Specielle bemærkninger til budgettet

Transkript

1 05: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.fejl! 68: ArbejdsmarkedsforanstaltningerFejl! kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Lovgrundlag Lov om aktiv socialpolitik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter og indtægter på denne funktion omfatter Fællesudgifter og indtægter for Værkstedsafsnittet og udgifter og indtægter specifikt vedrørende Mentorer. Fysisk er værkstederne og mentorer fordelt på adresserne Tingvej 1 og 2 i Vojens samt Ole Rømersvej i Haderslev. Fællesudgifter og indtægter for værksteder Budgettet vedrørende fælles udgifter og indtægter udgør netto 7,586 mio. kr. er fordelt således: Tekst: Beløb (1.000 kr.) Personaleudgifter: Lønninger Forsikringer 113 Materiale- og aktivitetsudgifter: Udgifter 55 Indtægter -55 Kapacitetsudgifter: 31 I alt Personalenormering Personaleudgifterne er baseret på, at der er 5 faglige koordinatorer, 14 værkstedsassistenter, heraf 4 i fleksjob, 7 mentorer og 7 i skånejob (konto 558).

2 05: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.fejl! 68: ArbejdsmarkedsforanstaltningerFejl! Værkstedsafsnit Værkstederne er budgetteret med netto i alt mio. kr. og er fordelt således: (i hele kr.)projekt Udgifter Indtægter Netto Rengøring og service (ams) Genbrug & brænde Mentor Metal Køkken Multi - Kreativ Tøj, klude & Elektronikskrot I alt Generelt: I sommeren 2013 og efteråret optimerer værkstedsafsnittet styring af indtægter. Når arbejdet er tilendebragt foretages en budgetjustering indenfor det samlede område i Kompetencecenter. Der er fokus på optimering af fakturering af konsulentopgaver og på de vigende indtægter på øvrige salgsområder. Tøj, klude og elektronikskrot er under forandring, idet der ved beslutning i maj 2013 er bestemt, at kommunen ikke længere modtager klude fra andre kommuner til genbrug og til forbrænding. Beskrivelse af de enkelte værkstedafsnit Genbrug - Brænde Normering: 1 koordinator, 3 værkstedsassistenter, heraf 1 i fleksjob Herudover er der ansat 1 person i beskyttet beskæftigelse/skånejob (konto 558) og 2 seniorjobbere (konto 597). Aktivering: Antallet af personer i aktivering ligger på typisk 70 personer, fordelt på Målgruppen er jobparate og indsatsparate kandidater med kreative interesser, eller ønske om udendørs aktiviteter. Genbrug & Brænde er et værksted med forskellige aktiviteter, som hver især giver borgeren træning og faglige færdigheder Systue, Kreativ, Malerværksted, Rengøring, Reparationsværksted, Butik, Brænde og Udehold. Der gives grundige instruktioner i brug af de arbejdsredskaber der bliver en del af hverdagen. I flere af aktiviteterne indgår kørsel med bil, trailer, traktor og stabler, hvilket dog kræver kørekort og certifikat. Der er desuden mulighed for at erhverve motorsavs- og førstehjælpskursus.

3 05: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.fejl! 68: ArbejdsmarkedsforanstaltningerFejl! Køkken Ændret organisering fra Før Køkken og Rengøring, Metal og Service, er ændret til Køkken, Metal samt Rengøring og Service. Normering: 1 koordinator og 3 værkstedsassistenter, heraf 2 i fleksjob Herudover er der ansat 2 personer i beskyttet beskæftigelse/skånejob (konto 558). Aktivering: Antallet af personer i aktivering ligger på typisk 30 personer, fordelt på Målgruppen er borgere som har interesse for området eller med henblik på uddannelse indenfor branchen. Det primære indhold i aktiveringsforløbet er opkvalificering af den enkelte person. Det sekundære i projektet er afsætning/salg af de produkter, der fremstilles. Salget sker hovedsageligt til øvrige kandidater og ansatte på Ole Rømersvej. Herudover leveres der også ud-af-huset til forplejning ifm. mødeafholdelse m.v. Der er ligeledes indgået aftale med det åbne værested Borgercafèen på Jomfrustien om daglig levering af skrællede kartofler. Køkken hold: Kantine, opvask, varm mad, kold mad, grønt, bagning. Der er mulighed for at erhverve hygiejne bevis efter min. to måneder. Kostpolitikken tager udgangspunkt i de otte kostråd, og prioriterer sund og varieret kost. Rengøring og Service. 1 værkstedsassistent og 1 fleksjob, herudover 3 seniorjobbere (konto 597). Antallet af personer ligger typisk på 30 personer, primært kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen er borgere, som ønsker beskæftigelse med rengøring eller andre serviceopgaver f.eks. lettere havearbejde, oprydningsopgaver og kørselsopgaver.

4 05: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.fejl! 68: ArbejdsmarkedsforanstaltningerFejl! Mentorer Normering: 7 ordinært ansatte (deler 1 koordinator med Multi-Kreativ) Aktivering: Antallet af personer som er tilknyttet Mentorer ligger samlet på 85 kandidater. Heraf 60 borgere til mentortilbud og 25 borgere hos opsøgende medarbejder. Det svinger dog lidt i forhold til hvor mange mentortimer den enkelte borger er bevilliget. Målgruppen er borgere, som bor i Haderslev Kommune, og har andre problemstillinger sideløbende med ledighed. Mentor tilbyder kompetenceafklaring. Både socialt og personligt, samt erhvervsmæssigt og uddannelsesmæssigt. Metoder til denne afklaring kan bl.a. være: Personlige samtaler, teoretisk undervisning, coachende samtaler, virksomhedspraktik, læringsrum i Zonen-regi og aktivering. Medarbejderne i Mentor fungerer som katalysator for helhedsløsninger, og er borgernes faste anker i processen. Medarbejderne fungerer således i mentorfunktioner. Der arbejdes ud fra den pædagogiske og kognitive tilgang til den enkelte. Hver enkelt kandidat, får en fast kontaktperson tilknyttet under hele forløbet. Udredningen foregår individuelt og i grupper. Metal Normering: 1 koordinator og 2 værkstedsassistenter, heraf 1 i fleksjob. Herudover er der ansat 3 personer i beskyttet beskæftigelse/skånejob (konto 598) og 2 seniorjobbere (konto 597). Aktivering: Antallet af personer i aktivering ligger på typisk 45 personer, fordelt på Den primære målgruppe er personer med interesse for arbejde i metal og service industri, især personer der ønsker fysisk arbejde under virksomhedslignende vilkår. Der sker målrettet undervisning og i mindre omfang udføres der opgaver i form af underleverandør produktion for private firmaer. I metalværkstedet udføres forskellige opgaver indenfor den lettere metalindustri, eksempelvis inden for CNC drejning og svejsning. På linjen for svejseteknik får deltagerne træning i svejse discipliner, således at de er i stand til at udføre elementære svejseopgaver i plader, profiler og rør.

5 05: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.fejl! 68: ArbejdsmarkedsforanstaltningerFejl! På linjen for maskinteknik får deltagerne træning i maskintekniske opgaver, således at de er i stand til at udføre elementære opgaver, drejning, fræsning, skruestikopgaver, montage og tegningslæsning. I Service udfører kandidaterne alt forefaldende arbejde såsom flytteopgaver, havearbejde, bygningsvedligeholdelse, montageopgaver og lettere vedligeholdelsesopgaver på KompetenceCentrets biler. Multi - Kreativ Normering: 1 koordinator deles med Mentorer og 3 socialfaglige medarbejdere Aktivering: Antallet af personer i aktivering ligger på typisk 50 personer, fordelt på Omdrejningspunktet i Multi Kreativ er kandidaternes personlige udvikling. Målgruppen er fortrinsvis indsatsparate kandidater der endnu ikke er klar til arbejdsmarkedet. Der arbejdes individuelt, og opgaverne tilpasses ud fra den enkeltes ressourcer og problemstillinger. Temaer som identitet, selvværd, motivation, barrierer, ressourcer og samarbejde er i fokus. Arbejdsopgaverne skal ses, som et af redskaberne til personlig udvikling sammen med coaching, kognitivt arbejde, vejledning og støtte. Der arbejdes pædagogisk og anerkende med kandidaterne. Der er mulighed for at arbejde med både fin- og grovmotoriske opgaver. Der er en bred vifte af forskellige arbejdsmetoder, materialevalg og opgavetyper, som alle giver mulighed for at afklare kandidatens ressourcer og barrierer i forhold til fremtidige job- og uddannelsesvalg. Heraf kan bl.a. nævnes: Tegne/maleværksted, kreativt værksted, træog designværksted, dekoration salg og service samt montageværksted. Tøj, Klude & elektronikskrot Normering: 1 koordinator og 3 værkstedsassistenter Aktivering: Antallet af personer i aktivering ligger typisk på 45 personer, fordelt på Målgruppen er kandidater med interesse for produktion/lager og logistik. Gerne jobparate. I Tøj, klude og Elektronik skrot arbejdes på virksomhedslignende vilkår, og kandidaten har mulighed for personlig udvikling, samt deltagelse i en række udfordrende og varierende forløb som styrker de faglige egenskaber, og øger chancerne for ordinært job. I værkstedet tilbydes træning indenfor 6 forskellige områder:

6 05: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.fejl! 68: ArbejdsmarkedsforanstaltningerFejl! Tøjsorteringen som giver kandidaten indblik i tekstilindustrien. Der sorteres genbrugstøj fra de kommunale genbrugspladser. Skærestuen som er en del af tøj afdelingen, hvor man skærer genbrugstøj maskinelt op til industriklude i forskellige fraktioner, med henblik på videresalg. Elektronikskrot hvor der arbejdes med adskillelse og sortering af elektroniske dele. I alt 17 forskellige fraktioner, hvor man sikrer, at de genanvendelige ressourcer såsom metal, plast, print, kabler, harddiske, ram m.m udnyttes bedst muligt ved at sortere dem i hver sin kasse. Tøj logistik står for pakningen af tøj og klude, både affaldsprodukter, såvel som færdigvarer. Rengøring som giver indblik og rutine i rengøring af produktionsarealerne på Tingvejen 1. Udeholdet som står for pleje af udendørsarealet svarende til ca m 2, bestående af grønne områder og asfaltarealer samt pedel opgaver og andet forefaldende arbejde.