Resultatrevision Furesø Kommune

Transkript

1 Resultatrevision Furesø Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering Resultatoversigt ultimo Resultater af indsatsen for særlige grupper Arbejdskraftreserven Permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Forsørgelsesgrupper Score Card ministerens mål Rettidighed og indsats Besparelsespotentiale Puljemidler

3 1. Indledning Jobcentret skal for hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultater og indsats. Resultatrevisionen udarbejdes jf. Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen for består af fire dele: Resultatoversigt ultimo Score Card, ministerens mål Indikatormodel, Rettidighed og indsatser Besparelsespotentiale Resultatoversigt giver et overblik over både resultater på ministermål, forsørgelsesgrupper og rettidighed på samtaler og aktiviteter. Score Card, ministermål giver en månedlig status og viser det seneste års udvikling i jobcentret for hvert af beskæftigelsesministerens årlige mål. Resultaterne sammenholdes med resultaterne for sammenlignelige jobcentre. Rettidighed og indsatser viser rettidigheden i samtaler og aktive tilbud. Resultaterne sammenholdes med resultaterne for sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelse, hvis antallet af fuldtidspersoner på ydelserne svarer til gennemsnittet for sammenligningsgrundlaget. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed for udarbejdelse af resultatrevisionen på I resultatrevisionen sammenlignes resultater og indsats i Jobcenter Furesø med indsatsen i 14 andre jobcentre med tilsvarende rammevilkår: Sammenligningsgrundlag (klynge): Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Alle tabeller er trukket fra jobindsats.dk med opdateringsdato 11. marts Nedenstående er jobcentrets kommentarer til resultaterne i. Både Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd skal kommentere resultaterne, hvorefter Furesø Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg godkender resultatrevisionen. 3

4 2. Opsummering Resultatrevision for Jobcenter Furesø viser, at jobcentret har klaret sig godt i forhold til jobcentrene i klyngen med samme rammevilkår. Ministeren har fastsat fire mål for beskæftigelsesindsatsen i : 1. Mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Mål: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Mål: Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Mål: Flere indvandrere og efterkommere skal i job I Beskæftigelsesplan har jobcentrene opstillet egne måltal for ministermålene. Furesø har udmøntet målene som følger jf. beskæftigelsesplan : 1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 575 personer (personer i ledighed og aktivering) i december. 2. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 109 personer i december. 3. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 387 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december. 4. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 641 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december. Jobcenter Furesø opfylder mål 2 og stort set mål 3 på nær 6 personer. Målopfyldelsen i Furesø Kommune er bedre end gennemsnittet for klyngen. Furesø Kommune ligger som nummer 5 i klyngen i forhold til resultater. Rettidigheden for A-dagpengemodtagere er den højeste i klyngen, både i tilbud og jobsamtaler. For kontanthjælpsmodtagere ligger rettidigheden for samtaler i bedste ¼ del af klyngen. Men der er forbedringspotentiale for rettidigheden i tilbud. 4

5 I den økonomiske sammenligning med klyngen har Furesø Kommune vist gode resultater i forhold til besparelsespotentiale. Arbejdsmarkedsstyrelsen har vurderet, at Furesø Kommune teknisk set har et besparelsespotentiale på 0 kr. 1. Summen af de beregnede mindreforbrug i Furesø Kommune i forhold til gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner udgør 96,1 mio. kr. 3. Resultatoversigt ultimo På offentliggøres hver måned en resultatoversigt, der viser resultater og indsats for udvalgte målgrupper og for de forskellige ydelsesgrupper. Opgørelsen vedrører december sammenholdt med samme måned i I opgørelsen sammenlignes udviklingen i Jobcenter Furesø med gennemsnittet for klyngen og med den bedste udvikling i klyngen Resultater af indsatsen for særlige grupper Nedenfor er vist resultater af indsatsen for at reducere arbejdskraftreserven, reducere tilgangen til permanente forsørgelsesordninger, reducere antallet af unge under 30 år i offentlig forsørgelse og reducere antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Tabel 1: Resultater Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måned en før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udviklin g i klyngen ift. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente 1 forsørgelsesordninger Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 1 Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen, hvilket er tilfældet for alle ydelsesgrupper i Furesø Kommune i. 5

6 I beskæftigelsesplan fastsatte Furesø mål for det faktiske antal i målgrupperne i december samt mål for faldet fra dec til dec.. Mål 2 vedrørende tilgang til permanente forsørgelsesordninger er opfyldt for såvel tilgang som antal personer. Mål 3 vedrørende unge på offentlig forsørgelse er opfyldt på nær 3 personer. Tabel 2: Opfyldelse af mål i Faktisk Mål Ændring Mål Ændring i Ændring Bedst i Klyngen i antal Dec. Dec. fra dec til dec. % fra dec til dec. ift. dec klyngen: ændring ift. dec. 11 gennemsnit ændring ift. dec. 11 Mål 1: Arbejdskraftreserven ,7 % -13,3 % -2 % -10 % -0 % Mål 2: Tilgang til permanente forsørgelsesydelser ,9 % uændret 1 % -4 % -1 % Mål 3: Unge på offentlig forsørgelse under 30 år ,3 % -7,5 % 3 % -1 % 3 % Mål 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ,9 % -5,4 % 0-3 % 5 % Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af personer i alderen år, som i den sidste uge i den valgte måned er registreret som jobklare (matchkategoriseret 1) og modtager a-dagpenge eller kontanthjælp (ydelser inkl. aktivering) samt har et forudgående ydelsesforløb med minimum 12 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse. Fastsættelsen af det konkrete måltal er sket på baggrund af jobcenterets egne vurderinger og ud fra de prognoser og andet understøttende materiale, som Beskæftigelsesregionen har udarbejdet. Vurderingen var, at Jobcenter Furesø ville kunne leve op til den tekniske fremskrivning, beskæftigelsesregionen havde udarbejdet for Furesø Kommune. Målet var derfor, at arbejdskraftreserven skulle reduceres med 13,3 % fra december 2010 til december svarende til, at arbejdskraftreserven skulle udgøre 575 borgere i december. I december udgjorde arbejdskraftreserven 590 borgere. Altså 15 borgere flere end målet. Det svarer til et fald på 11 % fra december Fra december 2011 til december er arbejdskraftreserven kun faldet med 2 %. I perioden juli november lå antallet af langvarigt ledige under måltallet, men i december ligger antallet af langtidsledige igen på niveau med sidste år. Det skal bemærkes, at ledigheden sædvanligvis er lavest i 3. kvartal. Men faldet findes blandt a-dagpengemodtagerne, hvor antallet af langvarigt ledige fra og med juli måned for måned har ligget under den tilsvarende måned i For a-dagpenge er antallet af lange forløb faldet med 2 % fra december 2011 til december. Til gengæld har antallet af langvarigt ledige jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger over 2011 niveauet fra 2011 siden marts. 6

7 Figur 1: Udvikling i arbejdskraftreserven dec dec Kontanthjælp A-dagpenge dec jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Kilde: jobindsats, Resultatoversigter dec. 11 dec. 12. Ved fastsættelsen af målet forventedes vi særlige udfordringer i forhold til a-dagpengemodtagere over 50 år og for indsatsklare unge. Dette har vist sig at holde stik. Tabel 3: A-dagpenge. Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen. Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) Over 3 år uger uger uger uger uger uger år år dec dec Kilde: Anm.: Varigheden af perioden på ydelsen er opgjort som antallet af uger/år, som personerne ubrudt har været på den pågældende ydelse. Ferieperioder fra ledighed uden udbetaling af feriedagpenge tæller ikke med i opgørelsen. Det ses, at der er sket en forskydning mod de lidt længerevarende forløb. Der er forskydninger mellem aldersgrupperne, mens de forsikrede ledige over 60 fortsat har stigende ledighed, jf. omstående tabel. 7

8 Tabel 4: A-dagpenge. Antal personer, gennemsnitlig varighed og fuldtidspersoner. December 2011 December 12 Ledighed og aktivering Antal Gnsn. Antal fuldtidspersoner personer varighed, Antal Gnsn. (bruttoledighed) personer varighed, uger uger Antal fuldtidspers oner Alder i alt 662 3, , år år 30 2, år 53 3, , år 55 3, , år 86 3, , år 104 3, , år 124 3, , år 81 3, , år 87 3, , år 42 3, ,5 49 Kilde: Ministermål arbejdskraftreserven Antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders ledighed er steget med 30 personer, svarende til 19 % fra december 2011 til december. Samtidig er de langvarigt lediges andel steget fra 68,3 pct. til 71,8 % af de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Stigningen ses hos de årige og hos de 40-9-årige. Tabel 5: Kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven fordelt efter alder dec-11 dec-12 Kontanthjælp (jobklare) Ledige i arbejdskraftreserven Ledige i arbejdskraftreserven (ministermål) (ministermål) Antal Andel Antal Andel Alder i alt , , år 10 55,6 8 53, år 20 60, , år 20 57, , år 25 69, , år , år 19 63, år 16 84, , år 10 76, , år 6 85, år 7 77, år.... Kilde: Ministermål arbejdskraftreserven 8

9 Jobcentrets opsøgende virksomhed har i årets løb medført henvendelser fra mere end 100 forskellige lokale virksomheder med henblik på at få hjælp til rekruttering uden om Mange lokale virksomheder bruger Furesø Jobcenter når de skal rekruttere ordinært arbejdskraft. Henvendelserne kommer fra alle brancher. En stor del af stillingerne har været indenfor transport, lager- og maskinarbejde, salg, indkøb og- markedsføring, rengøring- og ejendomsservice, gartneri samt bygge og anlæg. Den virksomhedsrettede indsats har dels været understøttet af en phonerkampagne, hvor 200 lokale virksomheder er kontaktet mhp frembringelse af akutjobs, dels har indsatsen været centreret om virksomhedsbesøg med udgangspunkt i konkrete ledighedsprofiler, som kan matche de specifikke medarbejderprofiler, der i forvejen er ansatte i disse virksomheder. I er 642 Furesøborgere afmeldt jobcentret p.gr.a ordinær beskæftigelse. Jf. jobcentrets ordinære virksomhedsindsats i er der hjemtaget 132 ordinære stillinger fra lokale Furesø virksomheder med efterfølgende ansættelser via Jobcenter Furesø. Hertil kommer yderligere jobordrre som ikke er medtaget i ovennævnte statistik, i form af elevstillinger/voksenelevstillinger, akutjob, fleksjob samt jobrotationsstillinger til ledige Furesø borgere. Jobcentret har oprettet en ungeenhed FUUAH, som arbejder med aldersgruppen årige. Indsatsen retter sig primært mod uddannelse og aktive tilbud rettet mod uddannelse. Der henvises til afsnit om unge under 30 år. Herudover har indsatsen for de langtidsledige blandt andet omfattet: Projekt Virksomhedsmatch, A2B Faglig opkvalificering og matchning af forsikrede og ikke forsikrede ledige (match 1) med henblik på efterfølgende virksomhedskontakt. indenfor detailhandel, lager & transport, social & sundhed, bygge & anlæg, pædagogik, it, projektledelse, kontor & administration. I alt deltager 13 forsikrede og ikke-forsikrede ledige over 30 år. Projekt "Job- og Uddannelsesparat" Et projekt finansieret med midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd. I samarbejde med revacentret BOMI, og Erhvervsskole Nordsjælland. Aktøren BOMI har spidskompetencer i forhold til mennesker der har været væk fra arbejdsmarkedet længe. Forløbet mikser samtaler med konkrete målsætninger med personlig coaching. Deltagerne prøver kompetencer af igennem praktik i virksomheder. (a-dagpengemodtagere og match Skræddersyet vejlednings-/afklarings-/aktiveringsforløb Kursus for 16 forsikrede og ikke-forsikrede match 1-borgere i et forløb på 6 uger i samarbejde med aktøren Bartell. Projektet er på initiativ fra Det Lokale Beskæftigelsesråd. Projektet har en varighed á 6 uger og er en kombination mellem projektorienteret arbejde i virksomheden og styrkelse af faglige og personlige kompetencer. I de første 3 uger bliver borgerne styrket i kommunikation, personlige udvikling og afklaret i forhold til individuelle kompetencer. I de sidste 3 uger fortsætter forløbet i en virksomhed, hvor træningen og de nye værktøjer afprøves. Herefter understøttes den enkelte borger i form af individuelle coachforløb. Fælles for indsatsernes efterfølgende succes er brugen af mentorstøtteordninger tidligt i et ansættelsesforløb for at sikre, at borgeren er parat til at varetage fast ordinær beskæftigelse. 9

10 Jobcenter Furesø har i 2011 ansat en konsulent, støttet af statslige midler, der skal arbejde intensivt med de langtidsledige. Projektet udløber i Permanente forsørgelsesordninger Permanente forsørgelsesydelser omfatter fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger omfatter personer, som de seneste tolv måneder (inklusiv den valgte måned) for første gang enten modtog ledighedsydelse, førtidspension eller kom i fleksjob. Målet var at reducere tilgangen til permanente forsørgelsesordninger til 109 personer, hvilket svarer til et fald på 0,9 % fra december I december er tilgangen de sidste 12 måneder opgjort til 106. Målet er altså opfyldt. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger skulle reduceres til Dette er opfyldt, idet der var personer i december. Der er tale om en opbremsning i tilgangen, men resultatet er ikke markant i forhold til de andre kommuner i klyngen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på grundlag af en analyse af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune, i november besluttet en særlig indsats for at mindske antallet af borgere, som er nødt til at forlade arbejdsmarkedet for at overgå til førtidspension. Tabel 6: Ministerens mål. Permanente forsørgelsesordninger. Tilgang af personer på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension Antal fuldtidspersoner Tilgang til permanente Forsørgelsesordninger det seneste år Ydelsesgrupper i alt dec dec dec Fleksjob og Ledighedsydelse dec dec dec Førtidspension dec dec dec Kilde: Ministermål Anm.: Antal fuldtidspersoner omfatter antal personer mellem år på enten førtidspension, ledighedsydelse eller fleksjob. Tilgang til permanente forsørgelsesordninger det seneste år opgør antal personer, som de seneste tolv måneder (inklusiv den valgte måned) for første gang enten modtog ledighedsydelse, førtidspension eller kom i fleksjob. Folketinget har afsat 115 mio. kroner til initiativet Brug for Alle Indsats til udsatte kontakthjælpsmodtagere i perioden august til august Jobcenter Furesø og Center for Social og sundhed arbejder tæt sammen i Brug for alle, hvor målgruppen er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 med fokus på en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Jobcentret afholder indledende samtaler med borgeren, hvor borgerens egne ønsker og mål er i centrum. Herefter deltager borgeren sammen med sagsbehandleren i et møde med et tværfagligt team med viden om lokale tilbud inden for social- sundheds og beskæftigelsesområdet. Hvor relevant, inddrages også 10

11 ekspertise vedrørende ungeindsatsen, f.eks. UU. Teamet giver en tværfaglig afklaring af og anbefalinger til relevante indsatser, der skal iværksættes inden for de forskellige områder udmøntet i en individuel indsatsplan med borgerens egne ønsker i centrum. Under øvrige bevilgede midler er der yderligere mulighed for at tilbyde borgerne individuelle eller gruppebaseret støtte uden for de skitserede samtaleforløb. Erfaringerne og netværket anvendes nu ved implementeringen af førtidspensionsreformen og fleksjobreformen, idet det rehabiliterende team ind til videre er etableret med samme repræsentanter. Herudover omfatter projektet tre områder: Styrket virksomhedskontakt i form af virksomhedskonsulenter, der etablerer konkrete pladser på virksomheder for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 (f.eks. praktikpladser) samt mentorstøtte for målgruppen. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet til kompetenceudvikling af de tværgående teams og af de jobcentermedarbejdere, der indgår i Brug for alle indsatsen med afsæt i udfordringer relateret til arbejdet med nydanskere. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse eller Forstærket beskæftigelsesindsats for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder. Tilskud er brugt til kompetenceudvikling af de tværgående teams og de jobcentermedarbejdere, der indgår i Brug for alle, med afsæt i de udfordringer, der er relateret til arbejdet med nydanske kvinde. Tilskuddet bruges også til mentorstøtte for nydanske kvinder. Jobcentret har endvidere 5 virksomhedscentre målrettet langtidsledige match 2 borgere. Borgerne er typisk tilknyttet et virksomhedscenter i tre måneder. Virksomhedscentret givermulighed for at tage hensyn til borgernes individuelle behov og barrierer Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Unge på offentlig forsørgelse omfatter unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, førtidspension eller er i fleksjob. Målet for Furesø var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skulle begrænses til 387 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december, svarende til et fald på 7,5 %. 11

12 Figur 2: Unge under 30 år på offentlig forsørgelse fordelt på alder og ydelse dec dec Kontanthjælp 140 Førtidspension 120 Ledighedsydelse 100 Fleksjob 80 Sygedagpenge 60 Forrevalidering 40 Revalidering 20 0 A-dagpenge år år år år år år år år år dec-10 dec-11 dec-12 Kilde: Ministermål I december var 393 unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Resultatet afviger således med 6 fuldtidspersoner, svarende til 1,6 % af måltallet. Antallet af unge faldt fra 2010 til Herefter er antallet igen steget. Stigningen i antallet af unge i Furesø Kommune svarer til stigningen for gennemsnittet af klyngen. Antallet af unge sygedagpengemodtagere falder, mens antallet af unge på kontanthjælp og førtidspension stiger. Især antallet af unge kontanthjælpsmodtagere stiger Ungeindsats Ungeenheden fungerer som jobcentrets tilbud til alle unge ekskl. a-dagpengemodtagere i alderen år. Målet er, at gøre visitationen af unge mere smidig og fleksibel for derigennem at sikre, at der kommer flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Organiseringen sætter de unge i centrum og de mødes hvor de er af medarbejdere, der er kvalificeret til at anerkende den unges udfordringer og kan motivere den unge til at komme videre i den rigtige retning. Den unge får tildelt en koordinerende sagsbehandler som bl.a. sikre det nødvendige samarbejde på tværs af forvaltninger og enheder. Ungeenheden har en uddannelsesklub, som har til opgave, at støtte og afklare de unge på deres vej ud i uddannelse og beskæftigelse. Dette sker gennem en relations orienteret og kravsættende tilgang. Der tilbydes en bred vifte af vejledning if. uddannelse samt beskæftigelsesrettede tilbud såsom: fritidsjob, virksomhedspraktik, løntilskud, udviklende forløb og virksomhedscentre. Ungeenheden samarbejder tæt med UU-vejledere, der fysisk er til stede i Uddannelsesklubben og giver de unge uddannelsesvejledning. For de årige har indsatsen været ind tænkt i den samlede indsats for personer over 25 år. 12

13 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Målet var at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skulle begrænses til 641 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december. Det faktiske antal fuldtidspersoner var 670. Målet var et fald på 5,4 % fra december Men der har i stedet været en stigning på 3,9 %. Stigningen ligger under gennemsnittet for klyngen. For gruppen under et er stigningen sket fra 2011 til. men underliggende viser det sig, at stigningen ligger i de årgange, hvor førtidspensionshyppigheden er størst, herunder især kvinder på førtidspension. Til gengæld synes de forsikrede ledige i alle årgange at klare sig godt og antallet af sygedagpengemodtagere i alle årgange falder. 13

14 Figur 3: Indvandrere og efterkommere fra ikke- vestlige lande på offentlig forsørgelse Kontanthjælp Førtidspension Ledighedsydelse Fleksjob Sygedagpenge Forrevalidering Revalidering A-dagpenge 0 jan-10 jan-11 jan-12 Kilde: Ministermål Vi ser generelt gruppen af ikke-vestlige indvandrere som uhomogen. Der er således stærke, veluddannede i job og personer, som aldrig har haft reel kontakt til arbejdsmarkedet. Udover den løbende indsats og de projekter, der er nævnt under Brug for alle (beskrevet i afsnit ) har indsatsen omfattet projektet Flere nydanskere i job - et projekt finansieret af Integrationsministeriet/ Arbejdsmarkedsstyrelsen i perioden november 2011 til marts Projektet omfatter 25 borgere både forsikrede og ikke-forsikrede, der deltager i et forløb på 26 uger med afklaring, faglig kompetenceudvikling og virksomhedsrettet aktivering, herunder mentorstøtte i forhold til at fastholde den enkelte i virksomhedsrettet forløb Forsørgelsesgrupper Antallet af fuldtidspersoner og antallet af berørte personer på forskellige typer af offentlig forsørgelse er vist nedenfor. Antallet af forsørgede i alt (fuldtidspersoner) er fra december 2011 til december faldet med 3 pct. Til sammenligning er antallet faldet med 1 pct. i klyngen i gennemsnit, og bedste udvikling i klyngen samlet set, er en reduktion af antallet med 2 pct. i forhold til året før. Det vil sige, at Jobcenter Furesø ligger bedst i klyngen i forhold til antallet af forsørgede. De gode resultater findes på indsatsklare og midlertidigt passive, hvor Jobcenter Furesø har det største fald i klyngen på henholdsvis 4 pct. og 9 pct. Dette fald bæres primært at sygedagpenge 14

15 Tabel 7: Forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. månede n før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpengeog a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 4. Score Card ministerens mål På grundlag af de fire resultatmål er der udarbejdet et Score Card, hvor jobcentrene i klyngen rangeres ud fra de opnåede resultater. Furesø kommune er på basis af de fire udvalgte mål rangeret som nummer 5 i klyngen i december. I december 2011 var Furesø nummer 8. Det skal bemærkes, at der er tale om et øjebliksbillede. 15

16 Tabel 8: Score Card Ministerens mål Score Card - Furesø Ministerens mål Jobcenter Arbejdskraftreserve n Antal person er Dec Udvikling if t. samme måned året før, pc t. Tilgang til permanente forsørgelsesordning er Dec Antal person er Udvikling if t. samme måned året før, pc t. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Dec Antal fuldtids - person er Udvikling if t. samme måned året før, pc t. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offent lig forsørgelse Dec Antal fuldtidspersoner Udvikling if t. samme måned året før, pc t. Placering Glostrup 513-2, , , ,7 1 Holbæk , , , ,9 2 Hillerød 772 1, , , ,9 3 Holstebro 955-9, , , ,5 3 Frederikssu 824 0,0 75-2, , ,9 4 Kolding , , , ,7 4 Fredensborg 633 4, , , ,1 5 Furesø 590-2, , , ,9 5 Viborg , , , ,0 5 Herning , , , ,6 6 Sorø 606-2,3 95-5, , ,6 7 Roskilde , , , ,3 8 Greve 849 1, , , ,8 9 Ballerup 957 5, , , ,4 10 Gladsaxe , , , ,3 11 Hele Kilde: Jobindsats.dk -0, , , ,7. Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. 5. Rettidighed og indsats Nedenfor er vist en oversigt over rettidighed og aktive tilbud til modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp opgjort efter de hidtidige principper. Opgørelsen svarer til metoden i Resultatoversigten. Når rettidighed og indsats opgøres efter de principper, som anvendes i resultatoversigten ses, at Furesø ligger i top i klyngen og over landsgennemsnittet når det handler om rettidighed i indsatsen for a- dagpengemodtagere. Furesø ligger i bedste ¼-del og over landsgennemsnittet for så vidt angår samtaler med kontanthjælpsmodtagere. Men rettidigheden for aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere ligger 3. lavest i klyngen og under landsgennemsnittet. Der er således fortsat grundlag for en øget indsats på dette område. 16

17 Tabel 10: Rettidighed i samtaler og aktive tilbud vedr. a-dagpenge og kontanthjælp. Rettidighed A-dagpenge Kontanthjælp Samtaler Aktive tilbud Samtaler Aktive tilbud Furesø 96,7% 94,7% 95,7% 87,9% Ballerup 96,2% 94,1% 93,6% 93,9% Fredensborg 95,1% 94,0% 94,0% 94,0% Frederikssund 90,1% 92,7% 93,8% 82,2% Gladsaxe 87,0% 91,8% 86,5% 91,6% Glostrup 68,1% 81,5% 89,9% 89,9% Greve 80,7% 84,7% 92,5% 90,7% Herning 82,5% 83,2% 93,1% 94,5% Hillerød 86,7% 92,8% 93,1% 93,7% Holbæk 94,1% 94,0% 97,5% 94,3% Holstebro 93,7% 92,0% 96,5% 94,6% Kolding 93,6% 90,0% 95,8% 93,7% Roskilde 96,5% 94,6% 97,4% 94,8% Sorø 95,3% 95,2% 95,2% 89,5% Viborg 95,7% 92,4% 92,6% 86,7% Hele landet 92,0% 93,9% 94,5% 90,8% Kilde: A-dagpenge og Kontanthjælp, Opfyldelse af minimumskrav til aktive tilbud og Opfyldelse af minimumskrav til samtaler jan - dec. og egne beregninger. For a-dagpenge aktivt tilbud jan - jul. Kommunerne der fremgår af tabellen tilhører alle den samme klynge, og har således sammenlignelige rammevilkår. 6. Besparelsespotentiale I resultatrevisionen indgår en opgørelse om Furesø Kommunens besparelsespotentiale i forhold til forsørgelsesudgifter. Den fremgår af tabel 6. Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser, der kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af befolkningen på en givet forsørgelsesydelse til samme niveau som gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. I forhold til klyngen har Furesø Kommune en lavere andel af befolkningen på samtlige forsørgelsesydelser. Derfor opgøres besparelsespotentialet til 0. Summen af de beregnede mindreforbrug i Furesø Kommune i forhold til gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner udgør 96,1 mio. kr. Jobcenter Furesø arbejder forsat på optimere og effektivisere kommunens beskæftigelsesindsats, selvom andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret under hver ydelsesgruppe er lavere end gennemsnittet i klyngen 17

18 Tabel 11: Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale Furesø Forsørgelsesydelse 4. kvartal kvartal Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidsperson er ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,30 3, ,2 Kontanthjælp 2,53 3, ,6 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,06 0, ,8 Sygedagpenge 1,74 2, ,0 Ledighedsydelse 0,19 0, ,0 Fleksjob 0,89 1, ,3 Førtidspension 4,49 6, ,2 I alt 12,21 16,73.. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. 7. Puljemidler Jobcenter Furesø har modtaget kr. i fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko og langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Midlerne er anvendt til ansættelse af en virksomhedskonsulent i jobcentret, som yder en intensiveret indsats i form af samtaler og tilbud, herunder tilbud nævnt i afsnit om arbejdskraftreserven. 18