Beredskabskatalog i alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930"

Transkript

1 Beredskabskatalog Nr kr Visionspuljen Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd Politisk organisation: fælles formål Administration: rammebesparelse Beredskabskatalog i alt Forslag til driftsudvidelser Nr kr Open Source indføres ikke Vækstpulje Videooptagelse af byrådsmøder Beredskabskatalog i alt Anlægsforslag Nr kr Ny Skive.dk Bydelspuljen Landsbypuljen Fjordstien Grøn vækst pulje Anlægsforslag i alt Note. Bemærkninger til anlægsforslag 2-5 vil blive opdateret. 1

2 Beredskabsforslag Nr. 1 Politikområde: Administration Visionspuljen Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er afsat en pulje på godt 1,9 mio. kr. årligt til visionspuljen til iværksættelse af udviklingsprojekter i forbindelse med implementering af planstrategi. Der er overført 3,1 mio. kr. fra 2011 til Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

3 Beredskabsforslag Nr. 2 Politikområde: Udvalg Politisk organisation Kommunalbestyrelse Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Under omkostningssted (Kommunalbestyrelse) foreslås beredskabsforslag på fordelt på Møder, rejser og repræsentation samt kurser. Konsekvens/begrundelse: Konsekvenserne i 2013 er bl.a. færre midler til kurser. Der er erfaring for, at byrådsmedlemmerne i et valgår ikke deltager i så mange kurser. Fra 2014 og fremefter er der en forventning om færre byrådsmedlemmer. Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

4 Beredskabsforslag Nr. 3 Politikområde: Politisk organisation Fælles formål Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Under omkostningssted (Fælles formål) foreslås beredskabsforslag på kr. fordelt på Tilskud til Christianshåb-kredsen, møder, rejser og repræsentation samt lederfest. Konsekvens/begrundelse: Hele budgetbeløbet til Christianshåb-kredsen ( kr. i 2012) foreslås fjernet. Resterende beløb foreslås fordelt på møder, rejser og repræsentation samt lederfest med den konsekvens, at der er færre midler til områderne. Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

5 Beredskabsforslag Nr. 4 Politikområde: Administration Rammebesparelse Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der foreslås foretaget en rammebesparelse på det administrative område på kr. Der foreslås Der dfasdf Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

6 Forslag til driftsudvidelse Nr. 1 Politikområde: Open Source indføres ikke Administration 1000 kr Omkostningssted/PSP-element Beskrivelse af ændringen Byrådet besluttede i 2010, at Skive Kommune skulle spare kr årligt ved at overgå fra Microsoft Office til Open Office. Følgende er baseret på de forholdsvist sparsomme danske kommunale erfaringer med at skifte fra Microsoft Office til Open Office. Et skifte vil betyde en reduceret funktionalitet, da udviklingen ikke er så langt/går så hurtigt på Open Office-området. Dette vurderes dog at repræsentere et mindre problem. Et skift vil tillige betyde en betydelig omkostning til udvikling/tilkøb af snitflader til de løsninger, der i dag er integreret med Microsoft Office. Dertil kommer en øget vedligeholdsopgave, da der ikke står en leverandør bag produktet med support. Skoleområdet, hvor et skifte teknisk vil være lettest at gennemføre, er der ingen mulighed for besparelse, da området har afholdt udgiften til Microsoft Office som en engangsudgift, og der ikke er følgeomkostninger før en evt. opgradering. Et skifte til Open Office på skoleområdet vil derfor medføre en decideret merudgift. Erfaringer fra de kommuner, der har erfaringer med forsøg fra skoleområdet viser derudover, at det giver uhensigtsmæssigheder, bl.a. når hjemmearbejde, udarbejdet i hjemmets Microsoftprogram, skal præsenteres i Open Office. På det administrative områder er der større udfordringer forbundet med et skifte, da Office-pakken integrerer med adskillige fagsystemer, hvor der i de fleste tilfælde ikke er frit valg mellem kontorpakkerne, da systemerne som hovedregel leveres med integration til Microsoft. Integration til alternative office-pakker kan leveres/udvikles, men som en betalbar ydelse. Dette gælder i stor udstrækning for KMD s fagsystemer. Dette medfører, at der på trods af et skifte til Open Office vil være en restmængde Microsoft Office, der ikke kan udfases før fagsystemerne udskiftes. Denne restmængde vurderes at være ca. 10 %. Ved overgang til Open Office vil der fortsat være behov for at benytte Microsoft Outlook, der skal købes separat. Fortsættes på vedhæftet side 6

7 Årlige udgifter Oprindelig budgetteret besparelse Kr Heraf urealiserbar skolerelateret Kr Nødvendige Microsoft Office Kr Nødvendige Outlook-licenser Kr Mulig besparelse inden udgifter til skift og integration Kr Anslåede engangsudgifter og Open Office-drift fordelt på 4 år Konvertering, undervisning og snitflader Kr Vedligehold snitflader og integrationer Kr Det fremgår, at selv om størstedelen af de direkte licensudgifter kan spares, vil der ikke være nogen nævneværdig besparelse. Erfaringer fra de norske kommuner og amter, der er markant længere fremme i implementeringen af Open Office end de danske, viser, at de forventede besparelser udebliver, ligesom der er flere problemer med anvendelsen, især i forbindelse med integration til fagsystemer. Adskillige af de norske amter og kommuner skifter i disse år tilbage til Microsoft og flere af dem hævder, at denne tilbagevenden medfører betydelige millionbesparelser. Hertil kommer, at der selv ved en positiv eller neutral business case vil være en betydelig usikkerhed omkring integration og snitflader til de fagsystemer og andre løsninger, der anvendes i Skive Kommune. Som et kuriosum kan nævnes, at den standardiserede skabelon for offentlige business cases, som Videnskabsministeriet har lavet, kun kan anvendes i Microsoft Office. 7

8 Forslag til driftsudvidelser Nr. 2 Vækstpulje for Politikområde: Administration ØK 1000 kr Beskrivelse af udvidelsesforslaget Skive Byråd vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 at afsætte 3 mill. kr. i 2012 og 4 mio. kr. i 2013 til en såkaldt Vækstpulje. Der ansøges om, at der afsættes 3 mio. kr. til Vækstpuljen i hver af årene 2014 og Formålet med puljen er, at være med til at stimulere en fremtidig erhvervsudvikling, som primært baserer sig på egnens kernekompetencer inden for turisme og erhvervsområdet. Målet med Vækstpuljen er at sikre og generere udviklingsmidler, som i et samspil med de i regi af Vækstforum igangsatte tiltag, kan være med til at øge udbuddet af arbejdspladser og opkvalificere såvel arbejdsstyrken som erhvervslivet. Dette i et forsøg på at imødegå de særlige udfordringer Skive Kommunes arbejdsmarked står over for i disse år. Puljen har nu eksisteret i knap ½ år og har allerede medvirket til igangsætning af en række aktiviteter, som er med til at skabe udvikling, vækst og nye arbejdspladser i Skive Kommune. Det drejer sig om følgende projekter: MORE fokus på internationalisering Energi i Væksten CAPE PONDUS Tilskud til Erhvervs Ph. D.med fokus på vækst og udvikling af relevante virksomheder Pr. 19. juni 2012 er der er bevilget kr. 1,79 mio. i 2012 og 2,34 mio. i 2013 fra vækstpuljen. I taskforcen, som blev nedsat i forbindelse med lukningen af Flextronics, arbejdes der med yderligere tiltag, som muligvis vil resultere i en række nye ansøgninger til vækstpuljen i august. Vækstpuljen viser allerede efter det første halve år, at den medvirker til at gennemføre udviklingsprojekter, som giver nye arbejdspladser og øget vækst på egnen. Mange af projekterne, der igangsættes, er længerevarende tiltag, som også vil række ind i årene Ligeledes vil der løbende komme nye tiltag, som også vil støtte op om målet med Vækstpuljen. Der ansøges derfor allerede nu om at der afsættes 3 mio. kr. til Vækstpuljen i hver af årene 2014 og

9 Forslag til driftsudvidelser Nr. 3 Politikområde: Videooptagelse af byrådsmøder Politisk organisation 1000 kr Beskrivelse af udvidelsesforslaget behandlede i mødet d. 7. februar 2012 forslag til videooptagelse af byrådsmøder. besluttede, at forslaget afventer drøftelserne i forbindelse med budgetlægningen for Kommunen har modtaget tilbud på optagelse af byrådsmøder fra et firma, der vil medbringe videoudstyr og optage et møde, derefter får kommunen en dvd, som kan offentliggøres på hjemmesiden. Firmaet har foretaget en prøvetransmission af byrådets møde i oktober Firmaet tilbyder at optage fremtidige byrådsmøder for kr. pr gang. Alternativt kan der være tale om en engangsudgift anlæg på kr. + en årlig driftsudgift på kr. En opgradering af det nuværende mikrofonanlæg vil koste kr. og nyanskaffelse af streamning vil koste kr. Hertil kommer udgifter til installationer på skønnet kr., hvilket vil medføre samlede udgifter på kr. Udgiften kan alternativt finansieres via leasing. Hertil kommer en udgift til servicekontrakt på kr. pr måned. Løsningen medfører, at der vil skulle uddannes to superbrugere til at drift af systemet og til at sørge for, at der bliver indtastet særlige oplysninger til hvert møde. 9

10 Anlægsforslag Nr.: 1 ny skive.dk Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Nødvendig anskaffelse af nyt websystem og udvikling af en ny tidssvarende hjemmeside til Skive Kommune. Skive Kommunes websystem er ved at blive udfaset. Det er derfor tvingende nødvendigt, at der anskaffes et nyt system og på basis heraf udvikles en ny skive.dk, der er fuldt optimeret til digital selvbetjening. Skive Kommunes nuværende webløsning er baseret på CMS systemet Synkron Via. Skønt dette system ikke er særlig gammelt, er det på vej til at blive udfaset, jævnfør nedenstående. Anskaffelse af en ny webløsning er derfor nødvendig: - Skive Kommunes CMS konsulent, Bleau A/S, skriver: Producenten af Synkron Via har valgt at tildele al opmærksomhed om deres andet CMS produkt DynamicWeb. Synkron Via vil derfor kun blive vedligeholdt og bliver ikke videreudviklet. Det må derfor forventes, at produktet over de næste år vil blive udfaset, ikke mindst pga. de øgede krav til digitalisering i den offentlige sektor. - CMS firmaet skriver videre: Skive Kommunes Synkron Via løsning blev etableret i forbindelse med en opgradering fra SynkronWeb i slutningen af år Løsningen var en såkaldt platformskonvertering, hvor der primært var fokus på teknisk opgradering, med overførelse af eksisterende indhold. Skive Kommunes nuværende løsning understøtter ikke den digitale borgerservice optimalt, og pga. den manglende udvikling af CMS platformen, bruges der forholdsvis mange penge på vedligehold af specialudviklet funktionalitet, der skal kompensere for den manglende standard udvikling. Generelt siges det, at en hjemmeside har en levetid på ca. 4. år, idet der hele tiden sker stor udvikling på det digitale område. Den kraftige fokus på digital selvbetjening både hos kommunerne selv og fra centralt hold har sat yderligere skub i konverteringerne til nye systemer. Der er fra den fælleskommunale digitaliseringsstrategi krav om, at 30% af alle henvendelser fra borgerne til kommunen skal være digitale i 2012 stigende til 50% i Fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der krav om at 80% af alle henvendelser på udvalgte områder skal være digitale. Under forudsætning af en levetid på 4 år, vil skive.dk skulle udskiftes om 1½-2 år. Dette svarer til udviklingstiden for et nyt system og ny hjemmeside. Det anbefales derfor at 10

11 påbegynde udviklingsprocessen ultimo 2011, således at den nye skive.dk kan være klar ultimo Løsningsbeskrivelse En ny webløsning skal være en langsigtet model, som skal kunne matche de kommende års kommunale og centrale krav om stigende digitalisering. Der er brug for en grundig analysefase hvor markedet for udvikling af nye hjemmesider undersøges grundigt. Omkostninger: For at kunne give et kvalificeret skøn på omkostninger til udvikling af en ny hjemmeside er omkostningerne ved andre kommuner blevet undersøgt. Her kan nævnes følgende (for udvikling af ny hjemmeside incl. drift de første 4 år): - Silkeborg har bevilliget kr. 1,5 mio. Herudover er der afsat kr. 1,5 til projektledelse. - Randers har bevilget kr. 1,5 mio. - Viborg har bevilget kr. 3,0 mio. Kr. Skive Kommune har ligeledes - gennem workshops sammen med andre kommuner - været i kontakt med et bureau, der udvikler hjemmesider. Her oplyses priser fra kr. 1,05 mio. 2,97 mio. Den billigste løsning er en open source løsning med meget lav grad af tilpasning til den enkelte kommune. Den dyreste løsning er en traditionelt udviklet hjemmeside med meget avancerede løsninger. Der forventes følgende omkostninger incl. drift de første 4 år ved en ny skive.dk: - kr til analysefase primo Kr til udvikling og implementering. Disse udgifter vil forfalde 2013 Udvikling af ny skive.dk har været behandlet på direktionsmøde ultimo Her blev følgende besluttet: Der igangsættes en undersøgelse af krav til nyt system. Analysen gennemføres 2012 og der søges om kr til analysen og efterfølgende udviklingsudgifter for kr. 1,6 mio. kr. Finansieringen af de kr til analysen tages af IT-strategipuljen og der fremføres sag til politisk behandling med ansøgning om anlægsudgift i budget 2013 vedr. udviklingsudgiften. Implementering På baggrund af ovenstående faktorer anbefales det, at der udvikles en ny hjemmeside for Skive Kommune. Projektet vil være delt i 3 faser: - Analysefasen: Tilbud på udvikling og implementering: Udvikling og implementering:

12 Anlægsforslag Nr.: 2 Bydelspuljen Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Byrådet har i forbindelse med budget 2010 for første gang afsat midler til en egentlig bydelspulje. Ideen med puljen er at opbygge og understøtte en række (udviklings)projekter i Skive by i stil med den tankegang, der ligger til grund for Landsbyudvalget. Forvaltningen har i foråret indbudt til borgermøde om anvendelsesmulighederne. Der forventes at ligge færdige kriterier for puljen i efteråret Indtil da behandles sagerne som enkelt sager. Den første ansøgning er behandlet i udvalget, som har givet et tilskud til udvikling af Resen Multipark. Byrådet har i forbindelse med budget 2010 og budget 2011 afsat 0,5 mio. kr. til puljen i hvert af årene. Byrådet har endvidere i forbindelse med budget 2012 afsat yderligere 0,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene

13 Anlægsforslag Nr.: 3 Landsbypuljen Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der etableret et såkaldt 17 stk. udvalg nemlig Landsbyudvalget. Byrådet (sammenlægningsudvalget) har i 2006 vedtaget et kommissorium for Landsbyudvalgets opbygning og i 2008 en Landsby- og landdistriktspolitik, der understøtter udvalgets arbejde. Udvalget består af 11 medlemmer heraf 5 udpeget af byrådet samt 6 borgerrepræsentanter. Udvalget har i henholdsvis haft et årligt anlægsbudget på 3,0 mio. kr. Udvalget har en medfinansieringsgrad på ca. 25%. De 15 mio. kr. i perioden genererer således projekter til en samlet værdi af ca. 60 mio. kr. Der er i budget 2012 afsat 3,0 mio. kr. i 2013 og

14 Anlægsforslag Nr.: 4 Fjordstien Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Byrådet har i foråret 2009 offentliggjort planstrategien for Skive Kommune. Planstrategien er et af kommunens overordnede styringsinstrumenter på lige fod med bl.a. virksomhedsstrategien og de økonomiske beretninger (budget og regnskab). Det er således hensigten, at planstrategien (de konkrete indsatsområder) skal følges op i den årlige budgetlægning. Planstrategien udpeger 5 indsatsområder: Skive 2020 Skive et godt sted at bo Campus Skive Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Under indsatsområdet Oplevelsesriget ved Limfjorden er en af de beskrevne handlinger - at etablere en stiforbindelse rundt langs Limfjordskysten. Anlægsønsket er medtaget i Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik Forvaltningen har tidligere foreslår, at der i første omgang arbejdes med at etablere stien op langs østkysten af Salling fra Skive over Sundsøre til Branden. Byrådet har i forbindelse med budget 2011 afsat 0,25 mio. kr. til projektet i Byrådet har endvidere i forbindelse med budget 2011 afsat yderligere 0,5 mio. kr. i overslagsåret Forvaltningen indstiller, at der i budget 2012 yderligere afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012, 2013 og 2014, så der lb. kan arbejdes videre med Fjordstien. 1. etape bliver strækningen fra Branden til Eskov Strandpark, hvor der allerede er en meget aktiv borgergruppe, der arbejder med projektet. Anlægsudgiften er anslået til ca. 2,0 mio. kr., der medfinansieres af de 0,25 mio. der er afsat i budget Der skal herudover arbejdes aktivt med fundraising. 2. etape forventes at bliver strækningen fra Skive (Resen Stand) og nord på. Projektet vil medføre en løbende drift. 14

15 Anlægsforslag Nr.: 5 Grøn vækst Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Der er i budget 2012 afsat 3,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til puljen til grøn vækst, der afsættes til projekter, hvor der er mulighed for op til 75% medfinansiering fra FødevareErhverv og/eller regionen. 15

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 1.600 3Bydelsepuljen 500 500 500 500 4Landsbyudvalget* 3.000 3.000 3.000

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Ønsker drift

KERTEMINDE KOMMUNE. Ønsker drift KERTEMINDE KOMMUNE Ønsker drift Budget 2016-2019 Indhold UDD.01 Fyns 11. Musikskole... 2 KF.EBT.01 Tilskud Kerteminde Revyen... 4 EUV.01 Lokale udviklingsplaner for landsbyerne i Kerteminde Kommune udarbejdelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Økonomiudvalg - Drift

Økonomiudvalg - Drift ØU 1 Frikøb af tillidsrepræsentanter Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -250-250 -250-250 Netto -250-250 -250-250 (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune har

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Fremtidens Kommunikationsplatforme:

Fremtidens Kommunikationsplatforme: Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 29. april 2016 Fremtidens Kommunikationsplatforme: Ny kommunal hjemmeside, nyt ekstranet og en satsning på de sociale medier. Dét er en del af

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Mødelokale 3 rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.15 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr. 00.01.00-P00-2-13 Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat

Læs mere