CEICAD. 5. halvårsrapport

Transkript

1 CEICAD 5. halvårsrapport 1. december 2015 til 31. maj

2 Halvårsrapport, 1. december 2015 til 31. maj 2016 Projektets navn: CEICAD Common Energy Investment Programme in the Capital Region of Denmark Projektets nummer: ELENA Rapportperiode: Måned 25 måned 30 Kontrakten mellem Den Europæiske Investeringsbank og Region Hovedstaden blev underskrevet i november CEICAD startede den 1. december Arbejdets udvikling Projektsekretariat Der blev ved starten af projektet etableret et projektsekretariat med opgaver som beskrevet i ELE- NA-ansøgningen. Projektsekretariatet blev etableret med ansættelse af en projektleder pr. 1. december 2013 og to energiingeniører pr. 1. februar og 1. marts De to oprindeligt ansatte energiingeniører har forladt projektsekretariatet hhv. 31. december 2015 og 29. februar De er pr. 1. februar 2016 erstattet af en nyansat energiingeniør og en nyansat administrativ medarbejder. Skiftet fra to ingeniører til én ingeniør og én administrativ medarbejder hænger sammen med, at der i den sidste del af programmet vil være stigende fokus på at få dokumentation for de gennemførte investeringer, mens der vil være mindre fokus på at igangsætte yderligere teknisk bistand. Projektsekretariatet faciliterer møder i Styringskomiteen, Styregruppen, Partnerforum og projektgrupper samt temamøder om forskellige faglige emner. Projektsekretariatet er i løbende kontakt med alle partnere med henblik på at få konkretiseret og koordineret disses behov for teknisk bistand. Projektsekretariatet yder konkret teknisk bistand til partnere og projektgrupper, og skaffer ekstern rådgivning til at forberede investeringer hos partnerne. Projektsekretariatet sørger for dokumentation for teknisk bistand og investeringer. Kommunikation Projektsekretariatet udarbejder hjemmesideartikler på dansk og engelsk om CEICAD. De første sider blev offentliggjort i juni En ny hjemmeside for Region Hovedstaden er udviklet og taget i brug i marts Der følges løbende op med relevant information, bl.a. i form af referater fra møder i Styregruppen. Der udsendes månedlige nyhedsbreve til alle, der er med i CEICAD, for at orientere om projektets udvikling. Projektlederen har 27. april deltaget i et seminar i Energistyrelsen og dér videregivet sine erfaringer om fremme af energiinvesteringer i offentlige bygninger. 2

3 Mødeaktiviteter Der har i rapportperioden været afholdt møder i Styringskomiteen, Styregruppen og Partnerforum samt bilaterale møder med alle partnere. Styringskomiteen, der består af chefer fra alle partnere, har holdt møde den 8. december Mødet var et fælles møde med Styregruppen. På mødet drøftede Styringskomiteen og Styregruppen projektets status og fremdrift. Den fjerde halvårsrapport blev godkendt. Som opfølgning på mødet blev der den 10. marts udsendt en status til styringskomiteens medlemmer. Styregruppen mødes 3-4 gange om året. På møderne drøftes programmets udvikling, og der tages stilling til halvårsrapporter og økonomi. Styregruppen har i det seneste halvår holdt møder den 8. december (sammen med Styringskomiteen) og 15. marts På mødet den 15. marts 2016 besluttede Styregruppen at rette henvendelse til Styringskomiteens medlemmer med opfordring til, at alle medvirker til at sikre, at de aftalte og planlagte investeringer bliver igangsat, inden at CEICAD-programmet ophører den 30. november Endvidere opfordrede Styregruppen til, at den nødvendige dokumentation i form af underskrevne kontrakter/aftaler med entreprenører samt fakturaer fremsendes til CEICADs projektsekretariat, så snart den foreligger. Baggrunden for opfordringerne er, at der på dette tidspunkt kun var gennemført investeringer for 144 mio.kr. ud af et samlet mål på 459 mio.kr. og at der med de planlagte projekter i alt ville blive nået investeringer for ca. 418 mio.kr. Endvidere var der kun fuld dokumentation for projekter for 32 mio.kr. Der var derfor brug for opfordringen fra Styregruppen om at have større fokus på resultater og dokumentation. Partnerforum mødes to gange om året for at drøfte programmets status og fremdrift. Der er i 5. halvår holdt møde den 2. december Næste møde holdes 9. juni. Projektgrupperne mødes op til 4 gange om året. Der har imidlertid ikke været behov eller interesse for projektgruppemøder i det forløbne halve år. Temamøder CEICAD har gennemført et temamøde om offentlig-privat innovation den 2. december Et temamøde om indendørs belysning er gennemført den 14. juni Her var der fokus på styring og på biologisk påvirkning fra lys (sundhedslys, læringslys). Projektsekretariatet har deltaget i et fælles møde for fire danske ELENA-projekter den 26. januar 2016 med henblik på at udveksle erfaringer og udvikle nye tiltag. De danske ELENA-programmer (CEICAD, CeDEPI, EPSD, Aa+) inviterer hinandens partnere til at deltage i de temamøder, som hver især arrangerer. Dermed får de fire ELENA-programmers partnere flere tilbud om kompetenceudvikling. 3

4 Opnåede resultater Der er pr. 31. maj 2016 registreret kontraherede projekter for kr. (23 MEUR). Der er hermed opnået årlige energibesparelser på 5000 MWh, svarende til 3100 tons CO 2 /år. Der er yderligere projekter for 185 mio.kr. (25 MEUR), som er planlagt, dvs. at de er så langt i forberedelserne, at udbudsmaterialer er under udarbejdelse eller er offentliggjort/udsendt til entreprenører og håndværkere. Endvidere medregnes her projekter, der er oplyst at være kontraherede, men hvor CEICAD endnu ikke har modtaget dokumentation i form af kontrakter e.l. I nedenstående tabel 1 er der en oversigt over investeringer, der er registreret af CEICAD (kontraherede og planlagte projekter), fordelt på partnere. Partner Kontraheret Planlagt Albertslund Kommune Bornholms Hospital Kommune Frederikssund Kommune Kommune Kommune Glostrup Hospital Hørsholm Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Kommune Kommune Øvrige hospitaler i regionen Total Tabel 1. Kontraherede og planlagte investeringer pr. 31. maj 2016, fordelt på partnere. Ved kontraherede forstås, at der er modtaget og registreret kontrakt hos CEICAD. Ved planlagte forstås, at investeringerne er så langt fremme, at teknisk bistand er i gang og at entrepriseudbud kan forventes inden for de næste 3 måneder, samt projekter, der er oplyst kontraheret, men endnu ikke er dokumenteret hos CEICAD. Beløb i DKK. Forventede resultater Det forventes, at CEICAD-projektet ikke helt vil nå de resultater, der er fastlagt i kontrakten mellem EIB og Region Hovedstaden. Denne forventning er baseret på de allerede gennemførte projekter, den gennemførte og planlagte tekniske bistand og tilbagemeldinger fra projektets partnere ultimo maj CEICAD har, som beskrevet i tidligere rapporter, haft betydelige udfordringer, idet en kommune har trukket sig ud af projektet og en lang række solcelleprojekter har måttet opgives som følge af ændrede statslige regler. Det er i høj grad lykkedes at erstatte disse investeringer med an- 4

5 dre egnede, men forsinkelser på flere store og meget komplekse projekter betyder dog, at målet om investeringer på 459 mio.kr. inden 30. november 2016 næppe bliver nået. Partnere Forudsatte investeringer [tkr.] Aktuelt tilsagn om investeringer [tkr.] Albertslund Bornholms Hospital Frederikssund Glostrup Hospital Gribskov Hørsholm Ishøj København Regionen ekstra I alt tusinde DKK Tabel 2. Oprindeligt forudsatte investeringer i ELENA-ansøgningen og aktuelt tilsagn om samlede investeringer efter afslutning af CEICAD 30. november Som det fremgår af tabel 2, er der tilsagn om investeringer på ca. 395 mio.kr. Dette beløb kan dog blive højere, idet der sandsynligvis kommer flere projekter, som p.t. kun er under overvejelser og fordi nogle af de endnu ikke afsluttede projekter kan blive dyrere pga. uforudsete ekstra udgifter. Følgende skal bemærkes om de enkelte partnere: Albertslund Kommune Kommunen har som tidligere beskrevet ændret sit investeringsprogram fra kun at indeholde solcelleanlæg til primært at omhandle vejbelysning. Ekstern teknisk bistand til at forberede vejbelysningsprojektet blev igangsat i juni Projektets første etaper blev kontraheret i maj Den næste etape kan måske blive forsinket. Der er ydet teknisk bistand til belysnings- og ventilationsprojekter på skoler og etableret et solcelleanlæg. Der er også ydet teknisk bistand til tagrenovering og solvarmeanlæg på Albertslund Stadion og planlagt belysningsprojekter på flere skoler med brug af CEICAD s belysningsvejledning. Samlet forventes investeringer på ca. 35 mio.kr. 5

6 Bornholms Hospital Hospitalet har fået teknisk bistand til renovering af klimaskærmen på hospitalets største bygning. Der er endvidere ydet teknisk bistand til to solcelleanlæg. Efter godkendelse i Regionsrådet i november 2015 bliver der nu gennemført detailprojektering og udbud. Anlægsarbejder for ca. 22,8 mio.kr. forventes udbudt i løbet af sommeren Kommune Kommunen har på nuværende tidspunkt gennemført projekter for ca. 37 mio.kr. med intern og ekstern teknisk bistand fra CEICAD. Kommunen vurderer på nuværende tidspunkt at kunne nå ca. 54 mio.kr. i investeringer. Enkelte projekter er dog usikre og når måske ikke at blive udbudt inden udløbet af CEICAD. Frederikssund Kommune Kommunen har med teknisk bistand fra CEICAD forberedt og udbudt udskiftning af vejbelysning til energieffektiv LED-belysning i en stor del af kommunen. Kontrakter er indgået i maj-juni Samlet investering i vejbelysning vurderes at blive ca. 30 mio.kr. Kommunen har gennemført energieffektivisering af bygninger for 4 mio.kr. Projektsekretariatet har i november 2015 igangsat yderligere teknisk bistand (energiscreeninger af en række bygninger) med henblik på yderligere energieffektiviseringer i den resterende CEICAD-periode. Disse projekter udbydes i løbet af sommeren Kommune Kommunen har fået teknisk bistand via miniudbud og anden rådgivning til at forberede projekter, som spænder over fjernvarmekonverteringer, ventilation, belysning og solceller. De fleste projekter er kontraheret og flere af dem afsluttet. Der er p.t. kontraheret for ca. 13 mio.kr. Der ventes herudover projekter for ca. 5 mio.kr. i den resterende periode. Samlet nås således ca. 18 mio.kr., hvilket er mindre end oprindeligt aftalt. Kommune Kommunen har benyttet teknisk bistand fra CEICAD til at forberede energirenovering af daginstitutioner m.v. Samlet set ventes investeringer på ca. 26 mio.kr., hvilket er en del mere end oprindeligt aftalt. Glostrup Hospital Der er ydet ekstern teknisk bistand til at forberede udskiftning af vinduer på to store bygninger samt udskiftning af ventilation og etablering af et solcelleanlæg. Efter godkendelse i Regionsrådet i november 2015 er der gennemført detailprojektering og udbud. Anlægsarbejder for ca. 28,8 mio.kr. ventes udbudt i august Hørsholm Kommune Der er ydet teknisk bistand til projekter med en samlet investering på ca. 14 mio.kr. Kommunen har planer om energirenovering af Hørsholm Idrætspark og i den forbindelse fået undersøgt, om det er muligt at opføre solcelleanlæg. CEICAD har ydet den nødvendige tekniske bistand. Udbud ventes gennemført i løbet af efteråret

7 Ishøj Kommune CEICAD og kommunen har blandt andet via miniudbud gennemført rådgivning, udbud og kontrahering på flere ventilationsprojekter og på vinduesudskiftning på Ishøj Rådhus, som samlet set beløber sig til omkring 16 mio.kr. Der er også en del projekter på vej. Samlet set forventer Ishøj Kommune at investere ca. 35 mio.kr., idet enkelte investeringer dog endnu er usikre. Københavns Kommune Københavns Kommune har dels satset på omfattende helhedsrenoveringer af syv skoler dels på energitiltag i en lang række mindre bygninger. Der er usikkerhed omkring det endelige investeringsomfang. Dette skyldes, at det er en meget langvarig proces at forberede helhedsrenovering af de syv skoler. Ud over den energieffektivisering, som CEICAD har ydet teknisk bistand til at forberede, skal skolerne også renoveres på en række andre områder, med inddragelse af skolens brugere m.fl. Københavns Kommune oplever i disse år en markant befolkningsvækst, der gør det nødvendigt at inddrage behovet for kapacitetsudvidelser på de skoler, som kommunen ønsker at helhedsrenovere, dels for at sikre, at kommunen høster de mulige synergieffekter af at gennemføre bygningsarbejderne på en gang dels for at sikre, at skolernes aktiviteter forstyrres mindst muligt. Dette betyder desværre, at fem af de syv skoler ikke når at komme i entrepriseudbud inden udløbet af CEICAD-projektet den 30. november Det overvejes derfor, om der kan opnås tidsfristforlængelse for disse projekter, der har ligget til grund for CEI- CAD-projektet og har modtaget teknisk bistand fra CEICAD, men hvor selve entrepriseudbuddet bliver forsinket. Kommune Der er til dato indberettet investeringer for ca. 7 mio. kr. ud af de i alt 18 mio.kr., som kommunen har forpligtet sig til at investere indenfor CEICAD-projektet. Der har løbende været en dialog med kommunen om en række mindre energiprojekter, hvortil der er ydet intern teknisk bistand. På baggrund af statusmøder med kommunen vurderes der samlet at kunne gennemføres investeringer på ca. 17 mio.kr. Kommune Der er til dato kontraheret investeringer for ca. 24 mio. kr. ud af de i alt 20,4 mio.kr., som har forpligtet sig til at investere indenfor CEICAD-projektet. Der kan på baggrund af iværksat rådgivning og kommunens planer forventes investeringer på yderligere 6 mio. kr. Region Hovedstaden CEICAD har ud over de større projekter på Glostrup Hospital og Bornholms Hospital ydet teknisk bistand til en række mindre projekter på regionens hospitaler. Projekterne omfatter solcelleanlæg, belysning og ventilation m.v. for ca. 12 mio.kr. i løbet af 2015 og Innovation: Et belysningsprojekt i Kildeskovshallen i går ud på at ombygge eksisterende armaturer i to fredede sportshaller til LED. Der har blandt andet været en del produktudvikling i projektet på 7

8 grund af høje krav til belysningsstyrke og kvalitet samt armaturernes udseende. Der er ligeledes installeret solceller på den fredede bygning. Kommune og projektsekretariatet har undersøgt mulighederne for at etablere varmeforsyning til rådhuset og evt. andre bygninger via en varmepumpe, der trækker energi ud af drikkevandet i en hovedvandledning. Dette har dog endnu ikke ført til konkrete projekter. På Rådhus er der etableret overdækkede parkeringspladser med integrerede solceller. Et tilsvarende projekt er under forberedelse på Bornholms Hospital. Der er gennemført et projekt med bygningsintegrerede solceller på en ejendom i Hørsholm Kommune. 2. Identificerede problemer og risici Nogle store og komplekse projekter med energirenovering af skoler er blevet forsinket, således at de ikke kan forventes at blive udbudt, inden CEICAD slutter, jævnfør bemærkningerne under København og. Ligeledes kan et vejbelysningsprojekt i Albertslund blive forsinket. Dette betyder, at de samlede investeringsmål ikke kan forventes at blive nået inden 30. november På den baggrund overvejer Region Hovedstaden at søge Den europæiske Investeringsbank om forlængelse af tidsfristen for konkrete projekter, der har modtaget teknisk bistand fra CEICAD og er afsat i de kommunale budgetter, men som ikke kan nå at blive udbudt inden 30. november Kontrakter om teknisk bistand Der er i perioden gennemført 10 miniudbud baseret på de rammeaftaler, der er indgået med seks rådgiverteams. Der er endvidere igangsat mindre rådgivningsarbejder uden udbud, i overensstemmelse med udbudsreglerne. Se vedlagte bilag 1 for kontrakter om teknisk bistand (eksterne eksperter/underleverandører) igangsat indtil nu. Kontrakt nr. C51 C61 er igangsat i rapportperioden. Se endvidere bilag 2 for leveret intern teknisk bistand fra CEICADs projektsekretariat. 4. Igangsatte og planlagte projekter Se vedlagte bilag 3 med en liste over kontraherede og planlagte investeringer i de første 2½ år. Hvert projekt har en entydig identifikation i form af to bogstaver, der er en forkortelse for partnerens navn, og tre cifre. F.eks. er FB001 en identifikation for et projekt i Kommune. For hvert projekt er oplyst ID, navn, investeringstype, forventet udgift, beregnet energibesparelse, CO 2 og teknisk bistand. Hvis den beregnede energibesparelse endnu ikke foreligger, er der anført NA. Bilag 3 indeholder såvel kontraherede (igangsatte) som planlagte projekter. Definitionen af kontraherede og planlagte projekter er flg.: 8

9 Kontraherede projekter: Projekter, hvor der er indgået en kontrakt med en eller flere entreprenører om at udføre arbejdet og/eller er indgået kontrakt på bygherreleverancer til brug for projektet, og hvor dette er dokumenteret overfor CEICAD. Planlagte projekter: Projekter, der er så langt i forberedelserne, så udbudsmateriale er under udarbejdelse eller er offentliggjort/udsendt til entreprenører/leverandører. Disse projekter kan således forventes kontraheret i løbet af et par måneder. 5. Ændringer i arbejdsprogram eller investeringsprogram og andre nyttige informationer Der vurderes ikke at være behov for ændringer i forhold til det reviderede arbejdsprogram og budget, der fremgår af den reviderede anden halvårsrapport af 10. februar Der kan dog blive tale om en mindre ændring af budgettet, hvis regionen ansøger om og opnår tidsfristforlængelse, som nævnt i kapitel 2. Budgetændringen skal i så fald muliggøre, at vi kan finansiere en medarbejder til at varetage den fortsatte dokumentation og rapportering i den forlængede periode. Det er endvidere vurderingen, at der ikke er behov for møder i projektgrupperne. 6. Finansiel status Se vedlagte bilag 4 for finansiel status for rapportperioden. Dato for rapport: 29. juni

10 Bilag 1. Contracts of technical assistance (external experts / subcontracts) committed/completed during the reporting period Nb of subcontract Name of external consultant / subcontractor Short description of mission Expected total costs of subcontracts [EUR] Duration of subcontracts (start and end date) Procurement procedure applied Comments 1 EUR = 7,46 DKK C1. Bascon EU tender for framework s 20,241 01/01/14 01/06/14 Invited offer C2 Alectia Preparation for radiant heating systems in sports hall, Lyngby 11,930 01/12/13 01/06/14 Invited offer C3 MW A/S (Ha- CaFrø A/S) Preparation for replacement of windows and doors, Hørsholm 4,021 21/03/14 01/06/14 Invited offer C4 Grontmij Energy screening of five schools in Copenhagen C5 Force Technology Energy screening of four schools in Copenhagen C6 Henrik Larsen A/S Design of ventilation systems, sports hall in C7 NCC Energy screening of two schools and three institutions in C8 Schneider Electric Energy screening of three buildings in 23,190 04/04/14 25/04/14 Invited offer 13,271 04/04/14 25/04/14 Invited offer 18,579 01/03/14 01/06/14 Invited offer 16,160 01/05/14 30/06/14 Invited offer 20,777 15/05/14 15/06/14 Invited offer C9 Videncenter for Energibesparelser General assistance concerning building envelope /06/14 18/06/14 Invited offer C10 Grontmij Static assessments of three roofs suitability for solar cells 1,340 10/06/14 20/06/14 Invited offer 10

11 C11 NOVA 5 Assistance for three PV plants in C12 Søren Jensen A/S Energy screening of larger buildings in Albertslund C13 Alectia Assistance for PV plants in Frederikssund C14 Niras Assistance to ventilation in four buildings in C15 Niras Assistance for district heating to a school in C16 Søren Jensen A/S Tendering of replacement of ventilation at 8 buildings in Ishøj 9,920 01/07/14 01/01/15 Framework 35,972 01/07/14 17/02/15 Framework 46,416 29/07/14 01/01/15 Framework 9,416 05/08/14 01/11/14 Framework 8,131 05/08/14 01/11/14 Framework 33,378 12/08/14 01/04/15 Framework C17 Kuben Management Energy Screening of 33 buildings in 29,491 27/08/14 01/04/15 Framework C18 Viegand & Maagøe Overall assessment of energy consumption in school in Ishøj 6,180 24/06/14 Invited offer C19 HMN Naturgas I/S TA for change of main boiler at a school in Frederikssund 3,521 22/08/14 Invited offer C20 Kuben Management PV-tender, 25,319 26/09/14 31/12/14 Framework C21 Wissenberg Energy screening of Building A, Bornholm Hospital 24,799 15/10/14 01/03/15 Framework C22 DOMINIA A/S PV-tender 8,579 28/10/14 Invited offer C23 Grontmij LED lighting in sports hall 6,635 18/11/14 Invited offer C24 Alectia Qualification of PV material 2,413 14/11/14 30/11/14 Invited offer 11

12 C25 Alectia Heating system at Heibergskolen 3,207 25/09/14 Invited offer C26 Cancelled Mini tender C27 NIRAS Energy screening, 2 schools in Copenhagen 18,901 29/10/14 15/2/15 Two invited offers C28 Kuben Management Energy screening of 5 schools in Copenhagen 75,871 12/12/14 15/4/15 Framework Mini-tender C29 Agerholm Facilitation of PV meeting 1,227 20/05/14 Invited offer C30 Exlumi Street lighting tender in Frederikssund C31 NIRAS Conversion of heating from gas to district heating C32 Søren Jensen Energy screening and optimization of building envelope in day care institution in 61,662 09/01/15 31/12/15 Invited offer 5,898 01/01/15 Invited offer 6,180 17/2/15 1/5/15 Framework C33 Kuben Management Tender material for lighting project at school 11,019 16/2/15 30/4/15 Framework C34 Eric Forum Conversion of heating from gas to district heating. Description and tender materials. 11,796 23/3/15 15/6/15 Invited offer C35 Kuben Management Pre-study and tender materials for exchange of windows and new PV plant at Glostrup Hospital 60,248 23/3/15 1/3/16 Framework C36 NIRAS Conversion of heating from gas to district heating 3,956 20/3/15 1/5/15 Framework

13 C37 Søren Jensen Overview of solar rules by conversion, extension and construction of buildings C38 Søren Jensen General TA concerning centralized and decentralized ventilation C39 Niras General TA concerning centralized and decentralized ventilation 858 8/5/15 31/5/15 Invited offer 1,072 20/5/15 21/5/15 Invited offer /5/15 21/5/15 Invited offer C40 Kuben Management Sketching and calculation of alternative solutions for improving the building envelope on building A at Bornholm Hospital 16,890 17/4/15 1/6/15 Invited offer C41 Wissenberg Tender materiel for Fire Station in C42 Jens Elkjær General TA on benefits from energy projects C43 Søren Jensen PV-tender Psychiatric Center Ballerup C44 Søren Jensen Screening of technical systems in 43 buildings in Copenhagen C45 Wissenberg Tender material for new windows, Ishøj town hall C46 Exlumi TA for exchange of outdated street lighting to new LEDs 32,674 12/6/15 15/9/15 Framework 804 9/6/15 9/6/15 Invited offer 5,362 17/6/15 1/10/15 Invited offer 190,094 20/6/15 1/2/16 Framework 20,174 25/6/15 30/11/15 Framework 63,995 1/7/15 31/12/15 Invited offer C47 Gert Carstensen A/S TA for upgrading the lighting system at Hospital 7,373 29/9/15 31/12/15 Invited offer C48 Kant TA for insulation and exchange of windows at Rungsted School 21,861 26/10/15 31/12/15 Invited offer 13

14 C49 Alectia Energy screening of buildings in Frederikssund 60,322 23/11/15 15/8/16 Framework C50 Viegand & Maagøe Screening of ventilation at Herlev Hospital 3,003 26/11/15 1/6/16 Invited offer C51 Viegand & Maagøe Screening of ventilation at Herlev Hospital 7,225 21/12/15 1/9/16 Invited offer C52 Kuben Screening, project and tender for energy retrofitting and PV, Hørsholm Sports Park C53 Wissenberg Tender for energy retrofitting and PV, Bornholms Hospital C54 Alectia Automatic in smaller buildings in Copenhagen C55 Søren Jensen Replacement of windows in Town Hall C56 Kuben Roof insulation and solar heating in Albertslund Stadium 32,044 10/12/15 18/8/16 Framework 112,064 19/1/16 1/9/16 Framework 162,000 10/2/16 1/11/16 Framework 19,313 16/2/16 1/7/16 Framework 46,605 19/2/16 1/8/16 Framework C57 Søren Jensen Ventilation at Glostrup hospital 58,874 10/3/16 30/9/16 Framework Agreement C58 Søren Jensen Façade retrofitting at Humlebæk School C59 Søren Jensen Energy retrofitting of two institutions in C60 Søren Jensen Energy retrofitting of institution in 19,638 31/3/16 15/8/16 Framework 89,407 25/4/16 30/11/16 Framework 20,559 25/4/16 1/7/16 Framework C61 Søren Jensen New heat supply (wood pellet boiler) 33,612 31/5/16 19/8/16 Framework

15 Bilag 2. Intern teknisk bistand ASSISTANCE NO PARTNER PROJECT DESCRIPTION S1 Quality control of selection criteria for a number of energy labelled buildings in regard to initiating energy improvements. S2 Ishøj Examination of contract offer from supplier concerning ventilation systems on Ishøj School. S3 Ishøj CANCELLED S4 Albertslund Quality control of contract offer from supplier concerning PV-systems for the city hall. S5 Calculation of potential energy savings in replacement of ventilation systems on school and stadium. S6 Calculation of potential energy savings in insulating roof construction of swimming stadium. S7 Hørsholm Quality control of tender documents regarding renovation of building envelope on Gutfeldshave. S8 Capital Region of Denmark Quality control of project material drafted by consultancy firm regarding replacement of lighting installations on the Hospital of. S9 Quality control of screening reports performed by contractor regarding possibilities of initiating energy improvements on a number of buildings. S10 Quality control of tender documents regarding insulation of roof construction on swimming stadium and conversion to district heating in 8 properties. S11 Hørsholm Calculation of possible energy savings in replacing façade elements on skating stadium along with quality control of supplier offer. S12 Quality control of supplier offer/calculations of energy savings concerning replacement of motors in a number of ventilation systems in multiple buildings. S13 Ishøj Quality control of energy savings performed by consultancy firm in regard to replacement of ventilation system in swimming stadium. S14 Albertslund Quality control of tender documents drafted by consultancy firm regarding replacement of indoor lighting systems in a secondary school. S15 Examination of tender documents regarding procurement of floating thermal covers for multiple swimming pools. S16 Examination of tender documents drafted by consultancy firm regarding roof insulation and lighting and heat installations in the assembly hall of a school. S17 Frederikssund Guidance in regard to requirement specifications concerning a project on indoor lighting in swimming stadium. S18 Frederikssund Quality control of calculations of energy savings in regard to replacement of motors in ventilation systems in 15

16 school. S19 Calculation of possible energy savings in replacing windows in elderly facility. S20 Assessment of possible energy savings in replacing ventilation systems to ones with heat recovery in day care facility. S21 Capital Region of Denmark Quality control of project material and energy savings performed by consultancy firm along with examination of supplier offer. 16

17 Bilag 3 Liste over kontraheret/planlagt implementering af investeringsprogrammet Investment project (IP) identification AL001 AL002 AL003 AL004 AL005 AL006 AL008 AL009 BH001 FB001 FB002 FB003 FB004 Identification of investor Albertslund Albertslund Albertslund Albertslund Albertslund Albertslund Albertslund Albertslund Bornholms Hospital Name of IP Albertslund Rådhus Herstedlund Skole Herstedlund Skole Albertslund Stadion Albertslund Stadion Streets in Albertslund Herstedlund Skole CPH West Albertslund Gymnasium Bornholms Hospital - Bygning A Holmegårdshallen Græstedgård Østervej Børnehave Rådhus Short description of area/technology concerned Estimated total cost [EUR] Photovoltaics 183, , , ,369 Solar heating 604,027 Street lighting 1,690,872 40, ,228 3,060, , ,436 27,086 Photovoltaics 436,803 Implementation plan (start and end date of works) Estimated annual energy production by RES [MWh] Estimated annual energy saved by EE projects [MWh] Estimated annual reduction of CO₂emission [t] Technical assistance S C C C C C NA G NA S C21, C and C C S , S C20 17

18 FB005 FB006 FB007 FB008 FB013 FB015 FB016 FB017 FB018 FB019 FB020 FB021 FB022 FB023 FB024 FB025 FB026 Egedals Hallen Firkløveren Specialbørnehaven Kernehuset Femkløveren Huset på Fredtoften Beredskabsstationen hallen Skole Humlebæk Skole IND Humlebæk Skole UD Jobhuset Karsemosegård Idrætsanl. Kokkedal Skole Vest Kokkedal Skole Øst Lokalhistorisk Museum Nivå Legestue / Demens Cafe 74,212 30,934 31,222 23,490 45,322 2, , ,597 98,870 98, ,411 82,573 67, , ,662 50,771 20, S S S ,9 3.8 S ,2 4.2 S S , C S S S S S ,4 S S S S S01 18

19 FB028 FB029 FB030 FB032 FB033 FB034 FB035 FB038 FB039 FB040 FB041 FB042 FB043 FB044 FB046 FB047 FB048 Nivå Skole Nord Nivå Skole Syd Rådhuset "Skolereform" Sletten Fritidsakademi Tennisklub Hallen Klubben i Egedalshallen Langebjergskolen skole/karlebo Dr Louise Børnehus Rådhuset Energicenter Humlebæk skole UD Humlebæk Skole Ind Kokkedal Skole Øst & Vest Endrup Skole Rådhuset 292, , , ,597 29,530 39,452 65,286 26, , ,955 39,812 44,540 57, ,313 84, , , S C S S S S S G S S S S S S G NA C C55 19

20 FB049 FB050 FS001 FS002 FS004 FS005 FS007 FS008 FS009 FS010 FS011 FS012 FS013 FS014 FS015 GE001 GE002 Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund Streets Humlebæk Skole IND Several adresses Ådalens Skole Møllegårdsskol en Sogneskolen Sogneskolen Streets Frederikssund Rådhus Skibby Idrætshal Marbækskolen Marienlystskolen Solbakkehallen Børnehuset Krabbedam Slangerup Idræts og Kulturcenter Dyssegårdsskolen Kildeskovshallen Street Lighting 671, ,546 Photovoltaics 437, ,888 23,080 23,080 3,907 Street lighting 3,928,495 89,727 21, ,732 47,651 26,846 6,698 10, ,141 Photovoltaics 319, NA Future assistance NA NA NA S C C S , S S C NA G ,9 C C C C G G C C11 20

21 GE003 GE004 GE006 GE007 GE008 GE009 GE010 GE011 GE012 GE013 GE014 GE015 GE016 GE017 GE018 GE019 GE020 Kildeskovshallen Skovshoved Skole Ordrup Multihal Stadion Bakkegårdens Børnehave Børnehuset Hartmannsvej Villa Berthe Bakkegård Tandklinik GVI B1903 Tennisklub Retsbygningen GVI Grønnebakken Charlottenlund Fritidscenter Børnehaven Glubus Baunegården, Børnehave 348, ,409 Photovoltaics 52,175 Photovoltaics 109,839 8, ,687 14,238 16,001 26,846 20,134 24,785 64,814 9,597 15,551 11,166 10,496 10, C C C C C C C C NA C NA C C C C C C C C31 21

22 GE021 GE022 GE023 GE024 GE025 GE026 GE027 GE028 GE029 GE030 GE031 GE032 GH001 GH002 GH003 GL001 GL002 Glostrup Hospital Glostrup Hospital Glostrup Hospital Baunegården, Vuggestue 10,010 Aktivitetscenter Birkegården 13,423 Brobækhus 8,3377 Broen, velations Building instal- 14,603 Broen, Hellerupvej 10,788 Administration 9,693 Tennisklulations Building instal- 58,361 Bakkegårdssko len 192,096 Vangede Filialbibliotelope Building enve- 26,846 Drosselbo 94,479 Drosselbo 28,778 Several buildinglations Building instal- 536,913 Bygning 5 og HK 3,087,248 Glostrup Photovoltaics Hospital 268,456 Glostrup Hospital 510,067 Grønnemose Photovoltaics Skole 189,713 8 buildings 281, C C C ,7 C C C G G G G G NA NA NA C NA C , C G S10 22

23 GL003 GL004 GL005 GL007 GL008 GL010 GL012 GL013 GL014 GL015 GL016 GL017 GL018 GL019 GL020 GL021 GL023 Egegården/ Møllegården Egeparken Børneinst. Svømmehal Kildebo Børneinst. Kornblomsten Møllehuset Telefonvej Bakkegården Hovedbibliotek Grønnemose Skole Grønnemose Skole Højmarksvej Nøddehegnet Skovbrynet Skole Sofieskolen Solstrålen Børnehuset Lauggården 187,919 82, ,332 20,092 57,493 23,859 67, , ,342 70,067 33, , ,899 23,490 20,134 62, , NA NA G S NA G G NA S NA G NA G G NA NA C C NA G NA G NA G NA C59 23

24 GL024 GL026 HØ001 HØ002 HØ003 HØ004 HØ005 HØ006 IS001 IS002 IS003 IS005 IS007 IS008 IS009 IS010 IS016 Hørsholm Hørsholm Hørsholm Hørsholm Hørsholm Hørsholm Ishøj Ishøj Ishøj Ishøj Ishøj Ishøj Ishøj Ishøj Ishøj Børnehuset Møllehuset Skole Sophienlund Plejecenter Gutfeldtshave Gutfeldtshave Hørsholm Idrætspark Rungsted Skole Hørsholm Skøjtehal Ishøj Skole Ishøj Skole Kulturcafe Ishøj Rådhus Vibeholmskolen Vejlebroskolen Musik- og ungdomsskole Idrætscenteret Ishøj Svømmehal 442, ,570 80,537 1,463, ,369 1,342, , ,385 35, ,713 8, , , ,292 53,053 15, , NA C NA S C S C NA C NA C S S C ,2 3.5 C NA C C C C ,3 C Future NA assistance 24

25 KØ001 KØ011 KØ015 KØ018 KØ020 KØ021 LT001 LT002 LT003 LT004 LT007 LT008 LT009 København København København København København København Schools Ålholm Skole Kildevæld Skole Several Several Several Opvisningshal Engelsborgskolen Lyngby Stadion - omklædning / fællesarealer Virum Svømmehal Borrebakken Kvindehus Borrebakken Kvindehus Virum Hallen 819, ,677 3,012,081 1,257,933 1,230,872 Heating installations 268,456 84,979 84, , ,416 35,342 11,490 94, NA NA NA C4, C5, C NA C NA NA NA C NA C NA NA NA C NA C C S S S S G G2 25

26 LT010 LT011 LT012 LT013 LT014 LT015 LT016 LT017 LT018 RH001 RH002 RH003 Capital Region Other hosp. Capital Region Other hosp. Capital Region Other hosp. Virum Skole Sorgenfri Skole Træningscenter Møllebo Lyngby Boldklub SFO Engelsborgskolen, Søvighus Møllebo Trongårdsskolen Several ventilation projects Børnehuset Troldebo Psychiatric Centre, building 12 Rigshospitalet Hospital bygn. G Photovoltaics 248, , ,765 93, , ,899 53,691 80, , ,099 50, , G G NA S NA NA NA G S C NA S NA C C G S08 26

27 RH004 RH005 RH006 RH007 RH008 RH009 RU001 RU002 RU003 RU004 RU005 RU006 RU007 RU008 RU010 RU011 Capital Region Other hosp. Capital Region Other hosp. Capital Region Other hosp. Capital Region Other hosp. Capital Region Other hosp. Capital Region Other hosp. Hospital Herlev Hospital Herlev Hospital Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Birkerød Skole Birkerød Skole Bistrup Skole Bistrup Skole Materialgården Birkerød Idrætscenter Søndervangshallen Mantziusgården Rundforbi Idrætsanlæg Skovlyskolen 402, , ,765 29, ,799 13,423 12, ,807 3,743 59,586 Photovoltaics 199, , , , ,027 Photovoltaics 101, C C NA C S Internal NA assistance NA G C C C , C C , C C C G C22 27

28 RU012 RU013 RU014 RU015 RU016 RU017 RU018 RU019 RU020 Trørødskolen Administration center og Hovedbibliotek Genoptræningsog Aktivitetscenter Teglporten Hegnsgården Kulturcenter Mariehøj Rundforbi Idrætsanlæg Birkerød Idrætsanlæg Skovlyskolen Trørød Skole Photovoltaics 239, , ,685 49, ,913 54,550 84,750 34,899 32, C S S G C S S S S15 28

29 Bilag 4 Financial Statement European Investment Bank ELENA - European Local Energy Assistance Financial Statement Name of project: CEICAD Number of project: Reporting period from: aa/bb/cc to xx/yy/zz 1/12/15 to 31/5/16 Currency used: (three letter abbreviation) DKK STAFF COSTS (Justification for labour costs may be requested by the Bank) Line N Name Category name (e.g. senior expert, engineer, etc.) Number of man-hours Hourly rate Staff costs amount A B AxB 1 Flemming Jørgensen Project manager 342,704 2 Simon Jacobsen (until February 29) Engineer 120,302 3 Kenneth Bramsen Ravn (until December 31) Engineer 52,849 4 Sigrid Sturlason (from February 1) Engineer 146,003 5 Inge Kofoed Hansen (from February 1) Administrative officer 168,981 Total ,839 The cost of staff assigned to the action, comprising actual salaries plus social security charges and other statutory costs included in the remuneration, provided that this does not exceed the average rates corresponding to the beneficiary's usual policy on remuneration. EXTERNAL EXPERTS / SUBCONTRACTING Line N Name of Subcontractor Contract Description of the work undertaken Invoice No. Invoice N o Date Amount DKK 83 Exlumi C46 84 Søren Jensen C44 85 Kuben C28 86 Exlumi C46 87 Søren Jensen C44 88 Exlumi C46 89 Exlumi C46 90 Søren Jensen C44 91 Alectia C49 TA for street lighting in Albertslund. Payment on account. Screening of installations in Copenhagen. Payment on account. Energy screening for five schools in Copenhagen. Extra data TA for street lighting in Albertslund. Payment on account. Screening of installations in Copenhagen. Final payment phase 1 TA for street lighting in Albertslund. Payment on account. TA for street lighting in Albertslund. Payment on account. Screening of installations in Copenhagen. Payment on account Energy screening of buildings in Frederikssund, phase 1 83/ /12/15 51, / /12/15 100, / /11/15 5, / /1/16 36, / /1/16 231, / /1/16 110, / /2/16 125, / /3/16 171, / /3/16 156,

30 92 Viegand & Maagøe C50 93 Exlumi C46 94 Exlumi C46 Screening of ventilation at Herlev Hospital, building 1 TA for street lighting in Albertslund. Payment on account. TA for street lighting in Albertslund. Payment on account. 95 Alectia C54 Automatic in smaller buildings Change of windows at Rungsted 96 Kant C48 School. Payment on account TA for street lighting in Albertslund. 97 Exlumi C46 Payment on account. Ventilation at Glostrup Hospital 98 Søren Jensen C57 payment om account Energy screening of buildings in Frederikssund, phase 2, payment on 99 Alectia C49 account 100 Alectia C54 Automatic in smaller buildings Windows at Town Hall 101 Søren Jensen C55 payment on account Façade retrofitting Humlebæk 102 Søren Jensen C58 School. Payment on account Tender for energy retrofitting and PV, Bornholm Hospital. Payment on account 103 Wissenberg C53 Tender for roof insulation and solar heating, Albertslund Stadium, payment 104 Kuben C56 on account Screening, project and tender for 105 Kuben C52 energy retrofitting and PV, phase 1 92/ /3/16 22, / /3/16 102, / /3/16 1, / /4/16 25, / /4/16 135, / 118/2 30/4/16 46, / /5/16 120, / /5/16 52, / /5/16 227, / /5/16 75, / /5/16 100, / /5/16 375, / /5/16 185, / /5/16 133, TOTAL ELIGIBLE COSTS FOR THE PERIOD Total 2,590, Direct staff costs 830, External Experts / Subcontracting 2,590, Total 3,421,