Beredskabskatalog i alt

Transkript

1 Beredskabskatalog Nr kr Visionspuljen Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd Politisk organisation: fælles formål Administration: rammebesparelse Beredskabskatalog i alt Forslag til driftsudvidelser Nr kr Open Source indføres ikke Vækstpulje Videooptagelse af byrådsmøder Beredskabskatalog i alt Anlægsforslag Nr kr Ny Skive.dk Bydelspuljen Landsbypuljen Fjordstien Grøn vækst pulje Anlægsforslag i alt Note. Bemærkninger til anlægsforslag 2-5 vil blive opdateret. 1

2 Beredskabsforslag Nr. 1 Politikområde: Administration Visionspuljen Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er afsat en pulje på godt 1,9 mio. kr. årligt til visionspuljen til iværksættelse af udviklingsprojekter i forbindelse med implementering af planstrategi. Der er overført 3,1 mio. kr. fra 2011 til Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

3 Beredskabsforslag Nr. 2 Politikområde: Udvalg Politisk organisation Kommunalbestyrelse Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Under omkostningssted (Kommunalbestyrelse) foreslås beredskabsforslag på fordelt på Møder, rejser og repræsentation samt kurser. Konsekvens/begrundelse: Konsekvenserne i 2013 er bl.a. færre midler til kurser. Der er erfaring for, at byrådsmedlemmerne i et valgår ikke deltager i så mange kurser. Fra 2014 og fremefter er der en forventning om færre byrådsmedlemmer. Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

4 Beredskabsforslag Nr. 3 Politikområde: Politisk organisation Fælles formål Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Under omkostningssted (Fælles formål) foreslås beredskabsforslag på kr. fordelt på Tilskud til Christianshåb-kredsen, møder, rejser og repræsentation samt lederfest. Konsekvens/begrundelse: Hele budgetbeløbet til Christianshåb-kredsen ( kr. i 2012) foreslås fjernet. Resterende beløb foreslås fordelt på møder, rejser og repræsentation samt lederfest med den konsekvens, at der er færre midler til områderne. Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

5 Beredskabsforslag Nr. 4 Politikområde: Administration Rammebesparelse Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der foreslås foretaget en rammebesparelse på det administrative område på kr. Der foreslås Der dfasdf Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

6 Forslag til driftsudvidelse Nr. 1 Politikområde: Open Source indføres ikke Administration 1000 kr Omkostningssted/PSP-element Beskrivelse af ændringen Byrådet besluttede i 2010, at Skive Kommune skulle spare kr årligt ved at overgå fra Microsoft Office til Open Office. Følgende er baseret på de forholdsvist sparsomme danske kommunale erfaringer med at skifte fra Microsoft Office til Open Office. Et skifte vil betyde en reduceret funktionalitet, da udviklingen ikke er så langt/går så hurtigt på Open Office-området. Dette vurderes dog at repræsentere et mindre problem. Et skift vil tillige betyde en betydelig omkostning til udvikling/tilkøb af snitflader til de løsninger, der i dag er integreret med Microsoft Office. Dertil kommer en øget vedligeholdsopgave, da der ikke står en leverandør bag produktet med support. Skoleområdet, hvor et skifte teknisk vil være lettest at gennemføre, er der ingen mulighed for besparelse, da området har afholdt udgiften til Microsoft Office som en engangsudgift, og der ikke er følgeomkostninger før en evt. opgradering. Et skifte til Open Office på skoleområdet vil derfor medføre en decideret merudgift. Erfaringer fra de kommuner, der har erfaringer med forsøg fra skoleområdet viser derudover, at det giver uhensigtsmæssigheder, bl.a. når hjemmearbejde, udarbejdet i hjemmets Microsoftprogram, skal præsenteres i Open Office. På det administrative områder er der større udfordringer forbundet med et skifte, da Office-pakken integrerer med adskillige fagsystemer, hvor der i de fleste tilfælde ikke er frit valg mellem kontorpakkerne, da systemerne som hovedregel leveres med integration til Microsoft. Integration til alternative office-pakker kan leveres/udvikles, men som en betalbar ydelse. Dette gælder i stor udstrækning for KMD s fagsystemer. Dette medfører, at der på trods af et skifte til Open Office vil være en restmængde Microsoft Office, der ikke kan udfases før fagsystemerne udskiftes. Denne restmængde vurderes at være ca. 10 %. Ved overgang til Open Office vil der fortsat være behov for at benytte Microsoft Outlook, der skal købes separat. Fortsættes på vedhæftet side 6

7 Årlige udgifter Oprindelig budgetteret besparelse Kr Heraf urealiserbar skolerelateret Kr Nødvendige Microsoft Office Kr Nødvendige Outlook-licenser Kr Mulig besparelse inden udgifter til skift og integration Kr Anslåede engangsudgifter og Open Office-drift fordelt på 4 år Konvertering, undervisning og snitflader Kr Vedligehold snitflader og integrationer Kr Det fremgår, at selv om størstedelen af de direkte licensudgifter kan spares, vil der ikke være nogen nævneværdig besparelse. Erfaringer fra de norske kommuner og amter, der er markant længere fremme i implementeringen af Open Office end de danske, viser, at de forventede besparelser udebliver, ligesom der er flere problemer med anvendelsen, især i forbindelse med integration til fagsystemer. Adskillige af de norske amter og kommuner skifter i disse år tilbage til Microsoft og flere af dem hævder, at denne tilbagevenden medfører betydelige millionbesparelser. Hertil kommer, at der selv ved en positiv eller neutral business case vil være en betydelig usikkerhed omkring integration og snitflader til de fagsystemer og andre løsninger, der anvendes i Skive Kommune. Som et kuriosum kan nævnes, at den standardiserede skabelon for offentlige business cases, som Videnskabsministeriet har lavet, kun kan anvendes i Microsoft Office. 7

8 Forslag til driftsudvidelser Nr. 2 Vækstpulje for Politikområde: Administration ØK 1000 kr Beskrivelse af udvidelsesforslaget Skive Byråd vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 at afsætte 3 mill. kr. i 2012 og 4 mio. kr. i 2013 til en såkaldt Vækstpulje. Der ansøges om, at der afsættes 3 mio. kr. til Vækstpuljen i hver af årene 2014 og Formålet med puljen er, at være med til at stimulere en fremtidig erhvervsudvikling, som primært baserer sig på egnens kernekompetencer inden for turisme og erhvervsområdet. Målet med Vækstpuljen er at sikre og generere udviklingsmidler, som i et samspil med de i regi af Vækstforum igangsatte tiltag, kan være med til at øge udbuddet af arbejdspladser og opkvalificere såvel arbejdsstyrken som erhvervslivet. Dette i et forsøg på at imødegå de særlige udfordringer Skive Kommunes arbejdsmarked står over for i disse år. Puljen har nu eksisteret i knap ½ år og har allerede medvirket til igangsætning af en række aktiviteter, som er med til at skabe udvikling, vækst og nye arbejdspladser i Skive Kommune. Det drejer sig om følgende projekter: MORE fokus på internationalisering Energi i Væksten CAPE PONDUS Tilskud til Erhvervs Ph. D.med fokus på vækst og udvikling af relevante virksomheder Pr. 19. juni 2012 er der er bevilget kr. 1,79 mio. i 2012 og 2,34 mio. i 2013 fra vækstpuljen. I taskforcen, som blev nedsat i forbindelse med lukningen af Flextronics, arbejdes der med yderligere tiltag, som muligvis vil resultere i en række nye ansøgninger til vækstpuljen i august. Vækstpuljen viser allerede efter det første halve år, at den medvirker til at gennemføre udviklingsprojekter, som giver nye arbejdspladser og øget vækst på egnen. Mange af projekterne, der igangsættes, er længerevarende tiltag, som også vil række ind i årene Ligeledes vil der løbende komme nye tiltag, som også vil støtte op om målet med Vækstpuljen. Der ansøges derfor allerede nu om at der afsættes 3 mio. kr. til Vækstpuljen i hver af årene 2014 og

9 Forslag til driftsudvidelser Nr. 3 Politikområde: Videooptagelse af byrådsmøder Politisk organisation 1000 kr Beskrivelse af udvidelsesforslaget behandlede i mødet d. 7. februar 2012 forslag til videooptagelse af byrådsmøder. besluttede, at forslaget afventer drøftelserne i forbindelse med budgetlægningen for Kommunen har modtaget tilbud på optagelse af byrådsmøder fra et firma, der vil medbringe videoudstyr og optage et møde, derefter får kommunen en dvd, som kan offentliggøres på hjemmesiden. Firmaet har foretaget en prøvetransmission af byrådets møde i oktober Firmaet tilbyder at optage fremtidige byrådsmøder for kr. pr gang. Alternativt kan der være tale om en engangsudgift anlæg på kr. + en årlig driftsudgift på kr. En opgradering af det nuværende mikrofonanlæg vil koste kr. og nyanskaffelse af streamning vil koste kr. Hertil kommer udgifter til installationer på skønnet kr., hvilket vil medføre samlede udgifter på kr. Udgiften kan alternativt finansieres via leasing. Hertil kommer en udgift til servicekontrakt på kr. pr måned. Løsningen medfører, at der vil skulle uddannes to superbrugere til at drift af systemet og til at sørge for, at der bliver indtastet særlige oplysninger til hvert møde. 9

10 Anlægsforslag Nr.: 1 ny skive.dk Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Nødvendig anskaffelse af nyt websystem og udvikling af en ny tidssvarende hjemmeside til Skive Kommune. Skive Kommunes websystem er ved at blive udfaset. Det er derfor tvingende nødvendigt, at der anskaffes et nyt system og på basis heraf udvikles en ny skive.dk, der er fuldt optimeret til digital selvbetjening. Skive Kommunes nuværende webløsning er baseret på CMS systemet Synkron Via. Skønt dette system ikke er særlig gammelt, er det på vej til at blive udfaset, jævnfør nedenstående. Anskaffelse af en ny webløsning er derfor nødvendig: - Skive Kommunes CMS konsulent, Bleau A/S, skriver: Producenten af Synkron Via har valgt at tildele al opmærksomhed om deres andet CMS produkt DynamicWeb. Synkron Via vil derfor kun blive vedligeholdt og bliver ikke videreudviklet. Det må derfor forventes, at produktet over de næste år vil blive udfaset, ikke mindst pga. de øgede krav til digitalisering i den offentlige sektor. - CMS firmaet skriver videre: Skive Kommunes Synkron Via løsning blev etableret i forbindelse med en opgradering fra SynkronWeb i slutningen af år Løsningen var en såkaldt platformskonvertering, hvor der primært var fokus på teknisk opgradering, med overførelse af eksisterende indhold. Skive Kommunes nuværende løsning understøtter ikke den digitale borgerservice optimalt, og pga. den manglende udvikling af CMS platformen, bruges der forholdsvis mange penge på vedligehold af specialudviklet funktionalitet, der skal kompensere for den manglende standard udvikling. Generelt siges det, at en hjemmeside har en levetid på ca. 4. år, idet der hele tiden sker stor udvikling på det digitale område. Den kraftige fokus på digital selvbetjening både hos kommunerne selv og fra centralt hold har sat yderligere skub i konverteringerne til nye systemer. Der er fra den fælleskommunale digitaliseringsstrategi krav om, at 30% af alle henvendelser fra borgerne til kommunen skal være digitale i 2012 stigende til 50% i Fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der krav om at 80% af alle henvendelser på udvalgte områder skal være digitale. Under forudsætning af en levetid på 4 år, vil skive.dk skulle udskiftes om 1½-2 år. Dette svarer til udviklingstiden for et nyt system og ny hjemmeside. Det anbefales derfor at 10

11 påbegynde udviklingsprocessen ultimo 2011, således at den nye skive.dk kan være klar ultimo Løsningsbeskrivelse En ny webløsning skal være en langsigtet model, som skal kunne matche de kommende års kommunale og centrale krav om stigende digitalisering. Der er brug for en grundig analysefase hvor markedet for udvikling af nye hjemmesider undersøges grundigt. Omkostninger: For at kunne give et kvalificeret skøn på omkostninger til udvikling af en ny hjemmeside er omkostningerne ved andre kommuner blevet undersøgt. Her kan nævnes følgende (for udvikling af ny hjemmeside incl. drift de første 4 år): - Silkeborg har bevilliget kr. 1,5 mio. Herudover er der afsat kr. 1,5 til projektledelse. - Randers har bevilget kr. 1,5 mio. - Viborg har bevilget kr. 3,0 mio. Kr. Skive Kommune har ligeledes - gennem workshops sammen med andre kommuner - været i kontakt med et bureau, der udvikler hjemmesider. Her oplyses priser fra kr. 1,05 mio. 2,97 mio. Den billigste løsning er en open source løsning med meget lav grad af tilpasning til den enkelte kommune. Den dyreste løsning er en traditionelt udviklet hjemmeside med meget avancerede løsninger. Der forventes følgende omkostninger incl. drift de første 4 år ved en ny skive.dk: - kr til analysefase primo Kr til udvikling og implementering. Disse udgifter vil forfalde 2013 Udvikling af ny skive.dk har været behandlet på direktionsmøde ultimo Her blev følgende besluttet: Der igangsættes en undersøgelse af krav til nyt system. Analysen gennemføres 2012 og der søges om kr til analysen og efterfølgende udviklingsudgifter for kr. 1,6 mio. kr. Finansieringen af de kr til analysen tages af IT-strategipuljen og der fremføres sag til politisk behandling med ansøgning om anlægsudgift i budget 2013 vedr. udviklingsudgiften. Implementering På baggrund af ovenstående faktorer anbefales det, at der udvikles en ny hjemmeside for Skive Kommune. Projektet vil være delt i 3 faser: - Analysefasen: Tilbud på udvikling og implementering: Udvikling og implementering:

12 Anlægsforslag Nr.: 2 Bydelspuljen Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Byrådet har i forbindelse med budget 2010 for første gang afsat midler til en egentlig bydelspulje. Ideen med puljen er at opbygge og understøtte en række (udviklings)projekter i Skive by i stil med den tankegang, der ligger til grund for Landsbyudvalget. Forvaltningen har i foråret indbudt til borgermøde om anvendelsesmulighederne. Der forventes at ligge færdige kriterier for puljen i efteråret Indtil da behandles sagerne som enkelt sager. Den første ansøgning er behandlet i udvalget, som har givet et tilskud til udvikling af Resen Multipark. Byrådet har i forbindelse med budget 2010 og budget 2011 afsat 0,5 mio. kr. til puljen i hvert af årene. Byrådet har endvidere i forbindelse med budget 2012 afsat yderligere 0,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene

13 Anlægsforslag Nr.: 3 Landsbypuljen Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der etableret et såkaldt 17 stk. udvalg nemlig Landsbyudvalget. Byrådet (sammenlægningsudvalget) har i 2006 vedtaget et kommissorium for Landsbyudvalgets opbygning og i 2008 en Landsby- og landdistriktspolitik, der understøtter udvalgets arbejde. Udvalget består af 11 medlemmer heraf 5 udpeget af byrådet samt 6 borgerrepræsentanter. Udvalget har i henholdsvis haft et årligt anlægsbudget på 3,0 mio. kr. Udvalget har en medfinansieringsgrad på ca. 25%. De 15 mio. kr. i perioden genererer således projekter til en samlet værdi af ca. 60 mio. kr. Der er i budget 2012 afsat 3,0 mio. kr. i 2013 og

14 Anlægsforslag Nr.: 4 Fjordstien Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Byrådet har i foråret 2009 offentliggjort planstrategien for Skive Kommune. Planstrategien er et af kommunens overordnede styringsinstrumenter på lige fod med bl.a. virksomhedsstrategien og de økonomiske beretninger (budget og regnskab). Det er således hensigten, at planstrategien (de konkrete indsatsområder) skal følges op i den årlige budgetlægning. Planstrategien udpeger 5 indsatsområder: Skive 2020 Skive et godt sted at bo Campus Skive Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Under indsatsområdet Oplevelsesriget ved Limfjorden er en af de beskrevne handlinger - at etablere en stiforbindelse rundt langs Limfjordskysten. Anlægsønsket er medtaget i Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik Forvaltningen har tidligere foreslår, at der i første omgang arbejdes med at etablere stien op langs østkysten af Salling fra Skive over Sundsøre til Branden. Byrådet har i forbindelse med budget 2011 afsat 0,25 mio. kr. til projektet i Byrådet har endvidere i forbindelse med budget 2011 afsat yderligere 0,5 mio. kr. i overslagsåret Forvaltningen indstiller, at der i budget 2012 yderligere afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012, 2013 og 2014, så der lb. kan arbejdes videre med Fjordstien. 1. etape bliver strækningen fra Branden til Eskov Strandpark, hvor der allerede er en meget aktiv borgergruppe, der arbejder med projektet. Anlægsudgiften er anslået til ca. 2,0 mio. kr., der medfinansieres af de 0,25 mio. der er afsat i budget Der skal herudover arbejdes aktivt med fundraising. 2. etape forventes at bliver strækningen fra Skive (Resen Stand) og nord på. Projektet vil medføre en løbende drift. 14

15 Anlægsforslag Nr.: 5 Grøn vækst Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Der er i budget 2012 afsat 3,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til puljen til grøn vækst, der afsættes til projekter, hvor der er mulighed for op til 75% medfinansiering fra FødevareErhverv og/eller regionen. 15