Hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Rengøring

Transkript

1 Side 54 Økonomi- og Planudvalget Jordforsyning Ubestemte formål Ubestemte formål Faste ejendomme Boligtilsyn/ boliganvisningen Boliganvisning/ tilsyn med boligere Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Øvrige udgifter Reparationsholdet Offentlige toiletter Matr.nr. 3 ea, Ishøj Matr.nr. 49 b, Ishøj Matr.nr. 82 b, Ishøj Matr.nr. 7 a, m.fl., Ishøj Knudsminde Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården Matr.nr. 4 e m.fl., Ishøj Ishøjgård Matr.nr. 68 A, Ishøj Baldershøj Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Kirkebjerggård Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej s afdelingen Reparationshold Glasforsikring Drift af 14 pavilloner Offentlige toiletter Ishøj Bygade 54 Snedkerværksted Østergården Frydekær Kirkebjerggård Ishøj Bygade 54 (snedkerværksted) Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær Matr.nr. 8 a, Tranegilde, Tranegilde Fritidsområder Park- og Vejcenter Personaleudgifter Gartnerhold

2 Side 55 Søsattelitten Maskiner Gartnerpladser Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Kultur- og Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Skøjtebane Kunstgræsbane Vandkulturbåden Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Svømmehal Bredekærgård Bredekærgård Lederløn KULT Ishøj & fritidscenter lederløn Kulturcafe & svømmehal lederløn Idrætsanlæg ved Torben Vænge Atletikstadion Ishøj Svømmehal Ishøj Idræts- og Fritidscenter Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Bredekærgård Mødelokaler Egely Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub Klubhus Tangloppen 3 Ishøj Sportsfisker Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub Foreningshuset ved Stranden Strandvangen Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Klubhus Ishøj Søvej 9 KFUM Lille Vejleå Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis IBUS-grund Brentedalen 101 Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Vandkulturbåd Kurdisk Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel Danhostel, Ishøj Vandrehjem Idrætsanlæg Torben Vænge Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Tangloppen 3 Sportsfiskerklub Foreningshus ved strande Strandvangen 54 Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Vandkulturbåd

3 Side Bredekærgård Miljøbeskyttelse m.v Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljøafdelingen Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Redningsberedskab Ishøj Brandvæsen Beredskab Brandvæsen Forsyningsvirksomheder Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk, sro Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk Affaldshåndtering Plan-, Bygge- og Miljøcenter Miljøafdelingen Renovation Renovation Renovation Fælles funktioner Økonomi Leasing Løn centerchefer Park og vejcenter Park- og Vejcenter Personaleudgifter Autoværksted Vejformænd,vejmænd m.v Driftspladsen, administration Maskiner og materiel Autoværksted

4 Side 57 Vejformænd, vejmænd Driftsbygninger- og pladser Driftsbygninger- og pladser Kommunale veje Cykelparkering ved Ishøj Station Havne Park- og Vejcenter Personaleudgifter Havnefoged Ishøj Havn Ishøj Havn Folkeskolen m.m Økonomi Leasing Skoler , skoler Løn centerchefer PPR Familiecenter Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Ungdomshjemmet Thorshøjgård Ishøj Skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Naturcenter SFO-Gildbroskolen SFO-Strandgårdskolen SFO-Ishøj Skole SFO-Vejlebroskolen Kirkebækskolen Ishøjgård SFO-Vibeholmskolen SFO-Søgruppen PPR Skolernes IT Undervisningspersonale Læringscenter Specialskoler fælles Gymnasie musik, Nordea Naturcenter Vejlebroskolen Ishøj Skole

5 Side 58 Vibeholmskolen Vejlebroskolen Ishøj 10. klassecenter Naturcenter SFO - Vibeholmskolen SFO - Ishøj skole Ishøjgård SFO gildbroskolen PPR Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål Konsulenter Vallensbæk personale Jubilæumsgratiale Frikøb kreds 18C Modermålsundervisning Fællesudgifter og Indtægter Opsamling til SFO Fællesudgifter- og indtægter Skoler Specialskol Ishøj skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Skolernes IT-center Heldagsskole & mjølner Ishøj 10. klassecenter Ishøj Naturcenter Specialskoler og Fritidshjem Kirkebækskolen PPR Center Pædagogisk psykologisk rådgivning Børn, unge og voksne særlige b Skole børn Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsen Center for Børn og Undervisning Ungdomsuddannelser og skoler Erhvervsgrunduddannelser Oplæringsydelse PPR Center Børn, unge og voksne særlige b Unge med særlige behov Folkebiblioteker Kultur- og Fritidscenter Ishøj Bibliotek Ishøj Bibliotek Lederløn KULT Bibliotek lederløn Folkebiblioteker

6 Side Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Kommunikation Tv Ishøj TV Ishøj Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor Kultur- og Fritidscenter Ishøj Kultur Café og Svømmehal Ishøj Kultur Cafe Ishøj kulturskole Ishøj Kulturskole Musikalsk grundkursus Skolekoncerter Lederløn KULT Kulturskole lederløn Ishøj Musikskole Ishøj Kultur Café Fællesantenne Musikalsk Grundkursus Lokalhistorisk arkiv Musikarrangementer Ishøj Forsamlingshus TV-Ishøj Seniormedborgerhus Musikarrangementer TV Ishøj Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Medieoasen Ishøj Idræts & Fritidscenter Ferieaktiviteter Ishøj Ungdomsskole Ishøj Ungdomsskole Ungdomskulturhuset Den Flyvende kuffert Industrivangen 23 værestedet Medina Annexet - satspuljemidler Basen - Satspuljemidler Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center Lederløn KULT Ungdomskole lederløn Ishøj Ungdomsskole Ungdomsklubben Mødestedet Ungehuset Ishøj Motorcenter Den Flyvende Kuffert

7 Side 60 Ferieaktiviteter Fritidskonsulent Ishøj Motorcenter Sundhedsudgifter m.v Personale og Udvikling øvrige Zoneterapeut Sundheds- og Ældrecenter Omsorgscenter Kærbo Genoptræning Træningscenter Sundhedsområdet Kommunal tandpleje Sundhedscenter Sundhedsudgifter mv Borger- og Socialservice Lægekonsulent Borgerservice Borgerservice Familiecenter Kommunal sundhedstjenesten Sundhedsplejesken Skolelægeordningen Træningscenter Kærbo Kommunal Tandpleje Sundhedspleje Andre sundhedsudgifter Zoneterapeut Tandplejen Dagtilbud til børn og unge Personale og Udvikling øvrige BUPL Tillidsrepræsentanter PMF Tillidsrepræsentanter Dagplejen Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Trækronerne Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen

8 Side 61 Troldebo Børnehuset Universet Frihjulet Dagtilbud til børn og unge Dagpleje personale 001 Børnehuset Troldebo Vuggestuen Gadekæret Børnehuset Universet Piletræet Firkløveren Femkanten Børnehaven Peberkværnen Dagplejen 92 børn Vuggestuen gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen Troldebo Børnehuset Universet Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Specialskoler og Fritidshjem Fritidshjemmet Frihjulet Frihjul Ergo/fys terapeuter Dagtilbud Dagtilbud fælles formål Akut pulje Pujle til merindskrivning i 0-6 års alde PGU udannelsen PGU Meritudannelse Konsulenter Vallensbæk personale Mad i børnehaver CBU administration Sprogstimulering for 2 sprogede børn Dagpleje Tilsyn Dagpleje Personale Dagtilbud Vuggestuen Gadekæret Børnehaven Peberkværnen Børnehuset Bøgely Børnehuset Elverhøj Børnehuset Troldebo Børnehuset Trækronerne Børnehuset Ørnebo Børnehuset Universet Femkanten Firkløveren Piletræet

9 Side 62 PPR Center Tilbud til børn og unge med særlige behov Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål PPR Center Tilbud til ældre og handicappede Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje døgn Omsorgsarbejde mv. Tilbud til ældre og handicappede Øvrige Regnbuen Familiecenter Tvillingehuset Børn, unge og voksne særlige b Specialområde Indsatsområder Forebyggelser Projekt Virksomheden Vejleåparken Netværksfamilier Ishøjgård Ishøjgård, familieværksted Dagbehand.Mjølner Familie værksted 1 Aflastning Ishøjgård Street Team Street-team Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Thorshøjgård forbyggende foranstaltninge Kommunal sundhedstjenesten De unge Mødre Forebyggende foranstaltninger Torslunde Familieværksted Projekt Mjølner SSP-Konsulent Street Team Ishøjgård aflastning SSP-konsulent SSP konsulent Mjølner Personale og Udvikling øvrige FOA 32 Tillidsrepræsentanter Sundheds- og Ældrecenter Hjemmeplejen Hjemmeplejen Distrikt Rådhus 1 Hjemmeplejen Distrikt Rådhus - døgn

10 Side 63 Torsbo sundghedsuddannelsen Kærbo sundhedsuddannelsen Hjemmepleje sundhedsuddannelsen Generelle tilbud Forebyggende hjemebesøg Distrikt Psykriatri sundhedsuddannelse Uddannelseskonulent Torsbo Plejehjem Torsbo Plejehjem A Torsbo madservice Torsbo Hjemmehjælp Torsbo Hjemmesygepleje Torsbo Daghjem Omsorgscenter Kærbo Plejehjem Kærbo Hus A Ældreboliger Kærbo Ishøj Boulevard 4-6Kærbo Leve-bo miljø Ishøj Boulevard Hjemmehjælp 2 Hjemmehjælp Kærbo dag Hjemmehjælp Kærbo døgn Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Kærbo døgn Øvrige Kærbo Madservice Kærbo servicearealer fællesudgifter Kærbo Daghjem Kærbo Aflastning akut-døgnbolig Kærbo Dagcenter aktivitetscenter Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Hjemmevejledere Distrikt psykiatriskcenter 2 Ældreboliger Tranegården Ældreboliger Køgevej 218 A-D Ældreboliger Køgevej A-E Ældreboliger Ishøj Bygade 117 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Torsbo Plejehjem Madservice Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Servicearealer Daghjem Torsbo Daghjem Kærbo Kærbo genoptræning døgn/aflastning Dagcenter Kærbo Distriktspsykiatrisk Center Generelle tilbud Forebyggende hjemmebesøg Plejehjemmet Torsbo Daghjem Torsbo Distriktspsykiatrisk Center Forebyggende indsats ældre og handicappe

11 Side Vejledalen Tranegården Køgevej 218 A-D Køgevej A-E Ishøj Bygade Ishøj Boulevard Ishøj Boulevard Vejjlebrovej Åparken Torsbo ældreboliger - Køgevej Distriktspsykiatrisk center Rådgivning Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Hjælpemiddelsdepot Hjælpemidler- og depot Hjælpemiddelsdepot Tilbud til voksne med særlige behov Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv Kontakt og ledsagerordninger Borger- og Socialservice R.E.D RED Projekt par Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Strandgården Støttekontakt person Ågården Opgangsfællesskabet ågården Spindehuset Spindehuset Løkkekrogen Løkkekrogen dag Løkkekrogen døgn Kløverengen Kløverengen Kløverengen 108 dag Kløverengen 108 nat Kløverengen Kløverengen 107 dag Kløverengen 107 nat Cafe

12 Side Kløverengen ældre botilbud Bofællesskab Søvang Opgangsbofællesskab med Bofællesskabet støttecenter for Spindehuset Kløverengen unge botilbud Værested Vildtbanegård Værestedet Strandgården Løkkekrogen Bofællesskab Frydekær Kontaktperson- og ledsageordning Opgangsbofællesskab Værested Vildtbanegård Værested strandgården Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Arbejdsmarkedsforanstaltninger Administrationsbidrag Vallensbæk Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Borger- og Socialservice Øvrige Jobcenter Løntilskud Øvrige udgifter Beskæftigelsesordninger Arbejdmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Servicejob Midlertidig ansættelse Projektleder - arbejdsleder Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Politisk organisation

13 Side Borgmesterkontor Direktionssekretariat Kommunevalg Folketingsvalg Byråd Borgmester Funktionsvederlag viceborgmester Vederlag udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og Fast udvalgsvederlag vederlag Kommunalbestyrelse Kommissioner, råd og nævn Administrativ organisation Borgmesterkontor Direktionssekretariat Vielser Hot Spot - satspulje Økonomi Økonomi Økonomi øvrige Leasing Momsregistreret virksomhed Personale og Udvikling Personale og Udviklingscenter Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Direktion Supplerende pension Ekstraordinære elever Udvikling ny lederuddannelse Lønpuljer Fratrædelsesgodtgørelse Personaletilpasninger Administrationsbidrag Vallensbæk Løn centerchefer Plan-,Bygge og miljøcenter Børne & undervisningscenter Kultur og fritidscenter Økonomi IT Familiecenter Sundhed og ældrecenter Borge og socialservice Rådhus Kantine Rådhus Kantine Rådhus Kantine Moms Registreret Trykkeri Trykkeri

14 Side 67 Boligtilsyn/ boliganvisningen IT Boliganvisning/ tilsyn med boligere Kommunikation Kommunikation IT Borge og socialservice Borgerservice Administration Administration ej center konti Familiecenter Kommunikation Betjentstuen/Kørselsafdeling Betjentstuen og Kørselsafdelingen Betjentstuen og Kørselsafd. Moms reg. IT øvrige Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Kultur og Fritidscenter Sundheds- og Ældrecenter Sundhed & ældrecenter Hjemmeplejen Hjemmeplejen administrativ personale Borger- og Socialservice Borgerservice Familiecenter Familieplejekonsulent Vagtordning Plan-, Bygge- og Miljøcenter Plan, bygge og miljøcenter Park- og Vejcenter Personaleudgifter Strandparken Park og Vej Fællesudgifter- og Center indtægter for kommunale ejendomme Center kommunale ejendomme Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor Risikostyring div. projekter Kørselsordning IT køretøj Kantinedrift Fællesudgifter og -indt 651 Plan-, Bygge- og Miljøcenter radio Familiecenter køretøj Rådhuset, Ishøj Bycenter Ishøj Store Tor Erhvervsråd, vestegnens iværksættere Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Folkeskoler

15 Side 68 Skoler fælles formål Skolesystemer EDB Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Anlæg Jordforsyning Faste ejendomme Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renteindtægt indskud i pengeinstitut Renter mv. af kortfristede tilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Renteindtægt tilgodehavender i Renter betalings af langfristede tilgodehavender Borgmesterkontor Direktionssekretariat Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor Turist & Erhvervskontor registreret virk Kultur- og Fritidscenter Lederløn KULT Turistbureau lederløn Ishøj Turistinformation Erhvervs- og arbejdsmarkedsområde Vestegnsamarbejdet Ishøj Turistinformation Personale og Udvikling øvrige Personale og Udviklingscenter øvrige Lønpuljer Direktion og centerchefer Resultatløn Central pulje Fordelingspulje Trepartsaftale Seniorpolitik Jernbane erstatning Salg af Kirkebjerggård Renter, balanceforskydning og finansiering Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehav. iøvri Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Pantebreve renteindtægt Andre langfristede udlån og tilgodehav. Renteindtægt andre langfristede Renter udlån/ti af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomh

16 Side 69 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg m.betal.vedtægt rentein Varmeforsyning Varmeforsyning renteindtægt Vandforsyning Vandforsyning renteindtægt Andre forsyningsvirksomheder 006 Renovation renteudgift Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Anden gæld til staten renteudgift Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld indenlandsk modt Anden kortfrist gæld indenland bet.mod Renter r af langfristet gæld Renter af langfristet gæld Kommunekredit Kommunekredit renteudgift 001 Kommunale Ældreboliger Pengeinstitutter renteudgift Pengeinstitutter renteudgift Tilskud og udligning Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 001 Landsudligning 001 Hovedstadudligning 001 Landsudligning korrektion overudlign 001 Hovedstadsudligning korrektion overu 002 Statstilskud 002 Statstilskud, betinget 010 Selskabsskat udligning Udligning og tilskud vedr. udlændinge 001 Indvandrere og flygtninge tilsvar 001 Indvandrere og flygtninge generelle Særlige tilskud Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebet. refus Skatter købsmoms(hus Skatter 002 Tilsvar juli udmelding 002 Generelle tilskud Pgf. 19 tilskud 007 Kvalitetsfonden tilskud 010 Tilskud ældreområdet løft af ældrepl 010 Tilskud ældreområd kvalitet ældreple 008 Beskæftigelsestilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstsk 006 Afregning det skrå skatteloft Selskabsskat 001 Afregning af selskabsskat m.v. Grundskyld 001 Grundskyld skatteindtægt Anden skat på fast ejendom

17 Side Forskydninger i likvide aktiver Ishøj Kommune HKT Dækningsafgift af off. ejendommes gr 002 Dækningsafgift af off. ejendomme for 003 Dækningsafgift forretningsejd. forsk Hovedkasse budgetkonto Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Forskydninger Tilgodehavende i langfristede off. tilgodehavender Beboerindskud komm.lån Diverse debitorer udgifter Beboerindskud komm.lån Diverse debitorer Gadekæret indtægter Driftstøttelån komm andel Landsbyg 001Stationsforplads Grundkapital alm.bolig Landsb 001Scaniagrund Grundkapital alm.bolig Landsb 002Ejendomsskat ydelse lån betaling af Langfrist 002Ejendomsskat tilbagebetaling lån Udlæg Langfrist vedrørende tilg forsynings- virksomheder Spildevand mellemværende Vand mellemværende Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkeskat forskudsbeløb Landskirkeskat Kirkeskat Torslunde sogn Lokale kirkelige 014 Kirkeskat kass Ishøj sogn Lokale kirkelige kasser 014 Kirkeskat Skoletjeneste Lokale kirkelige kasse 014 Kirkeskat Provstiudvalg Lokale kirkelige Forskydninger kasse i langfristet gæld KK DKK Lånoptagelse budgetteret Kommunekredit Danske Bank EURO KK Åparken æld