Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6
|
|
- Helle Vestergaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6 Vejledning printskabelon 6 p. 1-13
2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter på fakturaen... 4 Indhold... 4 Indledning... 4 Indhold... 5 Modtageradresse... 5 Afsenderadresse... 5 Firmainformation... 5 Formulartype... 5 Fakturainformation... 6 Sidetal... 6 Logoplacering... 6 Fakturalinier... 6 FI-kort... 7 Logik i felt med fakturalinier... 8 Indhold... 8 Indledning... 8 Beskrivelse... 9 Tabel hoved... 9 Fakturalinier... 9 Tabel fod... 9 Direct debit betaling... 9 Meddelelser til modtageren Fonte og skrifttyper Indhold Indledning Beskrivelser Modtageradresse Afsenderadresse Firmainformation Formulartype Fakturainformation Sidetal Fakturalinier FI-kort Vejledning printskabelon
3 Forord Indhold Med dette dokument kan du via e faktura XML formatet bruge printskabelon 6 optimalt. Når man læser det igennem er det en god ide at have et eksempel på fakturaen, samt e faktura XML formatet ved hånden. Vejledning printskabelon
4 Placering af felter på fakturaen Indhold Modtageradresse Afsenderadresse Firmainformation Formulartype Fakturainformation Sidetal Logoplacering Indledning Dette kapitel indeholder beskrivelse af felter, som vil være på fakturalayoutet. Disse felter vil blive fyldt ud med de data der er indeholdt i XML formatet Vejledning printskabelon
5 Indhold Modtageradresse Modtageradressen er placeret 29 mm fra toppen og 25 mm fra venstre side af papiret. Der er angivet 72mm i bredden og i højden. I dette felt udskrives følgende tags fra adressen <BILL_TO>: <NAME_1> <ADDRESS_1> <ADDRESS_2> <POST_CODE> <CITY> Hvis der er én af disse linier der ikke er der, vil de andre linier blive rykket sammen, for at gøre det nemmere at få den læst af Post Danmarks postsorteringsmaskiner. Dette felt skrives fra bunden og op og der er en blank linie i toppen, som også hjælper på maskinlæsbarheden. Afsenderadresse Afsenderadressen er placeret 11 mm fra toppen og 25 mm fra venstre side af papiret. Der er angivet 72 mm i bredden og 18 mm i højden. I dette felt udskrives følgende tags fra adressen <BILLED_FROM>: <NAME_1> <ADDRESS_1> <ADDRESS_2> <CITY> <POST_CODE> Hvis der er én af disse linier der ikke er der, vil de andre linier blive rykket sammen, for at gøre det nemmere at få den læst af Post Danmarks postsorteringsmaskiner. Dette felt skrives fra bunden og op. Firmainformation I dette felt skrives informationer vedrørende det afsendende firma. Det er placeret 28 mm fra toppen af siden og 138 mm fra venstre side. Det er 62 mm bredt og 21 mm højt. I dette felt udskrives følgende tags fra adressen <BILLED_FROM> med en tekst foran: Tekst foran Tag Telefon: <PHONE_1> Telefax: <FAX_1> CVR-nr. <SENDER_CVR_NO> Bank <BANK_NAME> Bankkonto: <BANK_REG_NO> <BANK_ACC_NO> Internet <HOMEPAGE> Værdien af tagget vil blive skrevet 25 mm inde i flowet, så de kommer til at stå pænt under hinanden. Formulartype For at kunne beskrive hvilken type dokument der er tale om, skrives der i dette felt om det er en faktura eller en kreditnote. Det er placeret 49 mm fra toppen af siden og 138 mm fra venstre side. Det er 62 mm bredt og 7 mm højt. Typen af dokumentet vurderes ud fra tagget <DOCUMENT><HEADER> <TYPE>. Dette tag kan indeholde værdien EFAKTURA_INVOICE eller Vejledning printskabelon
6 fortsættes næste sidefsni EFAKTURA_CREDITNOTE. Hvis der står EFAKTURA_INVOICE bliver der skrevet FAKTURA i feltet og hvis der står EFAKTURA_CREDITNOTE bliver der skrevet KREDITNOTA i feltet. Fakturainformation Dette felt viser informationer vedrørende fakturaen. Det er placeret 56 mm fra toppen af siden og 138 mm fra venstre side. Feltet er 62 mm bredt og 27,34 mm højt. Tekst foran Tag Fakturanr.: Fakturadato: Ordre nr.: Kundenr.: Deres ref.: Vores ref.: Betaling: <NO> <INVOICE_DATE> <ORDER_NO> <SELL_TO><SELL_TO_CUSTOMER_NO> <YOUR_REFERENCE> <SALESPERSON _NAME> <PAYMENT_TERMS><PAYMENT_TERMS_DESC> Sidetal Dette felt indeholder sidetallet, som bliver skrevet således: Side: x af y Sidetallet bliver regnet ud af layoutet. Feltet er 62 mm bredt og 4 mm højt. Det er placeret 86 mm fra toppen af siden og 138 mm fra venstre side. Logoplacering Feltet der indeholder logoet er placeret 11 mm fra toppen og 138 mm fra venstre side. Feltet er 62 mm bredt og 18 mm højt. Feltet er højre topjusteret. Hvis det logo der bliver benyttet er for stort, vil det blive formindsket, så det passer i feltet. Logoets højde-bredde-forhold vil blive bevaret, så det ikke bliver for bredt i forhold til dets oprindelige forhold. Logoet vil ikke blive strukket hvis det er for lille, da kvaliteten af det printede logo kan blive væsentligt forringet. Det er vigtigt at lægge mærke til at om der er hvide kanter rundt om det logo man indsender da de kanter vil gøre at logoet ikke ser ud til at være højrejusteret. Fakturalinier Dette felt bruges til at skrive faktura- og tekstlinier i. Feltet er placeret 25 mm fra venstre side, 90 mm fra toppen af siden. Feltet er 175 mm bredt og 110 mm højt. Alt efter hvor mange linier der er i fakturaen/kreditnotaen og hvor meget teksten i dem fylder, vil dette felt udvides, så det fylder næsten hele siden. Højden på det vil så være 207 mm og der vil ikke være noget FI-kort i bunden. Hvis man benytter clearing eller direct debit vil informationerne vedrørende dette også blive skrevet i dette felt. Der vil Vejledning printskabelon
7 også være mulighed for at skrive beskeder til modtageren i dette felt. Logikken og hvad der kan skrives i dette felt, vil blive gennemgået I dybden i et senere afsnit. FI-kort FI-kortet er placeret nederst på siden og er 4 tommer (308,4 mm) højt og 210 mm bredt. Som indbetaler benyttes adressen under <BILLED_FROM>: <NAME_1> <ADDRESS_1> <ADDRESS_2> <ADDRESS_3> <POST_CODE> <CITY> Under Kreditornummer og beløbsmodtager benyttes: <PAYMENT_MEANS><FIK><P_FIK_NO> <PAYMENT_MEANS><FIK><P_CREDITOR_ADDRESS><P_CREDITOR_NAME> <PAYMENT_MEANS><FIK><P_CREDITOR_ADDRESS><P_CREDITOR_ADDRESS_1_ 3> Beløbet der skal betales kommer fra <DOCUMENT_HEAD><TOTAL_AMOUNT_VAT_INCL> og betalingsdatoen kommer fra <PAYMENT_MEANS><FIK><P_TRANSFER_DATE>. OCR linien bliver dannet ud fra <P_CARD_ID>,<P_PAYMENT_ID> og <P_FIK_NO> Hvis man benytter KA73 eller KA75 har man mulighed for at skrive beskeder til betaleren af FI-kortet. Disse skrives i tagget <P_MESSAGE><MESSAGE>. Vejledning printskabelon
8 Logik i felt med fakturalinier Indhold Dette afsnit vil indeholde logikken i feltet med fakturalinier og tekstlinier. Indledning I e faktura formatet kan man skrive tekstlinier mellem fakturalinierne ved at lade <LINE><QUANTITY> være lig med 0,00. Disse linier vil kun indeholde en beskrivende tekst. De beskrivende tags i e faktura formatet er <DESCRIPTION_1>, <DESCRIPTION_2> og <ITEM_INFO><ITEM_INFO_TXT>. Af disse tags er det kun <DESCRIPTION_1> der behøver at være der, de andre er valgfri. Feltet er lavet som en tabel med hoved, fod og fakturalinier i midten. Vejledning printskabelon
9 Beskrivelse Tabel hoved I tabellens hoved vil følgende beskrivelser stå: Varenummer Beskrivelse Antal Enhed Pris Beløb Hvis fakturaen er delt over flere sider, vil der nedenunder disse beskrivelser stå: Transport (subtotal overført fra forrige side) Fakturalinier I denne linie vil er blive skrevet følgende værdier ud fra en linie: <SUPP_ITEM_NO> <DESCRIPTION_1> <DESCRIPTION_2> <ITEM_INFO_TXT> <VAT_PCT> <LINE_DISCOUNT_AMOUNT> <LINE_INV_DISC_AMOUNT> <QUANTITY> <UNIT_OF_MEASURE> <UNIT_PRICE> <AMOUNT_EXCL_VAT> Hvis der er flere instanser af <ITEM_INFO_TXT> vil de første 20 blive skrevet ud. Beskrivelsesfeltet er 56 mm bredt og der skrives med arial punktstørrelse 8. Hvis den linie der bliver skrevet i cellen er for stor, vil den blive delt op, så der bliver lavet en ny line, hvor den fortsætter på. <QUANTITY> OG <UNIT_PRICE> kan indeholde op til 5 decimaler. Tabel fod I foden vil der stå følgende værdier: Valuta Rabat i alt Moms i alt Total inkl. moms <CURRENC Y_CODE> <PAYMENT_DISCOUNT_AMOU NT> <T_VAT_AM OUNT> <T_AMOUNT_INCL _VAT> Hvis fakturaen bliver delt over flere sider, vil der i foden, på de sider der bliver delt, stå en subtotal, der bliver overført til næste side. Transport (subtotal overført fra forrige side) Direct debit betaling Hvis fakturaen bliver betalt via direct debit (f.eks. Betalingsservice) vil der stå en linie der fortæller at fakturaen er blevet betalt, samt dato for overførslen og hvilket kontonummer der er blevet benyttet: Beløb <P_CURRENCY_CODE> <P_AMOUNT> hæves <P_DIRECT_DEBIT_TYPE> den <P_TRANSFER_DATE> fra konto <P_REG_NO> - <P_ACCOUNT_NO> Alle tags er taget fra <PAYMENT_MEANS><DIRECT_DEBIT> Vejledning printskabelon
10 Meddelelser til modtageren Efter eventuelle oplysninger vedr. direct debit betaling, er der mulighed for at skrive beskeder til modtageren. Disse beskeder gemmes i <REMARK_TXT> Vejledning printskabelon
11 Fonte og skrifttyper Indhold Dette afsnit beskriver hvilke fonte der er benyttet og hvilken typografi der er benyttet i de enkelte felter Indledning Vejledning printskabelon
12 Beskrivelser Modtageradresse Arial størrelse 10, venstre bund justeret Afsenderadresse Arial størrelse 10 venstre top justeret Firmainformation Arial størrelse 8 venstre top justeret, med tabulatorstop på 25 mm (det vil sige at den ledende tekst og selve værdien kommer til at stå pænt og nydeligt under hinanden) Formulartype Arial størrelse 9 fed venstre bund justeret, med tabulatorstop på 25 mm Fakturainformation Arial størrelse 8 venstre top justeret, med tabulatorstop på 25 mm Sidetal Arial størrelse 8 venstre top justeret, med tabulatorstop på 25 mm Fakturalinier Arial størrelse 8, justeringer kan ses i tabellen herunder. Alle linier er top justeret. Hoved og bund har størrelse 9. Varenummer Beskr. Antal Enhed Pris Beløb Venstrejusteret Venstre Højre Venstre Højre højre FI-kort Indbetaler informationer er skrevet med helvetica størrelse 10. OCR linie, samt indbetalingsbeløb og dato er skrevet med OCR-B størrelse 1. Vejledning printskabelon
13 Vejledning printskabelon
Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8
Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8 P. 1-12 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter på fakturaen... 4 Indhold... 4 Indledning... 4 Indhold... 5 Modtageradresse... 5
Læs mereVejledning i brug af efaktura printskabelon 1
Vejledning i brug af efaktura printskabelon 1 Version 2.0 2. marts 2012 efaktura vejledning i brug af printskabelon 1 ver. 2.0 p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter på
Læs mereVejledning til brug af e faktura print skabelon 7
PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon
Læs mereVejledning til brug af e faktura print Admiral
PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print Admiral P.
Læs mereVejledning til brug af e faktura print skabelon 5
PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon
Læs mereVejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format
Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter
Læs mereVejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format
Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter
Læs mereI beskrivelsen betegnes alle typer af layouts, som faktura, med mindre det er specifikt for en af de andre typer afsendelser
Layout for faktura Proceduren er: En simpel opsætning af faktura, Layout for faktura (hvis man ønsker at komme i gang her og nu) Oprette en Layoutgruppe der benyttes på valgte debitorer Oprette E-mail-opsætning
Læs mereB/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92
000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
Læs mereWinfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man
Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereINDLEDNING 2. Design og layout 3
INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...
Læs mereOpgaver til modul 3 Word 97
Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Læs merePDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen
PDF fakturaguide til -koncernen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2 Selskaber, der modtager PDF faktura... 3 3 KRAV TIL PDF FAKTURA... 4 3.1 Specielle
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereElektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereSådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs merehttp://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...
Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse
Læs mereUdfyldelse af fakturablanket
Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...
Læs mereVejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer
Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mereElevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C
Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor
Læs mereBetaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.
SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation
Læs mereSystemopsætning Faktura
Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen
Læs mereAnalyse af fakturadata
Analyse af fakturadata Det er muligt at analysere de data, der befinder sig blandt betalte fakturaer. For at komme til betalte fakturaer klikkes på i hovedmenuen I det øverste felt befinder sig Filtersektionen
Læs meree faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s
e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...
Læs mereNyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer
December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Læs mereVejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse
Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.
Læs mereKodeliste. Statuskode Statustekst
Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD
Læs mereVigtige funktioner i Word 2003
Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler
Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser
Læs mereTypografi og ombrydning
Typografi og ombrydning Maria Gjedsted MG25 2. skoleperiode Denne opgave har jeg vaglt at fremhæve, da jeg lærte at bleve fortrolig med at arbejde i tabeller. Det var også en udfordrende opgave i og med
Læs mereBrugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
Læs mereVejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS
Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Før du går i gang med at oprette jeres nye kreditornummer skal du først sikre at du har følgende oplysninger klar: Afdelingens kontonummer
Læs mereBetaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.
SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice
Læs mereG24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms
OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning
Læs mereKom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv
Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af
Læs mereLeverandørguide Sådan sender du fakturaer
ISS Facility Services A/S 1 Leverandørguide Sådan sender du fakturaer PDF-faktura Version 1.0 ISS Facility Services A/S 2 Indhold Version... 3 CVR nummer/gln nummer til fakturering til ISS DK... 3 Kontakt...
Læs mereVejledning til Photofiltre nr.176 Side 1 Lave top til en hvor foto bliver drejet lidt, og lagt tekst på
Side 1 Denne vejledning starter med at vi skal lave et tomt billede til emailtoppen. I boksen der kommer frem skriver du Bredde 1200 Højde 300 Baggrund her vælges hvid Vi har nu et tomt hvidt billede.
Læs mereKingos tekstdokumenter
Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereStandardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)
Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereIndholdsfortegnelse. BUANCO Kort layout C8win
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Software... 2 Notesblok/Notepad (Indbygget i Windows)... 2 C8win... 2 Opret en ny layout fil... 3 Tilføj indhold i en layout fil... 5 Kortlayout generelt...
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.
Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller
Læs mereWord-5: Tabeller (2007)
Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev
Læs mereLokale, danske betalinger - Business Online
Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereSIMU-Bank. Overførsler
SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner
Læs mereMy Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system
My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk
Læs mereDenne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereStørre skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold
Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...
Læs mereUnitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007
Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereIndholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereFortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS
Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter
Læs meree faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0
e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7
Læs mereFormatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010
Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for
Læs mere5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN
5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve
Læs mereSvenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format
Side 1 af 8 Dette format beskriver, hvorledes udenlandske betalinger i svensk Utlands-LB skal opbygges. Her er beskrevet to åbningsposter, alt efter om filen skal sendes direkte til Danske Bank eller via
Læs mereWord-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP)
Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) I disse øvelser skal du oprette og arbejde med nogle nemme små tabeller (skemaer) og til sidst prøve at skrædder-sy et par stykker, som er
Læs mereDen må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.
Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs mere24.2b Guldhjertet [G11]
24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober
Læs mereDen nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?
Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden
Læs mereArkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.
Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering
Læs mereAnnemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk
Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2
Læs mereVejledning for FMS_PBS
Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende
Læs mereTOLERANCE KUNDESTYRING
TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.
Læs mereVejledning til. DUI-LEG og VIRKEs
Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af
Læs mereWord-5: Tabeller og hængende indrykning
Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da
Læs mereBetaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT
Regning Betalingsdato 02.11.2015 Hi3G Denmark ApS Forbrugsperiode 11.09.2015-15.10.2015 Total inkl. moms 930,65 Moms 115,38 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 02.11.2015 Momsspecifikation
Læs mereVejledning til Debitor Light.
Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse
Læs mere4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh
OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt
Læs mereI alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg
Ioan Lucian Danciu Fakturanr....: 8443997 Fakturadato...: 01 11 2016 Kundenr....: 77167 Forfaldsdato...: 15 11 2016 Side...: 1 Kontraktnr.: El Energi Viborg Forsyning A/S, CVR 25604849 Vand Energi Viborg
Læs mereWord-5: Tabeller og hængende indrykning
Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereOktober Dokumentpakker
Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid
Læs mereIntroduktion til Calc Open Office med øvelser
Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...
Læs mereKom godt i gang med DanaShop
Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens
Læs mereFakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.
Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.
Læs mereTYPOGRAFI & OMBRYDNING
TYPOGRAFI & OMBRYDNING GENNEMGANG AF MAGASIN HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ Opgaven er en fiktiv opgave, som jeg har stillet mig selv, da jeg længe har villet lave et magasin helt fra bunden; hvad skal magasinet
Læs mereDiginor Brugervejledning
Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde
Læs mereSådan gør du Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug
Læs mereTekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen
Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...
Læs mereFIBREWATER DESIGN MANUAL NOVEMBER FIBREWATER Designmanual
DESIGN MANUAL NOVEMBER 2017 FORORD På de følgende sider finder du FibreWaters design manual. En håndbog til at designe løsninger til de grafiske flader. Formålet med denne design manual er at samle virksomheden
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift
Læs mere