog inden for Kommunens svarfrister. - Besparelserne vil medføre længere responstid på opgaver der skal udføres / løses efter borger henvendelser. - Besparelserne vil medføre at den tidligere lovede udskiftningsperiode på vejskilte på 3 til 6 år, nu vil blive på 6 til 8 år. - Besparelserne vil medføre at afvandingsopgaver af mindre betydning vil blive udskudt. - Besparelserne vil medføre at planlagte sideudvidelser af mindre veje med øget trafik belastning vil blive udskudt. 18 Ejendomme Nummer Omplaceringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser 1 Ejendomsudvalgets rammereduktion i flg. politisk budgetaftale for Reduktionen forventes at kunne gennemføres uden konsekvenser 2 Reduktion af forpagtningsindtægter grundet faldende kapiteltakst Forudsætning af uændret kapitel takst på 117,7 og prisfremskrivning af budgettet med 1,8 % 3 Birkebjerg Parken, nye lejemål Der er indgået 2 nye lejekontrakter. 4 Erhvervsejendomme, solgt Budgetter nulstilles; Grimstrupvej 175 og Skallegårdsvej 2 5 Omøvej beboelsesvogne, netto Ny ejendom driftsbudget afsættes, udg , indt Birkebjerg Parken, kommende huslejetab Restbeløb afsættes til imødegåelse af huslejetab i forbindelse med udflytning af 38