ØPU/KB Milepæle for større sager Revideret den 28. maj 2013

Transkript

1 Kortsigtede: 1 Plejehjemmet Enggården udvidelse og omdannelse til almene boliger BSSU/ØPU/KB Byggeriet er ved at være færdigt. Udearealerne udestår og forvaltningen afventer endelig tidsplan fra entreprenør. Pt forventes udearealerne at stå færdige til sensommer. Indvielse den Haveanlæg på Enggården forventes færdigt sensommeren Søren Kjær Udbud af driftsaftale er under udarbejdelse og målet er at en ny aftale kan være gældende for Udbetaling Danmark BSSU/ØPU Pr. 1. oktober 2012 blev familieydelser overført til Udbetaling Danmark. Barselsdagpenge overføres pr. 1. december Boligsikring, førtidspension og folkepension overføres 1. marts Dragør Kommune er forsat forpligtet til at give råd og vejledning. Herudover skal kommunen fortsat bevilge personlige tillæg, helbredstillæg, samt 3 Placering af kommende flygtninge BSSU tilkende førtidspension. Flytgningekvoten for 2012 var på 15 og vi endte med at modtage tolv. To af dem er fortsat i midlertidig bolig og afventer, at Dragør Kommune kan tilbyde dem permanent bolig. I 2013 forventes 14 flygtninge til Dragør Kommune. Dragør Kommune har lejet to parcelhuse, som anvendes til midlertidig indkvartering. 4 Indsats mod socialt bedrageri BSSU//ØPU Kommunalbestyrelsen har i budgettet indregnet en inddrivelse på kr. for socialt bedrageri i 2012 og overslagsårene. I perioden til Sidste overdragelse er boligstøtte, førtidspension og folkepension 1. marts 2013 Det følges nøje, om kvoten for 2013 opfyldes. Fremadrettede besparelser incl. afgjorte sager Sagen er afsluttet og tages af milepælsplanen ved næste opdatering. Afsluttes ikke. Opdateres løbende. Kim Jørgensen Kim Jørgensen Evalueres løbende Kim Jørgensen 1

2 5 Udviklingsprojekt omkring inklusion er der rejst tilbagebetalingskrav på i alt kr , inkl. afgjorte sager overført til Udbetaling Danmark. Kr er kommunale besparelser, kr er statsrefusioner. Det er dog ikke sikkert at alle kravene bliver indfriet. På baggrund af de stoppede ydelser forventes en kommunal besparelse på ydelser på kr. det kommende år. BSSU /ØPU Inklusionsstrategien er godkendt af KB den 21. juni Samtlige ledere på 0-18 års området gennemgår 2-årigt uddannelsesprogram med Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE). Tværfaglig uddannelse for samtlige lærere, pædagoger, sagsbehandlere, psykologer mv. er igangsat med to hold i foråret 2013 og 4 hold i efteråret Fortsættes i Digeplanlægning/Klimatilpasning ØPU/KB KB har besluttet at sætte den videre planlægning for nye diger i bero indtil der er undersøgt alternativ linjeføring for et landdige i tilknytning til Vestamagerdiget, i samarbejde med Naturstyrelsen og Tårnby Kommune. I samarbejde med Kystdirektoratet skal EU's Oversvømmelsesdirektiv implementeres for risikoområde Køge Bugt, herunder Sydamager. Kommunen skal, efter krav fra Regeringen, i 2013 have udarbejdet en samlet klimatilpasningsplan overført til Udbetaling Danmark er opgjort til kr kr er kommunale andel og kr er statslige. Afsluttet undervisning for første hold og evaluering juni 2013 Udarbejdelse af en Klimatilpasningsplan for Dragør Kommune, der sammenfatter alle tilgange til sagen som selvstændig temaplan til Kommuneplan Forventes implementeret ultimo Afsluttes ikke, Justeres løbende Kim Jørgensen Ultimo 2013 Søren Kjær 7 Nyt økonomisystem ØPU Nyt system til håndtering af Dragør Kommunes løn-, debitor-, vagtplan og økonomisystem i perioden KB godkendte i december 2011 KMD som leverandør. Der afvikles kurser for medarbejdere og ledere Tilpasning af systemet pågår resten af Systemet er taget i brug 2

3 8 Indkøbsaftaler ØPU Der er iværksat et projekt, hvor kommunens indkøb løbende analyseres. Den information skal bruges: Til at skabe overblik over kommunens indkøb og sikre at enhederne benytter de indgåede indkøbsaftaler Til at sikre at en stadig større del af kommunens indkøb foretages i overensstemmelse med gældende udbudsregler Som grundlag for at kommunen som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på baggrund af princippet om bedst og billigst. Status pr. maj måned: Udformet en indkøbsstrategi for kommunen Udformet en indkøbspolitik for kommunen Indgået en SKI aftale på aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv., med ikrafttrædelse fra 1. september Indgået en SKI aftale på rengøringsartikler med ikrafttrædelse fra 1. juni Indgået en SKI aftale på vikarydelser med ikrafttrædelse fra 1. februar Indgået en aftale om reduceret pris på indkøb af dieselolie og levering og installation af en spildbakke ved havnens dieselanlæg Ydet støtte til IT i forbindelse med indkøb af PC ere mv. Kommunen er tilmeldt SKI udbud om hhv. indkøb af vejsalt og indkøb af kontorvarer og skoleartikler Indhentet pristilbud for service af kommunens Der arbejdes fremadrettet med: Løbende undersøge om vi kan gå med i nye SKI aftaler Fortsat finde metoder til at opgøre de besparelser som følger af de indgåede aftaler At analysere om kommunens egne udbud vedr. indkøb af el og naturgas giver fordelagtige priser i forhold til priserne på eksisterende SKI aftaler på de pågældende områder. Løbende Kvalitetssikring 3

4 elevatorer. Påbegyndt udarbejdelse af metoder til at opgøre de besparelser, som følger af de indgåede aftaler 9 Renovering af Kongevejen TMKU/ØPU/KB Anlægsarbejderne er i gang og etape 1 og 2 forventes færdig omkring 1. august Det nære sundhedsvæsen I sundhedscentret Wiedergården er der i foråret 2013fuld bemanding med ny Sundhedschef, leder og Sundhedskoordinator. I øjeblikket er der igangsat en indledende afdækning af, hvilke aktiviteter der eksisterer, hvilke ønsker der er til aktiviteter samt hvilke aktiviteter, der er krav om sættes i gang. Det vil herefter blive vurderet, hvilken indsats der er brug for på det sundhedsfremmende og forebyggende område i Dragør Kommune. BSSU mødet i maj 2013 blev afholdt i sundhedscentret, hvor udvalget fik en udvidet orientering om status for udvikling af det nære sundhedsvæsen Aflevering omkring 1. august 2013 Sommer August 2013 Søren kjær Afsluttes ikke. Evalueres løbende. Kim Jørgensen 11 Afklaring af kommunale betalingsforpligtelser i forbindelse med uberettiget oppebåret refusioner for 2008 og 2009 på arbejdsmarkedsområdet. Betalingsforpligtelsen er stadfæstet af Statsforvaltningen Hovedstaden. Der har været en drøftelse mellem kommunen og Indenrigsministeriet, som har henvist til Beskæftigelsesministeriet. Departementet i Beskæftigelsesministeriet har henvist til kommunen til at drøfte sagen med Arbejdsmarkedsstyrelsen Politisk stillingtagen til tidsfølgen i forhold til den planlagte drøftelse om sagen med ministeren. Ultimo

5 Direktionen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at gennemføre en forhandling med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Muligheden for en succesfuld forhandling vil muligvis være større, når samarbejdet med Tårnby evt. er erstattet af et forpligtende samarbejde med København. 5

6 Langsigtede: 13 Ud og ombygning af skoler til ny skolestruktur TMU/ØPU/KB Udbygning af St. Magleby Skole med 1 supplerende spor har været i udbud. Pt pågår vurdering af tilbuddene. Udbygning af Nordstrandsskolen med 5 klasseværelser pågår pt og der arbejdes på at de nye 0. klasse kan starte i den nye indskolingsmiljø efter sommerferien. Politisk behandling af licitationsresultat på ekstra TMKU den ØPU den KMB den Januar 2015 Søren Kjær 14 Nyt svømme- og idrætscenter som OPP ØPU/KB Modernisering af Sciencecenter på Dragør Skole Syd er i gang. Der er konstateret bly i vægmalingen og projektet er pt forsinket med 2-4 uger. Forhandlingerne om et OPP projekt i Randers Kommune er nu succesfuldt afsluttet og rammerne for kommunale OPP projekter er på væsentlige områder blevet afklaret. Der udstår dog stadig en række problemstillinger vedr. hæveopgøret, som i særlig grad kan få betydning for kommuner med en begrænset økonomisk formåen. Der træffes en principbeslutning om, at forvaltningen arbejder videre med at kvalificere grundlaget for gennemførelsen af OPP-projektet Dragør Multicenter ny svømme- og idrætshal. I forhold til den videre proces for OPP-projektet Dragør Multicenter afsættes et beløb på 0,510 mio kr. til professionel rådgivning. Sciencecenter forventes færdig omkring oktober/november 2013 Det er besluttet, at arbejde videre med at udvikle OPP-projektet Dragør Multicenter, og forvaltningen har nedsat en tværfaglig projektgruppe, der i samarbejde med eksterne rådgivere belyser en række centrale aspekter i sagen herunder disponeringen af et sådant center, økonomi, 6

7 lokalplanforhold, tids - og procesplaner. Analysen skal danne grundlag for en hurtig politisk beslutning om gennemførelse af et funktionelt udbud. Næste politisk afrapportering i 3. kvartal Kommuneplan 2013/Klimatilpasning ØPU/KB Planstrategi 2011, som udgør rammerne for revision af kommuneplanen, blev godkendt i KB den En planteknisk ajourføring af Kommuneplan 2009 og udarbejdelse af klimatilpasningsplan som temaplan til Kommuneplan 2013 pågår. Borgermøde om klimatilpasningsplanen den. Midtvejsstatus i ØPU i marts Første behandling af udkast til Klimatilpasningsplan i juni 2013 Ultimo 2013 Søren Kjær 16 Ny økonomistyringsmodel og afklaring af budgetgrundlag på ældreområdet ØPU I samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdes der et nyt styringsredskab, som gennem året gør tæt styring af visiterede og leverede timer mulig i hjemmeplejen. Samtidig med udvikling af modellen afklares den nødvendige kompetenceudvikling hos ledere og visitatorer. Der satses fortsat på implementering i 2014 med henblik på budgetlægning for Forår 2014: Oplæg til model + udkast til styringsredskab

8 17 Digitalisering og borgerbetjening KB I aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi er der formuleret fællesoffentlige standarder, sådan at den digitale andel af borgerhenvendelser til de administrative serviceområder i kommunerne skal stige til 30 % i 2012 stigende til 50 % i Telefonomstilling ØPU Omstilling er hjemtaget 1. april og i drift. Borger og Social varetager opgaven. Omstilling og åbningstid evalueres efter et år. 19 LP Nyby/Brandstation TMU/ØPU/KB De miljømæssige forudsætninger er udredt og det er besluttet at der skal gennemføres en økonomisk- og juridisk vurdering af sagen 20 Lokalplan Søndre Tangvej TMU/ØPU/KB På møde den godkendte ØPU, at der iværksættes en kortlægning af miljøforholdene i Søndre Tangvejsområdet, med henblik på at udpege området som et byomdannelsesområde, i henhold til planlovens 15a stk. 3, med henblik på boligbebyggelse.miljøundersøgelsen foreligger og sagen blev behandlet i ØPU den Forhandling med KBH om indgåelse af en forpligtende samarbejdsaftale. Forvaltningen har siden efteråret 2012 ført en række drøftelser med embedsmænd i København om mulighed for, at der indgås et forpligtende samarbejde mellem København og Dragør, og hjemtagelse af visse opgaver. Sagen er godkendt politisk i april 2013, i både København, Tårnby og Dragør, med henblik på ikrafttræden af en evt. i Ansøgning er indsendt til ministeriet primo maj I 2015 skal 50 % af borgerbetjeningen foregå digitalt. Forvaltningen udarbejder status primo System i drift 1. april 2013 Evaluering forår Afsluttes ikke. Opdateres løbende. Løbende Kim Jørgensen og Sommeren 2013 Sommeren 2013 Søren Kjær Sagen genoptages til fornyet behandling i 1. kvartal 2014, hvor bebyggelsesforholdene i det samlede område forventes mere afklarede. Der forventes svar fra ministeriet på hhv. hjemtagning og ny aftale tidligst 1. oktober Afhænger af byggeri på Vierdiget-grunden medio 2014 Søren Kjær 22 Projekt Naturpark Amager TMKU/ØPU/KB Projektinitiativ om den langsigtede udvikling af naturområderne på Vestamager samt skov- og kystområderne i Dragør Kommune. Projektet Godkendelse i partnernes baglande af en fælles Afhænger af projektopfølgning. Søren Kjær 8

9 gennemføres i et partnerskab mellem Miljøministeriet, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, By og Havn og Dragør Kommune. ØPU besluttede den at tilslutte sig partnerskabet. udviklingsstrategi i juni