ÅRSBUDGET for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

Transkript

1 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005

2 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning af kassebeholdning pr. 1. januar 2007 Disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2005 overført fra årsregnskabet... + / '-' Kendte større afvigelser i forhold til budget 2006 (bilag 3) Bevægelser på kassebeholdningen ifølge budget 2006 Beregnet kassebeholdning 1. januar

3 Side 2 (forklaringer til budgettet fortsat) GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT den / 2006 formand kasserer PROVSTIUDVALGETS PÅTEGNING VEDR. BUDGETTETS OVERENSSTEMMELSE MED PROVSTIUDVALGETS FASTSÆTTELSE AF RAMMER FOR DRIFTSUDGIFTER OG BEVILLING FOR ANLÆGSUDGIFTER:

4 Side 3 provsti kommune ÅRSBUDGET 2007 Budgettet kan aflægges i hele tusinde kr. Budget Budget Regnskab Forbeh. Note Prov.udv. DRIFTSRAMMEN Udbetalinger 0 Løn... 1 Kirkelige aktiviteter... 2 Administration... 3 Præsteboliger... 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger... 5 Kirkegård... Udbetalinger i alt... Indbetalinger 6 - Indbetalinger i alt... Driftsrammen i alt... ANLÆGSRAMMEN 7 Anlægsarbejder... 7 Låneydelser... 7 Opsparinger... Anlægsrammen i alt... Drifts- og anlægsrammen i alt... KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning i alt ( )... - Drifts- og anlægsrammen i alt Bevægelser på kassebeholdningen... 9 der sammen med kassebeholdn udgør kassebeholdningen

5 Side 4 UDBETALINGER Prov.udv. 0 Løn m.v Graver, kirkegårdsleder, -assistent Medhjælp, kirkegård Vikarer for graver Kontormedhjælp, kirkegård Kirkeassistent, rengøring Rengøring, præstekontor Kirkekorsangere Vikarer for kirkekorsangere Kirkesanger Vikarer for kirkesanger Kontormedhjælp Kirketjenere, kirketjenermedhjælpere Vikarer for kirketjener Konfirmandlærer Sognemedhjælper m.v Kordegne, kordegneassistenter Vikarer for kordegn Medhjælp, diæter m.v Organist, organistassistent Vikarer for organist Kasserer Formand Kontaktperson Kirkeværge Huslejetilskud, præster Løn i alt overføres til næste side...

6 Side 5 UDBETALINGER Prov.udv. 0 Løn m.v. (fortsat) Overført fra side ATP AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v Tvungne pensionsordninger Rejse- og befordringsgodtgørelse Frivillige pensionsordninger Jubilæumsgratiale m.v Lønrefusioner (negativ)... Løn m.v. i alt... 0 Kirkegård med særskilt regnskab 0910 Løn...

7 Side 6 UDBETALINGER Prov.udv. 1 Kirkelige aktiviteter 1010 Tilskud til Stiftsfond Konfirmandundervisning Gudstjenester mv., honorarer Kirkebil, gudstjenester Kirkebil, andre arrangementer Kirkeblad Kirkekoncerter, honorarer Kirkekoncerter, andre udgifter Konfirmandkørsel Tilskud til mellemkirkeligt stiftsudvalg Samarbejde mellem menighedsråd Foredragsholdere, honorarer Kirkelige aktiviteter i alt...

8 Side 7 UDBETALINGER Prov.udv. 2 Administration 2110 Menighedsrådet Kursusudgifter vedr. menighedsrådet Personaleudgifter Annoncer Telefoner m.v Kontorholdsudgifter Ministerialbøger, medlemslister Kursusudgifter vedr. funktionærer Honorar til bygningskyndig, arkitekt mv Administr. samarb. mellem menighedsråd Refusion af fælles udg. sogne imellem Menighedsrådsvalg Revision mv Administration i alt...

9 Side 8 UDBETALINGER Prov.udv. 3 Præstegård, præsteboliger m.v Telefon m.v Skatter, afgifter Forsikringer/sikringsudgifter Godtgørelse for el og varme Opvarmning og el Konfirmandlokaler (i præstegård) Anskaffelser og vedligeh., boliger Anskaffelser og vedligeh., avlsgård Leje af præstebolig Edb-udgifter præsteboliger Præstegården i alt... 4 Kirke, menighedslok., funkt.bolig m.v Skatter, afgifter Forsikringer/sikringsudgifter El Varme Rengøringsartikler, vask m.v Eftersyn orgel, klokker m.v Lejeudgifter Gudstjenesten, blomster, lys m.v Anskaffelser og vedligeh., kirke Anskaffelser og vedligeh., sognegård Anskaffelser og vedligeh., funktbolig Edb-udgifter, kirkekontorer m.v Kirke, menighedslokaler i alt...

10 Side 9 UDBETALINGER Prov.udv. 5 Kirkegård 5110 Materialer og planter til videresalg Materialer og planter til kirkegård Entreprenørudgifter, grave Entreprenørudgifter, kirkegård Arbejdstøj Vedligeholdelse, bygninger Vedligeh., maskiner, redskaber, værktøj Vedligeh., P-plads, hegn m.v Nyanskaffelser, bygninger Nyanskaf., maskiner, redskaber, værktøj Nyanskaffelser, P-plads, hegn m.v Vedligeholdelse, kirkegårdsareal Nyanskaffelser, kirkegårdsareal Bevaringsværdige gravminder Kirkegård i alt... 5 Kirkegård med særskilt regnskab 5510 Andre udgifter i alt...

11 Side 10 6 INDBETALINGER Prov.udv. Renteindtægter 6110 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap Renter af kassebeholdning... Renteindtægter i alt... Indtægt af fast ejendom 6210 Lejeindtægt Forpagtningsafgift Salg af effekter skov Præsters boligbidrag Indtægter af fast ejendom i alt... Brug af kirken m.v Brug af kirken, klokkeringning m.v Pyntning i kirken Refusion menighedslokale Brug af kirken i alt... Kirkegård 6410 Gravkastning Nyanlæg og omlægning Erhvervelse og fornyelse af gravsted Hjemfaldne gravstedskapitaler Salg af planter, ren- og vedligeh. m.v Renter af aktuelle gravstedskapitaler Kirkegård i alt...

12 Side 11 6 INDBETALINGER Prov.udv. Kirkegård med særskilt regnskab 6510 Kirkegård i alt... Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt... Indtægter i alt...

13 Side 12 UDBETALINGER Prov.udv. 7 Anlægsarbejder Anlægsarbejder i alt 7 Kirkegård med særskilt regnskab 7099 Anlægsarbejder i alt...

14 Side 13 UDBETALINGER Prov.udv. 7 Låneydelser 7110 Renter stiftsmiddellån Renter andre lån Afdrag stiftsmiddellån Afdrag andre lån... Låneydelser i alt... 7 Kirkegård med særskilt regnskab 7790 Låneydelser i alt... 7 Opsparing til særlige formål Opsparing til særlige formål i alt... 7 Kirkegård med særskilt regnskab 7990 Opsparing til særlige formål i alt... 8 Kirkelig ligning 8010 Kirkelig ligning 8020 PU-godkendt tillægsbevilling (5 % midler) Kirkelig ligning i alt...

15 Bilag 1 Opsparing til særlige formål forventes at udvikle sig således i Pengeinstitut Formål Beregnet saldo Opsparing Rente- Forbrug Beregnet saldo 1. jan jvf. note 7 tilskrivning 31. dec I alt

16 Bilag 2 Aktuelle og nye lån forventes at udvikle sig således i Långiver Formål Beregnet saldo Nye lån Renter Afdrag Beregnet saldo Rest- 1. jan kto kto dec løbetid I alt

17 Bilag 3 Kendte større afvigelser i 2006 Anvendelse af overskud på drifts- og anlægsrammen Menighedsrådet disponerer iflg. årsregnskab 2005, side 1, over følgende overskud: Nedenfor angives, hvordan overskuddet forventes anvendt i Formålsangivelse Del af overskud, der forventes anvendt Forventet anvendt overskud i 2006 i alt Andre kendte større afvigelser i 2006 i forhold til budget 2006 Formålsangivelse Overførte midler fra anlæg til drift* PU godkendt tillægsbevilling 2006* Større kendt afvigelse 2006