Budget 2015 i Politisk høring

Transkript

1 Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Silkeborg Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) I alt læge/genoptræning m.v Flextur Teletaxa I alt Trafikselskabet (netto) (bilag 5) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Letbanen Sekretariatet Rejsekort (bilag 6) Investering Finansiering renter 0 Finansiering afdrag på lån 0 Drift I alt Total - netto Forudsætninger for budget 2015: Busdrift Udgifter: Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for bybusuter og lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013-køreplanen. Samlet set er der budgetteret med merudgifter til bybusserne på 0,5 mio. kr., indexstigning for by-busserne udgør 0,3 mio. kr. og en a jourført fordelingsnøglen for chaufførlokalerne giver mer-udgifter på 0,1 mio. kr. Springerbussen, der starter ved køreplanskiftet i 2014 er indregnet

2 med 0,4 mio. kr., ligesom der er indregnet udgifter til realtidsinformation på 0,3 mio. kr. En-delig er der afsat 0,2 mio. kr. ekstra til dubleringskørsel til gymnasiet. Indtægter: Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat. Handicapkørsel Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget med 430 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften på 0,3 mio. kr. Kan-kørsel Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Det vurderes at kørselsniveauet på kan-kørsel holdes i 2015 i forhold til Busadministration Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration. Rejsekort Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget. Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb. Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,48 mio. kr.

3 Busudgifter budget 2015 Silkeborg Kommune Rute nr. og Strækning Regnskab 2013 Forv. Regnsk Budget 2015 rabatr.ang. Index timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2015 Rutenr. R Udg. Bybus kørsel 1 g Sygehuset - Sensommervej - Resenbro Køreplanændring K13, K Køreplanændring K Dub. 1 Dubleringskørsel på rute 1 70, g Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Lysbro - Hvinningdal Skole Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Remstruplund Virklund Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Lysbro - Funder Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Sejs - Svejbæk Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke Køreplanændring K13, K Køreplanændring K Dub. 9 Dubleringskørsel på rute 9 48, g Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Dubleringskørsel på rute 11 til gymnasiet. Bliver evt. reduceret som følge af flere ture i den nye køreplan g Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej Køreplanændring K13, K Køreplanændring K Dubleringskørsel på rute , g Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Kragelund-Øster Bording-Silkeborg Køreplanændring K13, K Køreplanændring K g Sejs-Hårup-Linå-Mollerup-Laven Køreplanændring K13, K Køreplanændring K Dub. 34 Dubleringskørsel på rute , Dublering ophørt ved K g Frederiksdal-Kragelund-Funder Køreplanændring K13, K Køreplanændring K n Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnas N g Natbus rute N g Natbus rute N g Natbus rute N g Natbus rute N g Natbus rute N g Natbus rute N g Natbus rute g Cross border g Ekstra dublering til gymansiet - øget efter aftale med kommunen. Oplyst af kommunen Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermånederne Afsat midler til en Springerbus, som dækker alle bybusser Nyt fra K14, halv effekt i Nyt fra K14, halv effekt i g Realtid i Silkeborg Bybusser Realtid i Silkeborg Bybusser fra Chaufførlokaler Fordelingsnøgle opdateret Sum Lokal kørsel 313 n Silkeborg-Fårvand-(Thorsø) Dub. 313 Dubleringskørsel på rute ,

4 Busudgifter budget 2015 Silkeborg Kommune 801 n Kjellerup-Vium-Hvam n Kjellerup-Gråmose-Vinderslev n Kjellerup-Mausing-Vinderslev Køreplanændring K Køreplanændring K n Kjellerup-Sjørslev-Demstrup Køreplanændring K Køreplanændring K n Kjellerup-Nørskovlund-Ans Køreplanændring K Køreplanændring K n Kjellerup - Levring- Ans n Cross border Arriva Midt n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermånederne Ekstrakørsel på rute R n Truust-Fårvang 687, Beregnet ud fra K R n Grauballe-Fårvang 880, Beregnet ud fra K R n Voel-Gjern-Fårvang 937, Beregnet ud fra K Dub. 23 R n Dubleringskørsel på rute 23 18, Beregnet ud fra K R n Gjern-Grauballe-Ellerup 1.063, Beregnet ud fra K R n Gjern-Sorring-Toustrup 924, Beregnet ud fra K R n Gjessø-Them-Salten- Frisholm 952, Beregnet ud fra K R n Frisholm-Bryrup-Vinding 878, Beregnet ud fra K R n Bryrup-Vrads-Hjøllund 1.013, Beregnet ud fra K Sum Tele kørsel n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via Teletaxa flyttes til kan-kørsel Sum Total Silkeborg Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr.

5 Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Silkeborg Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa Total

6 Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter

7 Bilag 4: Budget 2015for "kan-kørsel" for Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel Callcenteromk. Kommunalkørsel I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Callcenteromk. Flextur I alt Flextur Teletaxa Teletaxa Callcenteromk. Teletaxa I alt Teletaxa Total

8 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget

9 Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Silkeborg Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total

10 Bilag 6: Budget 2015 for rejsekortet for Silkeborg Revideret budget 2014 Forslag til budget 2015 Difference Budgetteret udgiftsfordeling Investering Indskud af aktiekapital 0-0 Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt 0-0 Frikøb af busser mm. 0-0 Uddannelse mv. 0-0 Tilretning af eksisterende IT 0-0 Information - markedsføring 0-0 Ydelser på lån af investering 0-0 Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift Rejse og omsætningsafgift Testudstyr Decentralt udstyr Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering Kommune: Silkeborg (mio kr priser) Investering 0,048-0,003-0,315-0,315-0,606-0,606-0,606-0,600-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,048 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,000 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,315-0,315-0,315-0,606-0,606-0,606-0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 0,620 1,083 1,078 1,287 1,287 1,287 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 Rejse og omsætningsafgift 0,340 0,787 0,787 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 Testudstyr 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 Decentralt udstyr 0,137 0,153 0,191 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 Bus & Tog mv. 0,129 0,129 0,086 0,086 0,086 0,086 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 I alt 0,668 1,080 0,763 0,972 0,680 0,680 0,638 0,644 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 Den samlede besparelse på løbende drift udmøntes i trafikselskabet. Er med her for at illustrere besparelsen og give overblik. Kommune: Silkeborg (mio kr priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem -0,041-0,122-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163-0,163 Kundeservice og betjent salg -0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004 Tællinger mv. -0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021-0,021 Periodekort, Klippekort -0,016-0,032-0,043-0,043-0,043-0,043-0,043-0,043-0,043-0,043-0,043-0,043-0,043-0,043 Nye opgaver 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 Salgsprovision -0,013-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113-0,113 I alt -0,053-0,250-0,303-0,303-0,303-0,303-0,303-0,303-0,303-0,303-0,303-0,303-0,303-0,303

11 Midttrafik Søren Nymarksvej Højbjerg Att.: Tine Jørgensen 12. august 2014 Høringssvar - Budgetforslag 2015 Midttrafik har sendt forslag til budget 2015 i høring i Silkeborg Kommune. Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune har behandlet budgettet og har følgende bemærkninger: Drift af realtidsudstyr bør udspecificeres, således at udgiften tydeligt fremgår under busdrift - udgifter. Der vedhæftes en beregning af køreplantimerne for rabatruterne i 2015, som bedes indarbejdet i Midttrafiks budget inden 2. behandlingen i september Reduktionen i kørselsomfanget er en konsekvens af skolereformen, hvor behovet for hjemkørsel fra skolerne er mindre end tidligere. Venlig hilsen Frank Borch-Olsen Udvalgsformand Jens Peter Hegelund Direktør Yvonne Hjort Sørensen (11635) Sagsnr.: EMN Sagstitel: Kollektiv trafik, Midttrafik, Budget 2015, budgetopfølgning 2015 og regnskab 2015 Silkeborg Kommune Teknisk afdeling Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

12 Budgetopfølgning for bevilling 24 Kollektiv trafik pr. 30. juni 2014 Opfølgning på bevillingsmål Køreplanen tilpasses befolkningens behov, idet der prioriteres i følgende rækkefølge: 1. Uddannelseskørsel. 2. Bolig arbejdsstedskørsel. 3. Øvrig kørsel i perioden kl på hverdage. 4. Aften og weekendkørsel. Ved køreplanskiftet pr. 29. juni 2014 er indsat flere køreplantimer på bybusserne for at imødegå de forsinkelser, som er på en del af turene i myldretiden. Endvidere er indsat en springerbus om morgenen og igen om eftermiddagen. Dette for at undgå de store forsinkelser på bybusserne i myldretiderne. Endelig er iværksat teletaxi og natbusser til oplandscentre, hvor der ikke tidligere har været en busforbindelse. 31/3 30/6 31/10 31/12 Tilvejebringelse af yderligere potentiale for mulig CO2-besparelse i driften. Der er indsat teletaxi til oplandscentre i stedet for busser. Det giver en CO2-besparelse, idet turene kun køres når der er kunder som bestiller en teletaxi. 31/3 30/6 31/10 31/12 NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift kr. Funktion Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse Fælles formål Busdrift I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 24 Kollektiv trafik i alt - angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

13 Opfølgning på økonomi anlæg kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse Anlæg Bevilling 24 Kollektiv trafik i alt angiver merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Yderligere betaling til rejsekortet forventes at ske efter 2014.

14

15 Matrikelskel for Litra 7000d samt Åhavevej 44 og 42

16 Bilag til EMN Foto af skulpturen Monument for bevægelsen på Søndertorv.

17 Budgetopfølgning for bevilling 25 Veje pr. 30. juni 2014 Opfølgning på bevillingsmål Standarden på veje og stier fastholdes, så den eksisterende vejkapital på ca. 596 mio. kr. bevares. Vejkapitalen er siden sidste år opgjort i større detaljegrad og er derfor gået fra 500 millioner til 596 millioner uden at vejene har opnået en højere standard. På baggrund af billigt asfaltudbud i marts, forventes vejkapitalen at blive fastholdt i Vejkapitalen opgøres igen ultimo 2014 efter sæsonens arbejde er udført og nye skader er registreret. 31/3 30/6 31/10 31/12 Tilvejebringelse af yderligere potentiale for mulig CO2 besparelse i vejdriften. Ultimo april udbydes næste etape af LED-udskiftning på vejbelysningen. Udbuddet omfatter den næste 1/3 af vejbelysningen. Tændingstiderne på vejbelysningen fintunes i 2014 for at opnå yderligere besparelse. 31/3 30/6 31/10 31/12 Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken reduceres mindst svarende til målsætningen på landsplan. Silkeborg kommune er blevet udvalgt som Årets trafiksikkerhedsby Dette indebærer et tilskud fra staten på 10 mio. kr. og en egenfinansiering på 5 mio. kr. over tre år. Dette vil medføre et betydeligt løft for trafiksikkerheden i Silkeborg by. Der vil dog ikke kunne målopfyldes på dette før Samtidig har Silkeborg Kommune fået udarbejdet en trafiksikkerhedsplan med forslag til forbedringer på 47 steder med ringe trafiksikkerhed. Dette er i 2014 finansieret via midler bevilget til udmøntning af trafiksikkerhedsplan. 31/3 30/6 31/10 31/12 Gennemførelse af Trafikinvesteringsplanen frem til 2025 for vejområdet med fokus på at få gennemført de motorvejsrelaterede anlæg. Trafikinvesteringsplanen revideres årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne, men udgangspunktet er den vedtagne trafikplan. Anlæg forventes gennemført i prioriteret rækkefølge. Flere store anlæg har udfordringer med godkendelse fra andre myndigheder. 31/3 30/6 31/10 31/12 Fremme af trygheden og trafiksikkerheden i kommunen for både borgere og besøgene gennem særlige indsatser.

18 Teknik- og Miljøafdelingen udfører løbende projekter i henhold til trafiksikkerhedsplanen. I takt med at projekterne for problemstederne udføres, forventes tryghed og trafiksikkerhed fremmet. 31/3 30/6 31/10 31/12 Øget digital forvaltning via en webbaseret henvendelsesportal for borgere til håndtering af Vej og Trafik driftsopgaver. Ca. halvdelen af driftsområderne forvaltes pt. under Driftweb. Borgernes digitale henvendelser går via Giv et praj på kommunens hjemmeside. 31/3 30/6 31/10 31/12 NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab: kr. Funktion Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og - pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Tjenestemandspension I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 25 Veje i alt angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

19 Opfølgning på økonomi anlæg kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse Anlæg Bevilling 25 Veje i alt angiver merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Vejprojekter Resendalvej, Nordskovvej afventer afklaring af eksterne indsigelser som er påklaget. Der forventes ingen forbrug på Hårupvej i år, da den rejste fredningssag har opsættende virkning, så arbejdet må ikke påbegyndes før fredningssagen er afgjort.

20 Budgetopfølgning for bevilling 28 Entreprenøropgaver pr. 30. juni 2014 Opfølgning på bevillingsmål 1. Udgifter og indtægter skal balancere, så resultatet over flere år viser et overskud på 0 5 % af omsætningen. Målet forventes opfyldt. 31/3 30/6 31/10 31/12 2. Medarbejdernes kompetencer skal matche Entreprenørgårdens behov, så der investeres i de rigtige efteruddannelser. Behovet for efteruddannelse er afdækket på baggrund af to sideløbende spor, de individuelle og det gruppebaserede spor. Der er på baggerund heraf udarbejdet en uddannelsesplan som følges. 31/3 30/6 31/10 31/12 3. Udvikling af ydelser der matcher kundernes behov og sikrer konkurrenceevnen. Der arbejdes med at integrere Driftweb, som er et digitalt internetbaseret system til opgavehåndtering for både kunder og borgere i Entreprenørgårdens Novax registreringsværktøj for iphones som er integreret med Økonomisystemet Navision. 31/3 30/6 31/10 31/12 4. Forbedring af økonomistyringen ved opbygning af en Controller funktion inden 1. januar Opbygningen af controllerfunktionen er påbegyndt, men den endelige færdiggørelse er udsat med et år på grund af barsel. Målet forventes først at være opfyldt inden 1. januar /3 30/6 31/10 31/12 NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Opfølgning på økonomi drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab:

21 1.000 kr. Funktion Serviceudgifter Arbejder for fremmed regning Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse Tjenestemandspension I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 28 Entreprenøropgaver i alt - angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Afvigelsen mellem korrigeret budget og forventet regnskab skyldes, at der er overført et overskud på 5 mio. kr. fra 2013 til 2014, som en økonomisk buffer for Entreprenørgården til imødegåelse af eventuelle økonomiske udsving.