Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Transkript

1 Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen? Netto 0,613 0,613 0,613 0,613 Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller A Niels Basballe Norddjurs kommune besluttede i 2014, at juniorklubtilbuddet under skolereformen skal støtte op om elevernes trivsel og læring ud fra de 3 nationale, opstillede mål. Det betyder, at juniorklubberne skal arbejde systematisk med følgende emner i hverdagen (jf. kommunalbestyrelsens godkendte forslag fra Arbejdsgruppe 6): Alsidig, personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog og andre udtryksformer Sundhed og livsstil Natur og naturfænomener Demokratisk dannelse It, medier og kommunikation. Pr. 1. august 2014 blev den samlende åbningstid i juniorklubberne reduceret med 40 pct. - fra 25 timer til 15 timer pr. uge. I forhold til det nuværende åbningstidsrum er der indstillet til politisk behandling en revidering af kvalitetsstandarden for juniorklubberne, hvori der lægges op til en fleksibel åbningstid, der er tilpasset til lokalområdet. Forslag: En budgetudvidelse på 5 timer/uge pr. klub ift. åbningstid vil kunne styrke arbejdet med skolereformen og den forebyggende og tidlige indsats i Norddjurs kommune. Mere tid med børnene i klub pr. dag: Fordybelsesaktiviteter over længere tid fagligt og praktisk muliggøres. Det betyder, at den støttende læring inden for en anvendelsesorienteret og legende ramme kan nås, og at juniorklubberne derved får mulighed for at understøtte den fagfaglige læring i skolen på optimal vis. Flere aktiviteter med børnene i klub pr. dag: Flere og mere alsidige aktiviteter i dagligdagen vil betyde, at juniorklubtilbuddet kan ramme bredere og dermed motivere og stimulere flere forskellige evner og færdigheder. Det vil give mulighed og plads til børnenes selvvalgte aktiviteter, og ikke kun obligatoriske aktiviteter. Det betyder også, at den støttende læring får flere strenge at spille på og nemmere ved at leve op til målsætningen vedr. de 7 forskellige emner, der skal arbejdes 1

2 systematisk med i hverdagen. Det vil særligt have betydning for de sårbare, udsatte og truede børn, der har brug for tid og anderledes læringstilgange. Styrkelse af trivselsarbejdet: I juniorklubregi ligger et stærkt fokus på det enkelte barns trivsel gennem træning i sociale og personlige kompetencer. En styrkelse af det systematiske trivselsarbejde og den tidlige, forebyggende indsats vil medføre en styrkelse af tidlig opsporing, tværfaglig koordinering, forældresamarbejdet, den nødvendige, hurtige og konsekvente handleparathed samt tryg og grundig overgangspraksis mellem de forskellige kommunale tilbud. Styrke arbejdet med den forebyggende og tidlige indsats: Juniorklubberne vil ligeledes kunne varetage det systematiske og strukturerede, pædagogiske arbejde på styrket vis. Der vil bl.a. give bedre tid til det pædagogiske arbejde omkring trivselsskemaer til tidlig opsporing, Børne Udviklings Samtaler, brobygningsarbejde til foreningslivet samt trivselsindsatser på netværksniveau (skole, hjem, familierådgivning osv.). Resumé af besvarelse En udvidelse af juniorklubbernes åbningstid på 5 timer pr. uge vil medføre en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Norddjurs Kommune har fem juniorklubber: Grenaa Juniorklub Enggården i Grenaa Ørum Juniorklub Fristedet i Auning Ørsted Juniorklub. Hvis hver af de fem juniorklubber skal have udvidet deres åbningstid med 5 timer pr. uge, vil det medføre en årlig merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Ved beregningen er det forudsat, at der til drift pr. time i den udvidede åbningstid vil være behov for de samme personaleressourcer mv., som juniorklubberne på nuværende tidspunkt tildeles til driften pr. time inden for den nuværende åbningstid. 2

3 Nedlæggelse af 10. klasse på Auning Skole P307 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,134-0,322-0,322-0,322 Indtægter Netto -0,134-0,322-0,322-0,322 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger 0,3 0,6 0,6 0,6 Parti/spørgsmålsstiller L Torben Jensen Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at nedlægge 10. klasse i Auning. Resumé af besvarelse En lukning af 10. klasse på Auning Skole forventes at give en helårlig driftsbesparelse på 0,322 mio. kr. under forudsætning af, at en større del af eleverne i fremtiden vil vælge en ungdomsuddannelse fremfor 10. klasse. I 2016 vil effekten være 0,134 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17. Desuden vil lukningen gøre det muligt at undgå en anlægsinvestering på 2,5 mio. kr. i I skoleåret 2015/16 er der startet 36 elever i 10. klasse på Auning Skole. Elevtallet har i de senere år været nogenlunde konstant. Det kan konstateres, at det er en meget høj andel af eleverne i 9. klasse i Auning (ca. to tredjedele), der vælger at gå i 10. klasse, frem for at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse. Det må formodes, at en flytning af 10. klasse til Grenaa vil medføre, at andelen af elever i Auning, der vælger at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, vil vokse. Samtidig kan flytningen medføre, at der vil være et antal elever, der i stedet vælger et 10. klassetilbud i Randers. Under forudsætning af, at der er 10 elever i Auning, der fravælger 10. klasse, og i stedet påbegynder en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, og at der er 5 elever, som vælger at gå i 10. klasse i Randers i stedet for i Grenaa, så vil en lukning af 10. klasse i Auning medføre en helårlig driftsbesparelse på 0,322 mio. kr. I 2016 vil effekten være på 0,134 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17. Konsekvens for anlæg 3

4 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttet at afsætte 8,5 mio. kr. til erstatningsbyggeri for pavilloner og træbarakker på Auning Skole. Erstatningsbyggeriet vedrører lokaler til 6. klasse og specialrækkeklasserne. Ved at lukke 10. klasse i Auning vil det være muligt at opnå en anlægsbesparelse på ca. 2,5 mio. kr. i 2016, idet der ikke længere vil være behov for at gennemføre den planlagte nybygning af to mindre klasselokaler til skolens specialrækkeklasser. Disse vil i stedet kunne placeres i de lokaler, der på nuværende tidspunkt benyttes til 10. klasse. 4

5 Nedlæggelse af overbygning på Ørum Skole, hvorefter eleverne tilbydes plads i Grenaa P308 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -1,821-4,370-4,370-4,370 Indtægter Netto -1,821-4,370-4,370-4,370 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger 4,3 10,4 10,4 10,4 Parti/spørgsmålsstiller L Torben Jensen Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at nedlægge overbygningen på Ørum Skole og i stedet tilbyde eleverne plads i Grenaa. Resumé af besvarelse Ved en nedlæggelse af overbygningen på Ørum Skole kan der opnås en helårlig driftsbesparelse på ca. 4,4 mio. kr., hvis eleverne fordeles på både Kattegatskolen og Vestre Skole. Hvis alle overbygningselever fra Ørum Skole flyttes til Kattegatskolen vil den helårlige driftsbesparelse blive på ca. 2,1 mio. kr. Hertil kommer, at en nedlæggelse af overbygningen vil gøre det muligt at undgå erstatningsbyggeri for midlertidige pavilloner på Ørum Skole. Dette medfører, at der ikke bliver behov for at anvende det afsatte anlægsbudget på i alt 9,0 mio. kr. i 2016 og Ved en nedlæggelse af overbygningen på Ørum Skole vil eleverne kunne tilbydes plads på de to skoler i Grenaa. Det vil herved være muligt at opnå en helårlig personalebesparelse på ca. 5,3 mio. kr. fra og med I 2016 vil personalebesparelsen blive på ca. 2,2 mio. kr., da den først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17. Personalebesparelsen realiseres på følgende områder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 1,0 0,650 Fagpersonale 9,4 4,620 Samlet, helårlig besparelse 10,4 5,270 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse som følge af forslaget. 5

6 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i det forventede elevtal pr. august 2015, og dermed den reduktion i antallet af klasser, som elevtallet vil udløse ved nedlæggelse af overbygningen i Ørum. Besparelsen pr. klasse er beregnet til kr. Hvis overbygningseleverne fordeles på både Vestre Skole og Kattegatskolen vil antallet af klasser kunne reduceres med 6 klasser, svarende til en helårlig personalebesparelse på ca. 4,6 mio. kr. Hvis overbygningseleverne tilbydes plads på Kattegatskolen vil antallet af klasser kunne reduceres med 3 klasser, svarende til en helårlig personalebesparelse på ca. 2,3 mio. kr. Ved en flytning af overbygningen fra Ørum til Grenaa vil der samlet blive overført 10 pct. af rengøringsbudgettet til de to skoler, som modtager eleverne. Transport Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til transport af elever mellem Ørum og Grenaa på max. 0,9 mio. kr. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at overbygningseleverne i Ørum kan flyttes til Grenaa uden, at der bliver behov for til-/ombygninger på Vestre Skole og Kattegatskolen. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. i 2016 og 6,5 mio. kr. i 2017 til etablering af erstatningsbyggeri for pavilloner på Ørum Skole der hidtil har været anvendt til overbygningselever. En nedlæggelse af overbygningen vil gøre det muligt at rumme alle elever på Ørum Skole i den eksisterende skolebygning. Dette medfører, at der ikke er behov for at anvende det afsatte anlægsbudget på i alt 9,0 mio. kr. 6

7 Fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby P309 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,625-1,500-1,500-1,500 Indtægter Netto -0,625-1,500-1,500-1,500 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger 1,0 2,5 2,5 2,5 Parti/spørgsmålsstiller L Torben Jensen Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Ørsted Børneby og Vivild Børneby med fælles ledelse, personale og drift. Resumé af besvarelse Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby kan der opnås en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17. Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Ørsted Børneby og Vivild Børneby vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra og med I 2016 vil besparelsen blive på ca. 0,6 mio. kr., da den først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17. Besparelsen realiseres på følgende budgetområder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 2,0 1,300 Administration 0,5 0,200 Samlet, helårlig besparelse 2,5 1,500 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførsel af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 7

8 Fælles ledelse, personale og drift mellem Auning Skole og Allingåbro Børneby P310 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,490-1,175-1,175-1,175 Indtægter Netto -0,490-1,175-1,175-1,175 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger 0,8 2,0 2,0 2,0 Parti/spørgsmålsstiller L Torben Jensen Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Auning Skole og Allingåbro Børneby med fælles ledelse, personale og drift. Resumé af besvarelse Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Auning Skole og Allingåbro Børneby kan der opnås en helårlig besparelse på ca. 1,2 mio. kr. Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Auning Skole og Allingåbro Børneby vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,2 mio. kr. fra og med I 2016 vil besparelsen blive på ca. 0,5 mio. kr., da den først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17. Besparelsen realiseres på følgende budgetområder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 1,5 0,975 Administration 0,5 0,200 Samlet, helårlig besparelse 2,0 1,175 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførsel af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 8

9 Fælles ledelse, personale og drift mellem Børneby Glesborg og Distrikt Ørum P311 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,625-1,500-1,500-1,500 Indtægter Netto -0,625-1,500-1,500-1,500 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger 1,0 2,5 2,5 2,5 Parti/spørgsmålsstiller L Torben Jensen Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Børneby Glesborg og Distrikt Ørum med fælles ledelse, personale og drift. Resumé af besvarelse Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Børneby Glesborg og Distrikt Ørum kan der opnås en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr. Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Børneby Glesborg og Distrikt Ørum vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,5 mio. kr. fra og med I 2016 vil besparelsen blive på ca. 0,6 mio. kr., da den først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17. Besparelsen realiseres på følgende budgetområder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 2,0 1,300 Administration 0,5 0,200 Samlet, helårlig besparelse 2,5 1,500 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførsel af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 9

10 Fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro Børneby og Børneby Mølle P312 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,304-0,730-0,730-0,730 Indtægter Netto -0,304-0,730-0,730-0,730 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger 0,5 1,2 1,2 1,2 Parti/spørgsmålsstiller L Torben Jensen Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at sammenlægge Toubro Børneby og Børneby Mølle med fælles ledelse, personale og drift. Resumé af besvarelse Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro Børneby og Børneby Mølle kan der opnås en helårlig besparelse på 0,73 mio. kr. Ved etablering af fælles ledelse, personale og drift mellem Toubro Børneby og Børneby Mølle vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,73 mio. kr. fra og med I 2016 vil besparelsen blive på 0,3 mio. kr., da den først kan udmøntes fra og med skoleåret 2016/17. Besparelsen realiseres på følgende budgetområder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 1,0 0,650 Administration 0,2 0,080 Samlet, helårlig besparelse 1,2 0,730 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere væsentlige besparelser på øvrige driftsområder alene ved gennemførsel af fælles ledelse, personale og drift, da det ikke medfører ændringer i antallet af klasser på den enkelte skole. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 10

11 Udvidelse af Djurslandsskolen i Voldby stoppes, tilpasning sker i stedet i Ørum P313 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter Indtægter Netto 0,000 5,000 0,000 0,000 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller L Torben Jensen Der ønskes en beregning af konsekvensen ved at stoppe den planlagte ombygning af Voldby Skole, så den kan rumme specialskoleelever fra Djurslandsskolen, og i stedet tilpasse Djurslandsskolens bygninger i Ørum, så de kan rumme eleverne. Resumé af besvarelse Det vurderes, at anlægsudgiften ved en ombygning af Voldby Skole vil være på 9,0 mio. kr., mens udgiften til nybyggeri ved Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum vil blive på ca. 13,0 mio. kr. Ifølge den seneste plan for byggeri til Djurslandsskolen er det skolens afdeling på Damgården, der skal flyttes til Voldby Skole. Det vurderes, at eleverne på Damgården har behov for opvarmede lokaler på minimum 650 m2, hvilket der uden problemer kan findes plads til på Voldby Skole. Der er desuden mulighed for også at skaffe velegnede, uopvarmede aktivitetslokaler. Den samlede anlægsinvestering vil være på 0,5 mio. kr. i 2015, 0,25 mio. kr. i 2016 og 8,25 mio. kr. i Dvs. i alt 9,0 mio. kr. Hvis der i stedet skal etableres lokaler til eleverne fra Damgården i tilknytning til Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum, så vil der blive tale om nybyggeri. Med en forventet pris på ca kr. pr. m2 vil det kræve en anlægsinvestering på minimum 13,0 mio. kr. til de opvarmede lokaler. Hertil kommer en udgift på minimum 1,0 mio. kr. til uopvarmede aktivitetslokaler. Dvs. at der vil være en merudgift på ca. 5,0 mio. kr. ved etableringen af nye lokaler i Ørum i stedet for at anvende ombyggede lokaler på Voldby Skole. 11

12 Skole- og dagtilbudsområdets centrale forvaltning P314 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,000 0,000 0,000 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen? Netto 0,000 0,000 0,000 0,000 Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller F Mads Nikolajsen Der ønskes et overbliksmateriale om skole- og dagpasningsområdets centrale forvaltning indeholdende organisationsdiagram samt oplysninger om personaleomfang og budgetposter. Desuden ønskes oplysninger om, hvad bestyrelserne i skoler og daginstitutioner koster, og om den centrale skole-og dagpasningsforvaltning understøtter dem økonomisk, og i så fald i hvilket omfang. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over skole- og dagtilbudsområdets centrale budgetposter. Oversigten er vedlagt som bilag. Samtidig er der udarbejdet et organisationsdiagram for skole- og dagtilbudsafdelingen. I organisationsdiagrammet er angivet personalenormeringen i de enkelte enheder i afdelingen. Organisationsdiagrammet er vedlagt som bilag. Der er i aftaleenhedernes decentrale budgetter afsat 0,3 mio. kr. årligt til dækning af vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i forbindelse med bestyrelsesarbejde på skoleog dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen har finansieret udgiften til kurser for bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med nyvalg til bestyrelserne. Opfølgende spørgsmål: Er det alt personale og alle ledelsesudgifter på skole- og dagpasningsområdet (altså over institutionsniveau) der indgår i materialet? Er der ledelsesudgifter og personale der indgår i ØK-budgettet og som ikke er med på den tilsendte oversigt? Svarer de 4,3 fuldtidskonsulenter i konsulentteam til de kr løn der er i budgettet for skoleområdet, eller er det andre konti (også)? Forvaltningens svar på de opfølgende spørgsmål: Al ledelse og fast personale indgår i det udarbejdede organisationsdiagram og den heri oplyste personalenormering. Budgetoversigten viser det samlede budget ekskl. kto

13 På kto. 6 indgår løn til skole- og dagtilbudschefen og de 6,6 medarbejdere i pladsanvisningen og den øvrige administration. Budgettet på kto. 6 er på ca. 3,5 mio. kr. og fremgår af det vedlagte bilag. De kr. svarer til udgiften til de 4,3 konsulenter. 13

14 Skole- og dagtilbudsafdelingen Pladsanvisning 2,8 fuldtidsstillinger Øvrig administration 3,8 fuldtidsstillinger Norddjurs Læringscenterkontor (skolebibliotekskontor) 1,4 fuldtidsstillinger Legepladsinspektør 0,4 fuldtidsstilling Skole- og dagtilbudschef 1,0 fuldtidsstilling Afdelingsleder 1,0 fuldtidsstilling Udviklingskonsulenter 4,3 fuldtidsstillinger Faglig leder 1,0 fuldtidsstilling Norddjurs Læringscenterkontor (skolebibliotekskontor) Udviklingskonsulent 0,8 fuldtidsstilling Psykologer 8,0 fuldtidsstillinger Lærere 3,0 fuldtidsstilling Tale-høre konsulenter 6,6 fuldtidsstillinger Læsekonsulent 0,5 fuldtidsstillinger Fysioterapeuter 1,6 fuldtidsstillinger Specialvejledere 1,7 fuldtidsstillinger Familieundervisere 3,0 fuldtidsstillinger

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

17 Regnskabsår Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Version B01 B01 B01 B01 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter Funktion Artskonto DKK DKK DKK DKK ADM skole- og dagtilbudsområdet Sekretariat og forvaltninger Norddjurs Kommune ADM skole- og dagtilbudsområdet Sekretariat og forvaltninger Personale ADM skole- og dagtilbudsområdet Sekretariat og forvaltninger Andre udgifter Fordelt på områder Fordelingsnøgle Ledelse Pladsanvisning Sekretariatsfunktion skole og dagtilbud Sekretariatsfunktion PPR I alt