Senest er der igangsat en stor byggemodning i Søndersø. Ligesom en fortsat byggemodning i tilknytning til Stenløkkeparken i Otterup igangsættes.
|
|
- Nora Østergaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2 Budgetaftalen bygger videre på de seneste års politiske kurs og er i overensstemmelse med den økonomiske politik, hvilket medfører et overskud på den ordinære drift, der kan finansiere et visionært anlægsprogram på 74,3 mio. kr. i Det nærmere konkrete indhold i budgetaftalen fremgår nedenfor: 1. Land, By, Bosætning og Erhverv 2. Borgernær velfærd 3. Sammenhængskraft 4. Øvrige tiltag Aktiviteterne er konkretiseret i det følgende: 1. Land, By, Bosætning og Erhverv Forligspartierne prioriterer en øget indsats for at fastholde nuværende borgere og samtidig få flere til at bosætte sig på Nordfyn. Det gælder i kommunen som helhed. Derfor er forligspartierne enige om en række tiltag: 1.1 Branding og bosætning Den gode udvikling, som Nordfyns Kommune er inde i, er båret af en flerårig satsning på branding af kommunen, og derfor er forligspartierne enige om at fastholde en ramme på 4,0 mio. kr. i de kommende 4 år fordelt med 0,8 mio.kr. i 2017 stigende til 1,1 mio.kr. årligt i de efterfølgende år til at brande Nordfyn. Senest er der igangsat en stor byggemodning i Søndersø. Ligesom en fortsat byggemodning i tilknytning til Stenløkkeparken i Otterup igangsættes. 1.2 Stærke landsbyer og landdistrikter Forligspartierne prioriterer stærke og attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde med Landdistriktsrådet. Der er i de kommende 4 år afsat 8,1 mio. kr. til udvikling af landområderne, hvilket er en forøgelse med 4 mio. kr., så midlerne er videreført i 2019 og Masterplan for Klintebjerg Der er afsat 4,1 mio. kr. i de kommende 2 år, hvilket er en fremrykning af projektet. Projektet skal revurderes, og der skal udarbejdes en ny projektbeskrivelse, hvor lokale aktører inddrages. Projektbeskrivelsen indgår i budgetudmøntningsplanen og fastlægges af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. 1.4 Anlægsudviklingspulje til borger-, land- og byinitiativer Som et nyt initiativ for at understøtte det aktive medborgerskab er forligspartierne enige om, at der afsættes 4 mio. kr. i de kommende 4 år med en fordeling på 1 mio. kr. årligt til at understøtte initiativer, der planlægges og iværksættes rundt i kommunen. Der tænkes med denne pulje en form for et borgerbudget, hvor forskellige initiativer støttes. De nærmere kriterier for puljen indgår i budgetudmøntningsplanen og udarbejdes og fastlægges af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. 1.5 Byudvikling I den kommende 4-årige periode fortsætter det videre arbejde med masterplanerne, således at der afsættes yderligere 13 mio.kr. til byudvikling med en fordeling på 5,0 mio.kr. i 2017 og 8,0 mio.kr. i I alt er der afsat 21,3 mio.kr. i budgetperioden. Side 2 af 11
3 1.6 Masterplan for Otterup Der er afsat 3,1 mio. kr. til det fortsatte arbejde med masterplanen for Otterup for de kommende 2 år. Forhøjelsen af puljen fordeles med yderligere 4,0 mio.kr. i Masterplan for Søndersø Der er afsat 3,1 mio. kr. til forsat fornyelse og byomdannelse af Søndersø for de kommende 2 år. Forhøjelsen af puljen fordeles med yderligere 4,0 mio.kr. i Byudvikling Morud Der er i de kommende 2 år afsat 2,1 mio. kr. med en ligelig fordeling i 2017 og Forhøjelsen af puljen fordeles med yderligere 1,0 mio.kr. i Byudvikling i Bogense Forhøjelsen af puljen fordeles med 4,0 mio.kr. i Kirkebakkestien i Bogense Der afsættes 2,6 mio.kr. i 2017 til færdiggørelse af renoveringen af Kirkebakkestien. Beløbet er en omprioritering af den resterende pulje, der var afsat til renovering af Bogense bymidte for Nedrivningspulje Der er indarbejdet en ny nedrivningspulje med egne kriterier på 4 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. årligt til en yderligere forskønnelse af Nordfyn. Teknik- og Miljøudvalget fastlægger kriterierne. Denne pulje skal ses sammen med den pulje, der indgår med 1,5 mio. kr. i 2017, hvoraf de 0,6 mio. kr. er statsligt finansieret De store byudviklingsprojekter Fionagrunden Der er udarbejdet en samlet helhedsplan, som skal være den samlede, overordnede plan for udviklingen af den gamle industrigrund på m² tæt på den historiske bymidte. Lokalplanlægningen for det område, der udstykkes og sælges som kommunale byggegrunde til byhuse, er undervejs, mens de øvrige delområder ligeledes forventes annonceret og sat til salg. Veje og stier på selve grunden indgår i den samlede byggemodning som dels er udlagt til privat udstykning og en kommunal udstykning, mens de tilgange, der skal være til og fra den nye bydel, prioriteres særskilt. Det tidligere sygehus Lokalplanen for Sct. Anna Park er udarbejdet med det formål, at der etableres boliger på et samlet areal på ca m². I delområde A opfører Bogense Boligforening almene boliger, hvor den kommunale grundkapital forventes at udgøre ca. 7,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte skema A i december I delområde B og C opføres private boliger, hvor en privat investor står for udviklingen. De to byudviklingsprojekter skal medvirke til at skabe nye byrum og en ny identitet for Bogense by, hvor to tidligere markante arbejdspladser er væk, og hvor arealerne skal medvirke til at skabe nye og anderledes muligheder for Bogense by og dermed for Nordfyn samlet set Idræts- og kulturcenter i Otterup Den samlede anlægsbevilling til at skabe et markant fyrtårn i og omkring Otteruphallerne videreføres. Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 24,4 mio. kr. til et revideret projekt eksklusiv svømmehal. Til projektet afsættes et yderligere anlægstilskud på 10 mio. kr. fordelt ligeligt med 5,0 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. i Side 3 af 11
4 2019. Det ekstra tilskud på 10 mio. kr. er fortsat eksklusiv svømmehal og forudsætter, at Otteruphallerne fremskaffer en egenfinansiering på minimum et tilsvarende beløb fra fonde eller lignende uden lånefinansiering. Altså en tilsvarende egenfinansiering 1:1. Den eksterne finansiering skal medvirke til at sikre en fremadrettet sund drift. Den samlede anlægsbevilling i kommunens budget udgør dermed 34,4 mio. kr Udmøntning af halstrategien Sidste års bevilling til styrkelse af hallerne videreføres. Bevillingen udgør i alt 20,5 mio. kr. med en fordeling på 12,8 mio. kr. i 2017 og 7,6 mio. kr. i Friluftsaktiviteter Friluftsstrategien realiseres, og sidste års bevilling på 3,1 mio. kr. videreføres med en fordeling på ca. 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2019 til konkrete projekter, der åbner op for aktiviteter ude i de mange naturskønne områder, der er kendetegnende for Nordfyn. Den fortsatte markante satsning på halområdet, friluftslivet m.m. skal ses som en endnu slagkraftigere, styrket og målrettet indsats for at sikre Nordfyn som en attraktiv bosætningskommune Erhverv, turisme og event Forligspartierne er enige om at videreføre det markante tilskud på 7,9 mio. kr. til Nordfyns Erhverv og Turisme. Foreningskonstruktionen skal medvirke til en markant øget indsats omkring erhverv, turisme og event. 2. Borgernær velfærd Forligspartierne lægger afgørende vægt på en god velfærd. En velfærd, der også er under et stadigt pres med snævrere økonomiske rammer. Det handler ikke alene om at skabe mere for mindre, men også skabe velfærden sammen med andre (det aktive medborgerskab). Derfor er velfærden under stadig udvikling, og der vil hele tiden være et politisk fokus på at være effektive og innovative samt tænke nyt og anderledes i den måde, velfærdsområderne udvikles på. 2.1 Vej og Park De grønne områder blev i 2015 konkurrenceudsat, hvor en privat aktør pr. 1. april 2016 overtog opgaven, som den billigst bydende. I forhold til den billigst bydende fra ovennævnte konkurrenceudsættelse, vil en effektivisering af Vej og Park, ud fra erfaringen med konkurrenceudsættelsen af de grønne områder, blive gennemført med et effektiviseringsrationale uden efterfølgende konkurrenceudsættelse med 2,2 mio.kr. i 2017 stigende til 3,2 mio.kr. i de efterfølgende år. Effektiviseringen gennemføres således, at det nuværende serviceniveau fastholdes uændret. 2.2 Folkeskolerne Folkeskolerne på Nordfyn arbejder fortsat med at implementere folkeskolereformen. Efter det første år, hvor tiden blev brugt til at øve sig i de nye arbejdsformer, er der senest set gode resultater såvel i Kvalitetsrapporten som i nationale statistikker, hvor skolerne placerer sig fint i opgørelsen. Der er i den sammenhæng store forventninger til Mærsk-projektet Læringsledelse, hvor der arbejdes med datainformeret læring. Inklusionsarbejdet er fortsat højt prioriteret, og arbejdet begynder at bære frugt. I skoleåret 2015/16 blev der udlagt ca. 10,5 mio. kr. til inklusion, og i skoleåret 2016/17 blev der udlagt ca. 11 mio. kr. Side 4 af 11
5 Selv om tilskudsdelen på 3,5 mio.kr i 2017 i de generelle tilskud bortfalder til omstilling i folkeskolen, er forligspartierne enige om, at folkeskolerne fastholder nuværende serviceniveau og økonomi uden at skulle reducere et tilsvarende beløb. 2.3 Dagtilbud De nordfynske dagtilbud er nu blevet etableret i den nye struktur, hvor institutionerne er blevet samlet i 6 distrikter. Der er blevet indrettet gæstehuse til dagplejebørnene i tre dagtilbud spredt i kommunen. Dagtilbuddene er i gang med en tidlig indsats for børnenes læring, udvikling og trivsel. Det sker gennem deltagelse i Læringsledelse. Denne indsats understøttes af nyere undersøgelser, som påviser en stor effekt af den tidlige indsats for børnenes videre uddannelse. Og samtidig skabes der en rød tråd for børnene i overgangen fra dagtilbud til skole. Forligspartierne er enige om at fastholde tilskuddet til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 1,125 mio. kr.. Herudover videreføres den styrkelse af området, der blev indarbejdet i sidste års budgetaftale med 0,767 mio. kr. i 2017 og 0,511 mio. kr. i Herudover fastholdes investeringen i den tidlige sprogstart med 0,6 mio. kr. årligt. I alt en styrket og tidlig indsats på området i budgetperioden. 2.4 Udviklingspulje Yderligere afsættes der en pulje på 2,0 mio. kr. fordelt ligeligt i en 4-årig periode med 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte udviklingstiltag i skoler og dagtilbud med fokus på den forebyggende og tidlige indsats. Puljen defineres som en decentral pulje, hvor de respektive skoler og dagtilbud kan søge. De nærmere kriterier for puljen fastlægges af Børne- og Ungeudvalget i budgetudmøntningsplanen. 2.5 Ældreområdet På Ældreområdet har der været arbejdet med implementering af tiltag i relation til Ældremilliarden på de 5,9 mio. kr., hvor der fortsat er fokus på rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Med vedtagelse af finansloven for 2016 blev der afsat 5,7 mio. kr. til den såkaldte værdighedsmilliard. Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet en samlet velfærdspolitik, der er gældende for hele voksenområdet, og hvor værdighedspolitikken indgår. De nævnte politikker er udarbejdet med afsæt i Vision Det nationale fokus er Den ældre medicinske patient, hvor der i 2017 skal sættes fokus på kommunale akutfunktioner, kompetenceløft af hjemmesygeplejen, tidlig opsporing og indsatser, der hænger sammen med bedre digitale løsninger. Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommunes andel af Værdighedsmilliarden på 5,7 mio. kr. årligt indarbejdes fuldt ud og erstatter Ældremilliarden. Inden for puljen prioriteres der 0,550 mio. kr. til særlige tilbud om aktiviteter i ydertimerne på plejecentrene, 0,821 mio. kr. til fast fysioterapi på plejecentrene og 0,8 mio. kr. til ressourcetildelingen på plejecentrene. Den resterende del af puljen fastlægges af Social- og Sundhedsudvalget. Den såkaldte klippekortsordning videreføres med 0,9 mio.kr. årligt. Ordningen har til formål at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Hermed sikres de svageste ældre mindst en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Nordfyns Kommune har gennem en årrække haft et højt niveau af voksenelever for at sikre den nødvendige rekruttering til uddannelserne. I forbindelse med den nye uddannelsesreform indenfor SoSu-uddannelserne lægges der i højere grad vægt på social- og sundhedshjælperuddannelsen som en ungdomsuddannelse og dermed et ændret grundlag for den fremadrettede rekrutteringspraksis. Der var indarbejdet en forventet re- Side 5 af 11
6 duktion i antallet af voksenelevpladser svarende til 1 mio. kr. årligt, men forligspartierne er enige i, at der tilbageføres 0,5 mio.kr. til området, således at der fra budget 2017 vil være en fordeling med 42 SoSuhjælperelever og 9 SoSu-assistentelever. Forligspartierne er enige i, at der skabes en større fleksibilitet og frihedsgrad for ledelsen, når personalesammensætningen og ressourcefordelingen fastlægges ude i den decentrale struktur; dog således at normeringsfordelingen fortsat er retningsgivende. Endelig er der afsat 3,2 mio. kr. til velfærdsteknologi på området over en 4-årig periode. 2.5 Sundhedsområdet Nordfyns Kommunes strategi for sundhed, som er gældende for perioden , bygger videre på de mange forskelligartede sundhedsindsatser, der arbejdes med. Strategien bygger på Vision 2021 og de 7 nationale sundhedsmål. Nordfyns Kommune har en målsætning om at være den kommune, der har forbedret sundheden mest i perioden , så flere får et godt, selvstændigt, sundt og længere liv. Sundhedsindsatsen henvender sig til alle borgere, foreninger, virksomheder, samarbejdspartnere, som sammen med Nordfyns Kommune ønsker, at nordfynske borgere i alle aldre får muligheden for at leve et sundt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Der må forventes et øget pres på det nære sundhedsvæsen i de kommende år. Denne udvikling påvirker også kommunerne gennem den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Derfor skal de konkrete handlinger i sundhedsindsatsen fortsat sikre, at der arbejdes med en proaktiv indsats. Forligspartierne er enige om, at sundhed også handler om at styrke sammenhængskraften mellem land og by bl.a. via stier, herunder cykelstier. Udover de investeringer, der er afsat på disse områder, er forligspartierne enige om at fortsætte puljen til etablering af rekreative områder, herunder motionsspor, legepladser og udendørsarealer. Hermed målrettes investeringerne det formål at skabe aktive rum i land og by, hvor bevægelse er i fokus. Derfor afsættes der i de kommende 3 år 8,6 mio. kr. med en fordeling på 3,5 mio. kr. i 2017, og herefter 2,0 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. i Herudover indarbejdes der 0,250 mio.kr. til genoptræningsfaciliteter i Otterup. 2.6 Investeringerne på velfærdsområderne fortsætter Modernisering af skoler og daginstitutioner Forligspartierne er enige om, at gode fysiske rammer er en væsentlig forudsætning for at sikre god læring. Folkeskolereformen stiller nye og ændrede krav til læringsmiljøer, og forligspartierne er enige om at fortsætte investeringstakten på folkeskoleområdet. Derfor er der fortsat fokus på et omfattende moderniseringsprogram, så skolerne fremtræder med moderne undervisningsfaciliteter, også i forhold til udendørs arealerne, hvilket på længere sigt kan være med til at styrke skolen i bevægelse. I forbindelse med skolerne i Otterup og Borgense arbejdes der på at lade skolerne flyde ud i lokalsamfundet ved at satse på rekreative områder ved skolerne, hvor faciliteterne bruges af både skoleeleverne og byens borgere. Dagtilbuddene er ligesom skolerne blevet indarbejdet i den samlede moderniseringsplan på Børne- og Ungeområdet. Side 6 af 11
7 Forligspartierne er enige om, at der afsættes en samlet pulje til modernisering og ombygning af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner over 4 år med 65,6 mio. kr. fordelt med 18,8 mio. kr. i 2017 og 15,6 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 samt Yderligere er forligspartierne enige om at afsætte 4 mio. kr. til legeredskaber over en 4-årig periode. Modernisering af Fredensbocentret Forligspartierne er enige om, at der afsættes en samlet ramme til modernisering af Fredensbocentret med 5 mio. kr. med en ligelig fordeling på 2,5 mio. kr. i 2018 og Psykiatriindsatsen er placeret på centret. Herudover afsættes der 0,6 mio. kr. til etablering af kaldeanlæg og demenszoner på den resterende del af de 4 plejecentre. 2.7 Investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet Kommunalbestyrelsen har i 2015 vedtaget en offensiv strategi for at øge arbejdsstyrken i de kommende år. Der er derfor investeret 24 mio. kr. med virkning fra 2015 til og med Denne innovative investering er forligspartierne enige om at fortsætte, og investeringen skal samlet give et forventet økonomisk rationale på 49,8 mio. kr. fra 2016 til Herudover fastlægges et effektmål på, at arbejdsstyrken øges med 395 personer, som er væk fra offentlig forsørgelse, når investeringsperioden er afsluttet. Der er i budgetforudsætningerne afsat en samlet bevillingsramme inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 280 mio. kr. i 2017, hvilket er 24 mio. kr. mindre end bevillingsrammen for Med den reformhastighed, der er inden for området, herunder hele refusionsomlægningen, afsættes der en samlet budgetreserve inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 5 mio. kr. 3. Sammenhængskraft 3.1 Øget mobilitet Forligspartierne er enige om at videreføre puljen på 15,3 mio. kr. til at styrke sammenhængskraften og dermed bevare den gode balance mellem land og by og til den større infrastruktur på Fyn med en fordeling på 5,1 mio. kr. i 2019 og 10,2 mio. kr. i 2020 til at gennemføre infrastrukturprojekter med afsæt i Trafik- og Mobilitetsplanen. 3.2 Telekørsel Den udvidede telependler- og teletaxiordning tilføres 1,175 mio. kr. årligt. Teletaxien binder hele kommunen sammen mellem kl og alle dage inkl. weekender. Pendlere med ungdomskort eller periodekort kan gratis blive kørt til nærmeste stoppested eller station og komme videre i skole, til studie eller på arbejde. Forligspartierne er enige i, at den meget fleksible ordning og høje servicestandard skal evalueres nærmere med det formål at få tilpasset servicen til den afsatte økonomiske ramme. 3.3 Stier og stisystemer Etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud blev afsat i budget Yderligere afsættes der en samlet pulje på 14,2 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. i 2017 og 2018, og 5,1 mio. kr. i 2019 samt 3,1 mio. kr. i 2020 til yderligere etablering og renovering af cykelstier m.m. Der afsættes en samlet pulje på 8,4 mio. kr., hvilket er en fordobling af puljen til renovering af fortove og stier fordelt ligeligt med 2,1 mio. kr. årligt. Side 7 af 11
8 3.4 Tilgængelighedspuljen Forligspartierne er enige om, at der sættes en øget fokus på tilgængelighed i alle de forskellige projekter, der gennemføres, og derfor afsættes der en tilgængelighedspulje med 0,5 mio. kr. årligt. Puljen skal medvirke til at sikre tilgængeligheden for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne og understøtte fremkommeligheden, så kommunens nuværende og fremtidige tilbud kan benyttes af alle kommunens borgere på lige vilkår. 3.5 Afledte trafikforhold ved byfornyelse i området omkring Fionagrunden Trafiksikkerhedspuljen forhøjes med 2,0 mio. kr. i Dermed kan de afledte trafikprojekter, der skal sikre trafikforbindelsen til og fra den nye bydel, hvor boligområder, skole samt sundhedshus ligger i nær tilknytning, afvikles med de nye, kommende krydsningspunkter. Yderligere afsættes der en samlet ramme på 2,5 mio. kr. til etablering af busvendeplads, af-/påsætningssted og P-plads ved Østre Engvej og Poppelvej, der bl.a. skal sikre trafikafviklingen i tilknytningen til Bogense skole. 3.6 Støjvolde i Morud Den tidligere afsatte pulje til etablering af støjvolde i Morud udgår, da en undersøgelse og måling fra Rambøll konkluderer, at der ikke i resultaterne fra støjkortlægningen er behov for at etablere støjreducerende foranstaltninger. Det er dog konstateret, at den støjreducerende belægning har en positiv påvirkning, og forligspartierne er enige i, at belægningen løbende vil blive vedligeholdt. 3.7 Bedre bredbånd og mobildækning Forligspartierne er enige om at skabe bedre muligheder for bredbånds- og mobildækningen i kommunen, og derfor fremrykkes puljen samlet til 2017 med 1,3 mio. I 2017 vil der være en forstærket fokus på at øge mobildækningen til gavn for borgere og erhvervsliv. Herudover arbejdes der på at sikre, at borgerne kan betjenes med kommunale ydelser hele vejen rundt i kommunen. Endelig søges der særskilt på bredbåndspuljen, der har til formål, at udbrede bredbånd til de områder i kommunen, der ligger i områder med dårlig dækning, og som ikke vil kunne få bredbånd på almindelige vilkår. Landdistriktsrådet og Lokalrådene er også aktive bredbåndsambassadører i dette tiltag. 4. Øvrige tiltag Forligspartierne er enige om at fastholde et fortsat højt investerings- og anlægsniveau. Udover anlægsinvesteringerne på de store velfærdsområder, prioriteres en række anlægsinvesteringer, der nærmere er konkretiseret: 4.1 Renovering og udvikling Bogense Havn og Marina Forskønnelsen af Bogense Havn og marina videreføres, så der afsættes 3,1 mio. kr. med en fordeling på 1 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i Videreførelsen af investeringen skal medvirke til at skabe et attraktivt miljø til gavn for turister, sejlere og borgere samt motivere til investeringer i området fra private og erhverv. Side 8 af 11
9 4.2 Ekstra tilskud til HCA Airport Nordfyns kommune betaler et årligt tilskud til driften på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en ejerandel på 13,43 procent. Det årlige tilskud forhøjes med 0,4 mio. kr. årligt, så det samlede årlige tilskud udgør 0,9 mio. kr. 4.3 Forundersøgelse af muligheden for etablering af pier ved Hasmark Strandpark Forligspartierne er enige om, at der ydes et samlet engangstilskud på kr. i 2017 til en forundersøgelse. 4.4 Oprensning af indsejling til Egensedybet, Otterup lystbådehavn Forligspartierne er enige om, at der ydes et samlet engangstilskud på kr. i Velfærdsalliance/partnerskab med DBU Forligspartierne er enige om, at der afsættes kr. årligt til at indgå en samlet Velfærdsalliance mellem Nordfyns Kommune og DBU med det formål at sikre en afvikling af forskellige fodboldevents i kommunen og implementering af forskellige aktiviteter i samarbejde med bl.a. skoler, sundhedsområdet, foreningslivet m.fl. Et tiltag, der skal ses i tilknytning til sundhedsstrategien. Side 9 af 11
10 5. Budgetforudsætninger Grundlæggende er budgetforslaget udarbejdet, så den økonomiske politik efterleves over den kommende 4- årige budgetperiode. Den samlede konsekvens af budgetaftalen betyder, at den likvide beholdning over en 4-årig periode styrkes med kr. i forhold til det administrative budgetoplæg. På overordnet niveau indeholder budgetaftalen følgende prioritering: (i hele1.000 kr.) Driftsprioriteringer Økonomisk råderum Investeringer flyttet fra anlæg til drift Anlægsprioriteringer Mindre renteudgifter og afdrag ved indfrielse af lån Tekniske budgetkorrektioner Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk Positive tal er udtryk for besparelser/merindtægt Aftalen betyder endvidere, at måltallet i den økonomiske politik for resultatet af den ordinære drift indfries i de kommende 4 år, og måltallet for anlæg efterleves frem mod Budgettet bygger blandt andet på følgende overordnede forudsætninger: Udmøntning af økonomisk råderum på driften således, at der skabes rum og plads til politisk handlefrihed samt investeringer. Over en 4-årig periode er der indarbejdet økonomisk råderum på driften med 39,1 mio. kr. Nye anlægstiltag med 6,1 mio. kr. i 2017 samt en ej udmøntet anlægspulje på 50,7 mio. kr. over en 3-årig periode. De nærmere ændringer og en mere detaljeret oversigt fremgår af bilag til budgetaftalen. Forligspartierne sikrer et budget i balance med en samlet forøgelse af likviditeten. Der er indarbejdet et forventet provenu af finansieringstilskuddet med udgangspunkt i de 2 mia. kr. ud af de 3,5 mia. kr., som har været en del af økonomiaftalen igennem de seneste år. Forligspartierne indarbejder derfor alene provenuet af de 2 mia. kr., som fordeles til kommuner med et lavt beskatningsgrundlag og stort udgiftsbehov svarende til 19 mio. kr. årligt fra Der er enighed om, at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi skal respekteres. Nordfyns Kommunes budget holder sig inden for kommunens andel af de samlede kommunale service- og anlægsudgifter. Der er enighed mellem forligspartierne om, at disse ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandlingen af budget Side 10 af 11
11 Der er enighed om, at Borgmesteren frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling kan komme med indstilling om tekniske korrektioner af budgettet. Nordfyn, den 23. september 2016 Morten Andersen Borgmester Mogens Christensen Venstre Kim Johansen Socialdemokratiet Jane Yndgaard Dansk Folkeparti Franz Rohde Det Konservative Folkeparti Jens Otto Dalhøj Liberal Alliance René Lundegaard Nye Borgerlige Bilag: Hovedoversigt samt oversigt over prioritering af anlæg og prioritering af drift m.m. Side 11 af 11
12 Bilag: Hovedoversigt samt oversigt over prioritering af anlæg og prioritering af drift m.m.. Hovedoversigt i hele kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Drift Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovationsområdet - Drift RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE RESULTAT I ALT (før budgetreserver) Udvalgenes budgetreserver RESULTAT I ALT (efter budgetreserver) Forventende budgetoverførsler RESULTAT I ALT Forventede budgetoverførsler Afdrag på øvrige lån Ændring af likvide aktiver Ændring vedr. det skattef. område Ændring vedr. det brugerf. område Side 1 af 4
13 Oversigt over prioritering af anlæg og prioritering af drift m.m. De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2017 samt overslagsårene fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier: Drift Anlæg Finansiering (i hele kr.) DRIFT Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk råderum Reduktion af kommunale jobtræningspladser Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Økonomisk råderum Sammenlægning af puljer Budgetændringsslag fra Folkeoplysningsudvalget Børne- og Ungeudvalget Økonomisk råderum Reduktion med en læringskonsulent i Skole- og dagtilbudsafdelingen Eksterne specialskoler - PPR takst genforhandlet Tandplejen - Tilpasning af ressourcemodellen Sundhedsplejen - Tilpasning af ressourcetildelingsmodellen Nordfyns Modellen - udgår (er oprindeligt indarbejdet i det administrative budget) Tigerhuset tilmeldes tilbudsportalen (øget mellemkommunale betaling for 2 pladser) Reorganisering af Værkstedsklassen - administrationen udarbejder forslag til fremtidig organisering Pulje til forebyggende indsats på skole- og dagtilbudsområdet Indfrielse af leasingaftale (PD'er på folkeskoleområdet) Social- og Sundhedsudvalget Økonomisk råderum Tilpasninger Sygeplejedepoter Inkontinens, stomi og katerer Mellemkommunal refusion - socialområdet Lokalt aktivitets- og samværstilbud Forløbsplan kroniske syge Revisitation og vurdering af borgere på plejecenter fra andre kommuner og i andre kommuner Tilbagekøb af midlerne fra 'Ældremilliarden' Værdighedsmilliarden Værdighedsmilliarden - tilskud Færre voksenelever SOSU Side 2 af 4
14 (i hele kr.) Rammereduktion Voksne med særlige behov - Botilbud Etablering af ens kaldeanlæg og demenszoner Genoptræningsfaciliteter i Otterup Teknik- og miljøudvalget Økonomisk råderum Reduktion af puljen til asfaltarbejder Effektivisering af Vej og Park (uden efterfølgende konkurrenceudsættelse) Ny nedrivningspulje med egne kriterier Teletaxa - øget brug af ordningen Etablereing af Pier ved Hasmark Strand Park Oprensning af indsejleing til Egensedybet, Otterup Lystbådehavn Anlæg flyttet til drift Renovering af fortove og stier Renovering og etablering af cykelstier Økonomiudvalget Økonomisk råderum Den papirløse og digitale kommune, selvbetjening telependlerordning Tjenestemandspensioner - ny ordning med ændret forsikringspræmie Effektivisering og optimering af arbejdsgange Nedsættelse af puljen til interne særlige fleksjob Ny aftale koncernsystemer Den papirløse og digitale kommune Digitaliseringspuljen - administrationen (udmøntes med 25%) Digitaliseringspuljen - resten af organisationen (udmøntes med 25%) Rammebesparelse - administrationen Ekstra midler i budgetreserven (Arbejdsmarkedsudvalget) Ekstra tilskud Hans Christian Andersen Airport Velfærdsalliance/partnerskab Nordfyns kommune og DBU ANLÆG Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Tidligere anlægsprojekter, der tilbageføres og omprioriteres Renovering Bogense gl. bymidte Masterplan Klintebjerg og etablering af Marina Nye anlægsinvesteringer Fortsat fornyelse og renovering af bymidterne Yderligere tilskud til udvikling af idræts- og kulturcenter. Det yderligere tilskud forudsætter tilsvarende egenfinansiering 1: Anlægsudviklingspulje til borger-, land- og byinitiativer Masterplan Klintebjerg og etablering af Marina - Fremrykning og projektet revurderes Udvikling af landområderne - videreførelse i 2019 og Side 3 af 4
15 (i hele kr.) Børne- og Ungeudvalget Nye anlægsinvesteringer Pulje til legeredskaber Social- og Sundhedsudvalget Nye anlægsinvesteringer Tilgængelighedspuljen Ombygning af Fredensbocentret Teknik- og miljøudvalget Tidligere anlægsprojekter, der tilbageføres og omprioriteres Renovering af fortove og stier Etablering af støjvolde i Morud Renovering og etablering af cykelstier Trafik og mobilitet Bedre bredbånd og mobildækning Nye anlægsinvesteringer Samlet vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune Energipulje - midler til udførelse af energibesparende foranstaltninger Busvendeplads, af/påsætningssted og p-plads ved Østre Engvej/Poppelvej Forhøjelse af trafiksikkerhedspuljen. Inden for puljen prioriteres afledte trafikprojekter uden for Fiona-grunden i relation til byomdannelsen Trafik og mobilitet Bedre bredbånd og mobildækning Fortsættelse af renovering af kirkebakkestien Økonomiudvalget Nye anlægsinvesteringer Anlægspulje - ej udmøntet FINANSIERING Generelle tilskud og skatter Tekniske budgetændringer Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Renter Indfrielse af lån Afdrag Indfrielse af lån Side 4 af 4
Budgetaftale i Nordfyns Kommune
Dato 23. september 2016 Budgetaftale 2017 2020 i Nordfyns Kommune Budget 2017 Borgernær velfærd og fortsat visionære investeringer for fremtiden Der er den 23. september 2016 indgået aftale om budget 2017-2020
Læs mereBudgetaftalen. (side 13-23) 13 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 13-23) 13 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Budgetaftale 2017 2020 i Nordfyns Kommune Budget 2017 Borgernær velfærd og fortsat visionære investeringer for fremtiden Der er den 23. september
Læs mereRESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350
Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE
Læs mereBudget 2016 samt overslagsårene
Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereResultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Læs mereStatus på Nordfyns Kommunes likviditet pr
Millioner BUDGET 2018-2021 OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2018-2021 I hele 1.000 kr. Måltal for resultat af ordinær drift -65.000-98.392-88.708-94.158-102.419 Måltal for anlæg 65.000 80.950
Læs mereKernevelfærden i fokus
Dato 19. september 2017 Budgetaftale 2018 2021 i Nordfyns Kommune Kernevelfærden i fokus Der er den 19. september 2017 indgået aftale om Budget 2018-2021 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem
Læs mereBORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017
BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad
Læs mereBudgetaftalen. (side 12-25) 12 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 12-25) 12 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Budgetaftale 2018 2021 i Nordfyns Kommune Kernevelfærden i fokus Der er den 19. september 2017 indgået aftale om Budget 2018-2021 for Nordfyns
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBudget 2015 samt overslagsårene
Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBilag til Budgetaftalen for
Bilag til Budgetaftalen for 2020-2023 Med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg samt budgetaftalen, kan der opstilles nedenstående hovedoversigt: i hele 1.000 kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 144-155) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereBudgetaftalen. (side 12-27)
(side 12-27) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Budgetaftale 2016 2019 i Nordfyns Kommune Budget 2016 - Velfærd og visionære investeringer for fremtiden Der er den 25. september 2015 indgået
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 166-179) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereBudgetaftalen. (side 16-25)
(side 16-25) 16 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Budgetaftale 2015 2018 i Nordfyns Kommune Budget 2015 effektiv drift og visionære investeringer for fremtiden Der er den 26. september 2014 indgået
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 167-185) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereAdministrativt Budget 2016
Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereBudgetaftalen. (side 11-24) 11 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 11-24) 11 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgetaftale 2019 2022 i Nordfyns Kommune En budgetaftale med prioritering af velfærden Der er den 21. september 2018 indgået aftale om Budget
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.
Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET
ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereFinansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs mereBudgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19
Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereAftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:
25 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 26 INDLEDNING
Læs mereNOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018
NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277)
ANLÆGSINVESTERINGER (side 256-277) 256 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereAnlægsinvesteringer. (side )
(side 160-174) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereBudget 2013. Borgermøde
Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mereFinansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereOrientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereUdmøntning af budgetaftalen
Udmøntning af budgetaftalen 2018-2021 Initiativ: Tekst: Handling: Aktør: 1. Forøge kassebeholdningen over budgetperioden Det aftalte budgets drifts og anlægsrammer skal overholdes således at det budgetterede
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mereRenovering og byfornyelse
Renovering og byfornyelse 2018-2021 26 mio kr til investering i Bogense, Otterup, Morud og Søndersø Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Revideret den 30. januar 2018 Indhold Formål... 2 Budget... 3 Tidsplan...
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune
Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereOrienteringsmøde om Budget 2019
Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne
Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereForord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth
Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereBudgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:
Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBudgetaftale for i Nordfyns Kommune
Budgetaftale for 2013-2016 i Nordfyns Kommune Budget 2013 er et budget i balance med øgede investeringer Der er den 27. september 2012 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Generelle budgetoplysninger Grundlaget for det administrative budgettet er dels politiske prioritering samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mere