Budget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter

Transkript

1 BEVILLINGSOVERSIGT en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 214 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen, jf. dog afsnittet vedrørende bevillingsniveau under de generelle bemærkninger. Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. erne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger, som fremgår af de generelle bemærkninger.

2

3 Konto/sprogram (1. kr.) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.1 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret område BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift 1.51 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration

4 Konto/sprogram (1. kr.) 1.2 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Drift Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift -37 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Andre sundhedsudgifter Drift Plejetakst for færdigbehandlede patienter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Centrale refusionsordning fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift 4.9 Fælles formål 4.9

5 Konto/sprogram (1. kr.) 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, 2.33 nr. 4) 7 Advokatbistand (pgf. 72) Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) Betaling (pgf. 159 og 16) Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den 4.81 unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf , stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 8 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf , stk. 3, nr. 8) 1 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 2 Ledelse og administration Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 2 Ledelse og administration Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift -144 Ældreboliger Lejeindtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 2 Ledelse og administration 57

6 Konto/sprogram (1. kr.) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 12) 2 Ledelse og administration Plejehjem og beskyttede boliger Drift Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ledelse og administration Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11) Kvindekrisecentre (pgf. 19) Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 5 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Drift Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundhedslovens pgf. 142) Drift Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundhedslovens pgf ) 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 11) Ledelse og administration Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for husleje Ledelse og administration Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende Beboeres betaling (pgf. 163) Ledelse og administration 6.479

7 Konto/sprogram (1. kr.) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling 2 Ledelse og administration Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift 124 Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift 8.13 Sekretariat og forvaltninger 2 Øvrig administration Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsudgifter overført til hovedkonto Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Administrationsudgifter overført til hovedkonto

8 Konto/sprogram (1. kr.) 1.3 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret område Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift BV Ældreboliger

9 Konto/sprogram (1. kr.) 1.4 Familieområdet - Ikke decentraliseret område Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Drift BV Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Centrale refusionsordning fra den centrale refusionsordning Statsrefusion BV Refusion vedr. funktion grp Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift BV Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift BV Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift BV 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 5.57 Kontante ydelser Sociale formål Drift BV Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 1) Statsrefusion BV Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 17 31

10 Konto/sprogram (1. kr.) 1.5 Familieområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg BV VH - salg af bygninger og grunde - (AB ) Salg af grunde - (AB ) Opbremsningskrav samlet - (KB ) Driftssikring af boligbyggeri Drift BV Klyngehusene - erstatningsbyggeri - (AB ) Klyngehusene - erstatningsbyggeri - (AB ) Anlæg BV Servicearealtilskud - (AB ) Rammebevilling til realisering af anlægsplanen - (AB ) Serviceareal Havkærparken - almene boliger - (AB ) Elev - Serviceareal 36 almene boliger - (AB ) 4. Vintervej - serviceareal 36 almene boliger - (AB ) 4. 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg BV Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede - (AB ) Elev - 36 almene boliger - (AB ) 26. Vintervej - Boligdel 36 alemene boliger - (AB ) Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Anlæg BV Nordbyvænget - salg af ejendom - (AB ) Kirketoften (Fontænehuset) - salg af ejendom - (AB )

11 Konto/sprogram (1. kr.) 1.6 Overførsler socialområdet, styrbare BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sociale formål Drift Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 1 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 1) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 16 i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32 stk. 8) Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og

12 Konto/sprogram (1. kr.) 1.41 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Grundtilskud til produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 828 funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 12) 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift 57 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift 35. Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger - 1 Myndighedsudøvelse Øvrig administration Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Drift Administration vedrørende jobcentre

13 Konto/sprogram (1. kr.) 1.43 Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - Decentraliseret område BV Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Drift Erhvervsgrunduddannelser 24 1 Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige 2.18 undervisningsforløb Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a Tolkeudgifter 7 18 til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb 1.41 ifølge integrationslovens 24 f 19 til vejlederfunktion ifølge integrationslovens 24 g Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf ,stk. 4 i integrationsloven) 1 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 1 3 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 18 5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Drift 52 9 til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i 52 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 3, 5, 8 og 9) Sociale formål Drift Sociale formål vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 49 6 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82) 7.655

14 Konto/sprogram (1. kr.) 7 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Godtgørelse med 5 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf ) 12 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler med 5 pct. refusion (Lov om en 3 aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 99 og 1) Statsrefusion Refusion af udgifterne med 5 pct. refusion på gruppering 4, , og 16 minus gruppering Revalidering Revalidering Drift Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 5 pct refusion 6 Tilskud til selvstændig virksomhed med 5 pct. refusion (Lov om aktiv 537 socialpolitik pgf. 65) Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på gruppering 1, 3, 6 pg , minus 91 og Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i 2.47 målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 4 til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i 27 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter pgf. 51 i målgrp. pgf. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 5 pct. refusion ( 63 og 64,stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 5 pct refusion (grp. 4, 8, 9, 12, 11, 12, 16 og 17) Ressourceforløb Drift Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion 6.3 res-sourceforløb 5 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct refusion ressourceforløb/aktive tilbud Statsrefusion Refusion af udgifter 5 pct. refusion minus grp Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender -455

15 Konto/sprogram (1. kr.) 8 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det fælles driftsloft, jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 5 pct refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede -767 med 5 pct. refusion (grp. 6, 7, og 8) Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter 1.5 par. 7 i LAB 11 til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om 741 aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77) 12 til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf Vejledning og opkvalificering af unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 17 til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv 25. beskæftigelsesindsats ( 8, stk. 2, 2. punktum) Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til årige med % refusion

16 Konto/sprogram (1. kr.) 1.44 Beskæftigelsesområdet - Ikke styrbart område - Ikke decentraliseret område Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse Drift Ydelse til udlændinge BV Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge BV Statsrefusion Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge BV Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge BV Repatriering Drift Hjælp til repatriering BV Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refusion BV Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BV Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BV Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) BV Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) BV Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a BV (pgf. 18) 12 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) BV Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3) BV Statsrefusion Refusion af varmetillæg BV Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg BV Førtidspension med 5 pct. refusion Drift Førtidspension med 5 pct. refusion BV Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. refusion BV Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. refusion BV Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar Drift Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. BV januar 23 1 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion BV Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion BV Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra1. januar Drift Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra1. BV januar 23 1 Førtidspension med 35 pct. refusion BV

17 Konto/sprogram (1. kr.) 2 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering BV Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion BV Sygedagpenge med 5 pct. refusion BV Sygedagpenge med 5 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. BV pgf. 19 a 5 Sygedagpenge med 5 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 4 og 5, i lov om BV sygedagpenge 6 Sygedagpenge med 3 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. BV pgf. 62, stk. 3, i lon om sygedagpenge 8 Løntilskud med 5 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse BV med løntilskud, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 9 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge BV Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 3, 5, 8 og 9) BV Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion til forældre med alvorligt BV syge børn, jf. pgf. 3, stk. 2 9 Refusion af sygedagpenge med 3 pct. refusion (grp. 6 og 1) BV Kontanthjælp Drift Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år BV med 3 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,stk.2 nr.1 og2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 16 Særlig støtte med 3 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) BV Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 3 BV pct. refusion efter pgf. 25 stk. 1 nr. 2, stk. 2 nr. 3, stk.3, stk. 5 og 7, stk. 12 nr. 2, stk. 13,pgf. 25a, pgf. 26 stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik 19 Kontanthjælp til personer fyldt 6 år uden ret til social pension og til BV asylansøgere med 3 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik) 2 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 3 pct. refusion ( 25, stk.1, BV nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov BV om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service) 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 5 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov BV om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 ilov om social service) 94 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 5 pct. refusion (pgf. 92 i Lov BV om aktiv socialpolitik) 97 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 3 pct. refusion BV Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 92 og 94 BV Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 13, 16, 17, 18-2 BV minus grp. minus gruppering 97 4 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 6 minus grp. 91, 93 BV og 95 med 35 pct. refusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 1 BV pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26, 27,27 a, 34 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 63) Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 1 pct. refusion BV Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Særlig støtte med 5 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) BV Særlig støtte med 3 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) BV

18 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 1 med 3 pct. refusion BV Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 5 pct. refusion (Lov om BV aktiv beskæftigelsesindsats 51) 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 3 pct. refusion (pgf. BV , 25 a, og 26, stk. 5, jf. pgf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 15 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 5 pct. refusion BV Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 1 og 11 med 5 pct. refusion BV Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 5 pct. refusion BV Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 3 pct. refusion BV Statsrefusion Refusion af udgifterne med 5 pct. refusion på gruppering 4, , BV og 16 minus gruppering 93 4 Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering 5, 1, 14 BV minus gruppering Dagpenge til forsikrede ledige Drift Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige BV efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 19, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 6 Dagpenge i aktive perioder, 5 pct. kommunalt bidrag BV Dagpenge i aktive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag BV Dagpenge i passive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag BV Revalidering Revalidering Drift Revalideringsydelse med 3 pct. refusion (pgf. 52 i Lov om aktiv BV socialpolitik) 8 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud med BV pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og Lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. BV refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 45, stk.2) 12 Revalideringsydelse med 5 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) BV Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf i Lov BV om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på gruppering 1, 3, 6 pg BV , minus 91 og 93 4 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på BV gruppering 8, 11, 97 og 98 minus 92 9 Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering 2, minus 94 BV Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Drift Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 1, stk. 1, pgf. 14, stk. BV og pgf. 14 a i Lov om aktiv socialpolitik) 1 Ledighedsydelse under ferie med 5 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h) BV Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BV (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BV (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BV (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. BV refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65pct. BV refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 3 pct. refusion BV (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)

19 Konto/sprogram (1. kr.) 19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 3 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i BV Lov om aktiv socialpolitik) 2 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 3 pct. refusion (pgf. 74 a, BV stk. 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 9 vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse BV udbetalt med 65 pct. refusion (pgf. 14, stk. 1 og 2) 12 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter 67a i Lov om en BV aktiv beskæftigelsesindsats 13 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusion, jf. pgf. 14, BV stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 16 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusion, jf 14, stk. BV i lov om aktiv socialpolitik 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 7 f i lov om BV en aktiv beskæftigelsesindsats) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 7 g i BV lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 5 pct. BV refusion (grp. 4, 8, 9, 12, 11, 12, 16 og 17) 7 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede BV personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refu 8 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 3 pct. BV refusion ( grp. 1, 1, 11, 18, 19, 2, 13 og 14, minus grp. 19) Ressourceforløb Drift pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv BV Statsrefusion Refusion af udgifter 3 pct. refusion minus grp. 91 BV Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere BV Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse BV Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det fælles driftsloft, jf. pgf. 118, BV stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. refusion, jf. pgf. BV i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 8 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannese med BV pct. refusion, jf. pgf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 13 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. refusion, jf. pgf. BV c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 14 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 pct. refusion, jf. BV pgf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 16 Jobrotation med 1 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, BV stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 12 Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion statslige og regio-nale BV arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 13 Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion private arbejdsgivere, BV jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 14 Løntilskud med 5 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i private BV virksomheder, jf. pgf. 67 a - 67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 16 Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion kommunale BV ar-bejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og BV beskæftigede samt jobrotation med 1 pct. refusion (grp. 13, 14, 16 og 17) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 15 kun for udgifter vedr. 21

20 Konto/sprogram (1. kr.) 4 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede BV med 5 pct. refusion (grp. 6, 7, og 8) 6 Refusion af udgifter til løntilskud med 5 pct. refusion (grp ) fra BV Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Drift Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats BV pgf. 55) Servicejob Drift 2 Servicejob BV Statsrefusion -2 4 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob) BV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift 182 Sekretariat og forvaltninger BV

21 Konto/sprogram (1. kr.) 1.45 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - Danskundervisning BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d 13 til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 7.46 danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 11 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge -3. integrationslovens pgf. 45 stk Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det fælles driftsloft, jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Drift 7 Beskæftigelsesordninger 7

22 Konto/sprogram (1. kr.) 1.71 Administration - Decentraliseret område BV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni

23 Konto/sprogram (1. kr.) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.1 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret område BV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni

24 Konto/sprogram (1. kr.) 2.11 Arealudvikling, Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift 3.54 Fælles formål Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Drift Fælles formål

25 Konto/sprogram (1. kr.) 2.12 Arealudvikling, Ikke-decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg BV Fællesudg.og -indt. Salg udenfor eks b-omr (b4) - (1394) Ramme for boligindtægter - (3965) Ramme for boligudgifter (b1) - (4188) De Bynære Havnearealer, jordsalg - (6344) KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, boliger - (KB ) KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer - (KB ) Erhvervsformål Anlæg BV Fællesudg.og-indt.Salg udenfor eks.erhvromr (e4) - (14) Ramme for erhvervsindtægter (e2) - (2489) Ramme for erhvervsudgifter (e1) - (478) KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, erhverv - (KB ) KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer - (KB ) KB Projekt "Smukke veje" - (KB ) Ubestemte formål Anlæg BV Køb af sydlig del af godsbanearealet - (AB ) KB Køb af arealer til byudvikling - (KB-XX-223-1) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg BV De Bynære Havnearealer - konsulentydelser - (619) 1.618

26 Konto/sprogram (1. kr.) 2.21 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Drift Byfornyelse Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Drift Fælles formål Skorstensfejerarbejde Drift -21 Skorstensfejerarbejde Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling

27 Konto/sprogram (1. kr.) 2.22 Planlægning og Byggeri - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Drift BV til byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Drift BV Støtte til opførelse af boliger Statsrefusion BV Beboerindskudslån i almene boliger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Boligsikring kommunal medfinansiering Drift BV Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter pgf. 29b Statsrefusion BV Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift BV Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. 1.65

28 Konto/sprogram (1. kr.) 2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Drift Fælles formål Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles formål Ledelse og administration Arbejder for fremmed regning Drift Arbejder for fremmed regning Parkering Drift Parkering Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Vejvedligeholdelse m.v Ledelse og administration Belægninger m.v Drift Belægninger m.v Vintertjeneste Drift Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Drift 2.3 Fælles formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

29 Konto/sprogram (1. kr.) 2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret område BV Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Fælles formål Drift 4.68 Fælles formål Busdrift Drift Busdrift

30 Konto/sprogram (1. kr.) 2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret område BV Transport og infrastruktur Fælles funktioner Parkering Drift Parkering Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter

31 Konto/sprogram (1. kr.) 2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg - Anlæg - Ikke decentraliseret område Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg BV Byggemodning - Aarhus Ø - (6342) Beder - Bering landevejen - (AB ) 1.32 Herredsvej, forlægning - (AB ) DBH, Navitas Park, P-kælder - (AB ) Fremkommelighed via intelligente transportsys ITS - (AB ) 6.71 Skejby-Lisbjerg sti langs letbanen - (AB ) 4.12 Ringgadebroen, reperation - (AB ) 5.8 KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-1) K.B Stianlæg - (KB-XX-235-2) 4.39 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling - (KB-XX-235-5) KB Mindre vejarbejder - (KB-XX-235-6) 6.58 KB Gadebelysningsarbejder - (KB-XX-235-9) KB Bidrag til kloakforsyningen - (KB-XX-235-1) Fremkommelighedspulje - (KB-XX ) 5.8 KB Broer og fortove, vedligeholdelse - (KB-XX ) 3.48 KB Skoleveje, sikring - (KB-XX ) Kollektiv trafik Fælles formål Anlæg BV KB Opholdshuse - (KB-XX-235-8) 547

32 Konto/sprogram (1. kr.) 2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser Ledelse og administration Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Drift - Andre fritidsfaciliteter -.35 Kirkegårde Kirkegårde Drift Kirkegårde Ledelse og administration Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift Naturforvaltningsprojekter Natura Drift Natura Skove Drift Skove Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift 5.38 Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fælles formål Jordforurening Drift Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Drift Miljøtilsyn - virksomheder Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Ledelse og administration Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Drift Fælles formål