Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Transkript

1 & )*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn, der ikke er begyndt i børnehaveklasse eller 1. klasse. Y Folkeskolevirksomhed for 6-16 årige børn og unge med tilknyttet skolefritidsordning for klassetrin, samt handicapordninger for 6-18 årige. Y Fritidsvirksomhed, herunder Odense Idrætspark, fritidsfaciliteter, fritidsaktiviteter og folkeoplysning (foreninger, aftenskoler m.v.) samt klubber og ungdomsskoler. Y Serviceydelser, der styrker børn, unge og børnefamiliers sociale og sundhedsmæssige trivsel, og som omfatter foranstaltninger og myndighedsopgaver i henhold til lov om social bistand, støtte, vejledning, pædagogisk rådgivning, konsulentbistand, miljøindsats samt tandplejetilbud. %XGJHWRPUnGHUQHL % UQRJ8QJHXGYDOJHW Tandplejen 1,9% Service 2,1% Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% Fritid 1,1% Dagpleje & daginst. 24,% ) OOHVDGPLQLVWUDWLRQHQ 6NROHU 'DJSOHMH GDJLQVW )ULWLG 6HUYLFH 7DQGSOHMHQ *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Det overordnede mål for arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er at medvirke til at sikre børn og unge i Odense Kommune gode opvækstvilkår og herunder sikre at børn og unge udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og en baggrund for at tage stilling og handle.

2 Arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen tager udgangspunkt i følgende værdier: Y Respekt for det enkelte barn, dets særpræg og behov Y Forældrene er hovedansvarlige for deres børns liv og opvækst Y Udvikling af børnenes selvværd, identitet og ansvarsfølelse Y Udfordringer og forpligtende samspil Y Tryghed i hverdagen Y Respekt for den danske kulturtradition, for naturen, miljøet og andre kulturer Y Ligestilling på tværs af køn, alder og etnisk oprindelse Hovedmål for Børn- og Ungeforvaltningen: Y Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag Y Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at give børn og unge med særlige behov den nødvendige hjælp Y Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at skabe bedst mulige og lige vilkår for deltagelse i folkeoplysende aktiviteter for børn, unge og voksne %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY Der henvises til Borgerhåndbog, servicedeklarationer og virksomhedsplaner. 6IWYPXEXOVEZ Resultatkrav Det tilstræbes at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag Handlinger Alle medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til Y at sikre, at der sker en koordination og integration af børn- og ungeindsatserne på alle niveauer Y at samspillet mellem dagpleje, institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber og foreninger udbygges Y at grænser mellem indsatsområder og mellem faggrupper, herunder grænse mellem skole, skolefritidsordning og klub, opblødes og at der generelt skabes glidende overgange mellem de forskellige tilbud, herunder også i forhold til foreningslivet. Y at skabe varige relationer mellem børn og mellem børn og voksne

3 Børn og unge med særlige behov gives den nødvendige hjælp -RHWEXWSQVÅHIV Y at være til stede som menneske i lige så høj grad som professionel, når medarbejderen er i en involverende og engagerende relation til et barn Alle medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til: Y at forebygge problemer ved hjælp af støtte, rådgivning og tidlig indsats Y at arbejde på tværs af faggrænser med udgangspunkt i familiens/barnets behov Y at være opmærksom og handle, når man møder børn og unge som midlertidigt eller vedvarende har behov for særlig støtte Sikre børns medbestemmelse (FN s børne-dekonvention) betydning for det pædagogiske arbejde i in- sættes fokus på børnekonventionens stitutioner, skoler, klubber, ungdomsskoler m.m. Selvstyreregler skal være tilpasset de aktu-selvstyreelle politiske målsætninger nernes og folkeskolers aktuelle evalueres i relation til institutio- opgavesæt. Der tilstræbes et énsartet serviceniveau på tværs af kommunen, hvilket indebærer etablering af differentierede tilbud for at tilgodese lokale behov. Undersøge muligheder for ændrede budgetrammer med henblik på optimal udnyttelse af ressourcerne i forhold til børn og unges behov, f.eks. til fritidstilbud for de 6-1 årige og undervisningstilbud til unge med adfærdsproblemer Generel opkvalificering af det sociale beredskab i normalområdet Undgå fortsat stigning i udskillelsen af børn og unge med særlige behov til specialtilbud Institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, områdekontorer m.m. sætter fokus på deres evne til at håndtere børn og unge med særlige behov. Lokalt sættes fokus på koordinatormodellen, kollegialt samarbejde, samarbejde ved børn og unges overgange, lokale træfmøder, SSP og andre netværk samt sundhedspolitiske indsatsområder. Sætte fokus på de muligheder pædagoger og lærere har for at støtte de truede børn - dels direkte overfor barnet, dels indirekte via samarbejde med forældrene.

4 Større sammenhæng og helhed i tiltag vedr. børn og unge med særlige behov. Løse specifikke problemstillinger i Vollsmose i overensstemmelse med helhedsplanen Anvende erfaringer fra bl.a. følgende indsatser i forbindelse med nye tiltag: - Særlige indsatser overfor belastede unge og deres familier - Rummelighedsprojekt i Rosengård - Heldagsskolen på Blangstedgård - Brumbassen og Pyramideklassen - OPS - projektet Sikre højt informationsniveau og overblik i forhold til tilbud og indsatser bl.a. gennem adgang til indsatsdatabase. Sikre at der er fritidstilbud i relation til de særlige undervisningstilbud Arbejde på at sikre bl.a. mere voksentid pr. barn i daginstituioner, udvidet undervisningstid i de mindste klasser, sammenhængende og koordinerede undervisnings- og fritidsforløb mellem de 3 folkeskoler og lokale fritidstilbud, samt særligt tilrettelagte udskolingsforløb I forbindelse med finansieringsomlægninger inden for specialundervisning og det sociale område undersøge muligheder for at målrette ressourcerne bedre i overensstemmelse med børnenes behov Afdække fordele og ulemper ved etablering af særlige kommunale tilbud til målgrupper, der idag er visiteret til amtskommunale foranstaltninger. Erfaringer fra projekter som f. eks. Fjordtofte, Dampklassen, Drop In og Heldagsskolen på Blangstedgård inddrages. &YHKIXXIVMRKWQIXSHIV Børn- og Ungeudvalget har ansvaret for forvaltningen af de bevillinger byrådet har godkendt til børn- og ungeområdet. Bevillingerne relateres til opgaveområder (budgetområder) og de enkelte bevillinger er specificeret på delbudgetbeløb (delopgaver), som enten er Styrbare eller Ikke styrbare udgiftsområder. Den samlede bevilling til et budgetområde budgetteres på baggrund af de budgetteringsmetoder der er vedtaget for de enkelte delopgaver. Enten budgetteres der på baggrund af byrådsgodkendte budgetmodeller (normbudgetterede udgiftsområder) eller med udgangspunkt i tidligere års service- og aktivitetsniveau. Nedenstånde er en oversigt over de samlede bevillinger til børn- og ungeområdet samt de andele af bevillingerne der er henholdsvis Styrbare og Ikke styrbare udgiftsområder. Desuden er det opgjort hvilken andel der budgetteres på baggrund af budgetmodeller. Det skal oplyses, at alle de udgiftsområder som ikke er styrbare budgetteres på baggrund af budgetmodeller. Under de enkelte budgetområder findes en uddybende beskrivelse af budgetteringsmetoderne.

5 &IZMPPMRKIVMRHIRJSVF VRSKYRKI 7X]VFEVISQVÅHIV - model (normbudgetteret) - Ingen budgetmodel (tidligere års service- og aktivitetsniveau) -OOIWX]VFEVISQVÅHIV - model (normbudgetteret) -EPX Procentvis andel af samlet nettodriftsbudget - budget 22 55% 26% 19% 1 %

6 &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV - mill. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Udgifter... - heraf styrbar.. - heraf ikke styrbar Indtægter... - heraf refusion.. I alt drift ,1-552, -27, ,1 2.74, , , ,4 522,9 538,8-483,3-48,1-1,5-2, , 2.36,1 Anlægsvirksomhed 2.726, ,7 538,9-47,6-1, , 2.732, ,1 538,8-47,9-1, 2.325, 2.733, 2.195,1 537,9-45,5-1, 2.327,5 Udgifter... Indtægter... I alt anlæg ,9-3,6 128,3 121,9 -,7 121,2 11,5 11,5 77,9 77,9 34,7 34,7 25,3 25,3 Anlægsbudget 22 er ekskl. forventet overførsel fra 21 til 22 indenfor budgetområderne 5.2 Skoler og 5.3 Dagpleje og daginstitutioner, i alt 17,9 mill.kr. i 21 priser. 7TIGMJMOEXMSR -mill. kr priser Driftsvirksomhed, Styrbare nettoudgifter 5.1 Fællesadm Skoler Dagpl. & dagi 5.4 Fritid Service Tandplejen.. Ikke styrbare nettoudgifter 5.2 Skoler Dagpl. & dagi 5.4 Fritid Service... Driftsudg. i alt.. Regnskab 2 * 37,2 954,9 586, ,4 41, , ,2 828,7 521,7 22,6 151,3 42,9 147,5 56,2 14,2 22, , ,9 825,6 497,1 217,9 184,5 42,9 153,3 56,9 14,2 278,8 2.36, ,9 839,2 495,4 218,5 184,4 43,3 153,6 56,8 14,2 278, ,1 overslag 24 34,9 846,7 492,2 219,5 185,2 43,4 153,5 56,7 14,2 278, ,1 * Det er ikke muligt at opdele regnskab 2 i styrbare og ikke styrbare udgifter ,9 851,2 491,3 218,7 185,5 43,7 152,6 56,8 14,2 278, ,7

7 -mill. kr. - Regnskab overslag 22-priser Anlægsvirksomhed netto: 5.1 Fællesadm Skoler... 13,6 88, 87,2 52,2 25,3 25,3 5.3 Dagpl. & dagi 11,8 17,9 13,1 5.4 Fritid... 7,6 14,7 1,2 25,7 9,4 5.5 Service... 1, 5.6 Tandplejen.. 4,2,6 Anlægsudg. i alt. 128,2 121,2 11,5 77,9 34,7 25,3 RWYQ -mill. kr priser Regnskab overslag Administration 33,8 3,5 31,2 31,2 31,2 31,2 5.2 Skoler ,8 846,8 816,3 832,2 84,7 842,3 5.3 Dagpl. & dagin. 61,3 633,8 624,9 623, ,1 5.4 Fritid ,2 14,2 99,3 99,3 99,4 99,6 5.5 Service ,3 131,8 13,4 131,2 131,9 132, 5.6 Tandpleje... 35,7 36,6 36,8 37,2 37,3 37,6 Lønsum , , , ,2 1.76, ,8

8 &YHKIX RHVMRKIV Undladelse af prisregulering på varekøb og tjenesteydelser. Konsekvenserne er indarbejdet under de enkelte budgetområder. Fællesadministrationen Skoler Daginst. og dagpleje Fritid Service Tandplejen Total område Hele 1. kr Andel af budget (Styrbare områder),5%,2%,3%,6%,2%,4%,3% Der er foretaget følgende omprioriteringer indenfor - Styrbare områder - 1 kr priser IVYHKMJXIVMRHIRJSVVEQQIR område 5.2 Skoler - Ekstra timer til undervisning klasse - IT drift - folkeskolen (fianansieres ved omprioritering) område 5.4 Fritid - Udvidet undervisning og væresteder - Fodboldskolen - Forhøjelse af 2:1 rammen - Aktivitetstilskud forhøjes fra 167 kr. til 18 kr. ved omprioritering og op til 2 ved øget kontrol område 5.5 Service - Psykologbetjening - Sundhedstjenesten IVYHKMJXIVMEPX MRHVIYHKMJXIVMRHIRJSVVEQQIR område 5.1 Fællesadmini. - Besparelse indenfor administrationen område 5.2 Skoler - Skolekonsulenter - Pulje til forbedringer af sfo-ordninger område 5.3 Dagpl. og dagin. - Bygningssærønsker - Arbejdsmiljømæssige foranstaltninger område 5.4 Fritid - Ferieaktiviteter - Daghøjskoler - Voksenundervisning - Besparelser indenfor administrationen

9 område 5.5 Service - Besparelser indenfor administrationen område 5.6 Tandpleje - Besparelser indenfor administrationen MRHVIYHKMJXIVMEPX SXEP

10