Sundhedsudvalget. Referat. Træningslokalet på 2. sal, Peblingerende 2, Stege

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat Dato 21. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Træningslokalet på 2. sal, Peblingerende 2, Stege Birgitte Steen Jørgensen, Kim Petersen, Carsten Rasmussen, Lena Schroll, Heino Hahn Carsten Rasmussen kl Træningslokale på 2. sal, Peblingerende 2, Stege - dialogmøde med frivillige på sundhedsområdet Sundhedsudvalgets ordinære møde afholdes i Sundhedssekretariatets mødelokale, Langgade 57, Stege

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Orientering fra formanden Kvartalsrapportering pr. 30. september Sundhedsudvalget - Politikområde Sundhed Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august Status for projektet Samarbejde om styrket rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i Lolland, Guldborgsund, Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Orienteringssag - Status på projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap Eventuelt...11 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Område: Sundhedssekretariatet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Sagsfremstilling Status vedrørende sekretariatets fokus på sociale medier i sundhed og forebyggelse Frem til 31. december har Sundhedssekretariatet et særligt målrettet fokus på at udvikle kommunikationen med udvalgte målgrupper via de sociale medier. Målsætningen er at undersøge, hvordan de sociale medier kan understøtte vores kommunale kerneydelser på sundhedsområdet. På nuværende tidspunkt er Sundhedsplejen netop officielt kommet på Facebook, og de har allerede fået flere end 120 Synes godt om tilkendegivelser. Målgruppen er her kommende forældre og forældre til små og lidt større børn. Rygestopindsatsen er også næsten klar med en facebookgruppe, og henover de kommende måneder vil flere af sundheds øvrige virksomhedsområder også blive aktive på de sociale medier. I første omgang gennemgår alle områderne en testfase, hvor forskellige muligheder prøves af og vurderes af nogle brugerpaneler. Først i slutningen af projektperioden tages der stilling til, hvordan hvert enkelt område fremadrettet vil arbejde på de sociale medier. Nyt vedrørende Sundhedscenter Vordingborg 1) Sundhedssekretariatet har holdt møde med Nyreforeningen for at aftale næste skridt mod etablering af 4 dialysepladser på Sundhedscenter Vordingborg. Sekretariatet afventer en nærmere specifikation af tekniske behov, herunder tilførsel og afløb af store mængder vand. Som tidligere beskrevet finansierer Nyreforeningen etablering og drift. 2) Region Sjælland har meddelt, at afsnit for Yngre Hjerneskade flyttes til Næstved primo Røntgenfunktionen i samme bygning opretholdes. Sundhedssekretariatet vil i løbet af 2014 undersøge scenarier for bedst mulig udnyttelse af bygningsmassen til sundhedsfaglige formål. Referat af temadag hos Danske Handicaporganisationer Birgitte Steen Jørgensen deltog den 24. september 2013 i Danske Handicaporganisationers temadag om sundhedsfremme og forebyggelse. Samarbejde mellem AMA (akut modtageafdeling) Næstved Sygehus og Center for Rusmidler Center for Rusmidler har gennem længere tid haft store udfordringer med samarbejdet med Region Sjælland i forhold til afrusning af borgere i Vordingborg Kommune. Efter en række dialogmøder har Center for Rusmidler nu indgået aftale om samarbejde med AMA, Næstved Sygehus, omkring borgere i Vordingborg Kommune, der kræver afrusning i sygehusregi samt efterbehandling i Center for Rusmidler efter endt indlæggelse. Der er opstillet kriterier for indlæggelse, indhentet "bagom-telefonnumre" til både overlæge, medicinsk bagvagt og visiterende sygeplejerske m.fl., udarbejdet oplysningsskema ved indlæggelse/afrusning samt aftalt besøg/supervision af alkoholmedarbejder fra Alkoholafdelingen på AMA hver 4. torsdag. Der er aftalt evaluering af samarbejdet om 3 måneder. Alkoholafdelingen har lavet et oplæg for personale på AMA om tilbuddene i Center for Rusmidler, hvilket der var stor interesse for. En samarbejdsaftale med procedurebeskrivelser er under udarbejdelse. Indstilling Sundhedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Fraværende: Carsten Rasmussen Indstilling tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september Sundhedsudvalget - Politikområde Sundhed Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariatet - Sagsbeh: Helle Risby Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapportering pr fremsendes med nedenstående konklusioner. Samlet konklusion for hele Sundhedsudvalget politikområde Sundhed: Drift 2013 Ramme 1: Aftaleområderne forventes at overholde budgettet. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,752 mio. kr. på ramme 1. Ramme 2: Aktivitetsbestemt medfinansiering. Konklusion: Såfremt udgifterne fra januar til august er udtryk for forventet forbrug resten af 2013, vil den beregnede merudgift udgøre 7,419 mio. kr. Der henvises til medsendte prognose og graf. Kommunerne i Region Sjælland samarbejder med Region Sjælland om at kortlægge årsagerne til de årlige udgiftsstigninger. Anlæg: Multicenter Præstø forventes færdig primo Udbygning af Sundhedscenter Stege er afsluttet ultimo september Tandplejen har måttet udskifte et røntgenapparat. Beløbet udgjorde kr. netto. Udgiften er afholdt som en anlægsudgift. Tandplejen har finansieret beløbet af driftsbudgettet.. Målopfyldelse på udvalgsaftale: Der er udarbejdet evaluering af samtlige mål, jf. de i aftalen beskrevne evalueringsmetoder. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Tandplejens drift -498 Anlæg Nyt røntgenapparat 498 Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Bilag til kvartalsrapportering - bemærkninger /13 2 Åben Graf - aktivitetsbestemt medfinansiering - oktober /13 3 Åben Prognose - aktivitetsbestemt medfinansiering - oktober /13 4 Åben Prognose, aktivitetsbestemt medfinansiering, pr /13 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Åben Graf, aktivitetsbestemt medfinansiering, /13 Indstilling Sundhedschefen indstiller, at udvalget godkender kvartalsrapporteringen pr , at udvalget søger om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til tandplejen til udskiftning af røntgenapparat. Beløbet finansieres af tandplejens drift. Beslutning i Sundhedsudvalget den Fraværende: Carsten Rasmussen Indstilling tiltrådt. På baggrund af seneste opgørelse af medfinansiering i Ramme 2 anbefaler udvalget, at der søges om en tillægsbevilling på 8,5 mill. Seneste prognose 1/ over kommunal medfinansiering vedlægges som bilag. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august 2013 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune. Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. maj 2013 den samlede Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at Kompetence- og delegationsplanen ajourføres. Ajourføring af de specifikke skemaer for perioden 1. februar til 30. september 2013 forelægges fagudvalgene til godkendelse med efterfølgende orientering i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte Vordingborg Kommunes samlede Kompetence- og delegationsplan den 16. maj Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at kompetence- og delegationsplanen løbende ajourføres. Den godkendte kompetence- og delegationsplan omfatter forhold, der er truffet beslutning om indtil 31. januar Der skal derfor nu i fagudvalgene og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes rettelser til de specifikke kompetence- og delegationsplaner for udvalgenes områder for så vidt angår de beslutninger der er truffet i fagudvalg, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i perioden 1. februar til 30. september 2013 Administrationen har udarbejdet et rettelsesskema, hvor ændringer og nytilførsler indføres. Rettelser kan f.eks. være: Ændring i en allerede beskrevet opgave,(beskrives under den eksisterende overskrift med angivelse af det relevante sagsforløb med placering af kompetence) Bortfald af en opgave, f.eks. på grund af lovændring Beslutning om ændring af kompetence fra et fagudvalg til et andet eller til administrationen, f.eks. overtagelse af en opgave Ny arbejdsopgave, der beskrives under ny hovedoverskrift eller som ny delopgave under eksisterende overskrift med angivelse af de forskellige delelementer i hver sin linje nedenfor, og med angivelse af sagsforløb og placering af kompetence. Fagudvalgenes og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings godkendte ændringer vil for så vidt angår de specifikke kompetence- og delegationsplaner blive forelagt Kommunalbestyrelsen til orientering. Bilag: 1 Åben Rettelsesskema k/d-plan Sundhedsudvalget 1/2-30/ /13 Indstilling Sekretariatschefen indstiller, 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget at de i vedlagte skema foreslåede ændringer i specifikke Kompetence- og delegationsplaner for Sundhedsudvalget godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Fraværende: Carsten Rasmussen Indstilling tiltrådt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Status for projektet Samarbejde om styrket rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i Lolland, Guldborgsund, Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Område: Sundhedssekretariatet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedsloven Lov om social service Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Yderligere relevant lovgivning se vedhæftede bilag Ydelsesoversigt Resumé Projektsamarbejdet mellem de fem kommuner rummer indsatser i hver kommune og fælles indsatser på tværs af kommunegrænserne. Projektet blev sat i gang primo 2012 og løber frem til udgangen af Vi er således godt midtvejs, og projektet forløber som planlagt. Sagsfremstilling Baggrund Med kommunalreformen blev hjerneskaderehabilitering efter udskrivelse fra sygehus et kommunalt ansvar. Før reformen lå opgaven i de daværende amter. Kommunerne har stadig behov for at udvikle området. I juni 2013 udgav Sundhedsstyrelsen sit forløbsprogram for en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne og der blev udmøntet en pulje på 150 mio. kr. på landsplan til styrkelse af indsatsen. Kommunerne blev opfordret til at samarbejde på tværs af kommunegrænser, fordi indsatsen kræver en specialiseringsgrad, som den enkelte kommuner ikke kan løfte alene. Derfor indsendte de fem kommuner enslydende ansøgninger med henblik på at indgå et projektsamarbejde. De fem kommuner fik til sammen bevilget 8 mio. kr. Udfordringen Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade rummer flere forskellige dimensioner: Der kan være behov for yderligere udredning, fysisk genoptræning, personlig pleje, pædagogisk støtte, hjælpemidler, boligændringer mm. For personer mellem 18 og 65 år er der desuden behov for en afklaring af forsørgelsesgrundlaget og muligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det samlede forløb kan involvere op mod 30 forskellige bevillingskonti og en lang række sagsbehandlere og udførende medarbejdere i det kommunale system (se bilag). Målet er, at give borgeren et individuelt tilpasset, sammenhængende forløb af høj kvalitet. Det kræver en koordineret plan for bevillinger, ydelser og opfølgning samt en klar rollefordeling. Foreløbige resultater Den fælles projektindsats har skabt bedre sammenhæng og kvalitet i rehabiliteringen af personer, der rammes af hjerneskade. Dialogen med den ramte person og dennes pårørende er styrket, og der er skabt et godt samarbejde med patientorganisationernes lokalafdelinger. Der er fokus på koordinering og effektivisering af de kommunale arbejdsgange på alle niveauer, og samarbejdet med almen praksis og sygehussektoren er udvidet. Hver kommune har udpeget en hjerneskadekoordinator, der i komplicerede forløb har række opgaver, herunder kontakt til borger/pårørende, samordning af kommunens ydelser, kontakt til almen praksis, sygehuse og eksterne private aktører samt patientforeninger. Hjerneskadekoordinatoren fungerer desuden som faglig ressourceperson på tværs af forvaltningerne. I Lolland Kommune varetages funktionen af en siddende handicapkonsulent med specialviden om neurorehabilitering. Alle kommuner har etableret tværfaglige fora, som ved komplicerede forløb planlægger bevillinger og indsatser på tværs af fag- og budgetgrænser. Der afprøves forskellige modeller for borgerinddragelse, bevillingskompetence, sammensætning af forum mv. Der foregår systematisk videndeling mellem de fem kommuner. Erfaringer dokumenteres, så også andre kommuner kan lære af os. 280 medarbejdere fra de fem kommuner er tilmeldt efterårets fælles kursusprogram. I alt forventes mere end 500 medarbejdere fra alle involverede fagområder at styrke deres 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget neurofaglige og koordineringsfaglige kompetencer. Alle kurser har deltagelse fra mindst fire kommuner og er særligt tilrettet personalegruppen. Det neurofaglige indhold leveres af Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP). På denne måde styrkes integrationen af ViSP s ydelser i forløbet. En særlig indsats på børneområdeter under udarbejdelse. Alle relevante ledere på chef- og direktørniveau er inviteret til en strategisk workshop for at drøfte, hvordan kommunerne kan drage fordel af et fortsat samarbejde på hjerneskadeområdet. En oplysningsfolder om kommunernes hjerneskadekoordinering og kontaktoplysninger er produceret og distribueret til alle relevante interessenter i de fem kommuner. Projektet samarbejder med Hjerneskadeforeningen om et nyoprettet cafe-tilbud yngre hjerneskadede. Projektet har udviklet et pårørendetilbud, der er klar til implementering. Konklusion Det øgede fokus på koordinering samt de konkrete indsatser har allerede skabt gode resultater i alle 5 kommuner. Hjerneskadekoordinatorerne får positive tilbagemeldinger fra såvel borgere og pårørende som interne og eksterne samarbejdspartnere. Koordineringen binder forløbet sammen til gavn for den ramte borger, og de enkelte ydelser giver bedre resultater, når de indgår i en samlet plan. Det øgede fokus på neurorehabilitering har fået ledere og medarbejdere til at prioriterefaglig opkvalificering. Netop nu afprøves forskellige modeller for styrkelse af koordinering og faglighed i de fem kommuner. Viden og erfaringer deles på tværs og kommunerne kan vælge de løsninger, der passer bedst til den givne, lokale ramme. Samtidig er der etableret faglige netværk på tværs af kommunerne. Disse forventes videreført efter projektets ophør og kan danne basis for videre kompetenceudvikling. Afsluttende evaluering af projektet vil ske ultimo Økonomi Der er ingen bemærkninger til punktet Bilag: 1 Åben Ydelsesoversigt /13 Indstilling Sundhedschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Sundhedsudvalget den Fraværende: Carsten Rasmussen Indstilling tiltrådt. Udvalget glæder sig over at siloer nedbrydes og at fagligheden styrkes på hjerneskadeområdet. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Orienteringssag - Status på projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Område: Sundhedssekretariatet - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Resumé Projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap har sat målrettet fokus på forebyggelse og sundhedsfremme i daglige aktiviteter i Psykiatri og Handicap. Det målrettede fokus på sundhed går på tværs af hele området, som i løbet af projektperioden i samarbejde med sundhedssekretariatet har kortlagt eksisterende aktiviteter, igangsat nye aktiviteter og opkvalificeret personale. Som et led i forankring og fastholdelse udarbejdes også en hjemmeside. Hjemmesiden beskriver projektets aktiviteter i billeder og ord, og har til formål at videndele og inspirere til flere og nye aktiviteter på tværs af organisationen. Sagsfremstilling Projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap har til formål at integrere forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser i områdets daglige drift. Projektet er forankret i Psykiatri og Handicap, og fokuserer på at kortlægge og udvikle områdets sundhedsindsatser. Sundhedsudvalget har over en toårig periode valgt at støtte op om indsatsen. Dels økonomisk og dels ved at projektledelse og proces faciliteres af Sundhedssekretariatet. Projektet har inddraget alle afdelinger i Bo og naboskab (Vordingborg, Møn og Præstø), Socialpsykiatrien (Vordingborg, Oasen, Møn) og Vordingborg Sociale Virksomhed. Projektet har overordnet gennemgået tre faser Kortlægning af eksisterende aktiviteter Igangsætning af nye aktiviteter Videndeling og forankring Kortlægningen af sundhedsarbejdet har dels sat fokus på det igangværende sundhedsarbejde i Psykiatri og Handicap og dels inspireret til nye aktiviteter. På den baggrund har alle afdelinger formuleret et miniprojekt, som integrerer nye sundhedsaktiviteter i hverdagen. Miniprojekterne er konkrete, praksisnære og tager afsæt i afdelingens pædagogiske arbejde - og har til formål at inspirere til mere sundhed i brugernes hverdag. Der er i dag igangsat 30 miniprojekter i de syv virksomheder. Alle projekter understøttes, følges op og dokumenteres i samarbejde mellem Psykiatri og Handicap og Sundhedssekretariatet det sker blandt andet for sikre viden- og erfaringsdeling på tværs af organisationen. Både brugere og personale fortæller, at miniprojekterne har gjort en positiv forskel. Projektet har integreret sunde hverdagsaktiviteter i det daglige pædagogiske arbejde, og brugerne har eksempelvis oplevet sundhedseffekt i form af øget energi og naturlig træthed. Aktiviteterne har også indbudt til medbestemmelse og samvær med personalet i nye rammer. Alt sammen noget både brugere og personale har oplevet som en styrke og et positivt afsæt for flere aktiviteter i fremtiden. En ny hjemmeside præsenterer projektets miniprojekter i billeder og ord. Hjemmesiden lanceres ved et sundhedsarrangement på Ritas Corner i Vordingborg den 22. oktober Ved arrangementet er politikere, brugere og andre interessenter inviteret. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Både hjemmesiden og en kommende temadag for personalet i Psykiatri og Handicap i januar 2014 er med til at sikre et fortsat fokus på sundhed og vil inspirere til nye og flere sundhedsaktiviteter på tværs af organisationen også efter endt projektperiode. Bilag: 1 Åben Projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap - oversigt over miniprojekter /13 Indstilling Sundhedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Fraværende: Carsten Rasmussen Indstilling tiltrådt. Udvalget glæder sig over, at Sundhedsudvalgets prioritering af pulje omsættes til gode aktiviteter. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Område: Sundhedssekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Sundhedsudvalget den Fraværende: Carsten Rasmussen Decembermødet afholdes i Stege den 10. december kl

13 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Bilagsoversigt 2. Kvartalsrapportering pr. 30. september Sundhedsudvalget - Politikområde Sundhed 1. Bilag til kvartalsrapportering - bemærkninger (108688/13) 2. Graf - aktivitetsbestemt medfinansiering - oktober 2013 (100641/13) 3. Prognose - aktivitetsbestemt medfinansiering - oktober 2013 (100635/13) 4. Prognose, aktivitetsbestemt medfinansiering, pr (114225/13) 5. Graf, aktivitetsbestemt medfinansiering, (114240/13) 3. Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august Rettelsesskema k/d-plan Sundhedsudvalget 1/2-30/ (109097/13) 4. Status for projektet Samarbejde om styrket rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i Lolland, Guldborgsund, Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner 1. Ydelsesoversigt (105363/13) 5. Orienteringssag - Status på projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap 1. Projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap - oversigt over miniprojekter (108650/13) 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Sundhedsudvalget Underskriftsside Birgitte Steen Jørgensen Kim Petersen Carsten Rasmussen Lena Schroll Heino Hahn 13

15 Bilag: 2.1. Bilag til kvartalsrapportering - bemærkninger Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

16 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Resultat på drift Sundhedsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer-/mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer % Alkohol - ambulant behandling ejer intet Alkohol - døgnbehandling - ejer % Stofmisbrugere - dagbeh. egne ejer % Stofmisbrugere - halvvejshuset ejer % Stofmisbrugere - ungeafdeling ejer % Stofmisbrugere - døgnbehandling ejer % Stofmisbrugere - ungeafd.døgnbeh. ejer % Sundhedsplejen % Sundhedsplejerskestuderende intet Ung mor på vej intet Tandplejen - fællesudg. og indt % Kommunal tandpleje % Træningsenh. - ejerforhold % Træningsenh. - ejerforhold % Træningsenh. - amb. spec. genoptr % Træningsenh. - kørsel % Træningsenh. - vederl. fri beh. fys % Øvrig udvalgsramme % Sundhedscenter Stege - drift % Sundhedscenter Vordingborg % Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford % Sundhedscenter Præstø % Projekter ex. (100% overf.) % Kommunal tandpleje 9* % Psykiatri % Projekt Børns trivs/god start sammen % Projekt Styrk. Hjernesk. Inds. - ex % Kom i form intet Implem. effekt. & sikker elektr. kommun % Åben snak i tide % Skolesport % Naturens spisekammer % Budgetramme % Ingen overførsel % Aktivitetsbestemt medfinan. sund % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) 1

17 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Noter til forventet regnskab, drift Budgetramme 1 Der forventes samlet et mindreforbrug på ca mio. kr. i forhold til korrigeret budget, se nedenstående noter. Note 1 Center for rusmidler forventer - et overskud på kr., svarende til 4%, der forventes overført til Beløbet er primært sparet på døgnbehandling. Overskud skal bruges til at opkvalificere den ambulante behandling. Note 2 Sundhedsplejen forventer at kunne øge mindreforbruget så det i alt bliver ca kr. - svarende til 4,41 % af det korrigerede budget. Det sker ved, i større omfang, at udskyde indkøb af nyt it til 2014, og gennem et mindre forbrug på personale i Overskud skal anvendes til kursus til opkvalificering af alle sundhedsplejerskerne i forbindelse med nye arbejdsopgaver i 2014, indkøb af tablets og etableringsudgifter i forbindelse med flytning til Multicenter i Præstø. Note 3 Tandplejen forventer et overskud på driften på ca kr. som overføres til Beløbet anvendes til at opgradere omsorgsklinikkerne. Der er afholdt kr. til indkøb af et nyt røntgenapparat. Beløbet afholdes som en anlægsudgift. Der søges derfor om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. Beløbet finansieres af tandplejens driftbudget. Note 4 2

18 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Træningsenheden forventer et samlet overskud på kr., som forventes overført til 2014, svarende til 6,62%. Der forventes et overskud på kr. på kommunal genoptræning. Overskud planlægges anvendt dels til afprøvning af velfærdsteknologi i forbindelse med virtuel træning, samt til etablering af træningsfaciliteter i Multicenter Præstø. Prognosen for kørsel og specialiseret genoptræning udviser pr. august et samlet mindreforbrug på forsigtigt anslået kr. På kørsel er der bogført svarende til 7 måneder. Den forventede udgift udgør ca. 3 mio. kr., altså en mindreudgift på ca kr. På ambulant specialiseret genoptræning forventes et overskud på kr. - udgiften er svarende til 6 måneder samt efterregulering for 2012, hvilket svarer til et forventet årligt forbrug på kr. Vederlagsfri fysioterapi forventes at balancere. Note 5-17 Sundhedschefen forventer et samlet mindreforbrug på kr., fordelt med kr. på øvrig udvalgsramme, og kr. til eksternt finansierede projekter. Af de kr. vedrører kr. Multicenter Præstø, se note Sundhedscenter Stege. Der forventes et mindreforbrug på sundhedscenter Stege på ca kr., svarende til ca. 3,4 pct. af det korrigerede budget. 6. Sundhedscenter Vordingborg. Der forventes et mindreforbrug på Sundhedscenter Vordingborg på ca kr., der er øremærket til indvendig vedligeholdelse og indretning af bygning, som først kan færdiggøres efter udvendig udbedring af fugtskader. 7. Sundhedscenter Vordingborg - bygning - balancerer. 8. Sundhedscenter Præstø. Der forventes ikke driftsudgifter til Multicenter Præstø, mindreforbrug på kr., idet anlægsprojektet er forsinket, og først forventes ibrugtaget primo , 100% overførsel eksternt finansierede projekter. 9. Kommunale tandpleje, projekt. Indgår i tandplejens samlede ramme. 10. Psykiatri. Der forventes et overskud på kr. 11. Projekt Børns trivsel. Der forventes et mindreforbrug på netto kr. 12. Projekt styrkelse af hjerneskadeindsats. Der forventes et mindreforbrug på kr. 13. Kom i form. Projekt afsluttet. 14. Implementere effektiv og sikker elektronisk kommunikation. Projekt afsluttet, balancerer. 15. Åben snak i tide. Der forventes et mindreforbrug på kr. Årsag er ansættelse af projektmedarbejder skete senere end budgetteret. 16. Skolesport. Afventer beslutning i møde ultimo oktober. Pt: forventes udbetalt inden årsskiftet. 17. Naturens spisekammer. Forventet udgift kr. Indtægt indgår først ved projektafslutning. 3

19 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Budgetramme 2. Note 18 Kommunerne i Region Sjælland samarbejder med Region Sjælland om at kortlægge årsagerne til de årlige udgiftsstigninger. Forsigtig beregning: Januar til og med august måneder udgjorde tilsammen kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet :8x12 = kr. Regulering tidligere år 2012 udgjorde kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således kr. Budgettet udgør kr., incl. demografiregulering på kr. Beregnet merudgift kr. I 2012 blev bogført kr. på genoptræning og kr. (hovedsageligt hospice) på ældre, i alt kr. Fra den beregnede merudgift kr. fratrækkes kr. (svarende til de kr. i 2012.) Den beregnede merudgift udgør således kr kr. = kr. Konklusion: Såfremt januar, februar, marts, april, maj, juni, juli og august måneder er udtryk for forventet niveau resten af 2013, vil den beregnede merudgift udgøre kr. Det bemærkes at udgiften for august er bogført i oktober. Der henvises til prognosen hvoraf de enkelte måneders udgifter fremgår. Udgifterne svinger fra mio. kr. i maj som den dyreste måned, til mio. kr. i juli, dvs mio kr. i forskel. Ramme 1 og ramme 2: Netto mio. kr. i merforbrug. 4

20 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Resultat på anlæg Sundhedsudvalget Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner % Udbygning af SundhedsCenter Stege % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, anlæg Multicenter Præstø forventes færdig primo Udbygning af Sundhedscenter Stege er afsluttet ultimo september

21 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Målopfyldelse på udvalgsaftale Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Forbedret sundhedsprofil i 2013 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne. Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen. Med udgangspunkt i sundhedspolitikken er der igangsat veldokumenterede, tværgående sundhedsfremmeindsatser Der følges op i forbindelse med evaluering af udvalgsaftaler og sundhedspolitik. Sygefravær Medarbejderrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetil-tag, der understøtter trivsel og arbejdsglæde. Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2012 og 2013 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Øget sundhed og trivsel i alle organisatoriske enheder. Med udgangspunkt i Sundhedspolitik for ansatte er der i hver organisatorisk enhed udformet lokale mål og handleplaner for sundhedsfremme på arbejdspladsen. Der skal samlet realiseres besparelse på sygefravær på 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 svarende til nedbringelse af den gennemsnitlige sygefraværsprocent fra 5,28% i 2010 til 4,46% i 2012 og til 4,30% i 2013 på tværs af hele organisationen. HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Monitoreres via udvalgte sundhedsindikatorer i trivselsmåling og APV Indsamles og godkendes af HR. Vordingborg Kommunes lønsystem gennemsnitligt sygefravær. Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær. Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål 6

22 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Hvor intet andet er nævnt skal succeskriterier opfyldes inden for aftalens gyldighedsperiode. Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Socialt udsatte borgeres sundhed, herunder: Udsatte familier (herunder familier med misbrugsproblemer eller med anden etnisk baggrund) Borgere udenfor arbejdsmarkedet Svage ældre Borgere med handicap Mindsket ulighed i sundhed Prioritering af effektive, målrettede tilbud på KRAMområderne til grupper af udsatte borgere Alle indsatser opgøres årligt på nøgleindikatorer mhp. afrapportering til Sundhedsudvalget. Bedre sundhed, trivsel og evne til egenomsorg hos udsatte børnefamilier 50 familier gennemfører årligt forældreuddannelse i projektet en god start sammen Sundhedsstyrelsen udfører tværgående evaluering i modelkommunerne. Derudover foretages egenevaluering ved ekstern konsulent. Bedre sundhed og evne til egenomsorg hos borgere uden arbejde Sundhedsplejens, tandplejens og misbrugscentrets samarbejdsstruktur med Præstøsekretariaternes områder er beskrevet og fuldt implementeret herunder Optik projektets småbørnsteams. Fortsat udvikling af tilbud til unge mødre i samarbejde med arbejdsmarked- og børn/familieområderne Udvikling og forankring af sorggrupper i samarbejde med Børns vilkår alle i målgruppen får tilbud Jobcentret visiterer ca. 250 fortrinsvist sygemeldte - borgere til målrettede sundhedskurser. Succeskriterer skal afspejle såvel sundheds- som Samarbejdsaftalerne evalueres årligt på medarbejder- og chefniveau. Konkrete sager dokumenteres herunder opgavefordelingen mellem de faglige aktører. Evalueres årligt på sundhedsog beskæftigelsesindikatorer i samarbejde med Arbejdsmarked. Evalueres løbende ved måling af brugertilfredshed Evalueres årligt på baggrund af spørgeskema og fokusgrupper og træk i KMD/Opera. 7

23 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed beskæftigelseseffekt, og aftales år for år mellem sundheds- og arbejdsmarkedssekretariaterne i forbindelse med kontraktindgåelse. 50% af deltagerne i vægtprogrammet Kom i Form opnår vægttab Evalueres i samarbejde med SST jf. projektplanen Bedre sundhed og evne til egenomsorg hos flere ældre God rekruttering også af ressourcesvage ældre - til to årlige sundhedscafeer i samarbejde med Ældre Beskrevet og igangsat samarbejde med Ældre om nye og mere effektive tilbud om vedligeholdelsestræning Øget fokus på omsorgstandpleje i samarbejde med ældreområdet Deltagerantal registreres Evalueres i samarbejde med Ældre Årlig status, herunder antal tilmeldte. Bedre sundhed og livskvalitet hos borgere med fysisk eller psykisk handicap Bedre tilbud til borgere med misbrugsproblemer Fortsat rettidig og behovsorienteret genoptræning. Balance mellem antallet af genoptræningsplaner, træningskvalitet og kørselsudgifter. Udvikling af nye forebyggelsestiltag i samarbejde med psykiatri/handicap Den rette og nødvendige vedligeholdelsestræning til børn Øget tilgang af borgere til alkoholbehandling på Møn Implementering af sundhedssamtale til stofmisbrugere Færre stofmisbrugere med hepatitis, graviditet og dårlig Månedlig budgetopfølgning og evt. justering af træningsstandarder. Årlig status med beskrivelse af tiltag og effekt. Årlig opfølgning mhp. diagnoser, effekt og brugertilfredshed Alle konkrete indsatser dokumenteres og evalueres kvalitativt og kvantitativt jf. misbrugscentrets evalueringsplan 8

24 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed ernæring. Følges løbende Fuld belægning i Halvvejshuset Tilbud til udsatte borgere tilrettelægges med fokus på tilgængelighed. Så vidt muligt findes tilbud i både Vordingborg, Stege og Præstø Tilbud kan nås med offentlig transport Evalueres løbende i forbindelse med de enkelte aktiviteter Så vidt muligt sikres adgang for kørestilsbrugere Livsstilsbetinget, kronisk sygdom Alle borgere har nem adgang til målgruppeorienteret og tydelig information om sundhed og sundhedsområdet tilbud. Bedre sundhed, livskvalitet og egenomsorgsevne hos borgere med kronisk sygdom Mindst 75 % af adspurgte deltagere føler sig tilstrækkeligt og relevant oplyst om kommunens tilbud til dem Videreførsel af diagnosespecifikke rehabiliteringskurser (patientskoler) til borgere med KOL, diabetes, hjerte/kar sygdom og kræft. Monitoreres årligt via spørgeskemaer og fokusgrupper i flere indsatser Patientskolernes resultater dokumenteres med samme kliniske parametre som tilbud i sygehussektor. Der indberettes til nationale databaser, hvor disse findes. Årlig status til sundhedsudvalget. Fortsat rigelig og relevant henvisning fra almen praksis og sygehuse Henvisninger og ventetid registreres Implementering af rehabilitering for muskel/skeletlidelser i henhold til kommende regionalt forløbsprogram Evalueringsplan afventer udmeldinger om præcis målgruppe m.v.fra Region Sjælland Aftale om hjemtagelse af fase 2 træning til hjertepatienter evt. som projekt. Der evalueres løbende på antal patienter og sygdomsgrad mhp. tæt dialog med sygehusene. Årlig status. Øget opsporing af KOL- og diabetespatienter Evaluering af TOP COM (KOLopsporing) jf. kontrakt. Mulighed for opsporing af diabetespatienter drøftes løbende med praksiskonsulent. 9

25 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Fortsat udvikling af og tilbud om rygestopkurser Tal for rekruttering og fastholdelse af rygestop fremlægges årligt Udvikling af samarbejdet med relevante patientforeninger om opfølgning Evalueres årligt som del af patientskolerne Implementering af Vordingborg Kommunes justerede patientuddannelseskoncept og høj brugertilfredshed. Evalueres årligt på baggrund af fokusgrupper Patienterne oplever sammenhængende forløb på tværs af sygehus, kommune og egen læge Evalueres årligt som del af patientskolerne Sundhedssekretariatet har regelmæssig og afklarende dialog med de regionale sygehuse jf. sundhedsaftaleorganisationen. Implementering af IT-system der korresponderer med lægernes. Evalueres løbende af ældrechef, sundhedschef og chef for psykiatri/handicap Evalueres jf. projektplan (kronikerpulje) Der tages til hver en tid afsæt i nyeste evidens på kronikerområdet. Der anvendes dokumenterede metoder og al nyudvikling beskrives. Evalueres i samråd med Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, andre kommuner og med reference til internationale studier. 10

26 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Sundhed og Borgernes sundhed Sundhed superviserer i forhold forebyggelse i understøttes i til daglig fysisk aktivitet på alle daglige arenaer skoler med effekt på vægt, hverdagslivet kondition motorik og indlæring Monitoreres via sundhedsplejerskeundersøgelser på 0., 1., 5., 7. og 9. klassetrin, idrætsidrætstimer og faglige tests. Sundhed superviserer i udeliv, fysisk aktivitet og kostprincipper i alle daginstitutioner Fortsat systematisk forebyggelsesaktivitet i forhold til rygning og rusmidler hos unge i samarbejde med skolerne Fortsat fokus på seksuel sundhed ved sundhedsplejerskebesøg Nye praksisser dokumenteres. Årlig status på baggrund af bl.a. interviews. Evalueres årligt jf. misbrugscentres evalueringsplan Brugertilfredshed monitoreres. Herudover følges området gennem de regionale sundhedsprofiler, statistikker for kønssygdomme, aborttal mv. Bedre udnyttelse af motionsstier mv. Flere sundhedsfremmetiltag på flere arbejdspladser Der tages til hver en tid afsæt i nyeste evidens vedr. strukturel forebyggelse. Der anvendes dokumenterede metoder og al nyudvikling beskrives Brugergrupper interviewes mhp. behov og ideer Sundheds samarbejder med private og offentlige arbejdspladser dokumenteres og evalueres årligt. Løbende afstemning med best practice i andre kommuner. 11

27 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Systematisk, tidlig opsporing af børn med sundhedsrisiko Henvisning af overvægtige børn til målrettet tilbud i kommunalt eller regionalt regi. Udvidet motorikscreening af alle indskolingsbørn. Der følges op på hver enkelt i samarbejde med skole/sfo. Videreudvikling af tilbud om målrettet træning til særligt motorisk svage børn Fokus på effektiv tandforebyggelse indenfor rammerne Fortsat indsats overfor udeblivelser i tandplejen Evalueres årligt på antal henviste og effekt af forløb Sundhedsplejen dokumenterer og evaluerer indsats og samarbejde med skole/sfo årligt. Evalueres årligt i Træningsenheden Tandplejen registrerer hvert år sundhedstallene på 4 årgange, med mulighed for at følge udviklingen og sammenligne med andre kommuner. Der føres fremmødestatistik. Sms-tjeneste mv. evalueres løbende. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Hvor status er gul eller rød skal kort beskrives hvorfor og hvad gøres fremadrettet (se næste side). Gule: Så vidt muligt findes tilbud i både Vordingborg, Stege og Præstø Kommentar: Indtil multicentret i Præstø bliver en realitet, er det svært at etablere alle typer tilbud i Præstøområdet. God rekruttering også af ressourcesvage ældre til to årlige sundhedscafeer i samarbejde med ældre Kommentar: Der har i udvalgsperioden, grundet medarbejderressourcer, kun været afholdt et cafearrangement. Flere sundhedsfremmetiltag på flere arbejdspladser Kommentar: Der har ud over enkelte tilbud på rygestopområdet med relativt lille tilslutning - ikke været ressourcer til særlige arbejdspladsindsatser. Sundhed superviserer i udeliv, fysisk aktivitet og kostprincipper i alle daginstitutioner Kommentar: omstrukturering på daginstitutionsområdet har vanskeliggjort systematisk samarbejde om sundhed. Der planlægges fælles aktiviteter i Fortsat systematisk forebyggelsesaktivitet i forhold til rygning og rusmidler hos unge i samarbejde med skolerne Kommentar: ressourcerne er næsten udelukkende gået til unge, der er egentlig behandlingskrævende. Puljemidler vil muliggøre en styrket forebyggelsesindsats fra

28 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Øget opsporing af KOL- og diabetespatienter Kommentar: Det har været ressourcekrævende at udvikle viften af patientskoler, systematisere henvisningsprocessen fra almen praksis og sikre samarbejdsrelationen med regionens sygehuse. Det betyder, at der ikke har været tid til yderligere opsporingsaktiviteter end de hidtidige i form af KOL-cafe og opsporing i forbindelse med selve kursusforløbene, hvor mange deltagere har flere sygdomme. Sundhedsplejens, tandplejens og misbrugscentrets samarbejdsstruktur med Præstøsekretariaternes områder er beskrevet og fuldt implementeret herunder Optikprojektets småbørnsteams. Kommentar: Sundhedsplejens samarbejde i områdestrukturen er både beskrevet og velfungerende i praksis. Der mangler beskrivelse og praktisk implementering af systematisk inddragelse af Tandplejen og Center for rusmidler. Røde: Jobcentret visiterer ca. 250 fortrinsvis sygemeldte - borgere til målrettede sundhedskurser. Succeskriterer skal afspejle såvel sundheds- som beskæftigelseseffekt, og aftales år for år mellem sundheds- og arbejdsmarkedssekretariaterne i forbindelse med kontraktindgåelse. Kommentar: Det systematiske samarbejde er afløst af fælles rehabiliteringsteams med reference til Reform af førtidspension og fleksjob. Jobcentret henviser i den forbindelse en række borgere til de diagnosespecifikke patientskoler og misbrugsbehandling. Aftale om hjemtagelse af fase 2 træning til hjertepatienter evt. som projekt Kommentar: Samarbejdet med Region Sjælland om en formel aftale er parkeret, fordi sygehusene ikke leverede de aftalte data og fordi dialogen endte blindt. Spørgsmålet om fase 2 træning i kommunerne er nu løftet til centrale fora, hvor det lige nu overskygges af andre væsentlige debatter. Udvikling og forankring af sorggrupper i samarbejde med Børns vilkår alle i målgruppen får tilbud. Kommentar: Børns Vilkår har lukket tilbuddet grundet nedskæringer. I stedet er der planlagt et tilbud i samarbejde med Børne-, unge- og familiesekretariatet med start i januar

29 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftale Som det fremgår af scoringen i skemaet er de fleste mål i udvalgsaftalen nået. De områder, der årligt opgøres i nøgletal, afrapporteres primo Følgende igangsatte aktiviteter skal særligt fremhæves som bidrag målopfyldelsen: Sundhedssekretariatet Systematisk dialog om sundhed i kerneydelsen med alle kommunens fagsekretariater på baggrund af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Udarbejdelse af handleplaner i alle fagområder Facilitering af sundhedsfremmeaktiviteter i Psykiatri/handicap Udvikling af sansestier rundt om alle plejecentre i samarbejde med Ældre Etablering af tre nye patientskoletilbud: ryg, stress og overvægt og fortsat sikker drift af patientskoler for borgere med diabetes, kræft, hjertesygdom eller KOL Systematisk alkoholindsats i jobcentret i samarbejde med misbrugscenter og jobcenter Sundhedsfagligt bidrag til kommunens tværgående rehabiliteringsteam (jf. reform af førtidspension og flexjob) Pilottestning og analyse af sociale medier i forebyggelsen Evidensprojekt igangsat på tværs af sekretariat og virksomheder Tandplejen Hjemtaget specialtandpleje Tilbud om tandbehandling til misbrugere (projekt) Bedre omsorgstandpleje i samarbejde med Ældre Sundhedsplejen Implementering af forældreuddannelse påbegyndt Sorggrupper planlagt i samarbejde med Børn- unge- og familie start januar Optimeret samarbejde med skole, dagtilbud, børn- unge og familie (områdestrukturen) Implementering af sundhedsplejens indsats overfor unge mødre Træningsenheden Optimeret samarbejde med Ældres rehabiliteringsmedarbejdere Kompetenceudvikling og tværgående koordinering i forhold til senhjerneskade Udvikling af patientskole for parkinsonpatienter (vederlagsfri træning) Udvikling af hverdagsbaserede træningstilbud til børn Center for Rusmidler Kompetenceudvikling i familieorienteret misbrugsbehandling Screening af dobbeltdiagnosticerede iværksat Motionsgrupper i stof- og alkoholbehandlingen etableret Implementering digital dokumentation (CSC ) gennemført Kombineret dag- og døgntilbud i Halvvejshuset Øget rekruttering til alkoholbehandling og uddeling af antabus på Sundhedscenter Stege Samarbejdet med akut modtageafdeling (AMA) i Næstved styrket. Supervisionssamarbejde med den regionale psykiatri psykiatri udviklet og formidlet til andre kommuner med henblik på fælles implementering i

30 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for hele Sundhedsudvalget / Politikområde Sundhed Drift 2013 Budgetramme 1: Der forventes et samlet mindreforbrug på mio. kr. Der henvises til de specifikke noter i dette dokument. Budgetramme 2: Kommunerne i Region Sjælland samarbejder med Region Sjælland om at kortlægge årsagerne til de årlige udgiftsstigninger. Der forventes et merforbrug på mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering. Forsigtig beregning: Januar til og med august måneder udgjorde tilsammen kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet :8x12 = kr. Regulering tidligere år 2012 udgjorde kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således kr. Budgettet udgør kr., incl. demografiregulering på kr. Beregnet merudgift kr. I 2012 blev bogført kr. på genoptræning og kr. (hovedsageligt hospice) på ældre, i alt kr. Fra den beregnede merudgift kr. fratrækkes kr. (svarende til de kr. i 2012.) Den beregnede merudgift udgør således kr kr. = kr. Konklusion: Såfremt januar, februar, marts, april, maj, juni, juli og august måneder er udtryk for forventet niveau resten af 2013, vil den beregnede merudgift udgøre kr. Det bemærkes at udgiften for august er bogført i oktober. Der henvises til prognosen hvoraf de enkelte måneders udgifter fremgår. Udgifterne svinger fra mio. kr. i maj som den dyreste måned, til mio. kr. i juli, dvs mio. kr. i forskel. Anlæg 2013 Multicenter Præstø forventes færdig primo Udbygning af Sundhedscenter Stege er afsluttet ultimo september Tandplejen har måttet udskifte et røntgenapparat. Beløbet udgjorde kr. netto. Der søgers derfor om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 15

31 Kvartalsrapportering pr Sundhedsudvalget Politikområde Sundhed Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftale Som det fremgår af scoringen i skemaet er de fleste mål i udvalgsaftalen nået. De områder, der årligt opgøres i nøgletal afrapporteres primo Følgende igangsatte aktiviteter skal særligt fremhæves som bidrag til målopfyldelsen: Sundhedssekretariatet Systematisk dialog om sundhed i kerneydelsen med alle kommunens fagsekretariater på baggrund af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Udarbejdelse af handleplaner i alle fagområder Facilitering af sundhedsfremmeaktiviteter i Psykiatri/handicap Udvikling af sansestier rundt om alle plejecentre i samarbejde med Ældre Etablering af tre nye patientskoletilbud: ryg, stress og overvægt og fortsat sikker drift af patientskoler for borgere med diabetes, kræft, hjertesygdom eller KOL Systematisk alkoholindsats i jobcentret i samarbejde med misbrugscenter og jobcenter Sundhedsfagligt bidrag til kommunens tværgående rehabiliteringsteam (jf. reform af førtidspension og flexjob) Pilottestning og analyse af sociale medier i forebyggelsen Evidensprojekt igangsat på tværs af sekretariat og virksomheder Tandplejen Hjemtaget specialtandpleje Tilbud om tandbehandling til misbrugere (projekt) Bedre omsorgstandpleje i samarbejde med Ældre Sundhedsplejen Implementering af forældreuddannelse påbegyndt Sorggrupper planlagt i samarbejde med Børn- unge- og familie start januar Optimeret samarbejde med skole, dagtilbud, børn- unge og familie (områdestrukturen) Implementering af sundhedsplejens indsats overfor unge mødre Træningsenheden Optimeret samarbejde med Ældres rehabiliteringsmedarbejdere Kompetenceudvikling og tværgående koordinering i forhold til senhjerneskade Udvikling af patientskole for parkinsonpatienter (vederlagsfri træning) Udvikling af hverdagsbaserede træningstilbud til børn Center for Rusmidler Kompetenceudvikling i familieorienteret misbrugsbehandling Screening af dobbeltdiagnosticerede iværksat Motionsgrupper i stof- og alkoholbehandlingen etableret Implementering digital dokumentation (CSC ) gennemført Kombineret dag- og døgntilbud i Halvvejshuset Øget rekruttering til alkoholbehandling og uddeling af antabus på Sundhedscenter Stege Samarbejdet med akut modtageafdeling (AMA) i Næstved styrket. Supervisionssamarbejde med den regionale psykiatri psykiatri udviklet og formidlet til andre kommuner med henblik på fælles implementering i