MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Økonomi- og Erhvervsudvalget Byggemodning Arealerhvervelser Driftsselskaber Idræt og Fritid Kultur Administration... 37

6

7 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget for 2014 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 01 Byggemodning Drift Anlæg Arealerhvervelser/salgsindt Drift Anlæg Driftsselskaber Drift Anlæg Idræt og Fritid Drift Anlæg Kultur Drift Anlæg Administration Drift Anlæg I alt

8 8

9 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 01 - Byggemodning 9

10 10

11 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 01 Byggemodning BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 01Byggemodning Anlæg Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL BYGGEMODNING FUGLSANGSØ KOUSTRUP ALLE ØST, LIND- 61.B12.1- FEJERSKOVPARKEN& KOUSTRUP ALLS FORLÆNGELSE SØTOFTENOGSØENGEN,SUNDS TANGSØPARKEN,HAMMERUM ØRSKOVVÆNGET OG ØRSKOVBAKKEN, SNEJBJERG GRØNBÆKPARKEN,AULUM VELHUSTEDPARKEN,KIBÆK PRÆSTEBAKKEN,SDR.FELDING ÅBRINKEN,SØRVAD ÅBJERGPARKEN/ÅBJERGVÆNGET,VILDBJERG HOLINGOMRÅDET,TJØRRING

12 12

13 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter 13

14 14

15 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 02Arealerhvervelser/salgsindtægter Anlæg Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Jordforsyning Fællesformål AREALERHVERVELSER

16 16

17 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 08 - Driftsselskaber 17

18 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget Sekretariat og forvaltninger Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Sekretariat og forvaltninger Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2014 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. Indtægten har været ekstraordinært stort i 2012, idet afdelingen var meget tilbageholdende med investeringer. 19

20 20

21 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 08Driftsselskaber Drift Fællesudgifterogadministrationmv Administrativorganisation Sekretariatogforvaltninger RENGØRINGSVIRKSOMHEDEN

22 22

23 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt- og fritid 23

24 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Sportsevent Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Sportsevents Der indgår i budgettet 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra Beløbet anvendes i 2014 til EM i Herrehåndbold, som foregår i Jyske Bank Boxen. 25

26 26

27 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 11Idrætogfritid Drift Undervisningogkultur Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven FÆLLESFORMÅL Budget 2014 Indtægter 27

28 28

29 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29

30 30

31 Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. En omdømmeanalyse af Herning gennemført i november 2012 konkluderer, at Herning er særlig kendt for sin erhvervsprofil, MCH og Jyske Bank Boxen samt for kultur, sport og event. Analysen skal danne grundlag for det videre arbejde med kommunens branding-strategi, som i løbet af 2013 og 2014 skal omsættes i konkrete handlingsplaner og kampagner på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse. 31

32 Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af Kultur- og fritidstilbud være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer indenfor kulturog fritidsområdet i Herning. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event i midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til møder, kongresser og events i Der etableres/udbygges 2-3 større events som skal være årlige tilbagevende begivenheder og skaber en fest med mange deltagere/gæster/publikum. (størrelses orden som cykelgadeløbet i august). Større og mindre arrangementer (hovedsagelig i midtbyen) synliggøres mere. BrugByen konceptet udvides til hele kommunen. Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Herning og MCH, bl.a. via Projekt Herning. Udbredelse af kendskabet til Brug Byen konceptet Digitale medier benyttes til markedsføring af events. Der etableres en eventtrailer til udlån til de mindre byer i kommunen. Kultur- og Fritidsafdelingen er tovholder på Kultur i Herning (Kulturnat). Henvises til punkt 4 i målsætningen. 32

33 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning Købstadsjubilæum Ny Vækst Juleudsmykning Øvrige aktiviteter Socle du Monde MCH TimeWorld Aktiviteter i Herning Midtby Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Andre kulturelle opgaver Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående: Skulpturen Elia Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen. Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder magasinet Det sker i Herning. Desuden gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme. A/S Herning-Hallen Midler afsat i forbindelse med MCH s Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion, oplevelsesattraktion og skybus. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret. Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events. Ny Vækst vedrører Herning Kommunes andel af udgifterne til et 5-årigt ( ) projekt, som har til formål at give Herning og Aarhus kommuner en fremtrædende national og international position inden for kongres, konference, messe og mødeindustri. Der ydes tilskud til strømudgifter i gågaden samt omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning. Øvrige aktiviteter vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum. Der er tidligere ydet tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Dette ændres fra 2014 således, at tilskuddet udbetales hvert år. 33

34 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. til projekt MCH TimeWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune samt Realdania. Herning Midtby Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring. 34

35 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 15Kultur Drift Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Andrekulturelleopgaver ANDREKULTURELLEOPGAVER AKTIVITETERIHERNINGMIDTBY Anlæg Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Andrekulturelleopgaver RENOVERINGAFELIA Budget 2014 Indtægter 35

36 36

37 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 20 - Administration 37

38 38

39 Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Udfordringen består i at bibeholde og fastholde det serviceniveau, som vi i dag giver til vore borgere med de nye digitale kanaler. Udfordringen er at få kommunikeret klart og tydeligt til borgerne, hvilke ændringer der er sket, og hvad der er muligt. Tillige kommunikeret indadtil til vore medarbejdere, at vi ændrer vores serviceydelser, og vi skal betjene vore borgere på en anden måde end tidligere. Vi vil lægge os i front i digitaliseringsbølgen. Overordnet målsætning for kanalstrategien under ét for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/ ) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. I 2013 foretages en teknisk implementering af følgende lovgivne projekter fra bølge to i den fælleskommunale digitaliseringsplan: Begravelseshjælp, Friplads i dagtilbud, Hjælpemidler, Indrejse/udrejse, Kørekort, Navne- og adressebeskyttelse, Pas, Skadedyrsbekæmpelse, SKAT ejendom, Sygedagpenge (kun indberetningskema), Udlån /udleje af lokaler og ejendomme, Valg af læge, Vielse / partnerskab. Den organisatoriske og procesmæssige implementering af digitaliseringsprojekterne finder sted i Veje til målet Der nedsættes en tværgående intern projektgruppe og udarbejdes en samlet tids- og aktivitetsplan for såvel de lovgivne som egne digitaliseringsprojekter. Formålet er at skabe overblik over ressourceforbrug, kompetencebehov, økonomi og følge op på fremdriften i projekterne. 39

40 Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration God ledelse, trivsel og intern kommunikation. Herning Kommune ønsker at være den foretrukne arbejdsplads for dedikerede ledere og medarbejdere. Det kræver blandt andet fokus på god ledelse og på trivsel på alle arbejdspladser. Lederne skal have særligt fokus på nye digitale muligheder og den interne kommunikation. Mål I Direktionens strategiske indsatsplan er formuleret følgende mål for Herning Kommune som arbejdsgiver/arbejdsplads, dvs. Vores egen butik : Fokus på god ledelse: Efter en del år med fokus på Diplom i ledelse og Masteruddannelser, vil vægten fremover være på intern praksislæring. Målet er øget ledelsesmæssig handlekraft og høj grad af motivation og engagement blandt kommunens mange ledere. Trivsel: Målet er lav sygefraværsprocent og en øget robusthed, som offentlig ansat medarbejder. Mindre "ondt i arbejdslivet". Omsætningshastighederne på udvalgte personalegrupper følges. Intern kommunikation Målet er, at vi bliver bedre til at kommunikere internt hvorfor vi gør, som vi gør. Veje til målet Fokus på god ledelse: Der vil blive iværksat et initiativ til at sikre implementeringen af en ensartet enkel ledelsesmodel, som sikrer fælles sprog og referenceramme for god ledelse. Lederne vil blive undervist i metoder til at opnå bedst mulig gevinst af digitaliseringen af de kommunale serviceydelser. Trivsel: Fra 2014 iværksættes en række tiltag, som skal understøtte de lokale arbejdspladser med at arbejde systematisk og målrettet med trivsel blandt medarbejderne. Dels en videreudvikling af det trivselskoncept, som allerede findes og dels nye tiltag målrettet mod kritiske områder - f.eks. dilemma-håndtering. Intern kommunikation Intranettet anvendes i større omfang til at forklare baggrunden for beslutninger og tiltag på alle niveauer i organisationen. 40

41 Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed indenfor egen kommune. Samtidig er der økonomisk en forventning om, om der sker tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Med afsæt i direktionens strategiske indsatsplan prøver alle serviceområder kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle som facilitator med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne. Veje til målet Der gennemføres pilotprojekter med inddragelse af borgere og virksomheden om at forny den offentlige velfærdsydelse. Erfaringerne fra Mandag Morgen projektet om radikal innovation inddrages. 41

42 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration De eksportorienterede produktionserhverv og deres rammebetingelser, herunder rekruttering af kvalificeret arbejdskraft eks. med en erhvervsuddannelse For at fastholde og skabe vækst i produktionserhvervene med henblik på at sikre beskæftigelse såvel som afledt beskæftigelse og eksport, er det nødvendigt at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft, videninput, innovation og produktudvikling m.m. At beskæftigelsen i produktionserhvervene minimum fastholdes og gerne stiger, at tilgangen til de produktionsrelevante fag på Herningsholm Erhvervsskole stiger, samt at færre falder fra disse uddannelser. Endvidere skal der skabes øget fokus på de produktionsrelevante fag på Erhvervsakademi MidtVest, TEKO og AU-Herning. Fokuserede tiltag vedr.: Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på videncentre med fokus på produktionserhverv primært DAMRC og Innovationsnetværk for Livsstil Bolig og Beklædning Via DAMRC arbejde for oprettelse af et testcenter for produktionserhverv primært indenfor metal- og maskinindustri (herunder vind) Målrettet erhvervsserviceindsats hvor min 25 produktionsvirksomheder i 2014 kontaktes Deltagelse i tværkommunalt fokuseret erhvervsserviceindsats med fokus på produktionsrelaterede erhverv. Implementering af anbefalinger fra REGLAB analysen Fremtidens Industri i den generelle og specifikke erhvervsserviceindsats Eventuel deltagelse i et regionalt projekt m. fokus på industriinkubatorer Markedsføring af de produktionsrelaterede uddannelser via Uddannelsesby Fokus på industriuddannelser i samspillet mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv 42

43 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Nye erhverv og Vækstpotentialer For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i højere grad vendes fra industri til videns- og serviceerhverv eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi. Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancherne: Sundhed, pleje og omsorg. Klima og energi. Fremtidens fødevarer. Oplevelsesøkonomi. Fokuserede tiltag vedr.: Erhvervsspinnoff Gødstrup med fokus på byggeri og følgeerhverv, Center for energirelaterede teknologier, Innovationetværk for Livstil bolig og beklædning, herunder ReThink Business med fokus på bæredygtig forretningsudvikling, DAMRC med fokus på industriproduktion, Vindklyngesatsning, Fødevareprojekt i samarbejde med Viborg, Randers og Silkeborg kommuner, Erhvervsturismesatsning i samarbejde med Region Midt og Århus Kommune, Timeworld er igangsat for at fremme øget beskæftigelse og vækst. 43

44 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Herning et unikt uddannelsesmiljø. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og at tage en uddannelse. a. Min. to nye tiltag som unge i aldersgruppen år finder attraktive. b. Markedsføring af Herning som uddannelsesby via deltagelse på uddannelsemesse, tilstedeværelse i min. 2 publikationer vedr. uddannelser og på Facebook og LinkedIn c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. b. Min studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. c. Implementering af ungdomsboliggarantiordning. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører omkring handels- og fritidslivet sætter fokus på at initiere aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser Markedsføring via sociale medier Brobygning mellem virksomheder og de studerende via uddannelsesnetværket og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejde med boligselskaberne og private investorer om opførelse af flere ungdomsboliger 44

45 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet a. 20 Administration Oplevelser, inspiration og puls. For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier. b. a. Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommunens tilbud brug det vi har. b. Udvikling af 1-2 oplevelsesprojekter. Flere apps og qrl. koder udvikles. Aktiviteter på sociale medier sikrer, at der kommer flere synes godt om, venner etc. Hjemmesider vedligeholdes og udvikles. Der arbejdes videre med TimeLine og TimeWorld. 45

46 46

47 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v. Regnskab Budget Budget Driftsikring af boligbyggeri Øvrig planlægning Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltinger Fælles IT og telefoni Administration af jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikter Lønpuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle budgetreserver Serviceområde i alt Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2013 til 2014 med ca. 23 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er indarbejdet mindre budget til IT-investeringer i 2014 end i 2013, ligesom den ekstraordinære budgetbuffer på 6,0 mio. kr. kun er indarbejdet i Endelig er de generelle budgetreserver reduceret fra 45 til 33 mio. kr. Driftsbemærkninger: Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,9 mio. kr. 47

48 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Redningsberedskab i alt Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca ha, med ca indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. 48

49 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne , f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr af 8. december Der udbetales 6,50 kr. (2013 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Pension til borgmestre Hegnsyn Kursus, uddannelse og møder - byrådet Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á ,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v. 49

50 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget Beredskabskommissionen Skolebestyrelser Ungdomsskoler Bevillingsnævn Huslejenævn Beboerklagenævn Integrationsråd Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte Kommissioner, råd og nævn i alt Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,7 mio. kr. til afholdelse af EU valg i Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifterne fordeles sig således: Administrationsbygninger Regnskab Budget Budget Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området Aulum Rådhus Kibæk Rådhus Absalonsvej 2, Herning Vagtordning Herning Torv Administrationsbygninger i alt Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nørregade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. 50

51 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som er nærmere beskrevet i det følgende Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning. Center for Drift og Service. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således: Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget Fælles udgifter Administration - personaleudgifter Myndighed Vej, Trafik og Miljø EDB Digitalisering og Geodata Bygningsmyndighed Grøn guide Green Cities Projekter Grundvandsbeskyttelse Teknik og Miljø i alt Årsagen til den store forskel mellem regnskab 2012 og budget 2013 og 2014 er, at flere opgaver er flyttet til nye funktioner i kontoplanen. Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser. 51