Bilag 2 - Budgetomplaceringer til FR Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Omplacering 2016

Transkript

1 Bilag 2 - Budgetomplaceringer til FR3 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering BESTILLERFUNKTION MV. Frit valg takster, genberegning Interne timepriser ved budget var: Praktisk hjælp 279, Personlig pleje dag 329 og Personlig pleje øvrig tid 377. Ny beregning ud fra fremskrevet budgettakst giver følgende takster: Praktisk hjælp 313, Personlig pleje dag 345 og Personlig pleje øvrig tid 389. Merudgift i og kan finansieres af budget til medfinansiering. Rettelse for + vil ske via den almindelige demografiregulering ud fra det højere grundlag BESTILLERFUNKTION MV. Frit valg takster, genberegning Der er på Bestillerdel en udfordring i nødvendig regulering af timepris for frit valg, se tekst ovenfor BESTILLERFUNKTION MV. Frit valg takster, genberegning Der er på Bestillerdel en udfordring i nødvendig regulering af timepris for frit valg, se tekst ovenfor BESTILLERFUNKTION MV. Frit valg takster, genberegning Der er på Bestillerdel en udfordring i nødvendig regulering af timepris for frit valg, se tekst ovenfor AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN Frit valg takster, genberegning Der er på Bestillerdel en udfordring i nødvendig regulering af timepris for frit valg, se tekst ovenfor BESTILLERFUNKTION MV. Årsbeløb BOM-model fra hj.pleje udfører til bestiller retur HJEMMEPLEJE - UDFØRER Årsbeløb BOM-model fra hj.pleje udfører til bestiller retur Ved FR -1 blev estimeret årsbeløb til hjemmepleje kommunal leverandør flyttet fra bestillerdel til Frit valg - udfører. Da det er en del af Bestiller-udfører-model betyder det imidlertid, at principper for aktivitetsbaseret styringsmekanisme ikke følges, idet det er bestiller der har bevillingsansvar, men nu uden budget. Beløb tilbageføres derfor Se bemærkning under BESTILLERFUNKTION MV. Personbefordring Ved FR -2 er personbefordring flyttet fra Bestillerdel til Aktivitet & samvær. Ved en fejl i omplaceringsark mangler der at blive overført kr., NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Personbefordring Se bemærkning under BESTILLERFUNKTION MV. Medicingivning HJEMMEPLEJE - UDFØRER Delegerede sygeplejeydelser, medicingivning NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Etableringsudgifter NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Etableringsudgifter FÆLLES FACILITETER Etableringsudgifter NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Ændret tilskud sondeernæringsmaterialer HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV. Ændret tilskud sondeernæringsmaterialer Ved SSÆ udvalgets møde pkt. 3 vedr. kvalitetsstandard Servicelovens 83 personlig pleje og praktisk hjælp blev besluttet at tage Medicingivning ud, idet det er en ydelse efter Sundhedsloven. Time opgørelse svarer til kr. (-prisniveau), der fra + søges overført til Hjremmepleje udfører Se bemærkning under Etableringsudgifter varmtvandsbassin Etableringsudgifter varmtvandsbassin Etableringsudgifter varmtvandsbassin Regionen har pr. 1. juni ændret tilskud til sondeernæringsmaterialer, så der er 100% betaling hos kommunen, hvor vi tidligere fik refunderet 60% via regionen. Kun borgere der IKKE er i kontakt med hjemmesygeplejen får nu tilskud Finansiering af merudgift til sonde-ernæringsmaterialer NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Delegerede sygeplejeydelser Nattevagt har haft lang mindre sygefravær end foregående år, og der har været meget tæt planlægning ved sygdom og andet. Der kan derfor i år afses kr. tll dækning af stigning i de delegerede sygeplejeydelser på hjemmeplejen Side

2 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering HJEMMEPLEJE - UDFØRER Delegerede sygeplejeydelser Se bemærkning under NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Engangsoverførsel til hjemmepleje udfører HJEMMEPLEJE - UDFØRER Engangsoverførsel til hjemmepleje udfører Genoptræning. Der er sket en forsinkelse på genoptræningstiltag/hjernerehabilitering samt færrre udgifter til genoptræning, privat leverandør. Det skønnes derfor i år at der kan tilføres hjemmepleje udfører kr. til hjælp for budgetoverholdelse Se bemærkning under SÆRLIGE TILBUD OMP. budget til Firkløverskolen Aftale mellem Lone Tue og Helle Dydensborg om oprettelse af tilbud til 3 børn på Firkløverskolen jf. Serviceloven. Pengene er til ansættelse af pædagog SPECIALUNDERVISNING M.V. OMP. budget til Firkløverskolen Aftale mellem Lone Tue og Helle Dydensborg om oprettelse af tilbud til 3 børn på Firkløverskolen jf. Serviceloven. Pengene er til ansættelse af pædagog TANDPLEJEN Gevinstrealisering Gevinstrealisering på baggrund af ny indkøbsaftale FÆLLES FUNKTIONER Gevinstrealisering Gevinstrealisering på baggrund af ny indkøbsaftale ENERGIFORBRUG Etableringsudgifter FÆLLES FACILITETER Etableringsudgifter SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud Etableringsudgifter varmtvandsbassin afholdt på bevillingen for kultur og fritid, på særskilt psp-element til varmtvandsbassinet Etableringsudgifter varmtvandsbassin Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud SPECIALUNDERVISNING M.V. Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud - Spec. Undervisning Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud - Spec. Undervisning NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud - Genoptræning Udmøntning af sparekrav vedr. kørselsudbud - Genoptræning FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. Samling af myndighedsbudget ledsageordninger gr.003 ledsageordninger gr FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. Samling af myndighedsbudget ledsageordninger gr.004 ledsageordninger gr.004 forsorgshjem gr.001 forsorgshjem gr.001 kvindekrisecentre gr.002 kvindekrisecentre gr.002 ledsageordninger gr.003 sfa. Samling af myndighedsbudget på , således at bev kun indeholder lederlønninger. Budgetposterne vedr gr. 003 flyttes til bev ledsageordninger gr 003 sfa. Samling af myndighedsbudget på , således at bev kun indeholder lederlønninger. Budgetposterne vedr gr. 003 flyttes til bev ledsageordninger gr.004 sfa. Samling af myndighedsbudget på , således at bev kun indeholder lederlønninger. Budgetposterne vedr gr. 004 flyttes til bev ledsageordninger gr.004 sfa. Samling af myndighedsbudget på , således at bev kun indeholder lederlønninger. Budgetposterne vedr gr. 004 flyttes til bev forsorgshjem gr. 001 sfa. Samling af myndighedsbudget på Budgetposterne vedr gr. 001 flyttes til bev fra bev forsorgshjem gr. 001 sfa. Samling af myndighedsbudget på Budgetposterne vedr gr. 001 flyttes fra bev til bev kvindekrisecentre gr. 002 sfa. Samling af myndighedsbudget på Budgetposterne vedr gr. 002 flyttes til fra bev kvindekrisecentre gr. 002 sfa. Samling af myndighedsbudget på Budgetposterne vedr gr. 002 flyttes fra bev til bev Side

3 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Ref.budget er på gr Ref.budget er på gr gr gr gr gr gr gr.003 Flytning af budget alkoholbeh gr.001 Flytning af budget alkoholbeh gr.001 forsorgshjem og kvindekrisecentre gr sfa. Samling af myndighedsbudget på Budgetposterne flyttes til bev fra bev forsorgshjem og kvindekrisecentre gr sfa. Samling af myndighedsbudget på Budgetposterne flyttes fra bev til bev stofmisbrugsbeh gr. 001 sfa. Samling 001 flyttes til bev fra bev stofmisbrugsbeh gr. 001 sfa. Samling 001 flyttes fra bev til bev stofmisbrugsbeh gr. 002 sfa. Samling 002 flyttes til bev fra bev stofmisbrugsbeh gr. 002 sfa. Samling 002 flyttes fra bev til bev stofmisbrugsbeh gr. 003 sfa. Samling 003 flyttes til bev fra bev stofmisbrugsbeh gr. 002 sfa. Samling 003 flyttes fra bev til bev alkoholmisbrugsbeh gr. 001 sfa gr. 001 flyttes til bev fra bev alkoholmisbrugsbeh gr. 001 sfa gr. 001 flyttes fra bev til bev Flytning af indtægtsbudget Vedr. beboers egenbetaling på midlertidige botilbud SEL gr.092 Flytning af indtægtsbudget Vedr. beboers egenbetaling på midlertidige botilbud SEL gr.092 særligt dyre enkeltsager for SEL 107 midlertidige botilbud gr.014 særligt dyre enkeltsager for SEL 107 midlertidige botilbud gr.014 SEL 85 Socialpædagogisk bistand gr.004 SEL 85 Socialpædagogisk bistand gr.004 Flytning af indtægtsbudget vedr. beboers egenbetaling gr. 092 sfa gr. 092 flyttes til bev fra bev Flytning af indtægtsbudget vedr. beboers egenbetaling gr. 092 sfa gr. 092 flyttes fra bev fra bev særligt dyre enkeltsager for SEL 107 midlertidige botilbud gr.014. Budgetposterne vedr gr. 014 flyttes til fra særligt dyre enkeltsager for SEL 107 midlertidige botilbud gr.014. Budgetposterne vedr gr. 014 flyttes fra til Socialpædagogisk bistand gr. 004 sfa gr. 004 flyttes til bev fra bev Socialpædagogisk bistand gr. 004 sfa gr. 004 flyttes fra bev til bev Side

4 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering SEL 85 Socialpædagogisk bistand gr.004 SEL 85 Socialpædagogisk bistand gr.004 midlertidige botilbud SEL gr.001 midlertidige botilbud SEL gr.001 Socialpædagogisk bistand gr. 004 sfa gr. 004 flyttes til bev fra bev Socialpædagogisk bistand gr. 004 sfa gr. 004 flyttes fra bev til bev midlertidige botilbud gr. 001 sfa gr. 001 flyttes til bev fra bev midlertidige botilbud gr. 001 sfa gr. 001 flyttes fra bev fra bev særligt dyre enkeltsager for SEL 85 Socialpædagogisk bistand gr.0007 særligt dyre enkeltsager for SEL 85 Socialpædagogisk bistand gr FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. Flytning af lederløn fra bev til til Team Bostøtte sociale tilbud Flytning af lederløn fra bev til til Team Bostøtte sociale tilbud Flytning af lederløn fra bev til til Team Bostøtte TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK Udmøntning af reorganisering af de sociale tilbud Flytning af lederløn fra bev til særligt dyre enkeltsager for SEL 85 Socialpædagogisk bistand gr.007. Budgetposten vedr gr. 007 flyttes til fra særligt dyre enkeltsager for SEL 85 Socialpædagogisk bistand gr.007. Budgetposten vedr gr. 007 til flyttes fra til Flytning af lederløn fra bev til Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre Jf. Acadre 16/8694. Flytning af lederløn fra bev til Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Lederlønsandel vedr. SEL 104 Flytning af lederløn fra bev til Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Lederlønsandel vedr. SEL 99 Flytning af lederløn fra bev til Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Lederlønsandel vedr. SEL 85. Lønsum flyttes til til finansiering af BUM-model på SEL 85 egne tilbud FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. Flytning af lederløn fra bev til Bofællesskaber BOFÆLLESSKABER Flytning af lederløn fra bev til Bofællesskaber Flytning af lederløn fra bev til Bofællesskaberne. Sfa. Reorganisering af de sociale tilbud. I den forbindelse er det øverste lederlag reduceret med 2 ledere således der kun er 2 forstandere. Jf. Acadre 16/8694. Flytning af lederløn fra bev til Bofællesskaberne. Sfa. Reorganisering af de sociale tilbud. I den forbindelse er det øverste lederlag reduceret med 2 ledere således der kun er 2 forstandere. Jf. Acadre 16/ UDLEJNINGSBOLIGER Salg af KMD-ejendomme Indtægter fra salg af KMD-ejendomme flyttes fra drift til HK 07 (udmeldt af SIM) #I/T Salg af KMD-ejendomme Indtægter fra salg af KMD-ejendomme flyttes fra drift til HK 07 (udmeldt af SIM) FÆLLES FACILITETER Sparekrav Opsamling af sparekrav under CKF til bev Fælles faciliteter FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS Sparekrav FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS Sparekrav MUSIKSKOLEN Sparekrav BIBLIOTEK & ARKIV Sparekrav IDRÆTSHALLER Sparekrav Opsamling af sparekrav under CKF til bev Fælles faciliteter Opsamling af sparekrav under CKF til bev Fælles faciliteter Opsamling af sparekrav under CKF til bev Fælles faciliteter Opsamling af sparekrav under CKF til bev Fælles faciliteter Opsamling af sparekrav under CKF til bev Fælles faciliteter Side

5 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering FÆLLES FACILITETER Sparekrav Opsamling af sparekrav under CKF til bev Fælles faciliteter FÆLLES FACILITETER Flytning hallederløn til CKF budgetramme Flytning af budget til ledelse af halområdet til CKF's budgetramme BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID Flytning hallederløn til CKF budgetramme Flytning af budget til ledelse af halområdet til CKF's budgetramme sociale tilbud Flytning af budget fra bev til TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK Udmøntning af reorganisering af de sociale tilbud Flytning af lederløn til bev fra Flytning af budget fra bev til Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Budget flyttes til til finansiering af BUM-model på SEL 85 egne tilbud. Flytning af budget fra bev til Sfa. Oprettelse af Team Bostøtte, jf.reorganisering af de sociale tilbud. Jf. Acadre 16/8694. Budget flyttes til til finansiering af BUM-model på SEL 85 egne tilbud. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget til adm. Medarbejder. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Lønbudget til adm. Medarbejder. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Ejendomsudg. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Ejendomsudg. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Administrative udg. Etablering nyt budget til Team Fast budgetramme til drift af Aktivitets- og Samværstilbud. Administrative udg. Etablering nyt budget til Team Udgiftsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt. Etablering nyt budget til Team Udgiftsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt. BUM-model Side

6 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Etablering nyt budget til Team Udgiftsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt. BUM-model Etablering nyt budget til Team Udgiftsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt. BUM-model Etablering nyt budget til Team Indtægtsbudget drift af tilbud efter SEL 85 støttekontakt BUM-model FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Fritvalgsordninger - tilpasning af budgetforudsætninger og ændret børnetal FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Lederlønninger - tilpasning budgetforudsætninger og ændret børnetal FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Tilpasning budget udfra forventning om antal studerende (PAU, praktikanter og meritstuderende) FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Puljer der ikke forventes udmøntet i FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Sprogvurdering - tilpasning af budgetforudsætnigner TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V. Tilpasning af budgetforudsætninger FORÆLDREBETALING DAGTILBUD Tilpasning af budgetforudsætninger FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. Tilpasning af budgetforudsætninger OMRÅDE 1 Tilpasning af budgetforudsætninger OMRÅDE 3 Tilpasning af budgetforudsætninger OMRÅDE 2 Tilpasning af budgetforudsætninger HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE Tilpasning af budgetforudsætninger FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. Regulering demografi og budgetforudsætninger FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Skoleårets planlægning regulering ALLERSLEV SKOLE Skoleårets planlægning regulering BRAMSNÆSVIG SKOLE Skoleårets planlægning regulering HVALSØ SKOLE Skoleårets planlægning regulering Regulering af budget til forventning ifølge FR3 som følge af opdatering af budgetforudsætnigner og ændret aktivitet Regulering af budget til forventning ifølge FR3 udfra vurdering af antal PAU, praktikanter og meritstuderende Følgende puljer forventes ikke udmøntet: Reduktion i lukkedage -750 Pulje til tiltag i dagplejen -203 Opkvalificering af ansatte i dagtilbud -450 Vikarpulje 422 Tilpasning af budgetforudsætninger Total regulering som følge af demografi og opdaterede budgetforudsætninger for bevillinger under Center for Dagtilbud Side

7 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering KIRKE SAABY SKOLE Skoleårets planlægning regulering KIRKE HYLLINGE SKOLE Skoleårets planlægning regulering OSTED SKOLE Skoleårets planlægning regulering TRÆLLERUP SKOLE Skoleårets planlægning regulering FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering ALLERSLEV SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering BRAMSNÆSVIG SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering HVALSØ SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering KIRKE SAABY SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering KIRKE HYLLINGE SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering OSTED SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering TRÆLLERUP SKOLE Skoleårets planlægning regulering Aktivitetsbaserede udgifter regulering FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Regulering SFO løn, børnetal pr ALLERSLEV SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr BRAMSNÆSVIG SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr HVALSØ SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr Løn regulering SFO iht. børnetal Løn regulering SFO iht. børnetal Løn regulering SFO iht. børnetal Løn regulering SFO iht. børnetal Side

8 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering KIRKE SAABY SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr KIRKE HYLLINGE SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr OSTED SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr TRÆLLERUP SKOLE Regulering SFO løn, børnetal pr UNGDOMSSKOLEN Regulering SFO løn, børnetal pr FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr Løn regulering SFO iht. børnetal Løn regulering SFO iht. børnetal Løn regulering SFO iht. børnetal Løn regulering SFO iht. børnetal Løn regulering SFO iht. børnetal ALLERSLEV SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr BRAMSNÆSVIG SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr HVALSØ SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr KIRKE SAABY SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr KIRKE HYLLINGE SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr OSTED SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr TRÆLLERUP SKOLE Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr UNGDOMSSKOLEN Regulering SFO aktivitetsbaserde udgifter, børnetal pr SPECIALUNDERVISNING M.V. Specialundervisning på egne BRAMSNÆSVIG SKOLE Specialundervisning på egne HVALSØ SKOLE Specialundervisning på egne KIRKE HYLLINGE SKOLE Specialundervisning på egne Side

9 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering OSTED SKOLE Specialundervisning på egne TRÆLLERUP SKOLE Specialundervisning på egne FIRKLØVERSKOLEN Specialundervisning på egne FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Vedligeholdelse af grønne områder, centralisering MATERIELGÅRDEN Vedligeholdelse af grønne områder, centralisering vedrørende vedligeholdelse af grønne områder vedrørende vedligeholdelse af grønne områder FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende ALLERSLEV SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende HVALSØ SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende KIRKE SAABY SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende KIRKE HYLLINGE SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende OSTED SKOLE Løn pædagogstuderende i praktik Løn refusion praktik pædagogstuderende FÆLLES FUNKTIONER Udlån bibliotekschef fra fælles funktion FÆLLES FACILITETER Udlån bibliotekschef fra fælles funktion BIBLIOTEK & ARKIV Udlån bibliotekschef fra fælles funktion BUDGETRAMME KONCERNØKONOMI & ANALYSE Kapitalforvaltning Udgifter i forbindelse med Kapitalforvaltning Finansiering Kapitalforvaltning Udgifter i forbindelse med Kapitalforvaltning ENERGIFORBRUG Effektiviseringskrav vedr. compliance MATERIELGÅRDEN Effektiviseringskrav vedr. compliance TANDPLEJEN Effektiviseringskrav vedr. compliance DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER Effektiviseringskrav vedr. compliance VEJVEDLIGEHOLDELSE Effektiviseringskrav vedr. compliance SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ Effektiviseringskrav vedr. compliance Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og Effektiviseringskrav vedr. compliance. I FR-3indstilles, at der fra realiseres indkøbsgevinster for i alt 0,4 mio. kr. fra og BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD Flytning af lønbudget Flytning af lønbudget fra CD til CBUF BUDGETRAMME CENTER F. BØRN, UNGE & FAM. Flytning af lønbudget Flytning af lønbudget fra CD til CBUF Side