U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B)

Transkript

1 Skattefinansieret U I Her inden for ramme U Her uden for ramme U teknisk illingen Skattefinansieret netto N Magistraten U I Her inden for ramme U Her uden for ramme U Salg arealer - Kraghave I Afsluttet i Købstaler (mageskifte) Afsluttet i køb areal (Peter Bangsvej 1) U Afsluttet i salg areal (Blytsvej 22) I Afsluttet i Tilbageskødning grund i Flintholmområdet U Afsluttet i Køb ejendomme Prins Constantins Vej 3 U Salg Bygaden 66, Kragehave I Afsluttet i Køb ejendom, Vagtelvej 58, Grundkøb U Afsluttet i Skybrudsskader og forsikring U 3 3 Afsluttet i Skybrudsskader 2014 U I Digitaliseringsplan ESDH-stragegi U Afsluttet i BYOD (Bring Your Own Device U Afsluttet i Børneintranet U Digital lektiehjælp U Afsluttet i IT-temadage U Afsluttet i Prioritering programudbud U Afsluttet i Fleksibilitet i rengøringen U Afsluttet i Optimeret IT-arkitektur U Strategi for IT-arbejdspladser U Vagtplanægning i dagtilbud U Tidssvarende netværk på klubberne U Afsluttet i Udisponeret pulje (anlægsloft) U Den negative pulje overføres ikke

2 Digitaliseringsplan Procesoptimering via InSite U Afsluttet i Brud med kommunale monopolsystemer U Grundata U ESDH - Indkøb og implementering U Netværk og tryghed døgnet rundt U Digitale medier i dagtilbud U 13 Mere effektive arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse U Afsluttet i Elektroniske låse og nødkald U Digitaliseringsplan Digital post U Effektive møder U Analyse HR- og lønprocesser U Afsluttet i Analyse telefoni U Digitale arbejdsgange U Funktionsstøttende teknologi til borgere der kan og vil selv (SOU) U Øget digitalisering på Undervisningsudvalget U Digital understøttenlse By- og miljøområdet U Digitaliseringsplan 2011 (tidl. IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014) 05 Ledelsesinformationssystem U Afsluttet i Digital pladsanvisning U Printerkonsolidering U Håndtering P-gifter U Digitaliseringsplan 2012 (tidl. Pulje vedr. digitaliseringsplanens spor 12) 02 Intelligente indbakker U Genoptræning foran TV'et U Digital post U ESDH til arkiv U teknisk illingen

3 Bolig- og Ejendomsudvalget U I Her inden for ramme U Her uden for ramme U Renovering Christian Paulsens Vej m.v U Fælles arealer Finsensvej , renovering gårdmiljø U Byfornyelse og kondemnering I 00 Pulje U I Andebakkesti 4 U I 53 Karre 2, Gårdanlæg, Godthåbsvej, Bogøvej, Holger Danskes Vej, Ærøvej U I Godthåbsvej 26A-30 U I Edisonvej 12 U I Gårdanlæg Flintholm Vest U I Frederiksvej I Nordre Fasanvej U I Francksvej 2-4 m.fl. U I Sankt Knuds Vej 5 U I Gårdanlæg, karre 15 U I Gårdanlæg, karre 16 U I Kondemnering U I Byfornyelse og boligforbedring I 00 Pulje U I Godthåbsvej 38 m.fl. U I Nitivej 3 U I Frederiksvej U I Gl. Kongevej 82 m.fl U I teknisk illingen

4 07 Holger Danskes Vej U I Falkoner Allé U I Nordre Fasanvej 136 U I Edisonsvej 12 U I Gårdanlæg Karre 4 U I Hillerødgade U I Gammel Kongevej 172 U I Holger Danskes Vej U I Hollændervej 7 m.fl. U I Tagudskiftnig på Sønderjyllands Alle 2 U Pulje til udbedring og forebyggelse skimmelforekomster* teknisk illingen 01 SK15-01, Himmel og hav U SK15-03, Skolen på Bülowsvej U SK15-04, Gustav Johannsensvej 37A-E U SK15-05, Skimmel i værelse i Stueetagen U Skimmel på Jacob Dannefærds vej 17A U SK15-07, Børneuniverset, skimmel på Karlsvognen U Skimmel på Flintholm Allé 45-4tv. U Pulje til imødekommelse AT-påbud* Afsluttet i AT-påbud, Skolen på Nyelandsvej U Afsluttet i Pulje til rådhusarbejder* Afsluttet i Udskiftning faldstammer, vandledninger og indv. Tagnedløb U Afsluttet i 2015 Uforbrugt overføres til Pulje til rådhusarbejder* Pulje til imødekommelse AT-påbud* 05 AT14-04, Lugtgener, Skellet 27 U Afsluttet i AT14-05, Udbedring U Afsluttet i Skolen på Nyelandsvej U Afsluttet i Frederiksberg Hovedbibliotek U Afsluttet i AT14-03, Skolen på Nyelandsvej, Indeklima og sportsgulv U Afsluttet i Pulje til udbedring og forebyggelse skimmelforekomster* PCB-pilotprojekter på Betty Nansens Allé U Afsluttet i SK14-07, Fasangården U 8 8 Afsluttet i SK14-09, Urnegården på Søndermark Kirkegård U Afsluttet i Pulje til rådhusarbejder* 00 Pulje U

5 02 Balkon mod rådhuspladsen U Malerbehandling vinduer U Afsluttet i Løbende opgradering CTS-anlæg (central Tilstandskontrol og Styring) U Etablering nødstrømsgenerator U Afsluttet i Etablering varslingsanlæg U Tekningrum Udskiftning utidssvarende brugsvandsbeholder U Malerbehandling vinduer U Malerarbejde træværk i rådshustårm U Etablering vagtcentral U Pulje til ekstraordinært vedligehold kommunes ejendomme* Pulje U 01 Frederiksberg svømmehal Fuger i murværk U Afsluttet i Frederiksberg svømmehal brugsvandrør U Afsluttet i Marendal, børnehus U Afsluttet i Beboelsesejendom, Storm Petersens Vej U Afsluttet i Børnehuset Solbjerg Have, Renovering koldt- og U Afsluttet i 2015 varmtvandsledninger 09 Børnehuset Sankt Jørgen, Udskiftning vinduer U Afsluttet i Pelikanen, Malerbehandling U Afsluttet i Amicisvej 9, Renovering elinstalationer og ventilationer U Renovering AIA-anlæg på flere institutioner U Afsluttet i Frederiksberg svømmehal, Renovering murværk U Afsluttet i Feriekolonien Nordstrand, renovering tagpap U Afsluttet i Udskiftning radiatorventiler på 3 skoler U Afsluttet i Ny Hollænderskolen, ombygning varmeanlæg U Fuglereden, udskiftning gasfyr U Damsøbadet, renovering brugsvandrør U Skolen på Nyelandsvej, renovering/udskiftning brugsvandrør U Afsluttet i Lindevangsskolen, udskitfninf brugsvandrør i ingeniørgang U Nyelandsgården, etablering større radiatorer U Nyelandsgården, udbedring kloakforhold U Sankt Thomas Sogn, tætning tag over liggehal U Afsluttet i Æblehaven, udskiftning og flytning brugsvandrør U Afsluttet i Den grønne planet, bortledning regnvand U Afsluttet i Sankt Jørgen, montering højtvandslukkere U Afsluttet i Gravhunden, udskiftning vinduer U Afsluttet i M15-21 Mariendal og Søndermarkskolen, Renovering ABA- anlæg U Afsluttet i M15-22 Gravhunden, Renovering kloak U Afsluttet i M15-23 Chr. Paulsensvej og Sønderjyllands Allé 10-16, Renovering elevator U Afsluttet i 2015 teknisk illingen

6 teknisk illingen Undervisningsudvalget U I Her inden for ramme U Her uden for ramme U Etablering støjhegn ved åbne friarealer (sammenlægges med U S ) Pavilloner Frederiksberg Ny skole U Pavillon på Skolen på Duevej U Skolen på Duevej, udbygning U Lindevangsskolen, udbygning U Ramme til skoleforlig U Renovering børnetoiletter på Lindevangsskolen, P.G Ramms Allé 26 U Afsluttet i Indretning 12 faglokaler U Lokaleomdisponering U Skolen på Grundtvigsvej U Grupperum på skolen på Nyelandsvej - Scenarie A U Skole-IT U Klub Vagtelvej U Depotbygning Bülowshallen U Udskiftning gulv i hallen på Nyelandsvejens skole U Afsluttet i Tandplejen vandbehandlingsanlæg U Afsluttet i Tempeltræet, facaderenovering U Klub Tempeltræet - Bülowsvej U Tilbygning til klub Fortet U Afsluttet i Fuglevangsvej 5 - udvigelse klubfacilitet - Klub Tempeltræet U Anlægsbevillingen korrigeres som følge 15/M103 Licitationsresultat for indretning faglokaler Skolen på Bülowsvej. Der er omplaceret 500 t. kr. fra Fuglevangsvej som finaninsiering merforbrug til at renovere lokaler til håndværk og design. Dog blev illingen ikke korrigeret tilsvarende i sagen Pulje til udbedring og forebyggelse skimmelforekomster* SK15-03, Skolen på Bülowsvej U Digitaliseringsplan 2011 (tidl. IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014) 17 Digital skoleindskrivning (undervisningsudvalget) U

7 teknisk illingen Sundheds- og Omsorgsudvalget U I Her inden for ramme U Her uden for ramme U Projektledelse, modernisering plejehjem U Plejehjemsmodernisering - Akaciegården (Servicedel) U Nimbus, modernisering plejehjem - servicedel U Afsluttet i 2015 I Afsluttet i Borgmester Fischers Vej, Serviceareal U Anlægsbevilling korrigeres jf. 13/M FR Der er omplaceret i forbindelse med FR. men illingen er ikke korrigeret tilsvarende, da der ikke gives illing i Forventede regnskaber Ingeborggården, servicearealer U Solbjerg Have DAMC U Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U Anlægsbevilling korrigeres jf. 13/M FR Der er omplaceret i forbindelse med FR. men illingen er ikke korrigeret tilsvarende, da der ikke gives illing i Forventede regnskaber Kredsens Hus, boligdel U Generationernes Hus U Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen U Græsplænen U Renovering boliger på Lauritz Sørensens Vej U Sophie Amalie gården Marielystvej Frederiksberg b 38 U Afsluttet i 2015 Overføres til Renovering Sophie Amalie Gården Renovering spisestue på Søndervang U Renovering Sophie Amalie Gården U

8 teknisk illingen Kultur- og Fritidsudvalget U I Her inden for ramme U Her uden for ramme U Tre Falke Halen U Energieffektiviseringer - Frederiksberg Svømmehal U Afsluttet i Fritids- og idrætsfaciliteter, CFBA (rettes til Magneten) U Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Allé inkl. rutsjebane og projektering ny hal U Kunstgræs på Frederiksberg Stadion U Afsluttet i 2015 Der er fremlagt anlægsregnskab Forundersøgelse FB klubhus U Udvidelse/renovering Bülowsvejhallen U Afsluttet i Pulje til åbne idrætsanlæg* 00 Pulje U 29 Skaterbanen på Nordens Plads U Udendørs motionsplads ved Pile Alle U Bakkehusmuseet U Afsluttet i KU.BE, kultur- og bevægelseshus U I Pulje til gavlmalerier* 03 Falkoner Allé 30 U Afsluttet i Kulturskole, konkurrence samt oprydning på grund U Pulje til bunkers* Afsluttet i Madvigs Alle 7 U Afsluttet i Pilotprojekt vedr. brug bunkers til legepladser hhv. mobile U Afsluttet i 2015 idrætsanlæg 04 Philip Schous vej 5 U Afsluttet i Thorvaldsensvej U Afsluttet i Nyt spejderhus, Søndermark Spejdergruppe U Afsluttet i 2015

9 Børneudvalget U I Her inden for ramme U Her uden for ramme U Svaneparken - totalrenovering U Æblehaven - Etablering ny institution U -4-4 Afsluttet i Frederiksberg Bredegade 11 - ombygning til daginstitution U Afsluttet i Carlsvognen, nybygning U Børnehuset Gravhunden U Afsluttet i Betty Nansens Allé 14-16, pavilloner, etablering varmepumper m.m. U Afsluttet i Nykløveret U Børnehuset Frederiksvej U Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U Pelikanen, udvidelse U Elverhøj, udvidelse U Magnoliahuset - udvidelse U Istandsættelse Amicisvej 9 U Legeplads Midgården U Afsluttet i Solmarken - tilbygning til daginstitution U Josephine Schneiders Hus U Afsluttet i Pulje til legepladser/udeareal 01 Udbedring sikkerhedsproblemer U Det gulehus, 2015 U Æblehaven, 2015 U Planetens skovsted, 2015 U Afsluttet i Kloden, 2015 U Dalgas Haves skovsted, 2015 U Afsluttet i Planeten, 2015 U Afsluttet i Valhallas skovsted, 2015 U Fasangården, 2015 U Bryghuset, 2015 U Frederiksberg Folkebørnehave Godthåb, 2015 U Fryden, 2015 U Afsluttet i Regnbuen, 2015 U Afsluttet i Spiloppen, 2015 U Afsluttet i Valhalla 2013 U Udbedring institutionernes faldunderlag, 2014 U Frederiksberg Sogns Børnehus, 2014 U Afsluttet i Planeten, 2014 U Sneglehuset, 2015 U Afsluttet i Skt. Jørgen, 2014 U Planetens skovsted, 2014 U 3 3 Afsluttet i 2015 teknisk illingen

10 Socialudvalget U I Her inden for ramme U Her uden for ramme U Istandsættelse og indretning midlertidige boliger til flygtninge 01 Midlertidig boligplacering U S15-01, Indretning Prins Constantinsvej U S15-02, Indretning Acaciavej U Sdr. Fasanvej 16 U 1-1 Afsluttet i Fremsøgning boliger og informationskampagne U Afsluttet i Nordens Plads - serviceareal U Nordensplads - boligdelen U Skæve boliger U I Alternative plejehjemspladser - Etablering pilotprojekt U Konsolidering det specialiserede socialområde U Bernhard Bangs Alle U Lauritz Sørensens Vej U Ændring adgangsforhold til Magneten U Istandsættelse 4 botilbud til længerevarende ophold U Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U Samling enkeltmandsprojekter U Afsluttet i Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U Etablering botilbud på Betty Nansens Alle U teknisk illingen

11 By- og Miljøudvalget U I Her inden for ramme U Her uden for ramme U ESCO-projekt U Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U I Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U I Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U I Pulje til tilplantning nye vejtræer* 04 Vejtræer 2014 U Afsluttet i Vejtræer 2015 U Afsluttet i Pulje til offentlige legepladser* 42 Legepladser 2015 U Afsluttet i Renovering den Franske Skole Plads U Pulje til genoprettelse kirkegårde* 05 Genopretning kirkegårde 2015 U Afsluttet i Pulje til vedligehold kirkegåre* 05 Vedligehold kirkegårde 2015 U Afsluttet i Oprensning jordforuering på KU.BE-grunden U Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* 51 Støjpartnerskab, Falkoner Allé U Afsluttet i Støjpartnerskab, Falkoner Allé 47 U Afsluttet i Støjpartnerskab, H.C. Ørsteds Vej 61 U Afsluttet i Udvikling nye Støjpartnerskaber 2015 U Afsluttet i Udvidelse miljøzone med varebiler U Afsluttet i Pulje tim implemtenering klimatilpasnings- og skybrudsplan* 01 Skattefinansieret U Takstfinansieret U Skybrudssikring på skolen ved Søerne U Implementering klimatilpasnins- og skybrudsplan - Lindevangsparken I 01 Skattefinansieret U I Takstfinansieret U Vandanlæg på Sløjfen, Lindevangsparken U I Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan - projektledelse og udvikling * 02 Projektledelse 2015 U Afsluttet i Klimaprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning 01 Rådmand Steins Alle U teknisk illingen

12 teknisk illingen 02 Helenevej U Springvand U I By- og pendlercykelsystem U Pulje til anlæg P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Pulje U 01 P-fond 2015 U I Ny Parkeringsstrategi U Afsluttet i 2015 Der er fremlagt anlægsregnskab Pulje til udlægning nyt slidlag* 05 Slidlag 2015 U Afsluttet i Pulje til fortovsrenovering 05 Fortorvsrenovering 2015 U Afsluttet i 2015 Modregnes puljen i 06 Fortovsrenovering U Byudvikling ved Fasanvej station U Trakfikhandlingsplan: udbygning cykelstier* 01 Kingosgade/Alhambravej U Projektet gennemføres med et mindreforbrug på t. kr. pga. et gunstigt licitationsresultat. Ifm. 3.FR. er der omplaceret 900 t. kr. til CF. Richs Vej. I denne sag omplaceres de resterende 633 t. kr. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med summen de to ændringer t. kr. I Roskildevej U Afsluttet i 2015 Projektet lukkes i 2015 med et mindreforbrug pga. et gunstigt licitationsresultat. Af mindreforbruget på 848 t. kr. overføres 377 t.kr. til CF. Richs vej i. 05 CF Richs Vej U Jf. 3. FR blev der tillægsbevilget t. kr. fra andre projekter under puljen. Derudover overføres i alt t. kr. i denne sag jf. bilag 2. til projektet i. Anlægsbevillingen korrigeres svarende til det nye korrigerede på i alt t. kr Byrummet Solbjergvej Øst (frivillig udbygningstale med Frederiksberg Centret) U Uarbejdelse cykelhandlingsplan U Afsluttet i 2015

13 teknisk illingen Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U Pulje til renovering vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* 06 Vejbelysning 2015 U Afsluttet i 2015 Modregnes puljen i Trikghandlingsplan: Forbedret triksikkerhed, skoleveje* 05 Projekter til forbedring trtiksikkerheden og skoleveje på U Afsluttet i 2015 Frederiksberg i Projekter til forbedring tilgængeligeheden på Frederiksberg i 2014 U Afsluttet i Uheldsrapport2014 og stedfæstelse uheld U Afsluttet i Triktællinger U Afsluttet i Kronprinsesse Sofies Vej - Mariendalsvej U Afsluttet i Opfølgning på rapport over vigepligtsudheld U Afsluttet i Ombygning stikrydsningen Roskildevej - Dalgas Boulevard U Afsluttet i Støttepunkt på Borup Allé ved Duevej U Afsluttet i Anlæg supplerende p-pladser, Smallegade U Afsluttet i Forbedringer på baggrund akutte borgerhenvendelser U Afsluttet i Tilgængelighedsprojekter - pulje U Afsluttet i Analyse triksikkerhed ved skoler U Afsluttet i Lindevangsskolen, sikring overgang U Afsluttet i Falkonergårdens Gymnasium, sikring overgang U Afsluttet i Forbedring i rundkørslen Dalgas Boulevard mv. U Afsluttet i Busfremkommelighed linje 9A U Afsluttet i Trikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan 03 Udarbejdelse forslag til triksanering Værnedamsvej U Etablering Cykelbane på Grundtvigsvej U Flytning lyssignal til Henrik Steffens Vej/Gl. Kongevej U Afsluttet i 2015 Brugerfinansieret område U I By- og Miljøudvalget U I Køb komprimatorbil m.v U I Ny genbrugsplads U