Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt

Transkript

1 Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Børn og Kultursekretariatet Roskilde Kommune, april 2010

2 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: Chefgruppen i Børn og Kultur Projektgruppe Poul Knopp Damkjær (formand) Ole Daugaard Marie Waarkær Lene T. Simonsen

3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 FORMÅL OG MÅL... 3 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 3 FORKLARINGER PÅ NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU... 4 BESKRIVELSE AF IGANGVÆRENDE AKTIVITETER I FORHOLD TIL AT PÅVIRKE DET NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU... 9 BILAG 1. OVERSIGT OVER UDGIFTER PÅ KULTUR OG FRITIDSOMRÅDET BILAG 2. UDGIFTER TIL DE DECENTRALE BIBLIOTEKSFILIALER OG BOGBUS BILAG 3. BEFOLKNINGSTAL, ÅBNINGSTID OG UDLÅNSTAL FOR DE ENKELTE FILIALER SAMT FOR TO AF BOGBUSSENS 13 STOPPESTEDER BILAG 4. KLUBLOKALER I BENCHMARK 5 KOMMUNERNE Introduktion Formål og mål Økonomiudvalget traf d. 10. februar 2010 beslutning om at udvælge 6 fagområder til nærmere analyse. Denne analyse omhandler Kultur og Idrætsområdet. Analyserne skal indgå i det videre arbejde med budgetlægningen for På Kultur og Idrætsområdet er der typisk store forskelle på aktiviteterne mellem kommunerne, der er betinget af historiske traditioner, prioriteringer, beliggenhed, befolkningssammensætning mm. Området er i vidt omfang et ikke lovbestemt område. Staten yder tilskud til en række af de kulturelle aktiviteter, som er betinget af kommunalt tilskud. Roskilde Kommune har tradition for at prioritere kulturlivet og de frivillige foreninger højt. Kommunen har valgt tre udviklingsstrategier, herunder den musiske strategi og strategien for sundhed & idræt. Kommunen er kendetegnet ved et aktivt kultur- og foreningsliv. Konklusioner og indstillinger Roskilde Kommune ligger ifølge benchmarktallene på et udgiftsniveau, der samlet er 53,6 mio. kr. højere end gennemsnittet for Benchmark 5 kommunernen. Der er 5 områder, hvor Roskilde Kommune ligger en del over benchmark 5 kommunerne, nemlig folkebiblioteker, museer, faciliteter til folkeoplysning, idræt kultur og fritidsaktiviteter, Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller samt folkeoplysende voksenundervisning. Disse 5 områder tegner sig alene for et udgiftsniveau, der er 45 mio. kr. højere end benchmark 5 kommunerne, og udgør derfor hovedparten af det højere udgiftsniveau. Se bilag 1 for samlet oversigt over udgifter på Kultur- og fritidsområdet. For folkebibliotekerne er der et højere aktivitets og serviceniveau i Roskilde Kommune end de øvrige Benchmark 5 kommuner, som bl.a. knytter sig til at Roskilde bibliotek er Region Sjællands Centralbibliotek. På museumsområdet har Roskilde Kommune et højt aktivitetsniveau med store nationale museer, der har mange besøgende. Faciliteter til folkeoplysning, idræt kultur og fritidsaktiviteter er umiddelbart vanskelig at sammenligne,

4 Side4/14 da der tilsyneladende er forskellige konteringspraksis i de enkelte kommuner. Denne udgiftspost dækker i Roskilde Kommune en række klublokaler samt udgifter til Gråbrødre Skole og Kildegården. For Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller er forskellen i udgiftsniveau noget mindre end benchmarktallene viser, pga. en ændring i opgørelsesmetoden i Holbæk. På området folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) er der dels et højt aktivitetsniveau og dels et højt serviceniveau. Analysen vil derfor hovedsagelig fokusere på disse 5 områder, men naturligvis også vise, hvilke udgifter der ligger på de øvrige områder, hvor Roskilde Kommune ligger højere i udgiftsniveau. Forklaringer på nuværende udgiftsniveau Beskrivelse af de 5 områder, hvor Roskilde Kommune har den største forskel i udgiftsniveau Folkebiblioteker Roskilde Kommunes biblioteker har et samlet budget på 52,5 mio. kr, hvilket svarer til et udgiftsniveau på 12,3 mio. kr. over Benchmark 5 kommunerne. Centralbibliotek Roskilde Bibliotekerne løser opgaver for staten i henhold til kontrakt med Styrelsen for Bibliotek og Medier i kraft af sin status som Centralbibliotek. Opgaverne består i materialeforsyning, rådgivning og samordning samt kompetenceudvikling i forhold til kommunerne i Region Sjælland samt Bornholms Regionskommune. Roskilde er tildelt sin status som Centralbibliotek bl.a. på baggrund af et højt fagligt niveau og et velfunderet, kommunalt bibliotek. En forudsætning for dette er, at der er en solid kommunal opbakning til biblioteket. Roskilde Bibliotekerne modtager statstilskud på 8,4 mio. kr. for dette. Beløbet er udover de 52,5 mio. kr. og går til opgaverne som Centralbibliotek. Service- og aktivitetsniveau Der er ikke lovgivningsmæssige krav til niveauet i biblioteksydelserne. Man kan i sammenligningen med de øvrige kommuner se på en række performanceindikatorer for aktiviteter og effektivitet i kommunerne. Roskilde Køge Holbæk Slagelse Næstved Gns for 5 kommuner Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Biblioteksstatistik Udlån pr 17,3 12,0 11,1 12,6 9,4 12,6 15,8 11,5 13,5 indbygger Aktive lånere pr. 31,6 29,4 25,7 25,2 25,3 28,3 30,3 26,2 27,3 indbyggere i % Kr. pr. udlån 37,04 46,92 40,13 38,31 43,07 40,29 36,18 40,37 54,45 Besøg pr. 7,1 7 7,4 5 6,6 6,6 8,2 5,9 6,2 indbygger Besøg på 7,2 1,9 1,9 3,7-4,1 2,2 4,8 hjemmesiden Tallene i tabellen er fra folkebiblioteksstatistikken for 2008.

5 Side5/14 Tabellen viser, at der er et højt aktivitetsniveau i Roskilde Kommunes biblioteker. Borgerne i Roskilde Kommune er dels dem, hvor flest er aktive lånere, og dem, som låner mest, i forhold til Benchmark 5 kommunerne. Roskildes udgift pr. udlån er det laveste i forhold til Benchmark 5 kommunerne. Udover bogudlån er der en række andre aktiviteter på bibliotekerne, avislæsning, informationssøgning, kurser, tilbud til børn, foredrag mm. Tabellen viser, at Roskilde har et højt antal besøg pr. indbygger ift. gennemsnittet, og der er markant flere besøg på hjemmesiden end Holbæk, Slagelse og Næstved. En undersøgelse i Roskilde Kommune har vist, at 75 % af borgerne har været på biblioteket i det forløbne halve år. Filialstruktur Roskilde Bibliotekerne har udover biblioteket i Roskilde 5 filialer i kommunens nordlige og sydlige del samt en bogbus. Udgiften til drift af biblioteksfilialerne er i alt 6, 7 mio. kr. Udgifterne til de enkelte filialer er: (udgifter til personale, rengøring, husleje og kørsel fremgår af bilag 2.) Gundsømagle: I alt kr. Jyllinge: I alt kr. kr. Ågerup: I alt kr. Viby: I alt kr. Gadstrup: I alt: kr. Udgifterne til bogbussen udgør i alt kr. I bilag 3 fremgår befolkningstal, åbningstid og udlånstal for de enkelte filialer og 2 af bogbussens 13 stoppesteder. Nedenstående tabel viser antal filialer og indbyggertal i Benchmark 5 kommunerne: Kommune Antal biblioteksafdelinger indbyggertal Roskilde Køge Holbæk Slagelse Næstved Antal indbyggere pr. bibliotek Gennemsnittet for antal indbyggere pr. biblioteksafdeling for de 5 kommuner er Roskilde Kommune ligger således meget gennemsnitligt i forhold til indbyggere pr. biblioteksfilial i forhold til de 5 kommuner. Museer Roskilde Kommune har, udover Roskilde Museum, vikingeskibsmuseet som et stort nationalt museum, og Museet for Samtidskunst som også har et nationalt sigte. Budgettet til museer er i Roskilde Kommune i alt 19,2 mio. kr. Roskilde Kommunes udgiftsniveau til museer ligger 9,9 mio. kr. over benchmarkkommunerne. Udgiften på de 19,2 mio. kr. fordeler sig således på følgende museer: Vikingeskibsmuseet: 9,2 mio. kr. Vikingeskibsmuseet havde besøgende i 2009.

6 Side6/14 Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder. Roskilde Museum: 6,7 mio. kr. Roskilde Museum har et besøgstal på ca Udover Hovedudstillingen er der følgende afdelinger: Lejre Museum, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkermuseet, Slagterbutikken, Fjordcenter Jyllinge, Tadre Mølle, Danmarks Rockmuseum, Domkirkemuseet og Skjoldungelandet. Museet er et af 10 museer, der på landsplan er blevet udpeget af Kulturarvsstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. Roskilde Museum forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland. Den arkæologiske virksomhed tager sig dels af undersøgelser, der udspringer af museumslovens paragraf om nødudgravninger, der skal udføres, hvis et bygge- eller anlægsprojekt støder på væsentlige fortidsminder. dels gennemføres undersøgelser, hvor formålet er at skaffe ny viden. Rockmuseet 1,5 mio. kr. Rockmuseet bliver Danmarks rockeksperimentarium, hvor man kan se, høre og mærke den danske populærmusiks historie fra 1950 ernes rock n roll frem til i dag. Museet planlægges åbent i 2013 på Musicon. Museet for Samtidskunst: 1,7 mio. kr. Museet har et besøgstal på ca besøgende. Museet for Samtidskunst er statsanerkendt. Herudover er der øvrige udgifter på 0,6 mio. kr. Faciliteter til folkeoplysning, idræt, kultur og fritidsaktiviteter Roskilde Kommune har en lang række lokaler til idræt, kultur og fritidsaktiviteter, med et samlet budget på 13,1 mio. kr. I forhold til benchmarkkommuner er udgiftsniveauet i Roskilde Kommune 10,5 mio.kr. højere. I Roskilde Kommune er udgifter til bl.a. Kildegården og Gråbrødre Skole på hhv. 4,5 og 2,3 mio. kr., i alt 6,8 mio. kr. placeret på denne funktion. Flere af de andre benchmark kommuner har valgt at placere udgifter til tilsvarende kulturhuse på en anden funktion (Andre kulturelle opgaver), hvilket kan forklare en del af Roskilde Kommunes høje udgiftsniveau på faciliteter. Det øger dog samtidig Roskilde Kommunes mer-udgifter på Andre kulturelle opgaver, jf. rapportens afsnit om dette. Denne funktion indeholder endvidere udgifter til klublokaler. Roskilde Kommune stiller en lang række klublokaler til rådighed, fortrinsvis på folkeskolerne og på Kildegården og Gråbrødre Skole. I bilag 4 fremgår en oversigt over antal af klublokaler i Roskilde og benchmarkkommunerne, og det ses at Roskilde Kommune ligger tæt på gennemsnittet i benchmarkkommunerne i forhold til antal indbyggere per facilitet. Det skal i øvrigt bemærkes, at Roskilde Kommune har et mindre udgiftsniveau på 1,6 mio. kr. til andre fritidsfaciliteter. Denne budgetpost dækker i Roskilde udelukkende spejderhytterne. Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Roskilde Kommunes udgifter til Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller er 34,2 mio. kr. og udgiftsniveauet ligger ifølge benchmarktallene 6,3 mio. kr. over Benchmark 5 kommunerne.

7 Side7/14 Den autoriserede kontoplan er i 2009 blevet udvidet med en ny konto Idrætsfaciliteter til børn og unge, hvor Holbæk i 2010 har valgt at placere knap 30 mio. kr., der i 2008 og 2009 var placeret under Stadions, Idrætsanlæg og svømmehaller. Ingen af de øvrige benchmarkkommuner benytter denne konto i Denne nye konto indgår ikke i de benchmarktal, der ligger til grund for denne analyse af det samlede kulturområde og skævvrider derfor sammenligningen. Hvis man korrigerer for denne forskel i konteringspraksis bliver gennemsnittet for de 5 benchmarkkommuners udgifter til Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 34,6 mio. kr. dvs. stort set lig med udgifterne i Roskilde Kommune. I Roskilde Kommune udgør størstedelen af udgifterne på området: Roskildehallen: 10 mio. kr. Stadions og idrætsanlæg: 8,3 mio. kr. Udgifter til svømmebadene: 8 mio. kr. Jyllingehallen 3,8 mio. kr. I bilag 5 fremgår en oversigt over indbyggere pr. idræts- og friluftsfacilitet i benchmarkkommunerne samt en oversigt over takster til svømmebadene i de fem kommuner. Folkeoplysende voksenundervisning Roskilde Kommune har udgifter til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) på i alt 16,3 mio. kr. hvilket er 6 mio. kr. højere end i benchmarkkommunerne. Roskilde Kommune har 19 godkendte og aktive aftenskoler. Aftenskolerne modtager, i henhold til lovgivningen, tilskud til lønudgifterne. Bevillingen til lønudgifterne i 2010 udgør 14,1 mio. kr. Ud over det lovpligtige giver Roskilde kommune tilskud til programmer, materiel og leder/lærerkursusudgifter, i alt kr. Endvidere giver kommunen et særligt tilskud til arbejdsledige og pensionister, der udgør 1,9 mio. kr. i alt. For 2008 blev der givet tilskud til i alt undervisningstimer. Disse timer fordeler sig med 40% almindelig undervisning, 9% instrumentalundervisning, 47% handicapundervisning og 5% foredrag. Forklaringen på de højere udgifter er, at Roskilde Kommune giver et tislkud, der logger ud over det lovplitige samtidig med, at der er et højt aktivitetsniveau med mange aktive aftenskoler. Opsummering på de 5 områder, hvor Roskilde Kommune har den største forskel i udgiftsniveau Der er 5 områder, hvor udgiftsniveauet i Roskilde Kommune ifølge benchmarktallene tilsammen ligger 45 mio. kr. højere end i benchmarkkommunerne. Folkebibliotekerne ligger 12,3 mio. kr. højere Museer ligger 9,9 mio. kr. højere

8 Side8/14 Faciliteter til folkeoplysning, idræt, kultur og fritidsaktiviteter ligger 10,5 mio. kr. højere Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) ligger 6 mio. kr. højere Korrigeret for konteringspraksis ligger Roskilde Kommune ikke højere end benchmarkkommunerne på stadion, idrætsanlæg og svømmehaller. For folkebibliotekerne og museer er der tale om et højere aktivitets og serviceniveau i Roskilde Kommune end de øvrige benchmarkkommuner. Faciliteter til folkeoplysning, idræt kultur og fritidsaktiviteter er umiddelbart vanskelige at sammenligne, da der tilsyneladende er forskellige konteringspraksis. For aftenskolerne har Roskilde Kommune giver kommunen tilskud ud over det lovpligtige. Øvrige områder, hvor Roskilde Kommune har højere udgiftsniveau Lokaletilskud Roskilde Kommune har et budget på 11,9 mio. kr. til lokaletilskud, hvilket svarer til et højere udgiftsniveau end benchmarkkommunerne på 3,5 mio. kr. Der ydes hvert år tilskud til omkring 100 lejemål, fordelt på ca. 70 foreninger. Det er typisk lejemål og lokaler, som foreningerne selv ejer. For eksempel til roklub, golfklub og spejdere. I et vist omfang ydes tilskud til leje af hal fordi efterspørgslen overstiger kapaciteten i de kommunale haller. Roskilde Kommune har valgt et højt serviceniveau i forhold til lokaletilskud, idet kommunen ifølge Folkeoplysningsloven kun er forpligtet til at yde tilskud til foreningernes medlemmer under 25 år, men har valgt også at yde lokaletilskuddet til foreningerne i forhold til antal medlemmer over 25 år. Desuden ydes lokaletilskud på 85 % af udgiftsniveauet, hvor kommunen kun er forpligtet på at yde 65% af udgiften til lokaler til medlemmer under 25 år. Dog ydes der for kortvarige lejemål et tilskud på 75 % af udgifterne. Grønne områder og naturpladser Roskilde Kommunes udgifter er kr. ialt og udgifter er 2,6 mio. kr. højere end benchmarkkommunerne. De 14,9 mio. kr. går til vedligeholdelse af kommunens parker, herunder hovedsageligt græsklipning og oprydning (papiropsamling og tømning af affaldskurve). Roskilde Kommune har 2 store parker i centrum, hvortil der er afsat 2 mio. kr, Hedeland hvortil der er afsat 1,6 mio. kr. og Vigen Strandpark og skov hvortil der er afsat 0,4 mio. kr. Roskilde Kommune anvender desuden 0,7 mio. kr. til Byparkskoncerterne. Musikarrangementer Roskilde Kommune har udgifter til musikarrangementer på 12,9 mio. kr, hvilket svarer til et højere udgiftniveau på 2,5 mio. kr. i forhold til benchmarkkommunerne. Udgifterne til musikarrangementer består hovedsagelig af disse udgifter: Musiske Skole: 8,6 mio. kr. Roskilde Kulturskole 3,1 mio. kr. Schubert Selskabet 0,6 mio. kr. Roskilde Garden 0.3 mio. kr

9 Side9/14 Roskilde Musikforening 0,2 mio. kr. Andre kulturelle opgaver Udgifter til andre kulturelle opgaver udgør i Roskilde Kommune 13,2 mio. kr. Udgiftsniveauet er 2 mio. kr. højere end i benchmarkkommunerne. Andre kommuner konterer udgifter på denne funktion som Roskilde Kommune konterer under Faciliteter til Folkeoplysning mv. (Kulturhuse som Kildegården og Gråbrødre Skole), hvilket betyder at Roskilde Kommune med samme konteringspraksis som andre kommuner ville ligge endnu højere. De største af udgiftsposterne er følgende: Elite Sport: 2,3 mio. kr. Heraf går 1,8 mio. kr. til Team Danmark aftalen og 0,5 mio. kr. til Elite Sport Roskilde Palæet 1,6 mio. kr. Kulturelle foreninger: 1,4 mio. kr. Gimle: 1,3 mio. kr. Kulturpuljen 1,1 mio. kr. Beskrivelse af igangværende aktiviteter i forhold til at påvirke det nuværende udgiftsniveau Rockmuseet planlægges til at åbne i 2013, hvorfor der vil komme øgede udgifter til drift af museet. Beskrivelse af forslag til fremtidige tiltag med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet På følgende områder har Roskilde Kommune et højere udgiftsniveau, og der angives muligheder for at nedbringe udgiftsniveauet. På biblioteksområdet kan en ændring af filialstrukturen reducere udgiftsniveauet for Roskilde Kommune. På museumsområdet har Roskilde Kommune flere statsanerkendte museer, som kommunen giver tilskud til. Tilskuddet til museerne kan reduceres. I forhold til aftenskolerne kan Roskilde Kommune reducere udgiftsniveauet ved at holde sig til at yde det lovpligtige tilskud. I dag gives desuden tilskud til programmer, materiel og leder/lærerkursusudgifter. Roskilde Kommunes udgiftsniveau til lokaletilskud til foreningerne kan reduceres ved at yde det lovpligtige tilskud.

10 Side10/14 Bilag 1. Oversigt over udgifter på Kultur og fritidsområdet budget 2010 Kultur og Fritid Roskilde K5 Udgifter pr indbygger R. Hovedstaden R. Sjælland Hele landet Total udgift i Roskilde Forskel i forhold til K5 Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Udendørs faciliteter Folkebiblioteker Biblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kulturelle opgaver Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Daghøjskoler Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Folkeoplysning I alt

11 Side11/14 Bilag 2. Udgifter til de decentrale biblioteksfilialer og bogbus Bibliotek Gundsømagle Jyllinge Ågerup Viby Gadstrup Bogbus Total Personale: Kontorass Oass Bibliotekar Bogopsætter Buschauffører Rengøring: Iflg. Faktura Husleje: Husleje inkl. Varme Husleje ex. Varme El Vand Varme Vedligehold af udenomsarealer Kørsel og pedel: Kørsel Pedel Leasing af bogbus Leasing af bogbus Forsikring Vægtafgift Vedligehold Diesel

12 Side12/14 Bilag 3. Befolkningstal, åbningstid og udlånstal for de enkelte filialer samt for to af bogbussens 13 stoppesteder. Bibliotek Befolkning Åbningstid Udlån Bogbus Svogerslev Bogbus Trekroner Ca timer / 5 Ca timer / 4 Gadstrup Ca timer / 3 Gundsømagle Ca timer / 3 Jyllinge Ca timer / 5 Roskilde Ca timer / 7 Viby Ca timer / 6 Ågerup Ca timer / 3 Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca

13 Side13/14 Bilag 4. Klublokaler i Benchmark 5 Kommunerne 2008 Køge Holbæk Roskilde Slagelse Næstved Indbyggertal Indbyggere pr. facilitet, 2008 Klublokaler- og øvelokaler Klublokaler til idrætsforeninger Klublokaler til andre foreninger Bilag 5. Indbyggere pr. idræts- og friluftsfacilitet 2010 Køge Holbæk Roskilde Slagelse Næstved Indbyggertal Indbyggere pr. anlæg, 2008 Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Svømmehaller Atletikanlæg Skøjteanlæg Boldbaner Øvrige idrætsfaciliteter Skianlæg Friluftsliv Priser i svømmehal for benchmarking kommunerne: Barn Voksen Roskilde 16 kr. 30 kr. Næstved 12 kr. 26 kr. Køge* 27 kr. 50 kr. Holbæk 10 kr./20 kr. 25 kr./30 kr. Slagelse 27 kr. 31 kr. * Dyrere i weekend og helligdage

14 Side14/14