Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Andre faste ejendomme I alt bevilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687"

Transkript

1 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Andre faste ejendomme I alt bevilling Drift af følgende ejendomme som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi: Torvet 9, Ansager Møllegårdsvej 9, Tistrup Udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, el, vand, varme, vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.

2 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 03. Undervisning og kultur Hovedfunktion: 22. Folkeskoler m.m. Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Folkeskoler Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne I alt bevilling Folkeskoler Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus og omfatter udgifter vedr.: Børnehaveklasser Undervisningstimer i klasse efter Varde Kommunes ressourcetildeling Drift af specialklasser Sprogundervisning Pædagogisk Central Skole IT Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunale betalinger. Elevtal pr. 5. september 2009 Elevtal pr. 5. september 2010 Elevtal pr. 5. september 2011 Elevtal pr. 5. september 2012 Forventet elevtal pr. 5. september 2013 Elevtal bhv. Klasser Elevtal klasse Elevtal klasse Elevtal 10. klasse Elevtal specialklasser 269 (incl. Enkeltintegrered e) 221 (excl. Enkeltintegrered e) 209 (excl. Enkeltintegrered e) 179 (excl. Enkeltintegrered e) 170 (excl. Enkeltintegrered e)

3 Oversigt over antal skoler og elever: 2008/ / / / /2014 Folkeskoler Antal skoler Antal elever Antal klasser (excl. Specialklasser) Ressourcetildelingen er i henhold til den godkendte klassebaserede tildelingsmodel for folkeskolerne i Varde Kommune med baggrund i elevtallet pr. 5. september i skoleåret. Fra 1. august 2012 er det besluttet, at alle skoler skal give de vejledende timetal. Rådighedsbeløb tildeles for et kalenderår ad gangen. Elevtallet pr. 5. september året før ligger til grund for beregningen. Beløbet består af en grundtildeling pr. skole samt et beløb pr. elev. Der er afsat kr. pr. år til opgradering af det samlede skole-it område. Der er igangsat vidtgående plan med opgradering af trådløst net, vedligehold/udskiftning af it-udstyr, opgradering af kapacitet og hastighed af linjer mellem skoler og internet og uddannelse og opkvalificering af undervisningskorps. Der er afsat kr. vedr. ungdomshus i Varde By. Der er afsat kr. i 2014 og 2015 vedr. øgede driftsudgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret som følge af et forventet fald i elevtallet med 124 elever samt færre klasser pr. 1. august For skoleåret 2014/15 er der indregnet et fald på 147 elever, for skoleåret 2015/16 et fald på 86 elever og for skoleåret 2016/17 et fald på 76 elever. Ovenstående betyder en reduktion i 2014 på kr. Udgifterne til støttetimer og følgeudgifter vedr. børn i andre kommuner forventes at bliver kr. mindre end oprindelig budgetteret. Der forventes en mindreudgift på kr. vedr. specialundervisning. Mindreudgiften skyldes, at der er færre elever i specialklasserne. Der er indarbejdet reduktioner i budgettet med kr. i 2014 (7/12) vedr. effektiv udnyttelse af lærerenes arbejdstid. (to-lærerordning). Vedr. KOMPAS kompetenceudviklingsprojekt som løber fra skete der en tidsmæssig forskydning, således at blev fremrykket kr. fra 2014 til I 2014 er der afsat kr. til projektet. I forhold til budget 2013 er budgettet reduceret med kr. i 2013 og med kr. i overslagsårene.

4 Der er afsat kr. til øget inklusionsindsats på udvalgte skoler. De afsatte midler skal bruges til ekstraindsats i de skoler, der har de mest belastede børne- og ungegrupper. Beløbet er afsat i og udgår herefter af budgettet i overslagsårene. Budgetbeløb på kr. vedr. IT-projekt på 3 overbygningsskoler udgår af budgettet fra Udgifterne til leasingaftale på Sct. Jacobi Skole forventes at blive kr. mindre i 2014, ligesom fællesudgifterne på 10iCampus forventes at blive kr. mindre. Beskrivelse af udvidelser: Der er afsat kr. (7/12) vedr. udvidelse af lektionstallet for 10iCampus. Lektionstalles udvides fra 28 lektioner til 30 lektioner fra 1. august Fra skoleåret 2013/2014 er der afsat kr. pr. år til to-lærerordning til klasser på mellemtrinet og overbygningen med et elevtal over 24. Helårsvirkning på kr. er indarbejdet i budgettet i 2014 og fremover Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Udgifter vedr. skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer Syge- og hjemmeundervisning Udgifter til syge- og hjemmeundervisning, bl.a. udgifter til undervisning af børn indlagt på sygehuse både indenfor regionen og udenfor regionen. Beløbet kan opdeles i 2 dele, den ene er udgifter til undervisning på Sydvestjysk Sygehus samt undervisning på psykiatriske sygehuse. Dette afregnes forhold til befolkningstal. Derudover skal påregnes udgifter til børn som indlægges udenfor Gl. Ribe Amt f. eks. Rigshospitalet og Universitetshospitaler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Virksomheden PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af psykologer, konsulenter, og administrative medarbejdere.

5 PPR arbejder i de samme 3 distrikter som virksomheden Børn, Unge og Familie. Psykologerne og konsulenterne har indenfor disse distrikter egne områder fordelt efter nøgletal, så alle indenfor et givent fagområde i princippet får samme arbejdsbyrde og mulighed for at yde samme service Skolefritidsordninger Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Desuden er der 1 special-sfo i forbindelse med specialklasser. Desuden er der SFO 2 og SFO 3 i Oksbøl og i Varde. Antal børn pr. 5. september 2009 Antal børn pr. 5. september 2010 Antal børn pr. 5. septeber 2011 Antal børn pr. 5. septeber 2012 Forventet antal børn pr. 5. september 2013 SFO-Børn Special-SFO* Skoleklub Højgården Samuelsgården: SFO SFO Isbjergparken: Fritidsklub Juniorklub Varde Fritids- og Juniorklub: SFO-2 32 SFO-3 50 *Herudover er der budgetteret med 10 elever i andre kommunes special-sfo. For Skolefritidsordningerne sker tildeling af personaletimerne efter denne tildelingsmodel med baggrund i indmeldte børn pr. 5. september året før: Årlige løntimer Skoler med helhedsskole (25 lektioner pr. uge) Grundtildeling Pr. barn morgenmodul 30 Pr. barn eftermiddagsmodul 78 Pr. barn fuldtidsmodul 105 Rådighedsbeløbet tildeles på baggrund af antallet af indmeldte børn pr. 5. september året før regnskabsåret. Tildelingen består af en grundtildeling pr. skolefritidsordning, og et beløb pr. barn. Udover ovennævnte tildeling til løn og aktivitetsafhængige udgifter er der afsat budgetbeløb til arbejdsskadeforsikring. Der er desuden afsat beløb til ejendomsudgifter og rengøring på nogle skolefritidsordninger. For de øvrige skolefritidsordninger er ejendomsudgifter og rengøring en del af skolernes budget

6 For special-sfo tildeles personaletimer således med baggrund i antallet af indmeldte børn pr. 5. september. Tildelingen består af en grundtildeling, samt et beløb pr. barn/dag alt efter hvilket modul barnet er indmeldt på. Rådighedsbeløbet tildeles på baggrund af antallet af indmeldte børn. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. som følge af færre børn i special-sfo i Varde Kommunes egen special-sfo. I forbindelse med samling af specialklasserne og special-sfo var der usikkerhed omkring antallet af børn i special-sfo fra 1. august Det har vist sig, at der er færre elever end før. I special-sfo i andre kommuner forventes ligeledes færre elever, hvor budgettet er reduceret med kr Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever mellem skolen og hjemmet Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne. Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning i regionale tilbud. Der budgetteres med 3,94 elever i regionale specialskoler. Desuden er der afsat 0,3 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud. Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er reduceret med kr. da der ikke er kørselsudgifter til de elever der p.t. er i regionale tilbud Kommunale specialskoler

7 Varde Kommune Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler, samt udgifter og indtægter vedr. skoledelen på Tippen. Specialundervisning i regionale tilbud og kommunale specialskoler Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning og kommunale specialskoler. Der er budgetteret med udgifter til 28 elever, som undervises på specialskoler i andre kommuner, heraf er der 17 elever på Præstegårdsskolen, Sønder Skole i Grindsted og Skjernåskolen. Der er budgetteret med 5 elever på Tippen. Derudover er der budgetteret med 11 elever i andre kommunes specialskoler. I alt er der budgetteret med 33 elever i kommunale specialskoler. Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedr. Skolen ved Tippen. Der er budgetteret med 22 elever, heraf er 17 elever fra andre kommuner. Beskrivelse af reduktioner: Udgifterne til kommunale specialskoler er reduceret med kr. i 2014 på grund af færre elever i andre kommunes specialskoler, og færre elever på den interne skole på Tippen Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det antal elever/sfo-børn der var pr. 5. september året i forvejen. Til private skoler er der afsat budgetbeløb svarende til 498 skoleelever og 168 elever i skolefritidsordninger. Udgiften beregnes på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. vedr. 5 elever færre i private skoler. Beløbet skyldes også en tilpasning af budgetbeløbet i forhold til det takstbeløb som der afregnes med overfor staten. Udgifterne til skolefritidsordninger ved private skoler forventes, at blive kr. mindre en oprindelig budgetteret. Der forventes 36 elever færre Efterskoler og ungdomskostskoler

8 Varde Kommune Bidrag til staten for elever på efterskoler. Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen. Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.m., Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen. Til efterskoleelever er der afsat budgetbeløb svarende til 505 elever. Der budgetteres med 12 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner. Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er forhøjet med kr. vedr. tilskud til elever i selvejende uddannelsesinstitutioner. Der budgetteres med 7 elever mere på ungdomskostskoler.. Der er fra 1. august 2013 indarbejdet budgetbeløb vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde. I 2013 er der indarbejdet kr. og helårsvirkningen på er indarbejdet i budgettet for 2014 og fremover Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejlederne i UU kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, hvis man: Går i folkeskolens klasse Er ung under 19 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job Er ung mellem 19 og 25 og gerne vil have en snak om uddannelse og erhvervsmuligheder. Fra 1. januar 2012 er UU organiseret på arbejdsmarkedsområdet. Der er under Virksomheden Skoler afsat kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skoler- og arbejdsmarkedsområdet Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

9 Udgifterne vedr. objektiv finansiering af regionale tilbud. Der er afsat kr. til konkrete udgifter i Beskrivelse af udvidelser: Der forventes i 2014 at være udgifter på kr. udover den objektive finansiering. Der har ikke tidligere været afsat budget på området de seneste år Specialpædagogisk bistand til voksne Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Specialpædagogisk bistand er udgifter til undervisning af voksne med særlige behov, samt kr. til objektive finansiering af regionale tilbud. Der er afsat kr. til køb af kurser m.m. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 03. Undervisning og kultur

10 Hovedfunktion: 30. Ungdomsuddannelser Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Produktionsskoler Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov I alt bevilling Produktionsskoler Kommunens udgifter vedr. produktionsskoler. Taksten fastsættes af staten i forbindelse med godkendelse af finansloven, og kommunerne betaler efter det antal elever der er bosiddende i kommunen pr. 5. september året før, som har været på produktionsskoler. I 2014 er der indregnet beløb til 39 elever under 18 år, 34 elever over 18 år, samt objektiv finansiering med kr. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. med baggrund i færre elever på produktionsskolen. Udgiften er beregnet i forhold til de faktiske udgifter i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgifter vedr. uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der budgetteres med i alt 68 elever på ungdomsuddannelsen, hvilket er en stigning på 13 elever i forhold til Budget Antallet af elever er beregnet i forhold til oplysninger fra UU. Der er regnet med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. elev. Desuden er der afsat kr. til kørsel til ungdomsuddannelserne. Der er desuden afsat kr. vedr. fritidstilbud til unge udviklingshæmmede på Varde STU- Center. Beskrivelse af udvidelser:

11 Budgettet er forhøjet med kr. i 2014 med baggrund i det forventede elevtal. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 03. Undervisning og kultur

12 Hovedfunktion: 38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner I alt bevilling Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen består af afdelinger i hver af de fem gamle kommuner. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau. Virksomheden Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSP-ungdomskonsulenter, sekretær, klubledere samt et stort antal timelønnede medarbejdere. Ungdomsskolens målgruppe er de årige med dispensation vedr. 7.klasse med henblik på deltagelse i introarrangementer samt målrettet mindre grupper. Ligeledes dispensation vedr. de årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU. Desuden er der tilknyttet 19 junior- og ungdomsklubber til Ungdomsskolen. Juniorklubber for børn i 4 7 klasse og Ungdomsklubberne for årige. Budgettet indeholder midler til Ungeråd og Ungeguide. Projekt Perronen er et tilbud til Ikke Uddannelsesparate Unge, primært mellem år. Der fokuseres på at afdække, synliggøre og udvikle den unges potentialer, som kan styrke den unges mulighed for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Der vil således blive arbejdet med den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Der lægges vægt på at inddrage den unge og dennes forældre i tæt samarbejde. Der planlægges forløb på 20 uger Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Der budgetteres med udgifter til almen voksenuddannelse for unge under 18 år. Uddannelsen foregår på VUC, og er typisk målrettet den gruppe unge som ikke har opnået et tilfredsstillende resultat i 9. eller 10. klasse for at fortsætte en videregående uddannelse. Der budgetteres med 0,35 årselever, svarende til kr. Der er afsat kr. vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne.

13 Beskrivelse af reduktioner: Varde Kommune Budgettet er reduceret med kr. i 2014 på grund af færre elever på almen voksenuddannelse. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 04. Sundhedsområdet

14 Hovedfunktion: 62. Sundhedsudgifter m.v. Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste I alt bevilling Kommunal tandpleje Området dækker udgiften til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år. (Sundhedslovens kap. 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om børnene benytter kommunale klinikker eller privat praksis, som Varde Kommune har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling. Kommunal tandpleje varetager endvidere Omsorgstandpleje og specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social og Sundhed Kommunal sundhedstjeneste Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste bestående af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Budgettet omfatter udgifter til den kommunale sundhedstjeneste, som består af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Udgiften omfatter fortrinsvis lønudgiften til sundhedsplejersker. Udvalg: Hovedkonto: Udvalget for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

15 Hovedfunktion: 22. Sociale opgaver og beskæftigelse Funktion: 07. Indtægter fra den centrale refusionsordning Sted: Dokumentation for budgetbeløb Regnskab 2012 Budget Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager. Budgetbeløbene omfatter refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under funktionerne 5.20, 5.21, 5.23 og Funktion 5.20 (Plejefamilier og opholdssteder mv.) Funktion 5.21 (Forebyggende foranstaltninger) Funktion 5.23 (døgninstitutioner): Funktion 5.24 (sikrede institutioner): kr kr kr kr. Beskrivelse af udvidelser: Budgetbeløbet er udvidet med kr. på grund af øgede udgifter til anbringelsesområdet. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 05. Sociale opgaver og beskæftigelse Hovedfunktion: 25. Dagtilbud til børn og unge Bevillingsniveau

16 Regnskab 2012 Budget Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt bevilling Fælles formål Området omfatter udgifter vedr. tilskud til privat pasning, udgifter vedr. søskendetilskud, inklusionspulje. Udgifter til PAU-elever (pædagogisk assistent elever). Udgifterne til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen. Driftsudgifter og indtægter vedr. Go mad til børn. Udgifter til kompetenceudvikling (bedre kvalitet i dagtilbud). Der er afsat kr. vedr. bedre kvalitet i dagtilbud. Beløbet fordeler sig med: Intranet kr. pr. år. Digital bibliotek kr. i 2014, derefter kr. pr. år. Pædagogiske IT-medarbejder kr. pr. år. Kompetenceudvikling kr. i 2013 og kr. i 2014 Øget åbningstid kr. pr. år. Vuggestuepladser i Oksbøl og Nr. Nebel med kr. i 2014, og kr. fra Dagplejen kr. pr. år Bedre normering/inklusion kr. i 2014, og kr. pr. år fra Der er afsat kr. vedr. søskendetilskud. Privat pasning budgetteres med årige børn. Det er også muligt for de 3-5 årige børn at modtage tilskud, men der er ingen under denne ordning. Der er i alt afsat kr. til formålet.

17 Det kommunale tilskud til forældre, der vælger privat pasning (ung pige eller privat dagpleje) efter dagtilbudsloven udgør pr. barn 75 % af kommunens nettoudgift til et barn i den tilsvarende aldersgruppe i et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet udgør i kr. pr. måned for de 0-2 årige, og kr. pr. måned for de 3-5 årige. Tilskud til pasning af egen børn er budgetteret med kr. Der gives tilskud til pasning i max. ½ år i barnets 2. leveår. Inklusionspuljen vedr. dagtilbud udgør kr., og uddannelsespuljen (kompetenceudvikling) udgør kr. Varde Kommune er dimensioneret til 11 PAU-elever om året. Uddannelsen varer 2 år og 3 mdr. Der er indregnet en årlig lønudgift på kr. Der er fratrukket lønrefusion i skoleperioder. Det afsatte budgetbeløb på kr. vedr. sprogstimulering dækker udgiften til ca. 98 børn. Beskrivelse af udvidelser: Der er indregnet yderligere kr. vedr. privat pasning. Der forventes udgifter til yderligere 22 pladser i 2014 i forhold til det godkendte budget for Beløbet er beregnet i forhold til 0-2 årige. Der er afsat kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn Dagpleje Den kommunale dagpleje er fra 1. januar 2011 samlet i ét distrikt. Der er budgetteret med at der skal passes 822 børn. Der fratrækkes 8% til vikardækning m.v., således at der skal passes 756 børn. Der budgetteres med fast normering af dagplejeleder og souschef med 1,81 stilling samt administrationspersonale med 1,16 stilling. Normeringen af dagplejepædagoger er afhængig af antal passede børn. Der budgetteres med, at en dagplejer passer 4 børn. Der tildeles 1,41 pædagogtime pr. dagplejer. Fra 2013 sker der endelig afregning i forhold til antal passede børn. Der kommer endelig prognose i november 2013 for Der er afsat kr. vedr. fripladstilskud. Beskrivelse af reduktioner:

18 Budgettet er reduceret med kr. netto efter forældrebetaling som følge af færre børn. Der er indregnet et fald fra 860 børn til 756 børn i Børnehaver Der er 4 fælles ledede børnehave og 3 selvejende børnehaver. Der er budgetteret med 606 børn. Budgettet er baseret på prognose pr. 15. maj Endelig prognose foreligger 15. juli 2013 for 2013/2014. Et barn på deltid (højest 25 timer) udløser 80% i såvel ressourcer som forældrebetaling af hvad et barn på fuld tid udløser. Der er 4 børnehaver som p.t. har en busordning. Disse børnehaver får en pædagogtime ekstra pr. barn pr. uge for de 60 børn der er med i busordningen. Budgettet i den enkelte institution udgør 95% af den udarbejdede prognose. Merindskrivningskontoen tilføres 5% af den udarbejdede prognose. Midlerne fra merindskrivningskontoen tildeles de institutioner som i løbet af året i gennemsnit har haft børn udover de 95% af den udarbejdede prognose. Minimumstildelingen til en institution er 35 enheder. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. netto, da der forventes et fald på 17 pladser i forhold til budgettet for Integrerede daginstitutioner Der er 4 fælles ledede institutioner og 2 selvejende institutioner. Der er budgetteret med børn i 3-5 års alderen, og 140 børn i 0-2 års alderen.. Budgettet er baseret på prognosen pr. 15. juli 2013.

19 Et barn på deltid (højest 25 timer) udløser 80% i såvel ressourcer som forældrebetaling af hvad et barn på fuld tid udløser. Der er 1 integreret institution som p.t. har en busordning. Der tildeles en pædagogtime ekstra pr. barn pr. uge for de 20 børn der er med i busordningen. Budgettet i den enkelte institution udgør 95% af den udarbejdede prognose. Merindskrivningskontoen tilføres 5% af den udarbejdede prognose. Midlerne fra merindskrivningskontoen tildeles de institutioner som i løbet af året i gennemsnit har haft børn udover de 95% af den udarbejdede prognose. Der er afsat kr. til øget inklusionsindsats på dagtilbud. De afsatte midler skal bruges til ekstraindsats i de dagtilbud, der har de mest belastede børne- og ungegrupper. Beløbet er afsat i og udgår herefter af budgettet. Beskrivelse af reduktioner: Lønnivelleringen på dagtilbudsområdet blev gennemført xxssss, og i den forbindelse blev det besluttet, at reduktionen vedr. Vuggestuens lønbudget først skulle træde i kraft pr. 1. januar Budgettet er derfor reduceret med kr. Beskrivelse af udvidelser: Der er indarbejdet kr. vedr. ejendomsudgifter i 2 institutioner. Merudgiften skyldes bl.a. ændringer vedr. rengøring samt aftale om eftersyn af installationer Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Udgifter vedr. Juniorklubben Søndermarken. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. som følge af at, der ikke mere er legestue i Varde By Særlige dagtilbud Driftsudgifter vedr. specialbørnehaven Solsikken. Der budgetteres med 6 børn. Udgifter vedr. særlig særlige dagtilbud samt støtte til børn i egne institutioner. Budgetbeløbet svarer til ca. 200 timer pr. uge Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

20 Private institutioner efter servicelovens 20 og puljeordninger efter servicelovens 102. Der er afsat kr. til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger. Der er følgende puljeordninger/private institutioner: Regnskab 2011 Regnskab 2012 Forventet Puljeordninger dagpleje Puljeinstitutioner: Børnehavebørn SFO-børn Forventet 2014 Private institutioner: Kvong Børnehave Mejls Naturbørnehave Blåbjerg Børnehave Skovlund Børnehus (/0-2 års pl./bhv./sfo) Private institutioner i andre kommuner *antallet er i forhold til 3-6 års pladser. Bhv. 26 SFO 31 Vuggestue 7 Bhv. 26 SFO Bhv. 30 Vuggestue 20 Vuggestue * 9* Bhv. 30 Vuggestue 20 Udvalg: Hovedkonto: Udvalget for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

21 Hovedfunktion: 28. Tilbud til børn og unge med særlige behov Dokumentation for budgetbeløb Regnskab 2012 Budget Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge I alt bevilling Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge. Budgettet er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger og forventede ændringer pr. primo maj Der er budgetteret med følgende antal personer: Antal personer Traditionel plejefamilie: 75,37 Netværksplejefamilie: 20,00 Kommunal plejefamilie 6,00 Opholdssteder: 8,33 Kost- og efterskoler: 1,00 Eget værelse: 2,36 Skibsprojekter 1,00 I alt 114,56 Udviklingen i antal og gennemsnitspriser for anbringelser fordelt på anbringelsesform i perioden år 2010 til år 2014 fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1: Udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2010 til år regnskab 2011 regnskab Antal 2012 regnskab regnskab Gns.pris pr. plads (årets priser) regnskab regnskab Trad. plejefamilier 62,77 64,05 68, , Netværksplejefamilier 10,11 12,84 16, Kommunal pl.familie 0,67 3, Opholdssteder 19,33 11,74 9,27 9 8, Kost- og efterskole 5,03 2, Eget værelse 4,42 5,9 2,96 1 2, Skibsprojekt 0 0 0, Ialt 101,66 97,28 102, ,56

22 Der er store forskelle på prisniveauet på den enkelte anbringelse selv inden for den samme anbringelsesform, da behovet for støtte afspejler prisen, Den billigste og dyreste anbringelse indenfor hver anbringelsesform fremgår af nedenstående tabel 2: Tabel 2: Oversigt over billigste og dyreste anbringelse i budget 2014 Anbringelsesform Billigste (årspris) Dyreste (årspris) Traditionel plejefamilie Netværksplejefamilie Kommunal plejefamilie Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Skibsprojekt Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er udvidet med kr., da anbringelsesantallet forventes at stige fra 107,42 til 114,56. Udvidelsen og det ændrede anbringelsestal fordeler sig på følgende måde: Traditionel plejefamilie: Netværksplejefamilie: Kommunal plejefamilie: Opholdssteder: Kost- og efterskoler: Skibsprojekter: Eget værelse: I alt 75,37 anbringelser, hvilket er en stigning på 1,37 anbringelser i forhold til udmeldt ramme. 20 anbringelser, hvilket er en stigning på 3 anbringelser i forhold til udmeldt ramme. 6 anbringelser, hvilket er en stigning på 2 anbringelser i forhold til udmeldt ramme 8,83 anbringelser, hvilket er et stigning på 1,83 anbringelser i forhold til udmeldt ramme 1 anbringelse, hvilket er uændret i forhold til udmeldt ramme 1 anbringelse, hvilket er en stigning på 1 anbringelse i forhold til udmeldt ramme 2,36 anbringelser, hvilket er et fald på 2,06 anbringelse i forhold til udmeldt ramme 114,56 anbringelser, hvilket er en stigning på7,14 i forhold til udmeldt ramme. Udgifterne til advokatbistand har været stigende og er beregnet ud fra de sidste års forbrug. Det har betydet, at budgettet netto er forøget med kr. Den indarbejdede rammebesparelse på kr. er nulstillet på grund af de øgede udgifter på området. Desuden er budgettet udvidet med kr. i 2014 og kr. i budgetoverslagsårene. Beløbet vedr. 2 projektmedarbejdere som har været ansat under Økonomiudvalgets område Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Praktisk, pæd. eller anden støtte i hjemmet efter 52, stk. 3 nr. 2 er budgetteret med køb af interne ydelser for kr. og køb af eksterne ydelser for kr.

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 222.042 1.007.025

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Andre faste ejendomme I alt bevilling 42.

Varde Kommune Bemærkninger Budget Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Andre faste ejendomme I alt bevilling 42. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2015 Budget 2016 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere