Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014"

Transkript

1 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 2013 Korrigeret Budget 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 84 Vederlagsfri fysioterapi Kommunal Tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre Sundhedsudgifter I alt regnskab Overførsel mellem årene Der overføres kr., der er fordelt således: Projekt Hjerneskadefunktion Staben Sundhed og Rehabilitering Center for Sundhedsfremme Træning og rehabilitering Den kommunale Tandpleje kr kr kr kr kr. Heraf vedrører kr. projekter, som forløber over flere år. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Siden kommunesammenlægningen i 2007, har kommunerne være medfinansierende på de Regionale sundhedsudgifter, idet der betales et aktivitetsbestemt bidrag, hver gang en borger benytter et regionalt sundhedstilbud. Grundtanken i medfinansieringen er at styrke det kommunale incitament til en effektiv plejeog forebyggelsesindsat, så forebyggelige indlæggelser undgås. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt på stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri, genoptræning under indlæggelse samt praksissektoren (Sygesikringen). I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den samlede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering for alle kommuner. På baggrund af dette skøn, kompenseres kommunerne via bloktilskuddet. 1

2 Hvis kommunen skal have en økonomisk gevinst af en styrket forebyggelsesindsats, forudsætter det derfor, at kommunen er bedre til at forebygge end de andre kommuner, idet en samlet nedgang i sundhedsudgifterne også vil medføre en samlet nedgang i det beløb kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet. KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, tidligere års forbrug, samt reguleringer for aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i. I regnskab har der været et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6.4 mio. kr. Det samlede merforbrug er dog væsentligt større end KL s skøn, idet det korrigerede budget indeholder en overførsel fra 2013 på 2,95 mio. kr. Endvidere har en ændret regnskabspraksis, som følge af en fremrykning af datoen for afslutning af regnskabet, medført, at 1,5 mio. kr. først bogføres i regnskab Det vil sige, at i forhold til KL s skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering på 167 mio. kr. har der reelt været et merforbrug på 10,8 mio. kr. i Varde kommune Kommunal udgift til medfinansiering Udgift pr. indbygger Langeland Sønderborg Esbjerg Nyborg Fredericia Tønder Ærø Åbenrå Fanø Svendborg Haderslev Assens Middelfart Kerteminde Fåborg-Midtfyn Varde Nordfyn Kolding Vejen Odense Billund Vejle Udgift pr. indbygger Gennemsnit Region Syddanmark Gennemsnit hele landet Kilde: esundhed Ovenstående graf viser udgiften pr. indbygger i for kommunerne i Region Syddanmark. På trods af at Varde kommunes udgifter er steget væsentligt fra 2013 til, ligger den samlede udgift pr. indbygger stadig under landsgennemsnittet og under Regions Syddanmarks gennemsnit. Varde kommunes udgift pr. indbygger er på kr., Region Syddanmark på kr. og landsgennemsnittet på kr. Udgiften pr. indbygger er beregnet på baggrund af den faktiske udgift delt med antallet af indbyggere i kommunen, og tager derfor ikke højde for forskel i alder og andre sociale forhold. 2

3 82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning Overførsel mellem årene Der er overførsler fra til 2015 på kr. Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning (Serviceloven 86). Genoptræning efter udskrivning fra sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning. Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da det kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 % af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Den almindelige genoptræning er en kommunal opgave, som i Varde Kommune dels varetages af Center for sundhedsfremme og dels er udliciteret til en privat leverandør. Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86, som udføres af Center for Sundhedsfremme. Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således: Ambulant specialiseret genoptræning kr. Virtuel genoptræning kr. (overføres til 2015) Social og handicap (visitator genoptræning) kr. (overføres til 2015) Mellemkommunale betalinger kr. Kørsel til genoptræning kr. Genoptræning, afregning til privat leverandør kr. Kommunal træning og rehabilitering kr. (overføres til 2015) Der har været et merforbrug på kr. på genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Da antallet af udskrivninger fra sygehuset er steget i, må der også forventes en stigning i antallet af genoptræningsplaner. Det er sygehusene der henviser til genoptræningen. 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Området vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt vederlagsfri ridefysioterapi i henhold til Sundhedslovens 140a. Opgaven er overgået fra Regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008 og kommunerne blev i den anledning kompenseret via bloktilskuddet. Det er de praktiserende læger, der henviser, og primært de privat praktiserende fysioterapeuter, der udfører opgaven. På børneområdet har kommunens PPR siden 2007 udført en del af opgaven, overfor de svært fysisk handicappede. I 2011 blev det godkendt, at også Lunden og Center for Sundhedsfremme fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der vælger hvilken klinik, de vil benytte. Det er de privatpraktiserende læger der henviser til vederlagsfri fysioterapi, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, som de finansierer 100 %. 3

4 Budgettet er i overskredet med kr., selv om forbruget reelt har været svagt faldende i forhold til Generelt har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende, siden opgaven overgik til kommunerne.: Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi: Korr. budget kr kr kr kr kr kr kr kr. 2013* kr kr kr kr. * Der er givet tillægsbevilling i 2013 på 2,2 mio. kr. 85 Den kommunale Tandpleje Overførsel mellem årene Der overføres kr. fra til Området omfatter Omsorgstandpleje iflg. Sundhedslovens samt specialtandpleje i følge Sundhedslovens Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Pr. 1. februar 2012 er opgaven udliciteret til privat leverandør. Specialtandpleje er for sindslidende, psykisk udviklingshæmmede, m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, i praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen udføres på regionens klinikker. Der er et mindre forbrug på kr., hvoraf ikke overføres til, da området ligger udenfor rammen. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse Overførsel mellem årene Der er overførsler fra til 2015 på kr. - hvoraf kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år. Lederlønninger kr. Center for Sundhedsfremme (CfS) kr. Projekter i CfS kr. Sundhedsudgifter i Sundhedsstaben kr. Projekter i Sundhedsstaben kr. Projekter i Staben Ældre og handicap kr. Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også sundhedspersonale ansat i staben social og sundhed, samt sundhedsprojekter, som hører under staben. 4

5 Sundhedspolitikken blev vedtaget i Byrådet den 1. april og der er i løbet af arbejdet med strategier. Sundhedscenterets opgave vedrører sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens 119. I har der blandt andet været følgende aktiviteter i sundhedscenteret: Patientuddannelse: Vejen Videre tilbud til borgere med KOL, hjerte og diabetes, Nye Kræfter tilbud til borgere med en kræft sygdom, Hjerterehabilitering tilbud om træning til borgere med hjertesygdom, Kroniske Smerter tilbud til borgere med kroniske smerter, kursustilbud til borgere med angst og depression. Projekter: Trin for Trin - indsats mod overvægt blandt børn i samarbejde med Syd Vest Jysks sygehus Esbjerg og de omkringliggende kommuner, Det Digitale Sundhedscenter et projekt sammen med Region Syddanmark, Vejle og Fåborg Midtfyns kommuner, særlig indsats i forhold til KOL, herunder udvikling af en APP med let tilgængelig viden for personalet, fortsat samarbejde med musikskolen om KOL kor, mm. Digitale indsatser: Digitale indsatser er ikke at sammenligne med administrativ digitalisering det er en anderledes måder at formidle viden til borgere, og det kræver en anderledes sundhedspædagogisk tænkning. Fordelene er især for borgerne, at de sparer turen ind til centeret, idet de kan deltage hjemmefra. Det er interaktiv undervisning, hvor der typisk er to undervisere koblet til seancen. Der er afholdt flere webinarer for flere forskellige målgrupper som fx ældre - hold balancen - snyd ambulancen, hjerterehabilitering med fokus på efterfølgende seksuelle problemer og depression, undervisning af forældre med børn i Rend og Hop, digital rygestop. Samarbejde med Jobcenteret: Sundhedstilbud tidligere kaldet 10-timers tilbud, Idræt dit springbræt tilbud om motion til psykisk sårbare, Varmtvandstræning. Deltagelse i det rehabiliterende team, for at understøtte sundhedsfremme og forebyggelse i indsatsen. Børn og Unge: Time Out tilbud til elever på handelsskolen og gymnasiet, Cafe Rend og Hop tilbud til overvægtige børn. Åben rådgivning ift. alkohol og narko, deltagelse i Du vælger selv mm. Ældre: Forebyggende hjemmebesøg og demenskonsulenter. KRAM området: Livsstilssamtaler, Diætistsamtaler, motionsvejledning, rygestop, Step by Step tilbud til overvægtige voksne Andet: Diverse kampagner og events, undervisning af frontpersonale. Der har i været et samlet mindre forbrug på 2,3 mio. kr., som overføres til

6 I staben har der været et mindre forbrug på ca. 1,9 mio. kr. som primært vedrører projekter, der løber over flere år. Det drejer sig om Det nære sundhedsvæsen, Implementering og udvikling af sundhedspolitikken, Kræftplan III, samt projektet vedr. Hjerneskadekoordinering. Center for Sundhedsfremme overfører til 2015, hvoraf kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år. 90 Andre Sundhedsudgifter Overførsel mellem årene Der er et ingen overførsel til Området vedrører udgifter til hospiceophold, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge. På udgiften til hospice og færdigbehandlede patienter er der et merforbrug på kr., som ligger udenfor rammen. På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på kr. Beløbet overføres dog ikke til men tilføres kassen. Merforbruget på Hospice og færdigbehandlede patienter skyldes primært øgede udgifter til hospice patienter. Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. I har der været 983 sengedage mod 455 sengedage i Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter: Antal sengedage Hospice Færdigbehandlede patienter Somatik Færdigbehandlede patienter psykiatri Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid holdt på et minimum, men der kan være individuelle faktorer som gør, at det ikke helt kan undgås. I har det været 96 sengedage på det somatiske område og 47 sengedage på det psykiatriske område. Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge: Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på kr. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftens størrelse. På kørsel til læge og speciallæge er der et mindre forbrug på kr. Mindreforbruget overføres ikke til

7 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central Refusionsordning Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår 0 0 Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2013 Korrigeret Budget I alt regnskab Med virkning fra 2012 er det vedtaget at ændre konteringen af refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager. Dette sker for at skabe større gennemskuelighed i forhold til kommunernes reelle forbrug på det specialiserede socialområde. Grænsebeløbene for udgør for personer under 67 år: 25 % refusion: udgifter over kr. og under kr. 50 % refusion: udgifter over kr. Social og Handicap: Der har været 48 sager, hvor der har været refusionsindtægter, heraf er der 10 sager hvor udgifterne oversiger kr. 7

8 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 2013 Korrigeret Budget 20 Plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge I alt regnskab Døgninstitutioner for børn og unge Overførsel mellem årene Overførselsbeløbet vedrører Krogen, der overfører kr. fra 2012 til 2013 og fra Overførsel udgør kr. Området vedrører regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for handicappede børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter Servicelovens 66. For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om aflastningsinstitutionen Krogen og betaling til og fra andre kommunernes døgninstitutioner. På Krogen har der været følgende belægning: Ophold Krogen Afdeling År 2013 År Andre Belægningsprocent døgn s-procent døgn Antal Belægning Antal Varde kommun er Varde Andre kommune r Krogen , Jægumsvej , Krogture , Krogen 5 (voksne) , Botilbud for Børn

9 : Merforbruget på kr. skyldes: Mindre takstindtægter Driftsoverskud Krogen inklusiv overførsel Ældre og Handicap overskud lederlønninger Plan og byg kr kr kr kr. 9

10 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 2013 Korrigeret Budget 30 Ældreboliger Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem om beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem I alt regnskab Overførsel mellem årene Der er overført kr. der vedrører: Økonomiafdelingen (vedrørende Møllegården) Staben Social og handicap Sundhedscenter inkl. Medborgerhuset Frit Valg Nord Øst Frit Valg Midt Vest Centerområde Midt Centerområde Syd Øst Centerområde Nord Vest Hjemmesygeplejen Plan og Byg Borgerservice, kørsel kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 10

11 30 Ældreboliger Området vedrører boliger, der er opført efter Lov om almene boliger mm., der er forbeholdt ældre og handicappede. Oversigt over antal boliger: Område Plejeboliger Midlertidige boliger Demenspladser Øst: Ølgod Aktivitetscenter 37 8 Vinkelvejcentret 1 32 Sognelunden 25 Ansager 25 Helle Plejecenter 37 8 I alt Midt: Carolineparken Alternative plejehjem 10 4 Lyngparken I alt Vest: Poghøj 25 5 Skovhøj 2 12 Møllegården 21 Tistrup plejecenter 24 Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter (Diakon) 38 4 I alt Varde Kommune I alt *Fordeling af antallet af plejeboliger, midlertidige pladser på plejecentrene i Varde Kommune efter afslutning af diverse til- og ombygninger. Der er udbetalt mio. kr. i tomgangshusleje i ved en gennemsnitlig husleje på kr. pr. måned svarer dette til ca. 29 helårsboliger. I 2012 var der ca. 58 helårsboliger, hvortil der blev udbetalt tomgangshusleje og i 2013 ca. 48 boliger Overskud på kr. i forhold til korrigeret budget skyldes mindre udgift på tomgangshusleje på kr. og samtidig er der øget lejeindtægter kr. der modsvares af ekstra afdrag og renter der konteres på konto 7 (Økonomiudvalget). 11

12 32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Området vedrører: Personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 og 94. Tilskud til personligt og praktisk hjælp som modtageren selv antager, Servicelovens Hjemmesygeplejen Serviceydelser for personer i plejeboliger. Dagtilbud til ældre Driftsudgifter vedrørende servicearealer Fremstilling og udbringning af mad til ældre og handicappede Udgifter til private leverandører. Staben Ældre og handicap Korrigeret Budget Mer/mindre udgifter Indenfor rammen udenfor rammen Organisationsudvikling og Ældresystemer SOSU/SSH elever Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter Kostorganisation Madservice Hotel Outrup Pulje til løft af ældreområdet Lederlønninger Projekter og kompetencemidler med 100 % overførsel I alt Fællesudgifter/indtægter indenfor rammen, og projekter med 100 % overførsel har til 2015 en overførsel på i alt kr. Merforbruget på elever skyldes bl.a. Der er ikke kommet refusion fra ASE for sidste kvartal, dette sker i Derfor overføres underskuddet på kr. til Overskuddet på Løft af ældreområdet på kr. overføres til Social og Handicap Korrigeret budget Mer/mindre udgifter Tilskud og praktisk hjælp BPA SL 94, 95 og Private leverandører Ressourcetildeling centerområde og frit valg , Betaling for hjemmehjælp Betaling til og fra kommuner Udenfor rammen med 100 % overførsel I alt

13 Der har været 16 modtagere af hjælp efter Servicelovens 94, 95 og 96. Området vedrører personligt og praktisk hjælp som modtageren selv antager og tilskud til personer med nedsat funktionsevne. Der er 4 personer, som modtager respirationshjælp. Region Syddanmark refunderer denne udgift 100%. Grundet lovændringer på området, er omfanget til af støtte til den enkelte bruger steget. På området Betaling til og fra kommuner er der en stigning i forhold til betaling til andre kommuner på 4 personer og et fald i indtægt fra andre kommuner svarende til 3 personer i forhold til tidligere år. Private leverandører: Centerområdet, Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter: Der er til den ressourcestyrende andel afregnet 9,6 mio. kr. der er 38 boliger. Frit Valg: Der er 13,6 mio. kr. til frit Valgs leverandører svarende til timer i Der var i timer. Der er indgået indtægter med 3,3 mio. kr. der skyldes tilretning ved Budget overførsel med 2,0 mio. og tilskud fra ældrepuljen med 1,3 mio. kr. Frit Valg: Korrigeret budget Mer/mindre udgifter Fritvalgsområde Nord/øst Fritvalgsområde Midt Vest I alt Ovenstående er inklusiv indtægter fra ressourcestyringen. Overskuddet på overførsel til Der er tale om nulbudget i ressourcestyringen og overskuddet skyldes hovedsageligt overførsel der udgør kr. Frit Valgs område Egne leverandører Personlig pleje og praktisk hjælp Midt/Vest Nord/Øst I alt Afregnet Antal timer Antal timer i alt Sygeplejeydelser ydelser Nattevagt Øvrige omkostninger I alt Det samlede forbrug til Frit Valg udgør kr. i 2012 og kr. i 2013 og kr. i, at forbruget ikke er større skyldes at afregningen er foretaget hele året efter januar måned. Da der har været problemer med afregningssystemet Aveleo. 13

14 Centerområder - kommunal andel: Beregning af regnskab Ressourcestyring centerområdet Beregnet på grundlag af Uge antal enheder Ydelse Takst pr. uge enheder i alt Beløb i alt Centerområde midt Centerområde Syd Centerområde Vest Fast afregning Pr. bolig Pr. midlertidig bolig Pr. specielle plads F-tillæg Daghjemsplads Variabel afregning pr. beboer Kategori A , , Kategori B Kategori C Tillæg Antal boliger med ægtepar Tillæg D Tillæg E + Kategori B Reguleringer I alt Afregningen har i 2012 udgjort 94.8 mio. kr mio. kr. i 2013 og mio. kr. i. Udgifter centerområdet udenfor ressourcestyring, der dækker fast løndel og udgifter til aktiviteter og servicearealer: Centerområdet Korrigeret budget Mer/mindre udgifter Midt Syd Øst Nord Vest I alt Den samlede udgift på centerområder er 148,6 mio. kr. incl. afregning. Hjemmesygeplejen Korrigeret budget Mer/mindre udgifter Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen er en rammestyret virksomhed, og der foretages ikke afregning. Der er ca. 59 heltidspersoner i hjemmesygeplejen. Der er en tilgang på 6 personer i forhold til 2012 på grund af AKUT funktion. Udgifterne i 2012 er på 26 mio. kr., 32.6 mio. kr. i 2013 kr. og i stigning i forhold til 2013 skyldes større efterspørgsel på sygeplejen 14

15 Forklaring til afvigelser (rest budget) mellem korrigeret budget og regnskabstal Indenfor rammen Udenfor rammen Leder lønninger projekter med 100 % overførsel Driftsresultat Staben Ældre og Handicap Social og handicap Frit Valg Centerområdet Hjemmesygepleje Hjælpemiddeldepot Plan og Byg I alt I alt Overførsel vedr. konto 532 udgør 6,2 mio. kr. Staben Ældre og handicappede Mindre forbruget udenfor rammen skyldes manglende tilpasning af elevbudgettet, samtidig med at der er overskud på projektet ældrepuljen Social og Handicap: Der er et fald i betalinger fra kommuner og samtidig er det sket en stigning i afregning på fritvalg og centerområdet Frit Valg og Centerområdet Mindre forbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overførsel mellem årene Der er overførsel på kr. der vedrører Den Gamle Købmandsgård Området vedrører: Afløsning og aflastning og midlertidige botilbud Forebyggende hjemmebesøg Aflastningstjenesten i Esbjerg Den Gamle Købmandsgård i Lunde. Medborgerhuset i Varde Dagcentre på centerområdet. Kørsel til daghjem og dagcentre Aflastningsordninger: Der er 51 lejemål inkl. Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter, der vedrører midlertidige boliger. Husleje - inklusiv el, vand og varme - udgør kr. 15

16 Medborgerhuset: Medborgerhuset har i en mindre budgetoverskridelse, hvilket bl.a. skyldes, at det har været nødvendigt at investere i bedre og hurtigere internetforbindelse og telefoni, til gavn for både administrationen og de edb-kurser der afvikles på stedet. Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer. Overførsel til Den Gamle Købmandsgård 2015 Merforbrug midlertidige ophold Mindre forbrug vedrørende øvrige driftsudgifter på dagcentrene Besparelse kørsel daghjem kr kr kr kr. 34 Plejehjem og beskyttede boliger Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskytte boliger efter Servicelovens 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om 1 borger i anden kommune. Mindre forbruget skyldes at der er frafald af 1 borger som var dyrere end de 2 borgere der nu konteres efter servicelovens Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Overførsel mellem årene Der overføres 1,4 mio. kr. der vedrører restbeløb vedrørende velfærdsteknologipuljen. Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til biler, boligindretning og individuel befordring efter Servicelovens 117. Ved budgetopfølgningen april og august 2013 er der givet tillægsbevilling på 1,5 mio kr. til APV hjælpemidler og øvrige hjælpemidler. Staben Social og Sundhed: Overskud velfærdsteknologipuljen overføres til Social og Handicap: Mindre forbrug - støtte til køb af hjælpemiddelbil Mindre forbrug - optiske synshjælpemidler Merforbrug - arm og benproteser Mindre forbrug - høreapparater (ændret tildelingsregler) 0 Mindre forbrug ortopædiske hjælpemidler Mindre forbrug - inkontinens- og stomi- hjælpemidler Merforbrug - andre hjælpemidler, herunder sprøjter og kanyler Mindre forbrug - hjælp til boligindretning Betaling til andre kommuner Mindre indtægter vedr. tilbagebetaling af biler Hjælpemiddeldepot Merforbrug APV-hjælpemidler I alt

17 Området er generelt under pres, da tilgangen af borgere er forholdsvis større end den generelle fremskrivning. Der er også en stigende efterspørgsel fra andre afdelinger, som f.eks. hjemmeplejen, sygeplejen, jobcenter mv. om hjælpemidler til brug for bl.a. rehabiliterende indsatser. 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Området vedrører plejevederlag og sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem jf. Servicelovens 118 og 122. Der er 46 modtagere med et gennemsnitligt plejeforløb på 2,5 måneder à kr. Hertil kommer udgifter til materialer og aktivitetsudgifter med kr. Der har været 9 helårsbrugere mod budgetteret 10, her udover er der en stigning ifht varighed og den månedlige afregning fra kr. til kr. svarende til ,- årligt. Politisk er det besluttet, at der kan ydes plejevederlag under længerevarende hospiceophold, udover hvad vejledningen til lovgivningen foreskriver. 17

18 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 35 Rådgivning Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 2013 Korrigeret Budget 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I alt regnskab Overførsel mellem årene Der bliver overført kr. på hjælpemiddeldepotet og kr. vedr. konsulent teamet på social og handicap. Området vedrører rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge (Servicelovens 11) børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er sygehusydelse samt etablering og drift af hjælpemiddeldepoter. For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om betaling til fællesfinansiering af hjælpemiddelcentralen, kommunikationscenteret, blindeinstituttet og center for døve. Hjælpemiddeldepotet i Varde og konsulentteam i Social- og Handicap hører ligeledes under området. Ingen bemærkning. 18

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2012 budget 203.497.683 210.513.464 197.687.100 206.619.912 Forskel 5.810.583 3.893.552

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) 0 0 0 0 forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 1.414.616 1.414.616 1.414.616 1.414.616 Diverse lovændringer

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Notat Budgetopfølgningens resultater 2. kvartal 2008 indenfor Social og Sundhedsområdet. 15. september 2008 Sags id: 08/35975 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhedsområdet,

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

Udvalget for Social Omsorg

Udvalget for Social Omsorg Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter. 15 Driftsområde Fritid, Bibliotek og Kultur 286773 5410000000 Øvrige sociale formål (057299) 286773 Kommunale tilskud og overførsler: Støtte til frivilligt socialt arbejde Her konteres udgifter til støtte

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere