Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Impuls, Skovbrynet 1C, Svendborg

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Impuls, Skovbrynet 1C, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt Sørensen, Gonzalo Carrillo Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget 2015 Service og Økonomi for Social og Sundhedsudvalget BK pr. september 2014 for Social- og Sundhedsudvalget Politiske visioner og indsatsområder Uddeling af midler fra arven efter Otto Mønster Afrapportering Projekt "Nye veje til aktivt liv" Styrket ernæringsindsats for ældre borgere Udlodning af økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer Livsstilsindsats for svært overvægtige voksne Asylansøgere og flygtninge til Svendborg Til orientering...130

2 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 2. Budget 2015 Service og Økonomi for Social og Sundhedsudvalget 14/1770 Beslutningstema: Godkendelse af budgetmateriale 2015 bestående af publikationen Service og Økonomi, der ikke optrykkes. Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetmaterialet godkendes. Sagsfremstilling: Service og Økonomi 2015 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområder, mål for 2015, beskrivelse af økonomi samt tabeller og nøgletal. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens egen budgetprocedure. Bilag: Åben - Service og Økonomi 2015 for SSU - drift Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 3. BK pr. september 2014 for Social- og Sundhedsudvalget 14/1727 Beslutningstema: Budgetkontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 30. september Indstilling: Administrationen indstiller: 119

3 Social- og Sundhedsudvalget s møde den at budgetopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling: Budgetkontrol rapporten pr. september 2014 forelægges på udvalgsmødet. Rapporten viser et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Resultatet fremkommer ved et merforbrug på 0,3 mio. kr. på ældreområdet og et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på socialområdet, samt et merforbrug på 0,6 mio. kr. på sundhedsområdet. Indkomstoverførselsområdet viser et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr., hvoraf de 3,0 mio. kr. vedrører medfinansiering af sygehusvæsnet. Som det fremgår af rapporten, søges der i forbindelse med budgetkontrollen en samlet tillægsbevilling på netto 1,545 mio. kr., der tilføres udvalgets område. Beløbet fordeler sig med 2,9 mio. kr. til fuldfinansieret medfinansiering, 0,345 mio. kr. til styrket rehabilitering af kræftpatienter samt en negativ tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. vedr. uforbrugte midler i 2014 under puljen fra Barn til Voksen. Sidstnævnte tilgår Kassen. Bilag: Åben - Budgetkontrol 30. september 2014 for SSU Åben - 3. kvartal 2014 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 4. Politiske visioner og indsatsområder /25971 Beslutningstema: Drøftelse af politiske visioner og indsatsområder for perioden Indstilling: Til fortsat drøftelse. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældre-, handicap-, førtidspensions-, psykiatri-, misbrugs- samt sundhedsområdet. Det drejer sig konkret om opgaver indenfor: Ældreområdet med visitation til ydelserne, plejecentre og hjemmepleje Handicap, psykiatri og misbrugsområdet med bo- og støttecentretilbud, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, væresteder, 120

4 Social- og Sundhedsudvalget s møde den hjemmevejledning samt støtte og kontaktpersonordninger. Sundhedsområdet, herunder sundhedsfremme og forebyggelse, tandpleje, træning, forebyggende hjemmebesøg og sundhedstjenesten. Områderne har en række overordnede politikker og konkret vedtagne kvalitetsstandarder til fastlæggelse og politisk styring af serviceniveauer. På forrige udvalgsmøde drøftede udvalget visioner og indsatsområder for perioden Administrationen har udarbejdet udkast til en opsamling på drøftelserne, jf. vedlagte bilag, til udvalgets evt. bemærkninger og yderligere input. På baggrund af udvalgets input vil administrationen fremkomme med forslag til vision på næste udvalgsmøde. Som aftalt vedlægges som bilag en oversigt over Social- og Sundhedsområdets overordnede politikker og strategier med angivelse af årstal. Bilag: Åben - Opsamling på visioner Åben - Oversigt over politikker og strategier på Social- og Sundhedsområdet Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Drøftet. 5. Uddeling af midler fra arven efter Otto Mønster 13/29892 Beslutningstema: Der skal tages beslutning om de indkomne ansøgninger til midler fra arven efter Otto Mønster, Ulbølle. Indstilling: Sagen forelægges til beslutning vedr.: Hvilke ansøgninger, der skal imødekommes Hvor stort beløb, de enkelte ansøgere skal modtage Sagsfremstilling: 121

5 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Svendborg Kommune skal ifølge procedure vedtaget i Socialudvalget i foråret 2013 hermed uddele midler fra arven efter Otto Mønster gældende for Ifølge testamentet skal midlerne benyttes til sociale foranstaltninger til ældre mennesker i det gamle Ulbølle Sogn. Der er fremkommet 5 ansøgninger til midlerne. Se nedenstående oversigt. Tabel 1 Oversigt over ansøgninger Kort Ansøger beskrivelse Hænge- og gangbro Underholdning for ældre i forbindelse med Torvedag Uddeling af juledekorationer og småkager til enlige ældre 10 arrangementer i forsamlingshuset Tilskud til en forårs- og efterårs- bustur Poul Sørensen Ulbølle Borgerforening Ulbølle Borgerforening Ulbølle Forsamlingshus Viggo Lassen, Knud Jensen og Paul Roldbak Mohr Målgruppe og formål Ældre mennesker og socialt samvær Ældre mennesker og underholdning øremærket ældre. Ældre mennesker og socialt samvær Ældre mennesker og social/kulturelt samvær Ældre mennesker og socialt/kulturelt samvær Budget kr kr kr kr kr. Imødekommes alle ansøgningerne vil uddelingen i 2015 summere sig til kr. Der er i proceduren ikke sat loft over de enkelte års uddeling. Der er tidligere blevet uddelt henholdsvis kr. i 2013 og kr. i Tilbage til uddeling for 2015 er: ,12 kr. Modtagerne af midlerne skal føre regnskab med brugen af midlerne, som skal godkendes af Social og Sundhedsudvalget det efterfølgende år. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Imødekommes alle ansøgninger vil der for 2015 blive uddelt kr. Der er pt ,12 kr. tilbage af arven. Imødekommes ansøgningerne vil der således være ,12 kr. tilbage af arven. Lovgrundlag: Det er vurderet, at alle ansøgninger ligger inden for rammerne af testamentet og i øvrigt opfylder kriterierne i proceduren for ansøgning. Bilag: 122

6 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Åben - Ansøgning om gangbro v/poul Sørensen Åben - Bilag til ansøgning, gang- og hængebro Åben - Ansøgning - Torvedage 2015 v/ulbølle Borgerforening Åben - Ansøgning - Juledekorationer v/ulbølle Borgerforening Åben - Ansøgning - foredrag og underholdning v/ulbølle Forsamlingshus Åben - Ansøgning - turforslag v/paul Mohr, Knud Jensen og Viggo Lassen Åben - Procedure, godkendt nov.2013 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Alle ansøgninger imødekommes. 6. Afrapportering Projekt "Nye veje til aktivt liv" 14/35639 Beslutningstema: Afrapportering vedr. projekt Nye veje til aktivt liv, herunder anbefalinger til projektets overgang til drift. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Afrapporteringen og dens anbefalinger tages til efterretning, herunder godkendelse af rehabilitering som velfærdsstrategi for ældreområdet. Sagsfremstilling: Projekt Nye veje til aktivt liv blev besluttet af Socialudvalget i 2011 som et 2 årigt projekt. I juni 2013 blev fase 1 permanentgjort. Samtidig blev det besluttet at forlænge fase 2 og 3 til udgangen af Formålene med projektet har været at: Gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Opnå økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp. Hermed forelægges til Social- og Sundhedsudvalget afrapportering af projektet, jf. vedlagte bilag. Afrapporteringen består af en evaluering i forhold til formålene med projektet, medarbejdernes input til udviklingspotentialer og ledelsens anbefalinger til implementering af rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet. Af rapporten fremgår, at formålene med projekt Nye veje til aktivt liv vedr. livskvalitet og økonomisk gevinst vurderes indfriet i projektperioden. I alle delprojekter har borgerne opnået et bedre selvvurderet helbred og projektet har finansieret besparelser svarende til knap 8,8 mio. kr. 123

7 Social- og Sundhedsudvalget s møde den For at sikre en videreførelse af projektets resultater, anbefales det overordnet set, at: Rehabilitering godkendes som ældreområdets velfærdsstrategi. Rehabilitering er rammen for eksisterende og kommende projekter på ældreområdet. Rehabilitering er de professionelles tilgang til borgeren. Det kan bemærkes, at KL og Sundhedskartellet i et fælles projekt har samarbejdet med ti kommuner om at udvikle og implementere forskellige tværfaglige kliniske retningslinjer målrettet indsatser på det kommunale sundhedsområde. Anbefalinger i den netop offentliggjorte retningslinje vedr. rehabilitering understøtter på alle punkter vedhæftede rapports anbefalinger vedr. overgang til drift. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Projektet har frem til dags dato finansieret besparelser svarende til knap 8,8 mio. kr. Anbefalingerne realiseres indenfor eksisterende budget. Lovgrundlag: Lovgrundlaget er lov om Social Service 83 og 86. Bilag: Åben - Afrapportering Projekt "Nye veje til aktivt liv" Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendes idet det præciseres, at det årlige mindreforbrug er 8,75 mill. kr. fra Styrket ernæringsindsats for ældre borgere 14/35940 Beslutningstema: Styrkelse af ernæringsindsatsen for ældre borgere. Indstilling: Direktionen indstiller, at ernæringsindsatsen for ældre borgere styrkes. at der for en fire-årig periode ansættes en ernæringsfaglig konsulent i myndighedsafdelingen til at servicere ældreområdet. at udgiften på kr. finansieres af puljen for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i kommunen. 124

8 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Sagsfremstilling: Jf. økonomiaftalerne for 2014 og 2015 har Regeringen og KL besluttet at afsætte midler til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. I overensstemmelse med økonomiaftalerne er der i budgetforlig 2014 og 2015 afsat i alt 4,5 millioner kr. til en øget indsats på sundhedsområdet i Svendborg Kommune. Der er fra centralt hold opsat følgende mål for midlerne til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats: forebyggelse af indlæggelser forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser forebygge uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser For at understøtte disse mål er det relevant at styrke ernæringsindsatsen for ældre borgere. I sammenhæng med den øvrige rehabiliterende indsats vil et fokus på ernæring forstærke Svendborg Kommunes muligheder for at forebygge indlæggelser og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Mad og måltider har en væsentlig betydning for ældres helbred, livskvalitet og funktionsniveau. Den rigtige ernæring har desuden stor betydning for den rehabiliterende indsats for ældre borgere. En styrket ernæringsindsats vil kunne medvirke til at forebygge underernæring blandt ældre borgere. Underernæring er især udbredt blandt de svageste ældre i hjemmepleje og på plejecentre og har konsekvenser for både den ældre og for samfundsøkonomien. For at kunne støtte den enkelte borgers mulighed for optimal ernæring, er det relevant at opkvalificere medarbejdere på ældreområdet. Borgere bliver i dag tidligere udskrevet fra sygehuset og har i mange tilfælde brug for speciel diæt. For at kunne imødekomme denne opgave er det nødvendigt at udvikle medarbejdernes viden og kompetencer gennem uddannelse og faglig sparring. Eksempler på indsatser for en styrket ernæringsindsats: Udvikle kostpolitikken på ældreområdet. Sikre at borgere på ældreområdet får en optimal ernæring ved at give et kompetenceløft til medarbejdere. Informationsmateriale til borgere og pårørende om korrekt ernæring til småtspisende ældre. Øget fokus på ernæring i rehabiliteringsindsatser for borgere. Herunder de tværfaglige og rehabiliterende teams. Understøtte indsatser i projekt Foden under eget køkkenbord. 125

9 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Midler fra pulje til en forebyggende og sundhedsfremmende indsats skal dække udgifter forbundet med en styrkelse af ernæringsindsatsen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendes med bemærkning om, at udgiften på kr. er årligt. 8. Udlodning af økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer 14/23956 Beslutningstema: Ifølge Serviceloven skal kommunen: samarbejde med frivillige sociale foreninger afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde Indstilling: Direktionen forelægger sagen til afgørelse af hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Sagsfremstilling: I 2015 er der kr. til fordeling. Der er indkommet 52 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb er kr. Samlet oversigt over de indkomne ansøgninger vedlægges. De enkelte ansøgninger beror på sagen. Ansøgningerne vil blive gennemgået på mødet. Lovgrundlag: Servicelovens 18. Bilag: Åben - Oversigt over 18-ansøgninger 2015 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Tiltrædes ifølge skema: 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i Bevilget Palliativt Frivilligt Netværk

10 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Hjerteforeningens Lokalkomité Hjælpende Hænder Ungdommens Røde Kors, Regnbuelejren Offerrådgivningen Fyn Lungepatient.dk Broen Svendborg Kræftens Bekæmpelse Patientforeningen Lungekræft Medborgercafeen Alkorådet Den Blå Lagune Foreningen Danske Døvblinde Diabetesforeningen Tandemklubben Sydfyn Høreforeningen Ældre Sagen Svendborg-Gudme Ældre Sagen Egebjerg Red Barnet Nørklerne Vester Skerninge Blomster Cafeen På fode igen Blomster Cafeen Lejerforeningen Sydfyn Det Grønlandske Hus Bedre Psykiatri Scleroseforeningen IOGT Rådgivning IOGT Børn og Unge Frivillignet - Dansk Flygtningehjælp SIND-nettet Frelsens Hær Udviklingshæmmedes Landsforbund ULF Dansk Parkinsonforening Projekt Omhuklipning Kirkens Korshær Husets Venner, Vester Skerninge Børns Vilkår, Valby Røde Kors, Gudme afd Børns Voksenvenner Bevilget i alt i

11 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Livsstilsindsats for svært overvægtige voksne 11/17652 Beslutningstema: Fortsættelse af livsstilsindsats for svært overvægtige voksne Indstilling: Direktionen indstiller: At Social- og Sundhedsudvalget permanentgør livsstilsindsatsen målrettet svært overvægtige voksne borgere. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har siden 2009 haft en indsats for svært overvægtige voksne. De første år via midler fra en satspulje under Sundhedsstyrelsen. Fra 2012 har indsatsen midlertidigt været drevet via midler fra puljen til forebyggelse og sundhedsfremme under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Finansieringen af indsatsen udløber med udgangen af Livsstilsindsatsen bygger på et koncept udviklet af Sundhedsstyrelsen, som handler om at omlægge kursen i livet. Konceptet hedder Små skridt. Indsatsen hjælper borgerne med at opbygge handlekompetence til at håndtere eget liv, og er ikke en slankekur. Der arbejdes med langsigtede mål, der opnås ved livsstilsændring, ikke hurtige vægttab. Det er primært almen praksis der henviser borgere til indsatsen, men der henvises også fra arbejdsmarkedsområdet og fra kronikerindsatsen. Oprindeligt var indsatsen dimensioneret efter en forventning om, at der blev henvist ca. 60 borgere årligt. I 2013 og 2014 henviste almen praksis flere borgere end forventet. I 2013 og første halvdel af 2014 har mere end 100 borgere deltaget i indsatsen. Samarbejdet med almen praksis er væsentligt for indsatsens succes. Indsatsen er målrettet svært overvægtige voksne, med henblik på at fokusere indsatsen for dem, der har mest brug for hjælp til at håndtere egen livsstil. Kendetegnene for de borgere der deltager i indsatsen er, at hovedparten har én eller flere kroniske sygdomme, at flere har en psykisk sårbarhed, og at de fleste er uden for arbejdsmarkedet. Indsatsen gavner derfor ligheden i sundhed. Generelt ses, at der er god effekt af livsstilsindsatsen efter både 4 ugers, 3 måneders samt 1 års opfølgning. Resultaterne viser overordnet set, at borgerne opnår en øget trivsel samt tro på og evne til at takle og kontrollere forskellige situationer, uanset om de taber sig eller tager på. Det ser ud til at forbedringen af trivsel og evne til at takle forskellige situationer er størst hos de borgere der taber sig mest. 128

12 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Dette falder fint i tråd med Små skridt metoden, som faktisk ligger op til, at vægtstop kan være et godt langsigtet og holdbart mål til at ændre borgernes risiko for depression/stress og forbedre deres tro på og evne til at kontrollere og håndtere situationer fremadrettet. Vedhæftede statusnotat beskriver indsatsen og indsatsens resultater. Nogle af de henviste borgere har haft tilknytning til handicapområdet i Svendborg Kommune. Indsatsen har i sin nuværende form haft vanskeligt ved at rumme disse borgere. Derfor er der iværksat et samarbejde mellem sundhed og handicap om at udvikle en specialiseret indsats for borgere med et handicap. Der er i rammen for livsstilsindsatsen afsat midler til at udvikle samarbejdet med handicapområdet, så indsatsen for forebyggelse af livsstilssygdomme udvides til også at rumme borgere med et handicap. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der afsættes kr. årligt til drift af indsatsen. Administrationen anbefaler, at indsatsen finansieres via forebyggelsespuljen, der skal finansiere indsatser der understøtter sundhedsaftalerne , afsat under Social- og Sundhedsudvalget. Det bemærkes, at punktet ligeledes blev fremlagt ved budgetforhandlingerne for Bilag: Åben - Statusnotat vedrørende livsstilindsatsen Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 10. Asylansøgere og flygtninge til Svendborg 14/36414 Sagsfremstilling: Enhedslisten v/gonzalo Carrillo ønsker følgende dagsordenspunkt behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2014: Der har været flere positive udmeldinger om, at Svendborg Kommune er i stand til at huse flygtninge. Derfor er der behov for, at Svendborg Kommune tager konkrete skridt til at være med til at skaffe plads til de flygtninge, som i denne tid kommer til Danmark. Forslag 129

13 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Svendborg Kommune tilkendegiver over for Udlændingestyrelsen at Svendborg Kommune aktivt vil bidrage til at der findes plads til flygtninge i Svendborg Kommune. Administration udarbejder en oversigt over private og offentlige bygninger og grunde som kunne huse asylansøgere. Administrationen belyser om det vil være muligt at udnytte den overkapacitet, som er i de almennyttige boliger til at huse krigsflygtninge, som får midlertidigt ophold og har behov for en bolig. Administrationen belyser hvor stor ledig kapacitet, der er Baggrund Svendborg Kommune bør som en del af et demokratisk velfærdssamfund bidrage til at hjælpe mennesker i nød, som kommer til Danmark fra verdens brændpunkter. Det er statens opgave at sikre de økonomiske forudsætninger for at kommunerne kan løfte opgaven, men kommuner skal løfte opgaven med at finde de konkrete løsninger. Erfaringer fra andre kommuner er, at der er finansiering fra staten til de opgaver, som kommunerne løser. Til gengæld for at påtage sig opgaven opnår kommunerne, at få nye arbejdspladser og ny aktivitet i kommunen. Svendborg har aktuelt ca. 150 tomme lejligheder i den almennyttige sektor, som med fordel kunne anvendes til formålet og samtidig løse en økonomisk udfordring for boligforeningerne Der er en del tomme bygninger i Svendborg området: Nordre Skole, Skårup Seminarium, Kogtved Søfartsskole og snart også kursuscenteret i Lunde. Der bør kunne findes løsninger, hvor disse bygninger udnyttes. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Sagen fremsendes. 11. Til orientering 13/33786 Sagsfremstilling: 1. Til orientering ved udvalgsformanden 1. Julefrokost 130

14 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Til orientering ved udvalgsmedlemmerne 3. Til orientering ved administrationen 1. Forbrug på ældrepuljen Invitation til KL sundhedskonference, tirsdag den 20. januar 2015, Kolding Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 131

15 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:50 Hanne Ringgaard Møller Lone Juul Stærmose Ulla Larsen Jesper Ullemose Hanne Klit Curt Sørensen Gonzalo Carrillo 132

16 Bilag: 2.1. Service og Økonomi 2015 for SSU - drift Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 10. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

17 Side 1 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter socialfagligt center, handicap, psykiatri og misbrug. Sundheds- og forebyggelsesområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning. Herudover varetager udvalget udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. På ældreområdet er der følgende politikker: Demenspolitik Seniorlivspolitik Kostpolitik På socialområdet er der følgende politikker: Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker: Sundhedspolitik Sundhedsfremme puljen Ældreområdet Indsatsområder i 2015: Rehabilitering på ældreområdet Projekt færre akutte indlæggelser Bolighandlingsplan Socialafdelingen Indsatsområder i 2015: Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi Sundheds- og forebyggelsesområdet Indsatsområder i 2015: Det nære sundhedsvæsen Implementering af forebyggelsespakkerne

18 Side 2 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Social - og sundhedsudvalget Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Ældrerområdet 506,1 521,1 513,0 515,1 517,7 Socialområdet exl. takstinstitutioner 287,3 293,3 304,6 312,5 315,5 Socialområdet incl. takstinstitutioner 271,5 276,1 285,5 293,4 296,4 Sundhed og forebyggelse 64,7 71,5 70,5 70,5 70,5 Serviceudgifter i alt 842,3 868,7 869,0 879,0 884,6 Indkomstoverførsler Socialområdets enkeltydelser + statsrefusion -4,9-5,0-5,0-5,0-5,0 Sundhed - aktivitetsbestemt medfinansiering 209,5 203,9 212,3 212,3 212,3 Indkomstoverførsler i alt 204,6 198,9 207,3 207,3 207,3 Social og sundhedsudvalget i alt 1.046, , , , ,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Social- og sundhedsudvalgets driftsbudget for 2015 er øget med 26,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Stigningen skyldes primært overførsler fra 2013, udvidelser (temaer) samt budgetreguleringer grundet uomgængelige merudgifter, demografi og mængdeudvikling. Desuden er der jf. Kommuneaftalen tilført ekstra midler til sundhedsområdet. Modsat skyldes budgetreduktionerne hovedsageligt besparelser. Se nedenstående tabel. Herudover er der som følge af etableringen af Center for ejendomme og Teknisk Service i 2014 flyttet knap 18 mio. kr. fra Social- og Sundhed til Økonomiudvalget. Indkomstoverførselsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Det samlede budget falder i 2015 med 5,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2014, hvilket skyldes pris- og lønfremskrivning samt nyt og lavere skøn for den kommunale andel af medfinansiering på sundhedsområdet. Det er forventningen fra KL, Sundheds- og Forebyggelsesministeriet samt Danske Regioner, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering vil være ca. 4% lavere i Derfor er budgettet reduceret tilsvarende.

19 Side 3 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Budgetændringer Budgetændringer - Drift (Mio. kr) Overførsel fra Flytte budget til C ETS Telefoni Pris- og lønfremskrivning Lånekonvertering Mærskgårdens udbygning Ældreboliglån Renovering af tag på Mærskgården Sagsbehandler timer til EBK Unge og Rusmidler budget til B&U Tekniske budgetændringer: Uomgængelige:deltagelse i Jobcenterets rehabiliteringsteam Uomgængelige: ny takststruktur på socialområdet Uomgængelig: merudgifter til SOSU elever, ældreområdet Mængdeudvikling: fra Barn til Voksen Demografi: ældreområdet Demografi: hjælpemidler Lov - og cirkulæreprogram Tilsynsreform: omfordeling af budget til B&U Løft sundhedsområdet jf. kommuneaftale Udvidelser (temaer): Rehabilitering i socialafdelingen Aftensygeplejesker på plejecentre Puljer - forebyggelse af ensomhed og sundhedsinitiativer Sygepleje til udsatte - opnormering Besparelser: Rehabilitering hjemmeplejen Rehabilitering, plejecentre Ledelse, socialområdet Konsulentstilling, socialområdet Revisitation 107, socialområdet Effektiviseringer i C FR Særforanstaltninger Rygestopkurser på apoteker, sundhedsområdet Tandplejen - rammebesparelse Sund By Netværk Omlægning af vedligeholdelsestræning for borgere i Svendborg Kommune Besparelse på rammen til Forebyggelse og Sundhedsfremme puljen Budgetændringer drift i alt angiver udgift - angiver indtægt

20 Side 4 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Beskrivelse af ældreområdet Rammebetingelser Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet Ældreområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Myndighedsafdelingen 206,0 214,3 208,2 210,2 212,9 Hjemmepleje Øst 20,9 21,0 20,2 20,2 20,2 Hjemmepleje Vest 22,9 23,4 23,2 23,3 23,2 Plejecenter Øst 129,9 133,0 132,5 132,5 132,5 Plejecenter Vest 126,4 129,4 128,9 128,9 128,9 Serviceudgifter i alt: 506,1 521,1 513,0 515,1 517,7 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Drift Ældreområdets driftsbudget 2015 er steget med 15 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Forøgelsen skyldes pris- og lønfremskrivning samt udvalgets overførsel fra 2013 på 12 mio. kr., der er placeret under Myndighedsafdelingen. Desuden er der budgetforøgelser grundet uomgængelige merudgifter til SOSU elever, demografi samt til udvidelser i form af budget til aftensygeplejersker på plejecentrene. Stigningen modsvares af besparelser på rehabilitering på hjemmeplejen. Hvad vil vi i 2015: Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet. Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere ældre, hvilket i fremtiden, alt andet lige, vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede på deres møde i februar 2011, at der på ældreområdet skulle iværksættes et projekt, med følgende formål: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp På baggrund af en evaluering af dette projekt, forventes Social- og Sundhedsudvalget i november 2014 at vedtage en egentlig rehabiliteringsstrategi for ældreområdet.

21 Side 5 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Mål: Sikre hverdagsrehabiliteringstilbud til alle nye borgere der henvender sig til ældreområdet for at få hjælp, der gør minimum 60% af borgerne selvhjulpne. Alle borgere der modtager hjemmehjælp og som bor på plejecentre eller i ældreboliger modtager hjælpen med et rehabiliterende sigte Alle borgere der modtager hjemmehjælp og som bor på plejecentre eller i ældreboliger vurderes ved funktionsfald ift iværksættelse af et rehabiliteringsforløb 60 % af borgerne oplever bedre livskvalitet efter et rehabiliteringstilbud Veje til målet: Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at: Sikre implementering af ny rehabiliteringsstrategi på ældreområdet Understøtte fortsat faglig udvikling i hverdagsrehabiliteringsteamene Understøtte arbejdet i ældreområdets tværfaglige team Sikre fortsat efteruddannelse af ældreområdets medarbejdere ift rehabilitering Sikre tilbud om hverdagsrehabilitering til alle nyindflyttede borgere i ældreboliger Sikre tilbud om hverdagsrehabilitering til alle borgere i gæsteboliger Kvartalsvis afrapporteres status på ovenstående data for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetkontrollen. Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet Ældreområdet i Social og Sundhed skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til borgerne i Svendborg Kommune. Aktuelt har vi følgende boliger: Plejeboliger 370 Demensboliger 152 Ældreboliger med center 306 Ældreboliger uden center 234 Gæsteboliger 41 Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes dette indenfor 2 måneder. Siden denne lov trådte i kraft pr har Svendborg Kommune kunne leve op til denne ventelistegaranti. Mål: At Svendborg Kommune Fortsat kan leve op til ventelistegarantien Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Veje til målet: Administrationen følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger. Kvartalsvis afrapporteres status på boligventelisten for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetkontrollen.

22 Side 6 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Tema: Færre akutte indlæggelser på ældreområdet I 2011 var der i alt indlæggelser hvoraf de var akutte. Fordelingen af de borgere på ældreområdet der blev akut indlagt: Plejecentre 357 borgere Ældreboliger 121 borgere Hjemmeplejen 947 borgere I 2011 var den samlede udgift til indlæggelser på ældreområdet ca. 17,3 mio. Projektets økonomi er 2 mio. kr. årligt, der finansieres af den såkaldte sygehuskasse under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Mål: At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser Veje til målet: Etablering af et akutteam, hvor en sygeplejerske involveres i alle potentielle akutte indlæggelser på ældreområdet. Akutteamet skal være i funktion alle årets dage i dag- og aftenvagten. Udvikle nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akut syge og døende borgere. Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere. Myndighedsafdelingen Ældreområdets Myndighedsafdeling er, som følge af lov om frit valg, fysisk adskilt fra de kommunale leverandører. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af ydelser/hjælp i forhold til Serviceloven. Myndighedsafdelingen er opdelt i: Visitation til praktisk og personlig hjælp, samt rehabilitering, boligvisitation og anvisning, bevilling af plejevederlag m.m. Bevilling af hjælpemidler og boligændringer Administration og faglige konsulenter. Udover disse funktioner varetager Myndighedsafdelingen tilsynsopgaverne i forhold til de kommunale og private leverandører. Formålet med de visiterede ydelser er at hjælpe eller støtte borgerne i de funktioner, de midlertidigt eller varigt ikke kan udføre. Hjælpen skal medvirke til vedligeholdelse og/eller forbedring af borgerens funktionsniveau. Hjælpen skal kompensere for det, borgeren ikke kan. Under Myndighedsafdelingen ligger budgettet til hjemmepleje. Både private og kommunale leverandører afregnes efter, hvor mange timers hjælp de leverer til borgerne. I 2014 udgør fritvalgsbudgettet 110,6 mio. kr. De nedenstående priser er udregnet på baggrund af hhv. regnskab 2012 og Afregningsprisen for 2015 bliver ligeledes udregnet på baggrund af foregående års regnskab, dvs. regnskab 2014.

23 Side 7 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Tabeller og nøgletal Løbende priser Fritvalgstakster på ældreområdet (til private leverandører) Praktisk hjælp Personlig pleje - dag Personlig pleje - weekend Personlig pleje - aften Personlig pleje - nat Køkkener og madservice Der er tilbud om madservice til pensionister i Svendborg Kommune. For at modtage madservice skal man som borger visiteres til ydelsen af Myndighedsafdelingen. Kriteriet for visitation er, at borgeren er bosiddende i Svendborg Kommune og er pensionist. Der er 6 køkkener i Svendborg Kommune, der producerer mad til pensionister; Det Gode Madhus (DGM), der producerer kølemad samt Strandlyst, Ollerup, Ådalen, Hesselager og Gudbjerg, der producerer varmholdt mad til egne beboere. Prisen for madproduktion i 2015 beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, hvorfor det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at oplyse 2015-prisen. Løbende priser Madpriser ,50 44,50 Hovedret 38,50 40,00 Lille hovedret 13,00 13,50 Biret Hjemmeplejen I Svendborg Kommunes hjemmepleje er der i borgere, der modtager hjemmehjælp 1. Hjemmeplejen er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger med tilsammen 13 sektioner, hvoraf 2 sektioner er rehabiliteringssektioner: Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Hjemmesygeplejen er i Svendborg Kommune organisatorisk en del af hjemmeplejen. Der er 1 hjemmesygeplejesektion i både øst og vest. 1 Modtagere af hjemmehjælp er fastsat på baggrund af budgetkontrol pr. september 2014.

24 Side 8 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Løbende priser Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal borgere over 67 år i kommunen 2 Antal sektioner (inkl. Sygeplejersker) Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge Plejecentre I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner: Plejecenter Øst Plejecenter Vest Borgernes egenbetaling Kørsel til dagcenter tur/retur 33 kr. 34 kr. 34,50 kr. Husleje i pleje og ældreboliger kr kr kr. Servicepakker (pr. måned) kr kr kr. Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov og er derfor i 2015 listet med prisen for Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal borgere over 67 år i kommunen Antal sektioner Antal dagcentre Antal plejeboliger (incl. gæste- og demensboliger) Antal ældreboliger med center Antal borgere over 67 år i Svendborg Kommune er fastsat efter kommunens egen demografiprognose

25 Side 9 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi ECO nøgletal på ældreområdet: ECO nøgletal for ældreområdet, regnskab 2013 udgifter og behov Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (incl. ældreboliger) - indeks 90,4 95,0 93,0 100,0 Beregnet udgiftsniveau 97,0 94,8 95,7 100,0 indeks 3 Beregnet serviceniveau indeks 93,2 100,3 97,4 100,0 *Sammenligningsgruppen: Herning, Billund, Middelfart, Nyborg, Fredericia, Kolding, Assens, Ringsted, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, Randers, Horsens Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 9,6 procentpoint lavere end hele Landet og 4,6 procentpoint lavere end Sammenligningsgruppen. Svendborg Kommunes udgiftsbehov er 3,0 procentpoint under Hele Landet og 2,2 procentpoint over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger 6,8 procentpoint under landsgennemsnittet. ECO nøgletal for ældreområdet, regnskab 2013 personale pr ældre over 65 år Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 0,5 2,6 2,3 2,5 Pleje og omsorg 87,2 87,8 85,3 89,6 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 5,9 8,5 7,8 8,0 Ældreomsorg i alt 93,6 98,9 95,4 100,1 *Sammenligningsgruppen: Herning, Billund, Middelfart, Nyborg, Fredericia, Kolding, Assens, Ringsted, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, Randers, Horsens Svendborg Kommune bruger 5,4% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 65 år end Sammenligningsgruppen og 6,5% færre personaler end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg er godt 5 gange så højt i sammenligningsgruppen og Hele landet end i Svendborg Kommune. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune næsten samme antal personaler som Sammenligningsgruppen, og 2,7% færre personaler end Hele Landet. 3 Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov.

26 Side 10 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Beskrivelse af socialområdet Rammebetingelser Socialområdet er organisatorisk opdelt i 4 centre Socialfagligt Center, Socialpsykiatrisk Center, handicapcenter, Center for Rusmidler og Forsorg. Socialafdelingen varetager primært opgaver for voksne inden for de sociale områder handicap, psykiatri, alkohol- og stofmisbrug samt forsorgsområdet. De typiske opgaver er: Udredning og visitation Bostøtte- og botilbud Aktivitet og beskæftigelse Væresteder Opsøgende arbejde Alkohol- og misbrugsbehandling Øvrige socialfaglige opgaver Økonomisk oversigt for socialområdet Socialområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Socialfaglig Center 261,3 267,8 278,9 286,8 289,8 Handicap 11,4 10,7 10,7 10,7 10,7 Psykiatri 9,9 10,3 10,3 10,3 10,3 Misbrug 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 Takstinstitutioner -15,8-17,2-19,1-19,1-19,1 Serviceudgifter i alt: 271,4 276,1 285,4 293,3 296,3 Indkomstoverførsler -4,9-5,0 5,0 5,0 5,0 Socialområdet, drift i alt 266,5 271,1 290,4 298,3 301,3 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Socialområdets samlede driftsbudget stiger med 4,7 mio. kr. fra 2014 til Stigningen skyldes pris- og løn fremskrivning samt budgetforøgelser, reduktion for overført administrationsbudget til sundhed og forebyggelse samt konkrete budgetbesparelser. Socialområdets driftsbudget 2015 fordeler sig med serviceudgifter på 276,1 mio. kr. og indkomstoverførsler på 5,0 mio. kr. (indtægtsbudget). Indkomstoverførslerne består af refusionsindtægt på særlig dyre enkeltsager og et udgiftsbudget til kontante sociale ydelser. Samlet set er det et indtægtsbudget, der er uændret i overslagsårene.

27 Side 11 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Hvad vil vi i 2015: Tema: Socialafdelingens Rehabiliteringsstrategi Mål: Det overordnede mål for rehabilitering i Socialafdelingen er, at alle borgere opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Det betyder, at der i alle borgerforløb, hvor det er relevant, skal arbejdes målrettet efter, at flest muligt bliver selvstændige i eget liv og uafhængige af tilbud fra Socialafdelingen. Det er en ambitiøs målsætning, der sætter retningen for Socialafdelingen i årene fremover. Med Socialafdelingens valg af rehabilitering er det samtidig ambitionen, at der skabes et råderum, der gør afdelingen økonomisk og faglig robust til at håndtere fremtidens udfordringer Strategien bygger på 5 principper og perspektiver, der skal sikre fokus i udmøntningen af strategien. De 5 principper og perspektiver er: Mere træning til forandring Mere effekt af indsatser Mere fokus på samskabelse Mere støtte end beskyttelse Mere selvbestemmelse og mening Veje til målet: Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. juni 2014 Socialafdelingens Rehabiliteringsstrategi. Socialafdelingens Rehabiliteringsstrategi skal nu omsættes i praksis, og indledes ved iværksættelse af konkretet rehabiliterende projekter. I 2014 og 2015 er planen, at igangsætte fire konkrete rehabiliteringsprojekter på tværs af afdelingen. De fire projekter er: 1. Fra modtager til deltager 2. Fra støttet bolig til bolig med støtte 3. Netværk som ressource 4. Faglig kompetenceudvikling De fire projekter understøtter og inkluderer strategiens principper og perspektiver. I efteråret 2014 udarbejdes der konkrete projektbeskrivelser for de enkelte projekter. Planen er, at projekterne løber over flere år. De fire projekter forventes fuldt implementeret ved udgangen af Tabeller og nøgletal Løbende priser ECO Nøgletal udvikling Regnskab 2012 Regnskab 2013 Botilbud til borgere med særlige sociale problemer Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) samt privat antaget hjemmehjælper (ældreområdet) Socialpædagogisk støtte Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold

28 Side 12 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse Samlet ECO Nøgletal - regnskab 2013 pr. 18+ årig Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Botilbud til borgere med særlige sociale problemer Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) samt privat antaget hjemmehjælper (ældreområdet) Socialpædagogisk støtte Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse Samlet Sammenligningsgruppen: Bornholm, Odder, Brønderslev, Skanderborg, Herning, Skive, Kolding, Viborg, Stevns, Billund og Ikast-Brande I forbindelse med sammenligning af nøgletal, er der to forhold, der direkte påvirker tallene, og dermed bevirker til, at nøgletallene må ses som tendenser og ikke præcise tal. Disse to forhold er: 1) konteringspraksis og 2) omsætning af lovgivning eks. botilbud oprettet efter Lov om almene boliger eller Serviceloven. Nogle kommuner bevilger socialpædagogisk støtte i botilbud efter Servicelovens 85, hvorfor der ses ret store forskelle i nøgletallene.

29 Side 13 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet Rammebetingelser Sundheds- og forebyggelsesområdet er organisatorisk opdelt i 4 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Sundhedsafdelingen, Træningsafdelingen, Tandplejen og Sundhedsplejen. Medfinansiering af sygehusvæsnet ligger også under sundhedsområdet. Sundheds- og forebyggelsesområdet omfatter sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og projekter. Økonomisk oversigt for sundheds- og forebyggelsesområdet Sundhedfremme og forebyggelse Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Sundhedsafdelingen 8,8 15,1 14,2 14,2 14,2 Træningsafdelingen 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 Tandplejen 21,4 21,6 21,5 21,5 21,5 Sundhedsplejen 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 Fuldfinansieret medfinansiering 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Serviceudgifter i alt: 64,7 71,5 70,5 70,5 70,5 Indkomstoverførsler Sundhed - aktivitetsbestemt medfinansiering 209,5 203,9 212,3 212,3 212,3 Indkomstoverførsler i alt 209,5 203,9 212,3 212,3 212,3 Sundhedsfremme og forebyggelse i alt 274,2 275,4 282,8 282,8 282,8 Økonomisk redegørelse Drift Serviceudgifterne 2015 for Sundheds- og forebyggelsesområdet er steget med 6,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Forøgelsen skyldes, udover normal fremskrivning, primært flytning af administrationsbudget på 4,6 mio. kr. fra nedlagt sekretariatsfunktion til Sundhedsfremme- og forebyggelse, samt løft af sundhedsfremmepuljen med 1,5 mio. kr. Løftet af sundhedsfremmepuljen er finansieret af kommuneaftalen. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er faldet med 5,6 mio. kr., hvilket skyldes fremskrivning samt reduktion af budgettet med 8,5 mio. kr. grundet lavere forventning til udgiftsniveauet i 2015 på baggrund af melding fra KL, Danske Regioner og Ministeriet.

30 Side 14 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Hvad vil vi i 2015: Tema: Det Nære Sundhedsvæsen Mål: Svendborg Kommunes mål er at have indsatser, der på forskellig vis understøtter arbejdet med visionerne for Det Nære Sundhedsvæsen. Visionen for det nære sundhedsvæsen Det Nære Sundhedsvæsen: Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret. Veje til målet: I Svendborg Kommune arbejdes der hen imod visionen for Det Nære Sundhedsvæsen ved at: Arbejde videre med udviklingen af ideen om et sundhedscenter som borgerens indgang til sundhedsvæsnet Igangværende indsatser med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse tilrettes med henblik på drift eller afvikling Der igangsættes mindst to indsatser der styrker forebyggelse og sundhedsfremme for grupper af borgere, der i dag ikke kan profitere af de eksisterende tilbud Relevante nationale og lokale puljer omkring forebyggelse og sundhedsfremme søges Erfaringerne fra projekt forebyggelse af indlæggelser indarbejdes i indsatsen og udvikles Mit Liv indsatsen udvikles med nye sygdomsområde og øget differentiering i indsatsen Borgerens egne ressourcer, frivillige og foreninger indtænkes i sundhedsfremmende indsatser hvor det er relevant Der etableres nye samarbejder med fokus på styrkelsen af kvaliteten i overgangene mellem kommune, sygehus og egen læge Forebyggelsespakkerne bruges som evidensgrundlag Forløbsprogrammer nationale og regionale søges implementeret Tema: Implementering af Forebyggelsespakkerne Mål: Målet er: at der er gennemført en kortlægning af kommunen i forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne at der i sundhedspolitikken er prioriteret én til to af forebyggelsespakkerne til implementering at igangsætte arbejdet med at implementere anbefalingerne på grundniveau fra de prioriterede forebyggelsespakker

31 Side 15 af 17 Acadresag: Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Service og Økonomi Veje til målet: Arbejdet med kortlægningen af kommunens indsatser i forhold til forebyggelsespakkernes anbefalinger er igangsat. Der sker i arbejdet en vurdering af hvordan der leves op til anbefalingerne, eksempelvis om der slet ikke er noget i forhold til den enkelte anbefaling, om der er ved at blive igangsat noget, eller er noget der bare ikke er systematiske og endelig om det er fuldt implementeret. Kortlægning forventes at kunne give nogle pejlinger på områder, der med få justeringer kan leve op til anbefalinger og områder, hvor en systematisk indsats ville kunne gøre en forskel. I arbejdet med den kommunale sundhedspolitik forventes det, at der vil ske en prioritering hvilke af de 11 forebyggelsespakker der skal prioriteres. Den kommunale sundhedsprofil giver et overordnet billede af sundhedstilstanden blandt borgerne i Svendborg Kommune. Den giver også et billede af hvilke udfordringer kommune har i forhold til at styrke borgernes sundhed. Profilen forventes at kunne blive brugt i arbejdet med at prioritere i indsatser i forebyggelsespakkerne. I arbejdet med sundhedspolitikken forventes det, at der bliver etableret et samarbejde på tværs af direktørområderne og at der i det samarbejde vil være en understøttelse af processerne i forhold til implementeringen af anbefalingerne. Sundhedsafdelingen Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så kommunen lever op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtiges af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf, har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, samt aftaler om forebyggelse og genoptræning. ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse: ECO nøgletal for udgift pr. indbygger til sundhedsfremme- og forebyggelse - regnskab Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet Sundhedsfremme og forebyggelse *Sammenligningsgruppen: Billund, Middelfart, Nyborg, Kolding, Assens, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, Randers, Horsens, Nordfyns, Faxe, Stevns, Brønderslev, Århus, Ålborg, Odense, Kalundborg, Norddjurs. Træningsafdelingen I træningsafdelingen tilbydes: Genoptræning efter Sundhedslovens 140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus. Genoptræning efter Servicelovens 86, stk. 1, som målrettet og tidsbegrænset træning til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. Vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme.