Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Transkript

1 Nr. U-201 Teknisk service i kulturhusene 201 Fast Ejendom Kommunens kulturhuse skal skabe en fleksibel ramme og stå til rådighed for en bred vifte af kulturelle og folkeoplysende aktiviteter. De bliver brugt til foredrag, møder, kurser og konferencer, koncerter og sportsaktiviteter, messer og udstillinger m.m. Alle kan leje lokaler såvel foreninger og institutioner som private og virksomheder, og kommunen benytter selv kulturhusene flittigt. Når der bookes arrangementer i kulturhusene i Hadsten, Hammel og Hinnerup, er det Ejendomscentrets opgave at stå for teknisk service og opstilling af borde. Det fungerer tilfredsstillende til daglig i servicemedarbejdernes arbejdstid. Men ved arrangementer uden for almindelig arbejdstid er der brug for teknisk assistance og service. Det gælder hjælp til it-faciliteter, tekniske installationer og andet samt service i form af bord- og stoleopstillinger. Hurtig reaktion i.f.t. opstilling og nedtagning muliggør en bedre udnyttelse af lokalerne, og hjælp til f.eks. ITfaciliteter giver bedre brugeroplevelser Det foreslås, at der afsættes ressourcer til dækning af disse opgaver uden for almindelig arbejdstid. De ekstra ressourcer kan benyttes enten til ansættelse af ekstra servicemedarbejdere, til betaling af ekstra timer for Ejendomscentrets ansatte eller til at lave en aftale med forpagterne af kulturhusene, som kan overtage disse servicefunktioner uden for almindelig arbejdstid. En bedre servicering af kulturhusene efter almindelig arbejdstid vil give kulturhusenes gæster og brugere en bedre oplevelse. Driftsudgifter

2 Nr. U-202 Forøgelse af dokumentation for vandløbsvedligeholdelse Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløb - Fælles formål med kr. i 2017 samt i overslagsårene. Udvidelsen skal medvirke til at sikre, at Teknik og Kultur kan dokumentere, at kommunen har udført den pligtige offentlige vandløbsvedligeholdelse. Udvidelsen tænkes først og fremmest anvendt til konsulentydelser i form af opmåling og faglig skønsmæssig vurdering af vedligeholdelsens udførsel. Området har i budget 2016 en budgetramme på kr. Baggrunden for forslaget er først og fremmest, at der er en voksende landsdækkende opmærksomhed fra lodsejere og private vandløbslaug på kommunernes varetagelse af den offentlige vandløbsvedligeholdelse for at sikre afvandingen fra både det åbne land og byerne. Dette pres mærkes også i Favrskov Kommune, hvor der oftere og oftere er behov for dokumentation af, at kommunen har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelsen. Denne påkrævede dokumentation udføres oftest på kommunens bestilling og regning ved konsulentmæssig vandløbsopmåling og vurdering af vandløbsregulativets overholdelse. Forvaltningen får løbende henvendelser om vedligeholdelse af de offentlige vandløb på baggrund af oversvømmede marker mv. Siden 2012 har der i 11 tilfælde været decideret klagesager, som har medført yderligere undersøgelser. I 2 sager er der udbetalt forsikringsmæssig erstatning, i alt kr. Det nuværende budget for området vurderes ikke at være tilstrækkelig til at efterkomme det stigende behov for dokumentation på vandløbsområdet. Hvis ikke kommunen kan dokumentere, at vedligeholdelsen er tilstrækkelig overholdt ved opmåling og beregninger, er kommunen erstatningsansvarlig overfor en anden parts tab. Driftsudgifter

3 Nr. U-203 Vejledning af lodsejere om etablering af minivådområder Der foreslås at udvide driftsbudgettet inden for Vandplansområdet med kr. i 2017 samt i overslagsårene. Udvidelsen skal finansiere interne ressourcer på 0,13 årsværk. Udvidelsen skal medvirke til, at Teknik og Kultur kan søge at effektuere statens planlagte støtteordning til minivådområder i landbrugserhvervet. Ordningen oprettes og igangsættes af staten i 2017 i forbindelse med vandområdeplanlægning og den nyligt vedtagne landbrugspakke. Udvidelsen skal medvirke til, at forvaltningen kan hjælpe og servicere landbrugserhvervet med indførelse og implementering af ordningen. Baggrunden for forslaget er, at Teknik og Kultur ønsker at fremme processen med etablering af minivådområder til fjernelse af kvælstof og fosfor fra drænvandet på de dyrkede marker. Rensningen af drænvandet sker for at mindske miljøpåvirkningen af Randers Fjord, samt giver mulighed for at forbedre miljøtilstanden i søer. Minivådområder er et nyt virkemiddel til rensning af drænvand. De er tænkt som små tekniske anlæg (bassiner), der kan fjerne ca. halvdelen af næringsstofferne i drænvandet. Staten har lagt op til, at etablering af minivådområder bliver et virkemiddel, den enkelte jordejer/landmand kan få økonomisk tilskud til at etablere. Minivådområderne inddrager kun mindre arealer af de dyrkede marker til selve bassinerne. Derfor forventes det, at projekterne vil være populære hos landbrugserhvervet. Driftsudvidelsen tænkes anvendt til vejledning, rådgivning og samarbejde mellem kommunens landmænd, Favrskov Kommune samt staten. Teknik og Kultur forventer, at ved en aktiv medvirken og vejledning i, hvor og hvordan minivådområderne placeres, kan der opnås en bedre effekt af dem både til gavn for landbruget og vandmiljøet. Det vil på denne måde være muligt for Favrskov Kommune at præge placeringen af projekterne de steder, hvor der er størst behov for både kvælstof- og/eller fosforfjernelse. Samtidig medvirker kommunen til at øge serviceniveauet for landbrugserhvervet ved at hjælpe lokale landmænd med at komme på forkant med anvendelse af virkemidlet, og dermed have bedre mulighed for at ansøge og få del i statens pulje til etableringstilskud til minivådområderne. Landboforeningen Kronjylland er orienteret om mulighederne ved en eventuel kommunal vejledningsordning om minivådområder, og foreningen har oplyst, at de ser positivt på et muligt samarbejde herom. Driftsudgifter

4 Nr. U-204 Drift af mountainbikespor og andre mindre udendørs anlæg 204 Fritidsområdet, vej og park I 2014 og 2015 blev der etableret 2 mountainbikespor i Favrskov kommune. Et i Hammel og et i Hinnerup. Sporene er etableret af frivillige fra de to lokale cykelklubber og sporene er nu i drift. Sporene skal vedligeholdes med stabilgrus, forstærkninger hvor sporene slides og vedligeholdelse af afmærkning og skiltning/inventar. Derfor foreslås der årligt afsat kr. på driftsbudgettet Derudover er der mindre anlæg som skateranlæg og parkouranlæg, som også løbende kræver vedligeholdelse. Det kræver vedligeholdelse at holde mountainbikespor i forsvarligt og brugbar stand. Det er vigtigt af sporene jævnligt vedligeholdes så skovbund og terræn ikke slides unødigt. Sporet i Hammel ligger delvis på kommunalt jord og delvist på privat jord. I Hinnerup ligger sporet udelukkende på privat jord. Vedligeholdelsen foregår i tæt dialog med brugerne og ejeren af skovene og i samarbejde med lokale klubber, der deltager i vedligeholdelsen med frivilligt arbejde. Driftsbeløbet skal blandt andet anvendes til materialer, skilte, leje af maskiner m.v. Vedligeholdelse af skateranlæg og parkouranlæg er nødvendig, for at anlæggene bliver ved med at være i god brugbar stand. Driftsudgifter

5 Nr. U-205 Anvendelse af LEAN mv. på virksomhedsområdet Miljøgodkendelse af virksomheder er fra og med i år omfattet af KL s Servicemålsaftale med staten. Dermed er der nu rammer for sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser til virksomheder, ligesom der gennem flere år har været for husdyrbrug og byggesager. Baggrunden for Servicemålsaftalen er en politisk aftale på Christiansborg i 2015 om at reducere sagsbehandlingstiderne med en tredjedel. For miljøgodkendelser til mindre miljøbelastende virksomheder, som vi har i Favrskov, betyder det en gennemsnitlig maksimal sagsbehandlingstid på 130 dage. For nuværende opfylder sagsbehandlingstiden ikke dette mål. Forvaltningen lægger stor vægt på at kunne overholde aftalen, og der er behov for yderligere fokus på en optimering af sagsgangen på området. God service er også mere end tid. Derfor er der fokus både på sagsbehandlingstiden og på virksomhedernes oplevelse af den service, kommunen giver dem. Midlerne ønskes anvendt til rådgiverbistand, hvor for eksempel hjælp til at gennemføre en Lean proces og lignende vil understøtte dette arbejde. Lean handler overordnet om at skabe værdi for kunderne/virksomhederne med den mindst mulige indsats. Resultatet forventes at være en mere strømlinet og optimeret sagsbehandling, hvor både aftalte sagsbehandlingstider overholdes og kvaliteten er god. Desuden vil de rutiner og metoder, der bliver indarbejdet, blive udbredt og videreudviklet på andre sagsområder i afdelingen, for eksempel på spildevandsadministrationen. et vil betyde en mere effektiv miljøadministration på virksomhedsområdet og bidrage til at Servicemålsaftalen overholdes. Desuden vil forslaget betyde, at for eksempel administrationen af spildevandstilladelser effektiviseres. Driftsudgifter

6 Nr. U-206 Opsporing af fejlkoblinger i kloaksystemer Der er en række økonomiske og miljømæssige udfordringer med uvedkommende vand i Favrskov Forsynings kloakledninger. Driftsforslaget skal muliggøre løbende opsporinger af uvedkommende vand over de kommende år for den del af opgaven, som Favrskov Kommune er tilsynsmyndighed for. I separatkloakerede områder kan fejlkoblinger medføre, at regnvand utilsigtet ledes i spildevandsledninger eller, at spildevand ledes i regnvandsledninger. I både separat- og fælleskloakerede områder kan der desuden være indsivning via utætheder i kloaker samt tilslutninger af uvedkommende vand på kloakledningerne. Fejlkoblinger af spildevand i regnvandsledninger medfører uhygiejniske forhold ved regnvandsudløb og i regnvandsbassiner, fordi spildevandet med dets indhold af fækalier med videre ledes direkte ud i vandmiljøet uden nogen form for rensning. Uvedkommende vand og fejlkoblinger af regnvand i spildevandsledninger medfører omvendt et unødigt ressourceforbrug til at pumpe og rense de forøgede spildevandsmængder. Desuden medfører det en større samlet udledning fra Favrskov Forsynings renseanlæg. Hidtil har Favrskov Forsyning selv betalt for alle undersøgelser vedrørende fejlkoblinger og uvedkommende vand. Favrskov Forsyning og Teknik og Kultur er imidlertid blevet opmærksomme på, at opsporingsopgaven vedrørende fejlkoblinger, der skyldes fejl i grundejernes ledninger, hører under Favrskov Kommunes generelle tilsynsforpligtelse. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at forlange, at husejere selv foretager den indledende opsporing i egne afløbsledninger. Teknik og Kultur har ikke ekspertise eller udstyr til at foretage opsporingen, men forvaltningen kan betale Favrskov Forsyning for at bistå med opgaven. Driftsblokken vil bidrage til et renere vandmiljø, og på sigt, et lavere ressourceforbrug til håndtering og rensning af spildevandet i Favrskov Kommune. Driftsudgifter