Budgetreduktioner 2016

Transkript

1 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: kr kr. XG Ved konkretisering af budgetreduktioner 2016 skal der som udgangspunkt være tale om serviceudgifter, idet reduktioner vedrørende området for overførselsindkomster er problematiske bl.a. i forhold til finansieringssiden. Derudover skal budgetreduktionerne specificeres i forhold til enten den demografiske udvikling eller effektivisering m.v. Det angives hvilken type budgetreduktion der er tale om, ud for beskrivelsen, ved at markere afkrydsningsfeltet. Nedenfor angives konkretiseringen af de kr. Nr. Beskrivelse Beløb 1 Nedlæggelse af lederstilling i folkeskolen 516 Beskrivelse Organisationsændring pr Langeland Kommune. Direktionen blev nedsat fra 5 til 4 medlemmer. I den forbindelse blev gennemført en række interne omplaceringer, som resulterede i en reduktion på folkeskoleområdet. Da reduktionerne var konkretiseret i 2015 er denne reduktion fremrykket til Ja Nej 516 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1

2 2 Folkeskolen demografi Efter indskrivning til børnehaveklassen sommeren 2015 ser prognosen ud til at der vil være 25 elever færre i folkeskolen. Børnetallet fastsættes endeligt 5. september 2015 gældende for budget Demografi elever svarer til 1,6 mio. m.v. Pulje

3 3 Folkeskolen ændring i serviceniveau Folkeskolen ændring i serviceniveau svarende til kr, pr elev. Når man vælger at spare i folkeskolen, betyder det en serviceforringelse af det tilbud man har i dag. I det nævnte forslag vil det ramme alle elever på de tre folkeskoler. Besparelserne vil ramme i alle led i organisationen, dvs. både i sekretariat, læringscenter, kantine, lejrskoler/hytteture, undervisningsmateriale, både bøger og it. Dårlig vikardækning ved læreres fravær. Der vil være færre medarbejdere til det samme antal klasser og til at tilgodese det enkelte barn. For at målrette besparelsen således at undervisningsdelen ikke belastes unødigt foreslås at ressourcetildelingen ændres således at der sker en individuel tildeling til drift af bygninger, at grundbeløbene til Nordskolen fastlåses til 82 elever og Humble skole til 146 elever, således at ved yderligere tilgang af elever reduceres grundbeløbene tilsvarende. Humble skole har en udgift til ejendommen på ca pr. elev. mod pr. elev på Nordskolen og Ørstedskolen Det foreslås af Humble skoles budget nedsættes med i 2014 til drift af bygning og at der yderligere undersøges i 2015/2016 om der kan ske en yderligere reduktion fra

4 4 Dagplejeleder 373 I forbindelse med dagplejeleders fratrædelse er stillingen nedlagt. Ledelse af dagplejen varetages herefter af en institutionsleder. Institutionsleders løn belaster fra % på dagplejen og 50% på børnehaven i forbindelse med forældrebetalingsberegning 5.11 Ledelse XG Forældrebet Xg aling 5.13 Forældrebet XG aling 4

5 5 Nedlæggelse af Søbanke 317 Rævehøj og Søbanke Naturbørnehave har været én institution siden 2008, men på 2 fysiske adresser. Antallet af børn er stærk nedadgående og i marts 2015 startede en politisk proces for at samle børnene på én adresse på Humble skole//rævehøj. Når en daginstitution har så få børn som Søbanke Naturbørnehave, betyder det at personalegruppen er meget lille og risikoen for at alle børn ikke får nok faglige udfordringer. Det er en udfordring at holde åbent i 53 timer om ugen, når der ikke er mere personale. Ligeså viser tal fra OECD at daginstitutioner, som er små er udfordret af mangel på faglig udvikling, sårbare ved sygdom og personalets afvikling af ferie. For børnene er det en udfordring at de er så få, der mangler fælleskaber, som giver barnet deltagelsesmuligheder. Nettobesparelse ved lukning af Søbanke Besparelser el, vand og varme Besparelser Pedel og rengøring Besparelser på løn 0,5 stilling* Mindre indtægt i forældrebetaling Nettobesparelse kr kr kr kr kr. Hvis bygningen ikke skal anvendes til andre formål, skal der beregnes et mindre beløb til forbrugsafgifter ca Ejendommen overføres til udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. For at dække åbningstiden i Søbanke Naturbørnehave og for at tilbyde et forsvarligt pasningstilbud overfører Rævehøj hver måned 0.75 årsværk til Søbanke Naturbørnehave. Dette betyder, at der i Rævehøj er en højere belastningsgrad end de 8,58. I forbindelse med lukning af Søbanke Naturbørnehave, nedsættes normeringen med de 0,5 årsværk, som der gives til daginstitutioner, der har mindre end 25 børn. Der vil ikke ske afskedigelser i forbindelse med lukningen af Søbanke Naturbørnehave, idet personalet vil blive tilbudt beskæftigelse i vakant stilling på Humbleskole svarende til 0,5 årsværk.. 5

6 6 Dagtilbud demografi 800 På grundlag af nuværende prognoser forventes en nedgang svarende til netto fordelt på dagpleje, børnehave, privat vuggestue, børnehaver i andre kommuner og SFO Demografi m.v. Pulje Nr. Beskrivelse Beløb 7 Nedsættelse af tilskud til madordning 33 Nedsættelse af tilskud til madordning. Tilskud udfases over 3 år med start i 2014 og slut Der er i øjeblikket madordning i Simmerbølle og Rævehøj/Søbanke. 6

7 8 Besparelse på pedelydelser i ungdomsklub 90 Antallet af pedeltimer nedsættes med 6 timer pr. uge svarende til pr. år Nr. Beskrivelse Beløb 9 Besparelse på pedelydelser i borgerhus 110 Antallet af pedeltimer nedsættes med 7 timer pr. uge svarende til

8 10 Langeland bibliotek nedlæggelse af 37 timer 480. Besparelse ved nedlæggelse af bibliotekarstilling: Mellem ved 37 timer. I øjeblikket er alle fem bibliotekarer (udover mig) på fuld tid. Konsekvenser: reduktion i service og generelt lavere aktivitetsniveau. Nedlæggelse af mindst en bogbilsdag (de mindst benyttede stop), evt. fjernelse af Strynø eller færre besøg, f.eks. fra hver 3. til hver 4. uge. Flere aflysninger af bogbilsvagter, da afløsning ved ferie, sygdom og andet fravær bliver sværere. Hovedbiblioteket kan i nødstilfælde bemandes af andet personale end bibliotekarer, det kan bogbilen ikke. Reduktion i betjent åbningstid på Hovedbiblioteket. Det kan resultere i mere uro og rod pga mindre tilstedeværelse. IT-hjælp indskrænkes, da bibliotekarerne er dem, der mest trækker læsset. Færre samarbejder ud af huset. Besparelse ved nedlæggelse af HK-stilling: højest ved 37 timers reduktion To er i flexjob, og de to andre er på 25 og 26 timer. Lavere timeløn giver lavere besparelse. Bibliotekarer skal lave mere assistentarbejde og mindre af det, de er uddannet till, eftersom assistentarbejdet ikke kan springes over: anvisning, håndtering af alle de praktiske opgaver: cirkulationen af bøger, reserverede bøger, retur til andre biblioteker. Mere administrativt arbejde til leder. Mindre fleksibilitet, da assistenter o.l. også deltager i vagtdækning og andre opgaver. 8