Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau.

Transkript

1 Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Regnskab Budget Budget Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud til statslige finans. selvejende inst Særlige dagtilbud og klubber Familieguider Særlige Dagtilbud og særlige klubber Serviceområde 12 i alt Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau. Der er foretaget reguleringen af rammen i forhold til ændret demografi pr 5. september Skolernes tildeling tilpasses i efteråret 2016 efter elevtal pr med skolereformens effekt, herunder budget til flere undervisningstimer og budget til USU, understøttende undervisning. Det bemærkes at budgetbemærkningerne på SO 12, Folke- og ungdomsskoler på nuværende tidspunkt kun er et tilpasset udkast i forhold til 2016 og oplysninger om elevtal, mellemkommunale mv. ikke er ajourført. Budgetrammen til 2017 er reduceret med ca. 8,6 mio. kr. i forhold til budget Reduktionen skyldes blandt andet forskydninger mellem de decentrale genbevillinger fra 2014 til 2016 og fra 2015 til Der er direkte overført 8,3 mio. kr. fra 2014 til 2016 og 2,250 mio. kr. fra 2015 til Det giver en difference i overførslerne på 6,050 mio.kr fra 2016 til Endvidere øges de samlede rammereduktioner fra 1,459 mio.kr i 2016 til 4,120 mio.kr i 2017, svarende til 2,661 mio.kr. Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 28 skoler, heraf 27 folkeskoler, Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole (Sunds-Ilskov skole), Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole (Aulum-Hodsager skole) og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole (Læringscenter Syd) samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgård, Huset på Sinding skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Projekt Holmen, Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning

2 Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Budget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr Budgetrammen svarer til faktisk elevtal på elever i 2014/15 i folkeskoler og prognose elevtal i 2015/16 på Budgettet vil blive tilrettet efter elevtal pr i efteråret Der sker demografiberegning efter elevtal, som slår igennem i 2017 og med nye prognosetal fra 2018 og frem. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr Befolkningsprognosen pr 1/ viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen Status pr. 1/1-15 Befolkningsprognosetal år år år år I alt 6-16 årige

3 Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2016 priser, kr.): Folkeskoler Regnskab 2015 Budget Budget Skolebiblioteker Ledelse og administration Fagpersonale inkl. budgetfordeling Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti (inkl midler til ledelse) I alt Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Ledelse og administration Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter ved skolernes ledelse. Budget til aflønning af skoleledelse findes fra 1/ på skolerne. Endvidere findes her centrale udgifter til skolesekretærer. Fagpersonale inkl. budgetfordeling Udgifter vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår indtægter på mellemregninger for udlånt personale. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSPsamarbejde. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning fra den 1/ her. IT, inventar og materiel Fælles udgifter vedrørende IT satsning på skoleområdet. Budgettet er nedsat med 4,5 mio. kr. i

4 henhold til mulighedskataloget. Grunde og bygninger Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. Budget til forbrugsafgifter er udlagt til skolerne. Kompensation for varme areal bidrag samt provenu i forbindelse med energirenoveringer indgår i fordelingsmodellen. Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring inklusive TSM-rengøring er budgetteret på skolerne. Personalet er ansat under rengøringskontoret. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst kr. i 15 niveau, plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 27 folkeskoler samt heldagsskolen Munkgård i Snejbjerg. Budgettet i 2017 udgør 530,5 mio.kr. Lønbudget er beregnet efter skolernes forventet elevtal marts Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning, i henhold til folkeskolereformen. Pr. 1/ er budget til ledelse udlagt til skolerne og indgår herefter i skolernes ramme og som en del af det decentrale budgetansvar. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2016 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/ Tilpasning sker i januar året efter for et kalenderår. Budget til bygningsdrift er udlagt til skolerne, med visse forbehold. Skatter, afgifter, forbrugsafgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. OPP kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til - 4 -

5 retablering efter hærværk, forsikring og administration. Opsummerende består skolernes rammebeløb af: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - løn til ledelse (fra 1/1 2016) - personaleforsikring (vil bliver udlagt fra 2017) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/ i januar 2017.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (bliver reguleret i januar 2017 i henhold til forbrug tidligere år). - indvendig bygningsvedligeholdelse - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller Naturskoler Samlede udgifter og indtægter på 0,155 mio. kr. vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup Syge- og hjemmeundervisning Funktionen er nedlagt fra 1/ og budgettet er flyttet til Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10, hvorefter kun de specialiserede SFO-tilbud findes under SO 12. Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet udgør: Regnskab Budget Budget Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 06 Befordring, 07 Regionale tilbud og 08 Kommunale specialskoler, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer fra Køb af pladser i andre kommuner - 5 -

6 Der er budgetteret med betaling for 2 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 1 på Skjernåskolen, elevtal pr Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 13,798 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Fra 1/ inkluderes budget til kørsel med børn i kommunale specialskoler på dette funktionsområde. Fra 1/ sker der et generelt ophør med kørsel af børn fra andre kommuner, således at befordringsbudgettet fra 2017 i udgangspunktet kun indeholder budget til kørsel med elever fra Herning Kommune. Der er foretaget en varig budgetomplacering på 1,9 mio.kr til SO 16, vedrørende budget til køb af befordring til 41 elever fra Herning Kommune. Udgiften afholdes på SO 16. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 05 Skolefritidsordning, 07 Regionale tilbud og 08 Kommunale specialskoler, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer i Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud på kr. er sammensat af udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet indeholder kun midler til objektiv finansiering. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 05 Skolefritidsordning, 06 Befordring og 08 Kommunale specialskoler, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer fra Kommunale specialskoler I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Disse enheder benævnes udfører-delen. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner. Der er i skoleår 2015/16 følgende elevtal (med 2014/15 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Elevtal 2015/16 og (2014/15) Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 67 (67) 51 (50) 16 (17) Lundgårdskolen 21 (19) 13 (13) 8 (6) Skolen på Sønderager 121 (114) 97 (83) 24 (31) Åmoseskolen 90 (97) 50 (49) 40 (48) I alt 299 (297) 211 (195) 88 (102) Der er i alt 88 (102) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud

7 Der er i alt 6 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2014/15. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. elevtransport, bestillerdel og udførerdel: Område Regnskab Budget Budget Udførerdel - driftsbudget Centerklasser og Åmoseskolen Udførerdel - salg af pladser Elevtransport Bestillerdel I alt Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Elevbefordring er fra 2016 flyttet til funktionsområde 06. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 05 Skolefritidsordning, 06 Befordring og 07 Regionale tilbud, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer i Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2015: Regnskab Budget Budget Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til private grundskoler og kurser udgør i kr. pr. elev i Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan udgik her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til kr. i Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2017 for elevtallet pr Efterskoler og ungdomskostskoler - 7 -

8 Budgetrammen på 26,484 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-15. Tilskuddet pr efterskoleelev udgør kr. i Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2017 for elevtallet pr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i dette tilbud. Der budgetteres i 2017 med et nettodriftsoverskud på 0,958 mio. kr., som vil indgå i senere takst regulering. Der er for skoleåret 2015/2016 budgetlagt efter en pladsnormering på 88 pladser, hvoraf 3 pladser sælges til andre kommuner og 85 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. Budgettet til 2016 er tilrettet faktisk elevtal efter opgørelse pr. 5. september Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne) Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 16,787 mio. kr. i Ungdomsskolens budget udgør 15,255 mio.kr i 2017 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier: Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,532 mio. kr. Rammen svarer til 4,82 elevpladser á kr. (2015 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2015/ Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,304 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud (tidligere ) Driftsudgifter og indtægter ved Knudmosens klubtilbud forventes at balancere i 2017 med +/- 0,752 mio. kr

9 Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens 36. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2017, hvor 8 af pladserne er budgetlagt til internt salg, og de resterende 2 pladser er budgetlagt til eksternt salg. Der kan dog ske tilpasning efterfølgende, da tilbuddet er forholdsvist nyt. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser