Dansk Squash Forbund Et dramatisk budgetoplæg.

Transkript

1 Dansk Squash Forbund 2008 Et dramatisk budgetoplæg. Mens disse linier skrives er valgkampen op til folketingsvalget den 13. november godt i gang. Politikerne stiller på skift en masse tilbud i udsigt, hvis blot man stemmer på netop deres parti. Et gennemgående tema er dog : Man kan ikke få alt. Man må vælge om man ønsker lav skat eller højere velfærd o.s.v. På samme måde kan man formulere problemstillingen, når der én gang om året skal besluttes, hvorledes aktivitetsniveauet og de deraf afledte omkostninger skal fastlægges i dansk squash. Man kan ikke få alt det, man ønsker man kan blive tvunget til at fravælge noget eller acceptere højere skat (kontingent). I en række år har squashforbundets budgetoplæg nærmest været justeringer i forrige års budgetter uden de store, dramatiske nytænkninger. I det budgetforslag, der hermed lægges frem, er der nye tiltag, der uvægerligt vil influere på forbundets øvrige forhold, hvis de skal gennemføres. Der skal ikke lægges skjul på, at der i bestyrelsen har været divergerende meninger om budgettets indhold, og forbundets medlemmer opfordres derfor til at gennemgå forslaget seriøst, således at vi på mødet den 18. november kan vedtage en plan for år 2008, som en stor del af klubberne kan tilslutte sig. Hvad er det så, der er sket og som bevirker, at vi må tænke i nye baner? 1. Efter at have været uden for Team Danmarks (TD) støttekoncept i nogle år, har vi i det seneste års tid haft en løbende kontakt med TD om mulighederne for at komme ind i varmen igen. Det lykkedes pr. 1. august i år, idet TD gav tilslutning til et individuelt støttekoncept omkring Kristian Frost, der har potentialet til at markere vores sport på verdenskortet. Støtten, der er på kr. fordelt over 1½ år, omfatter tilskud til træning, turneringsdeltagelse m.v. til Kristian samt til deltagelse af landstræner og elitekoordinater i projektet. I modsætning til tidligere tider er der imidlertid tale om det såkaldte krone til krone -princip, hvilket betyder, at forbundet skal stille et tilsvarende beløb til rådighed (for år 2008 drejer det sig om kr). En del af disse udgifter har vi jo i forvejen afsat til Kristian og træner, men det efterlader alligevel en stor udgiftspost til DSqF. Er dette projekt så kun til glæde for en enkelt spiller? Nej tilskuddet fra TD har åbnet mulighed for, at landstræneren kan ansættes som fuldtidstræner til glæde for mange andre dele af DSqF. Her tænkes ikke mindst på planerne om etablering af kraftcentre 2-3 steder i landet, ligesom landstræneren vil kunne får en mere integreret rolle på uddannelsesområdet, så vi endelig kan få opfyldt ønsket om uddannelse af trænere i alle klubber. Engagementet med TD kan i øvrigt forventes at blive udvidet med Line Hansen, der med årets flotte resultater har kæmpet sig frem til en position på verdensranglisten, der berettiger til at modtage støtte. Med 2 spillere inde i varmen hos TD er vejen ikke så lang til et mere udbygget samarbejde med TD - på forbundsniveau. 2. Vort samarbejde med Team Danmark har også medført, at DSqF kan få støtte til et såkaldt Forberedelsesprojekt. Der er her tale om et projekt, der strækker sig over 3-4 år og som primært er rettet imod klubudvikling altså til glæde for alle squashspillere bredde såvel som elite. Støtten er imidlertid også her krone til krone, og vi må forvente, at der fra forbundets side skal placeres ca kr. i projektet hvert år.

2 Samtidig vil vi fra bestyrelsens side satse på at videreføre virksomhedsplanens øvrige indsatsområder herunder ikke mindst gøre en indsats for bedre opbakning til såvel b-c-d turneringer som til de lavere divisioner og regionalrækkerne i ligaen. Der er i de senere år opstået en kedelig tendens til, at turneringer aflyses på grund af svigtende tilmeldinger, og det er trist både for arrangører og potentielle deltagere. Det agter vi at gøre noget ved, og vi har afsat et beløb til den opgave. Se de øvrige indsatsområder i selve virksomhedsplanen. Aktiviteter koster som bekendt penge og som nævnt i indledningen kan vi ikke både blæse og have mel i munden. Selv om vi har gennemgået tallene med en yderst kritisk mine er vi nået frem til den konklusion, at såfremt vore idrætslige ønsker skal kunne realiseres, så må visse områder finansieres via direkte brugerbetaling. Bestyrelsen lægger derfor op til, at vores blad Let, Please! fremover realiseres gennem et særskilt budget, som indebærer en brugerbetaling for bladet, der ad den vej hviler i sig selv. Ved at opstille et særligt budget for bladet sikres, at en eventuel forbedret økonomi på bladområdet f.eks. ved annonceindtægter og sponsorater ikke opsluges af squashforbundets almindelige drift men kan øremærkes til at reducere bladomkostningerne. Der er med andre ord vandtætte skodder mellem forbundets og bladets økonomi. Resultatet er, at der fremover - som særligt bladkontingent - skal betales 20 kr. pr. medlem pr. år. Udgiftsdækningen for udsendelse 5 kr. pr. nummer opretholdes. Forbundskontoret vil som hidtil påtage sig at administrere disse særlige opkrævninger, der på årsbasis (ved 4 numre af Let, Please! ) udgør i alt 40 kr. pr. medlem. Det er vort håb, at der blandt medlemsklubberne vil vise sig forståelse for denne løsning, der tager udgangspunkt i, at DSqF er et idrætsforbund, der primært skal gennemføre sportslige tiltag men som også gerne vil markere sig gennem udsendelse af et præsentabelt magasin, der fremstilles af kompetente og engagerede frivillige. Vi har grund til at være stolte over standarden af Let, Please! og håber meget, at hele den danske squashverden er enige med os i, at 40 kroner om året er en beskeden udgift for at få Let, Please! ind ad brevsprækken 4 gange om året. Konklusion. Opsummerende indeholder årets budgetforslag således følgende nye tiltag: Team Danmark projekt, der bl.a. kan bane vejen for etablering af de første kraftcentre De indledende manøvrer omkring et forberedelsesprojekt i samarbejde med TD og DIF. Forberedelsesprojektet satser stærkt på Klubudvikling samt uddannelse af ledere og trænere, der kan understøtte rekrutterings- talent- og eliteudviklingen Uændret kontingent i år 2008 men det må ses i øjnene, at de forøgede indtægter til forberedelsesprojektet i år 2009 og de følgende år må dækkes via en kontingentforhøjelse Overgang til brugerbetaling af Let, Please! 40 kr. i alt pr. år (for blad + porto/ pr. medlem). Det har ikke været let at sammensætte et budget for 2008, men vi appellerer til, at forslaget behandles seriøst både op til budgetmødet og på selve mødet. Vel mødt i Herlev søndag den 18. november.

3 Bestyrelse og administration Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1011 Ordinært tilskud Revisionstilskud Øvrige tilskud Andre tilskud 1812 Sponsorer, andet 1815 Sponsorer Medlemskontingenter Kursgevinster og udbytter Håndbog 2009 Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Fællesudgifter Elforbrug Øvrige forbrugsafgifter Varme Husleje Porto Transport Kopiering Leasing Forsikringer Kontorhold Løn, kontorpersonale Mødeomkostninger Reception EDB omkostn Telefon & IT Kurser, kontorpersonale Emblemer o.l Småinventar og reparationer Revision AES bidrag ATP / Barsel Ad Hoc projektgrupper Kontingenter Gebyrer & Provision Tab på debitorer Beregnede feriepenge Delsum Repræsentantskabet Forårsmøde Budgetmøde Delsum Bestyrelse Møder Transport Andre møder (Danmark) Andre møder (Udland) Repræsentation Dialogmøder Formandskonto Delsum Forberedelsesprojekt Forberedelsesprojekt (TD/DIF) Udgifter Bestyrelse og adm. i alt Budgetteret resultat bestyrelse + adm Bestyrelse, Side 1 af :35

4 Eliteområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1510 Tilskud TD landstræner Tilskud TD talentudvik Tilskud TD elitecenter 1513 Tilskud TD spillerstøtte Tilskud TD elitekoordinator Tilskud TD konkurrencer Tilskud TD træning Sponsorer, elite 1813 Sponsorbolde Deltagerbet. turneringer Juniorlandsholdstøj 2020 Talenttræning egenbetaling Indtægter i alt Udgifter Udvalget Møder Transport Administrativ hjælp, kontoret PSA kontingentandel WISPA kontingentandel Elitekoordinator Støtte, danske turneringer Delsum Autodrift Autodrift, benzin, rep. m.v Autodrift forsikring Autodrift, grønne afgifter Autodrift indtægter Delsum Landstræner Løn Telefon, IT Rejseomkostninger, indland Rejseomkostninger, udland Andre omk., Landstræner LL Forskud arrangementer Løn idrætskoordinator Delsum Elitecenter Materialer m.v Udenlandske trænere Centertræner Hjælpetrænere Delsum Træningssamlinger + landskampe Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Onsdagstræning junior bruttosamlinger Ikke i brug Ikke i brug Ikke i brug Ikke i brug Delsum Mesterskaber Bestyrelse, Side 2 af :35

5 Eliteområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb VM Herrer VM Damer VM Jun. Drenge VM Jun. Piger EM Herrer Em Damer Mesterskaber div EM U 15 U EM U NM Herrer NM Damer NM Jun. Hold Delsum Andre turneringer British Jun Open (Jan) Junior Grand Prix Danish Open (Feb) Belgien Jun Open Austrian Jun Open (Mar) German Jun Open (Maj) Pioneer Jun Open ((Juni) Dutch Jun Open (Juli) Danish Himmerland Open (Juli) Nordic Jun Open (Okt) French Junior Open Welsh Junior Open Individuel støtte til turn Ungseniorer Juniorlandsholdstøj Delsum Herre senior tilskud Kandidat 1, Mikkel Korsbjerg Kandidat 2, Michael Hansen Kandidat 3, Mads Korsbjerg Kandidat 4, Morten Sørensen Kandidat 5, Anders Yeo Kandidat 6, Danny Knudsen Kandidat 7, Kristian Frost Kristian Frost PSA Herrelandsholdet Delsum Dame senior tilskud Damelandsholdet Ellen Hamborg, daglig Ellen Hamborg, WISPA Ellen Hamborg, træn.lejr Ellen Hamborg, Int. turn Ellen Hamborg, materiel Kandidat 2, Julia D. Jensen Line Hansen, daglig Line Hansen, WISPA Line Hansen, Træn.lejr Line Hansen, Internat. turn Line Hansen, materiel Kandidat 4, Mette Jørgensen Kandidat 5, Dagmar Feddern Kandidat 6 Delsum Talentudvikling Talentudvikling Delsum TeamDanmark Projekt (Kr. Frost) Landstrænerløn Individuel støtte Idrætskoordinator løn Konkurrencer og træn.lejre Træningsaktivitet Delsum Udgifter elite i alt Bestyrelse, Side 3 af :35

6 Eliteområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Resultat elite Bestyrelse, Side 4 af :35

7 Aktivitetsområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1012 Redegørelsestilskud Breddekonsulent Juniorudvalg tilskud 1017 Dommerudvalg tilskud 1018 DIF-projekter DIF-tilskud uddannelse 2004 Kursusgebyr, trænerudd Undervis.min ( 45) Breddeprojekter, Nørrrebro 2011 Squashskolen Øvrige projekter Kursusgebyr, regelkurser 2017 Junior Canp Indtægter i alt Udgifter Udvalget Møder Transport & ophold Repræsentation Kurser for breddeudv. Delsum Breddekonsulent Løn Provision, honorarer Transport Telefon, IT Efteruddannelse Delsum Klubberne i front Tidsskrifter, litteratur m.v Tryksager Etabl. af nye klubber Rådgivning og udvikling Piger i squash Annoncering Andre omkostn Rekvisitter Veteran-arbejdet Breddekonference Klubaftaler Ricochet Squash Stævne Event Proj.grp. Klubbistand Delsum Uddannelse Trænerkomite Møder Transport Dommerkurser Trænerkurser Børnetrænerkursus Trænerkonsulentkorps Lederkurser Kursusmaterialer Workshop for trænere Trænerakademi-aktiviteter Lederakademi-aktiviteter Delsum Medlemspleje Medlemspleje/klubbesøg Miniturnering/mindre klubber Danmarksturneringen Klubtilskud (Yde-yde aftaler) Klubber og breddeturneringer Idrætsmiljø for børn World Squash Day Bestyrelse, Side 5 af :35

8 Aktivitetsområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Delsum Ungdom Etabl. af ungd.afdelinger Sommerskoler, stævner Junior DM Junior GP Junior holdturnering Klubberne i front. Ungdom Squashskolen Junior Camp Delsum Dommerområdet Rejser og ophold Telefon og IT Dommerkurser Dommerudg. DK-turnering Dommerudg. Int. turn Delsum Udgifter aktivitetsområde i alt Budgetteret resultat aktivitetsområde Bestyrelse, Side 6 af :35

9 Informationsområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1810 Sponsorer, årbog 1814 Annoncer Sponsorer Let Please Bladpulje Let Please Porto Indtægter i alt Udgifter Møder Transport Tryksager Annoncer Div. artikler Årbog Let Please Let Please porto Hjemmesiden Delsum Udgifter PR i alt Budgetteret resultat PR Bestyrelse, Side 7 af :35

10 Turneringsområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 2001 Gebyrer, Danmarksturn Bøder Danmarksturn Danmarksranglisten Indtægter i alt Udgifter Udvalget Administrationsomk Møder Transport Telefon, IT Rejsegodtgør, Elitediv Tilskud Challengerturn Tilskud, Danmarksmesterskab Danmarksranglisten Andre projekter Andre projekter 2 Delsum Beparelse uspec. Udgifter turneringsområde i alt Budgetteret resultat turneringsområde Bestyrelse, Side 8 af :35

11 Let Please Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1814 Annoncer Sponsorer Let Please Bladpulje Let Please Porto Bladkontingent Indtægter i alt Udgifter Møder Transport Tryksager Annoncer Div. artikler Årbog Let Please Let Please porto Hjemmesiden Delsum Udgifter PR i alt Budgetteret resultat PR Bestyrelse, Side 9 af :35

12 Budgettet kort Navn Budget Dispositionsregnskab Budget 2008 Indtægter Indtægter Indtægter i alt Udgifter Elite Aktivitetsområde Info-området Turneringsområde Bestyrelse og adm Udgifter DSqF i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster m.v Renteindtægter Renteudgifter Finansieringsrenter, auto 2504 Aktieudbytte Afskrivning edb og inventar Afskrivning bil Finansielle poster i alt Årets resultat (ordinær drift) (excl. "Let Please!" som har særskilt budget) Bestyrelse, Side 10 af :35

13 Budgetforslag Dansk Squash Forbund - Summarisk budget 2008 Dispositionsregnskab Budget okt. 07 Budget 2008 Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Administration og bestyrelse Ordinært tilskud Revisionstilskud Øvrige tilskud Sponsorer, andet Medlemskontingenter Håndbog Andre indtægter Husleje Løn, kontorpersonale Øvrige adm.omkostninger Repræsentantskabsmøder Andre møder ind- og udland Forberedelsesprojekt (TD/DIF) Adm. og bestyrelse i alt Elite Tilskud Team Danmark Sponsorer og deltagerbet Elitekoordinator Mødeudgifter Autodrift Landstræneromkostninger Elitecenter Træningssamlinger Internationale mesterskaber seniorer Internationale mesterskaber juniorer Turn. tilskud jun. + ungseniorer Bestyrelse, Side 11 af :34

14 Budgetforslag Budget okt. 07 Budget 2008 Dispositionsregnskab Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Turn.tilskud herrer (senior) Turn.tilskud damer (senior) Indiv. Tilskud kvinder (TD) Talentudvikling TeamDanmark pojekt (Kr. Frost) Elite i alt Aktivitetsområdet Tilskud breddekonsulent (DIF) Øremærkede tilskud DIF Undervis.min ( 45) Deltagergeb. kurser & sommerskoler Aktivitetsudvalg møder og udd. Breddekonsulent Klubberne i Front Uddannelse Medlemspleje Ungdom Elite Aktivitetsområde i alt PR Sponsorer årbog Sponsorer blad Tilskud Bladpulje Portoindbetalt klubber Møder, materialer m.v Årbog m.v Forbundsblad Hjemmesiden PR i alt Bestyrelse, Side 12 af :34

15 Budgetforslag Budget okt. 07 Budget 2008 Dispositionsregnskab Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Turneringsområdet Gebyrer, Danmarksturn Bøder Danmarksturn Danmarksranglisten Udgifter turnering, rangliste, IT Turneringsområde i alt DSqF i alt før finansielle poster Renteindtægter Udbytte aktier 20 Renteudgifter Einansieringsrenter, auto Afskrivning inventar og edb Afskrivning auto Einansielle poster i alt Årets resultatbudget Resultat Budgettallet for 2008 er excl. "LetPlease!" som har særskilt budget. Bestyrelse, Side 13 af :34