Indtægter - = merindtægter + = mindreindtægter
|
|
- Amanda Villadsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget Besparelsesforslag: Drift og ydelse Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 SVU01 Ved analysen er et beløb på 1,1 mio.(mindreudgifter ledelses og fællesbudgetter) overført til administrative korrektioner. Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år 2012 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Do Do 2014 Do Do 2015 Do Do Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk 2012 ca ca ca ca. 7 Mulig ikrafttrædelsesdato 1. Januar 2012 Analyseområde Drift og ydelse 1
2 Forslag til fremtidig service/ ydelse Besparelsesforslag der udgik i forliget 2010: Nr. Service/ydelse Beløb i kr. 1 Lukning af træningslokaler Lyngehus Rengøring hver 4. uge Nye besparelsesforslag til forlig 2011: Nr. Service/ydelse Beløb i kr. 3 Plejecentrenes lønbudgetter Hjælpemidler Bleforbrug på plejecentre Lukning af 3 plejeboliger (normering) og samling af midlertidige pladser på Engholm (optimering) 7 Fleksibel tid i hjemmeplejen Gennemføres besparelserne vil det betyde at serviceniveauet falder tilsvarende på de berørte områder: Hjemmeplejen Rengøring vil blive reduceret til hver 4. uge. Fleksibel tid vil betyde, at der kommer mere pres på det udekørende personale, der ikke fremover vil have ca. et kvarter dagligt til anvendelse som fleksibilitet i dagsplanen og dermed en fleksibel tidsramme hos enkelte borgere ved særlige situationer. Plejecentre Nedsat lønbudget vil fortsat betyde betydeligt øget pres på personale, nedsat kvalitet og længere ventetider og mindre nærhed for beboerne. Lukning af stationære pladser forudsætter godkendelse i byrådet og indeholder udgift til leje af areal svarende til tre boliger på Engholm hos boligselskabet. Det er forvaltningens vurdering, at optimeringen vil betyde, at vi kan lukke tre boliger og fortsat overholde ventetidsgarantien frem mod Skovvangs åbning i april Ydelser Her er det primært på hjælpemiddelområdet, hvor det drejer sig om fortsat fokus på bevillingsramme med nedsat serviceniveau samt en kvalitets og optimeringsplan for anvendelsen af bleer. 2
3 Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) 1. Lukning af træningslokaler Lyngehus. Kan gennemføres uden de store konsekvenser, da beboerne kan trænes i boligen. 2. Rengøring hver 4. uge Rengøring hos hjemmeboende i private hjem hver 4. uge, med nedsat rengøringsstandard til følge samt risiko for klager over serviceniveauet. 3. Plejecentrenes lønbudgetter Besparelsen indgår i den aktuelle rammebesparelse begrænset til 2011, og foreslås videreført i Konsekvenserne er fortsat pres på personale, nedsat kvalitet og længere ventetider og mindre nærhed for beboerne. 4. Hjælpemidler Fortsat fokus og implementering af standarder og skærpet serviceniveau på hjælpemiddelområdet, inklusiv kropsbårne hjælpemidler, biler m.m. 5. Bleforbrug plejecentre Skærpet instruks og optimering af anvendelse i forhold til korrekt valg og brug. 6. Lukning af 3 plejeboliger (normering) og samling af midlertidige pladser på Engholm (optimering). Tomt areal på Lyngehus, der kan anvendes til andet formål, men ikke til boliger pga. størrelse og beliggenhed. Lukning af tre stationære plejeboliger i Allerød Kommune og udgift til leje af disse arealer, denne er indeholdt i beregningen. Det er forvaltningens vurdering, at ventegarantien kan overholdes, da der aktuelt og gennem det seneste halve år har været tomme pladser. Lukningen vil øge presset på boligvisitationen, men give mulighed for optimering af pleje, kvalitet og indsats af arbejdet vedrørende de midlertidige pladser. Mulighed for at skabe et fagligt miljø, der styrker mål og indsats og dermed effekten af træning og pleje. 7. Fleksibel tid hjemmeplejen Tid til plejeopgaver reduceres. Medarbejderne kan ikke i samme grad udføre opgaverne fleksibelt efter borgernes behov. Når en borger får mere tid skal det tages fra en anden borgers planlagte tid. Det får konsekvenser for borgernes oplevelse af plejen, samt medarbejdernes indflydelse på planlægningen og tilfredshed med arbejdet. 3
4 Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015 Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Hjemmeplejen 3 4 stillinger Plejecentre 3 4 stillinger Ældre og handicaprådene Kommissorium 4
5 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Nødkald til Hjemmeboende SVU02 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato Løbende fra januar Analyseområde Nødkald Forslag til fremtidig service/ På baggrund af den teknologiske udvikling inden for ydelse mobiltelefoner, er der i dag flere muligheder for at borgerne kan benytte egen telefon eller mobiltelefon som nødkald, dette er beskrevet i kvalitetsstandarderne med formuleringen: Nødkald kan også være en særlig aftale om, at du kan ringe efter hjælp fra din egen telefon/mobiltelefon. Visitationen foretager faglig vurdering ved behov for nødkald, der resulterer i enten nødkald med borgerens egen ældreegnede mobiltelefon eller nødkald med et nødkaldssystem der opsættes af kommunen. Visitationen visiterer uændret til begge former for nødkald, og ifald det vurderes, at borgeren kan kaldes med nødkald via mobiltelefon, udleveres brochurer over mobiltelefoner der har særlige nødkaldsfunktioner, og hjemmeplejen orienteres uændret om borgerens funktionsnedsættelser. Der er ikke planlagt revisitation af eksisterende nødkald, men 5
6 Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner ændring i vurdering af de fremtidige. Et faldende antal visitationer til nødkald med nødkaldssystem, og flere visitationer til nødkald med borgerens egen telefon. Fordele: Økonomisk gevinst for kommunen. Ulemper: Udgift til egnet telefon for borgeren, samt udgift til ekstra mobiltelefon i hjemmeplejen Allerød kommune har ca. 65 nødkald i brug og 15 visitationer til nødkald med ældreegnet telefon Sammenlignelige kommuner har et betydeligt højere antal nødkald, men også flere ældre borgere: Hørsholm visiteret 225 nødkald Gribskov visiteret 200 nødkald Helsingør visiteret 560 nødkald. Sammenlignelige kommuner visiterer ikke til kald med egen telefon. Her er Allerød foregangskommune. Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag For 2011 og frem forventes en årlig besparelse på kroner i forhold til abonnement og samtaler på nødkaldssystem Det forventes ikke at der kan spares yderligere, da der fortsat er borgere der skal have nødkald som system. Ældre og handicaprådene Kommissorium 6
7 Besparelsesforslag: Nedbringe udgiften til medfinansiering og finansiering Kommissoriumnummer SVU03 (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar 2012 Analyseområde Medfinansiering Forslag til fremtidig service/ Kommunens medfinansiering er aktivitetsstyret og dækker ydelse aktuelt grund og ydelsesbidrag i regionen, herunder hospitaler, psykiatri, praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapi, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter og andre efter gældende regler. Eneste mulighed for aktivt at påvirke udgiften er forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og ventedage. På baggrund af aktiviteten og udgiftsniveauet i 2010 samt de første måneder af 2011, kan der, hvis niveauet holder spares kr. i 2012 på de samlede medfinansieringsudgifter, Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) særligt ved forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Systematisk og kvalificeret indsats for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser kræver målrettet fokus og kompetenceudvikling i visitation, hjemmepleje og fortsat arbejde for at styrket samarbejde med læger og pårørende. Området er svært styrbart, og kan ændre sig pga. nye behandlingsmetoder, procedurer og andre udefrakommende 7
8 Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag faktorer, der kan betyde at udgifterne øges betragteligt uden kommunen har mulighed for at påvirke det. Konkret indeholder det nyeste lovforslag fra regeringen ændringsforslag vedrørende den kommunale medfinansiering. Beregninger viser, at dette vil betyde en merudgift for Allerød Kommune på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Således betyder udviklingen, lovgivningen mm, at der er tale om en usikker besparelse. Vedrørende medfinansiering har Allerød den laveste stigning i udgifterne i region Hovedstaden fra 2009 til Ældre og handicaprådene Kommissorium 8
9 Besparelsesforslag: Mad og Måltider Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år SVU04 Ved analysen er et beløb på kr. i 2012 (mindreudgifter ændrede arbejdsgange og normering som følge af nye levebo miljøer i Pleje 2 på Engholm) overført til administrative korrektioner. Beløbet er i kr. pr. år. Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato Træder i kraft 1. januar 2012 Analyseområde Mad og måltider Forslag til fremtidig service/ Reduktion på indkøb af økologiske madvarer i køkkenet. ydelse Konsekvenser ved fremtidig Besparelsen sker på indkøb af madvarer, mindre økologi og service/ydelse besparelse på indkøb. (fordele/ulemper) En reduktion vil betyde, at det bliver vanskeligt at opnå økologi procenten i henhold til Green Cities målene. Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre 9
10 besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Ældre og handicaprådene. Kommissorium 10
11 Besparelsesforslag: Mellemkommunalrefusion Kommissoriumnummer SVU05 (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato Medio Analyseområde Mellemkommunalrefusion Forslag til fremtidig service/ Analysen tog udgangspunkt i at analysere området mhp evt. ydelse besparelser. Dette var ikke muligt, men analysen har skærpet fokus på monitorering og systematiske arbejdsgange på de sager, hvor en borger flytter ind eller ud af Allerød kommune med aftale om betalingstilsagn. Arbejdsgangene er allerede effektueret, hvilket styrker budgetlægning og sikring af at alle Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af betalinger for mellemkommunalrefusion opkræves. Mere sikker økonomi og budgetlægning. 11
12 beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Ældre og handicaprådene. Kommissorium 12
13 Besparelsesforslag: Uddannelsesområdet Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 SVU06 Analysen udgår idet den er vurderet til at henhøre under administrative korrektioner. Ved analysen er beløb på (merindtægter i form af bonus og præmie per uddannet elev) overflyttet til administrative korrektioner. Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år 2012 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/ alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre 13
14 besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Kommissorium. 14
15 Budget Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Socialpædagogisk støtte i hjemmet. SVU07 Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Mulig ikrafttrædelsesdato Ikke relevant Kan træde i kraft henholdsvis pr. 1. januar 2012 og 1. april Analyseområde Området handler om socialpædagogisk støtte jf. serviceloven 85 til borgere i eget hjem, således at borgeren har mulighed for at bo i eget hjem og få støtte til de funktioner, de ikke selv kan varetage. Forslag til fremtidig service/ ydelse Nedsættelse af visiterede timer og overførsel af opgaver pr. 1.januar 2012 Der reduceres yderligere i visiterede timer. Dette gøres ved at foretage hyppigere opfølgninger, opsætte klare mål og udviklingsområder i de enkelte sager. Samtidig kan der overføres enkelte opgaver fra private udbydere til kommunens Socialpsykiatri. Det anslås, at der samlet kan reduceres med kr. i 2012, hvis overstående sættes i værk. Hjemtagelse af opgave pr. 1. april 2012 I forbindelse med oprettelse af botilbud og værested på Solvænget, giver det en oplagt mulighed for at oprette et støttekorps i Allerød Kommune, i stedet for fortsat at købe den 15
16 Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag pædagogiske ydelse i Rudersdal Kommune. Dette vil betyde, at vi både hjemtager tilbud om klub og den socialpædagogiske støtte, hvilket for flere af borgerne vil give god sammenhæng. Nedsættelse af visiterede timer og overførsel af opgaver Der bruges væsentlig mere tid på sagsbehandlingen som følge af hyppigere opfølgning i den enkelte sag. Dette vil medføre nedprioritering af andre sagsbehandlingsopgaver og længere ventetider. Samtidig viser erfaringen indtil videre, at det kan lade sig gøre på forsvarlig vis at reducere i bevilgede timer, uden at borgeren får en dårligere støtte. Hvis der sker en overførsel af opgaver fra private udbydere til kommunens Socialpsykiatri, vil der kunne opstå ventetid på at få bevilget en støtteperson, ligesom det vil betyde en reduktion i de nuværende bevilgede timer. Forvaltningen vurderer dog, at det vil være uden store gener for den enkelte borger. Hjemtagelse af opgave 22 borgere vil skulle have ny støtteperson. Der er tale om en forandring som ikke altid opleves som positiv for den enkelte borger, men som ikke er en forringelse af selve serviceniveauet, da Allerød Kommune kan opnå besparelsen ved at reducere timeprisen i forhold til nuværende timepris på 570 kr. Allerød Kommune lå jf. benchmarking i Region Hovedstaden 2009 højt indenfor dette område, men har siden opgørelsen reduceret væsentligt i budgettet og er formentlig tættere på sammenlignelige kommuner som niveauet er i dag. Der er iværksat ny opgørelse for 2010, hvor det vil fremgå. Forventes offentliggjort i september Ikke relevant Ikke relevant. Ikke relevant Nej Handicapråd. Nuværende sælgerkommune er orienteret om mulig hjemtagelse af opgaven. Kommissorium 16
17 Budget Besparelsesforslag: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse ( STU ) Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) SVU08 Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Der er tale om løbende ikrafttrædelse i takt med at der forhandles aftaler på plads. Den formelle godkendelse af kvalitetsstandard kan træde i kraft januar Området dækker uddannelsesforløb på 3 år, særlig tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Det er UU vejleder som indstiller til et uddannelsesforløb og 17
18 kommunen som godkender og bevilger forløbet. I 2010 ændrede kommunen proceduren, så UU vejleder først får godkendt en type tilbud, inden der arbejdes videre med den unge og pårørende omkring indstilling til et konkret tilbud. I nuværende proces er der sat særlig fokus på at indgå nye prisaftaler med de enkelte udbydere på området. Dette er gjort i samarbejde med Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Der er et udkast til kvalitetsstandard under udarbejdelse, som vil blive forelagt politisk behandling inden udgangen af Kvalitetsstandarden vil sætte et vejledende beløb for, hvilket prisniveau der kan godkendes uddannelser for i Allerød Kommune. Der er tale om færre valgmuligheder af uddannelsessted for den enkelte borger, men fortsat samme serviceniveau for uddannelsen. Der vil fortsat være et fagligt både forsvarligt og relevant tilbud som matcher den enkeltes behov. Ved at fastsætte en vejledende pris for uddannelsen giver det bedre muligheder for at styre udgiftsniveauet. Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Allerød Kommune har samarbejde med Furesø, Rudersdal og Hørsholm kommuner på dette område. De kommuner som ligger under UU Sjælsø. Der udarbejdes fælles aftaler og forhandlinger med de enkelte udbydere. Serviceniveauet er således sammenligneligt i de 4 kommuner. Der er ikke tale om besparelser på nuværende tidspunkt men om fastsættelse af serviceniveau og dermed mulighed for styring af udgiftsniveau i samarbejde med andre kommuner. Ikke relevant Ikke relevant Nej. Handicapråd Kommissorium 18
19 Budget Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) BoFleks SVU09a Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Kvalitetsstandard kan godkendes med virkning den. 1. januar Området dækker døgntilbud til borgere med psykiatriske lidelser, som ikke er i stand til at opholde sig i eget hjem selv med omfattende foranstaltninger ud fra nuværende kvalitetsstandarder og serviceniveau. Baggrunden for oprettelse af BoFleks, er dels begrænsede ressourcer til visitering til botilbud dels at erfaringen viser, at mange borgere, der kommer i en situation, hvor de ikke længere kan klare sig i eget hjem med hidtidig hjælp og støtte, har et ønske om at forblive i eget hjem og vante miljø. Med dette borgerperspektiv i mente og økonomisk interesse, nedsatte Forvaltningen en arbejdsgruppe, som efterår 2010 tog udgangspunkt i en borger, som var visiteret til døgntilbud til ca. 19
20 kr./årligt, men ikke var indstillet på at flytte. Som forsøg blev borgeren visiteret til, hvad der var behov for af forskellige ydelser ift. at kunne være forsvarligt at forblive i egen bolig, selvom det lå udover det normale serviceniveau. Forsøget er blevet en succes for både medarbejdere og borgeren selv og prisen for den samlede indsats er ca kr. om måneden. En samlet besparelse på ca kr. årligt for én borger. Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Det foreslås, at der bliver godkendt en kvalitetsstandard, der dækker ovenstående indsats, som kan træde i stedet for dyrere og mere indgribende tilbud i de tilfælde, hvor det vurderes relevant. Som udgangspunkt vil der være tilfredshed fra borgere med at kunne blive i egen bolig, men der kan være pårørende som finder det mere sikkert/rigtigt, at deres familiemedlemmer bor på et døgntilbud. Der vil skulle tilføres økonomiske midler fra Borgerservice til Socialpsykiatrien for at kunne tilbyde BoFleks. Disse økonomiske midler kan tilvejebringes ved hjemtagelse af de borgere, som måtte ønske at flytte tilbage til Allerød, samt de besparelser på nye borgere, som ikke flytter i døgntilbud, men bliver i BoFleks i Allerød. Herlev og Ballerup kommune har med stor succes lavet lignende tilbud til borgere med psykiatriske lidelser. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nej Ældre og handicaprådene. Kommissorium 20
21 Budget Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Midlertidige botilbud SVU09b Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Når nuværende behandlingstilbud ophører Området dækker midlertidige botilbud, herunder behandlingstilbud til unge med svære lidelser, f.eks. selvskadende, anoreksi o lign. som ikke kan nøjes med behandlingsindsats i dagtimer og støtte i eget hjem. Som udgangspunkt visiterer Allerød Kommune meget sjældent til behandlingstilbud, da kommunen selv tilrettelægger relevante kombinationstilbud. Men set tilbage over en årrække, er der i gennemsnit ca. 2 unge i behandlingstilbud årligt til en pris på ca pr. tilbud. Disse behandlingstilbud tages i brug, når det ikke vurderes tilstrækkeligt med tiltag i eget hjem. 21
22 Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Det kan som udgangspunkt besluttes, at der fremover ikke gives tilbud til døgnbehandling, men at der sættes ind i eget hjem med relevante tiltag. Der vil dog fortsat kunne være undtagelser med f.eks. suicidale unge, hvor kommunen skal sikre et forsvarligt tilbud i en periode. Det er en usikker og ikke hensigtsmæssig besparelse. Hvis den unge ikke får en fagligt set optimal behandling for deres lidelser, kan de risikere at blive endnu dårligere med mulighed for længerevarende psykiatriske lidelser. Dette kan i værste fald medvirke til en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og kan i sidste ende være en dyr besparelse. Nabokommunerne har i lighed med Allerød skærpet visitationen til bo og behandlingstilbud, men giver forsat behandlingstilbud efter en konkret vurdering. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nej Handicaprådet. Kommissorium 22
23 Budget Besparelsesforslag: Specialundervisning Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 SVU10 Analysen udgår, idet den er vurderet til at henhøre under administrative korrektioner. Ved analysen er et beløb på kr. (mindreudgifter i forbindelse med ændret opfølgning på bevillinger) overflyttet til administrative korrektioner. Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år 2012 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af 23
24 beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Kommissorium 24
25 Budget Besparelsesforslag: Enkeltydelser Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 SVU11 Analysen udgår, idet den er vurderet til at henhøre under administrative korrektioner. Ved analysen er et beløb på kr. (mindreudgifteri forbindelse med ændrede procedurer og kvalitetssikring af bevillingsniveau) blevet overflyttet til administrative korrektioner. Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år 2012 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene 25
26 Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Kommissorium 26
Budgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012.
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Familiekonsulenter I budgetforlig 2011 blev
Læs mereBØU kr kr kr kr.
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereKommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte
Læs mereTandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse
Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af
Læs mereVejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19
Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereKvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.
Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med
Læs mereStyrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder
Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg
Læs mereNOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning
NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel
Læs mereKvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.
Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver
Læs mereTeknik og Planudvalget
Teknik og Planudvalget Besparelsesanalyser 2012-2015 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 TPU-01-A Driftsmæssige besparelser på veje og grønne områder...3 Analyseområde...4 TPU-01-B Salg af materielgård
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereKvalitetsstandard for midlertidigt ophold
Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Genoptræning
Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på
Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.
Læs mereKL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien
Til Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk, nff@sum.dk, kari@sum.dk og sagl@sum.dk KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien KL har modtaget
Læs mereKvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85
Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereMulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget
Social- og Sundhedsudvalgetudvalget 1.000 kr. Nr. Social- og Sundhedsudvalget 2019 2020 2021 2022 M.SSU1 Forbedring af tilgængelighed - handicappede 50 0 0 0 M.SSU2 Udvide midlertidig boliger med 1 bolig
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereKvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.
Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig
Læs mereMulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen
Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mereMødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten
Læs mereØkonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.
Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, 30.8.2010 HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug:
Læs mereKvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud
Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder
Læs mereAllerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud
Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk
Læs merePkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,
Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereKvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen
Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereKvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte
Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereTilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009
Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.
Læs mereKvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107
Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for
Læs mereFormålet med indsatsen
Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger
Læs mereMidlertidige botilbud
Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et
Læs mere107 - midlertidige botilbud
Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereMariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem
Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem
Læs mereIntroduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet
Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet Lovgivning Hjemmel for afgørelser og indsatser findes i: Serviceloven Sundhedsloven Almenboligloven Trafikselskabsloven Specialundervisningsloven Lov
Læs mereAllerød Kommune. Botilbudsanalyse
Allerød Kommune Botilbudsanalyse Senest opdateret: maj 2018 Indledning Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og byrådet godkendte i marts 201 analyserne på de specialiserede områder. Endvidere
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereRedegørelse for økonomistyrings- og udgiftsmindskende tiltag på Social- og handicapområdet i Guldborgsund Kommune
Redegørelse for økonomistyrings- og udgiftsmindskende tiltag på Social- og handicapområdet i Guldborgsund Kommune Frem til februar 2010 arbejdes der primært med 85-området. Baggrunden er en stigning på
Læs mereHandleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten
Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten Baggrunden for handleplanen Hjørring Kommune oplevede i årene 2014 og 2015 en markant stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter Servicelovens
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereAfløsning og aflastning
Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne
Læs mereFjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016
Læs mereKvalitetsstandard for midlertidigt ophold
Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Formålet med hjælpen Formålet
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mere7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud
7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Hvordan læser jeg
Læs mereDet koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010
Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereBesparelser på ældreområdet
Besparelser på ældreområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på ældreområdet. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Analyser
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereKvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune
Lovgrundlag Lov om Social Service Hvordan søger man om genoptræning Hvad er formålet Bærende principper for 86, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse
Læs mere11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.
Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene
Læs mereAnalyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
Læs mereANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler
ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Mere information på www.oim.dk Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige
Læs mereUngdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (herefter benævnt STU) i Favrskov Kommune.
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereAktivitetsbeskrivelse, budget
Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes
Læs mereKvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens
Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereREFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse
REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...
Læs mereSocial- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud
Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 2 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Formålet med hjælpen Formålet med ophold i længerevarende botilbud er: - at du
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereJobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.
Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større
Læs mereGuldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard
Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereHvordan får du en plejebolig
Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvordan søger du plejebolig? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at skabe trygge rammer, nærhed og omsorg for dig, da plejepersonalet
Læs merePlejebolig Kvalitetsstandard 2018
Plejebolig Kvalitetsstandard 2018 Hvad er en plejebolig: Hvem kan få plejebolig: Visitation: Kriterier for godkendelse til en ældrebolig: En plejebolig er en bolig særligt indrettet til borgere, med stort
Læs mereKvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.
Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i
Læs mereUddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017
Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL
Læs mereStøtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard
Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereKvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)
Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold
Læs mereForbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune
Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var
Læs mereBudgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet
Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene
Læs mereNotat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.
Læs mereBudget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT BILAG 5 19. april 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1810557 Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Dette notat indeholder
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereGuldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard
Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereKvalitetsstandard Generel 2014
Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2016 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mere