Nye forslag til anlægsbudget

Transkript

1 Nye forslag til anlægsbudget til 2. budgetseminar Anlæg (i 1 kr.) Total Økonomiudvalg Administrativ organisation Uddybning af Assens Havn Miljø- og Teknikudvalg Veje, grønne områder og kollektiv trafik Cykelsti i nyt boligområde i Tommerup Kultur- og Fritidsudvalg Kultur og fritid Film Fyn Aktiepost 3 3 Indretning af 1. sal på Terrariet til administration og karantænestation Tilgængelighedspulje Svømmehalsomklædning Fyrtårn Tommerup Haarby Bio - Ansøgning om tilskud til ventilationssystem Handicaptoilet Vissenbjerghus Omklædningsrum Skalbjerg Udendørsanlæg ved Arena Assens Netball Børne- og Uddannelsesudvalg Skole Renovering og ombygning af skoler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Jordforsyning Byggemodning Tommerup Vest, 1. etape Byggemodning Brylle Nye forslag anlæg i alt Heraf udgifter Heraf indtægter

2 Uddybning af Assens Havn Assens Havn Økonomiudvalget Kontaktperson: Lene Wilhøft Velfungerende infrastruktur Uddybning af Assens Havn Uddybning af Assens Havn svarende til officielle søkort Assens Byråd principgodkendte den 24. september 214, at Assens Kommunes andel af udgifter til oprensning af sejlrenden til Assens Havn var 34 % af en samlet projektøkonomi på forventet 11,5 mio. kr. svarende til 3,9 mio. kr. Havnen begrænsede efterfølgende projektet til alene at omfatte oprensning af sejlrenden ind til havnen. Byrådet godkendte den 25. februar 215 Assens Kommunes andel af det reducerede projekt på 1,1 mio. kr. og stillede samtidig en kommunegaranti på 2,1 mio. kr. for lån optaget af Assens Havn til den resterende projektøkonomi. Assens Havn har overfor administrationen tilkendegivet at havnen ønsker at gennemføre det resterende projekt. Kommunens andel heraf vil forventeligt være på 2,8 mio. kr. Ingen afledt drift.

3 Tommerup Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Velfungerende infrastruktur Et attraktivt sted at bo Cykelsti i nyt boligområde i Tommerup Forbindelse mellem by og børneinstitution Planlægning af et nyt boligområde er igangsat i Planafdelingen. En del af denne plan indeholder en sti, som skal anlægges gennem området og samtidig forbinde Tommerup by med børnehaven Overmarksgården. Det forventes at anlæg af cykelstien kan påbegyndes i løbet af 217. Dette afhænger af lokalplanens vedtagelse, arealerhvervelser samt arkæologisk undersøgelse. Stien udføres i 2,5 meters bredde og med fast belægning samt belysning. Den forventes at blive ca. 1,5 km lang. Traceet er endnu ikke endeligt fastlagt, men det ligger på private arealer, hvorfor arealerhvervelser er nødvendige. Stien anlægges i forbindelse med byggemodning af et nyt område vest for Tommerup

4 Film Fyn Aktiepost Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen 3 3 Erhvervsudvikling Et attraktivt sted at bo Forslaget om at Assens Kommune indtræder som fuldgyldigt medlem af FilmFyn indebærer køb af en aktiepost på 3. kr. Efter indkøb af aktieposten indtræder Assens Kommune herefter i bestyrelsen.

5 Indretning af 1. sal på Terrariet til administration og karantænestation Projektnavn: Kirkehelle Vissenbjerg. Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Bæredygtig klimakommune Kultur, fritids- og foreningsliv Indretning af en del af det eksisterende loftrum på Terrariet til administrationslokaler samt område til indretning af karantænestation. Lokalerne skal træde i stedet for den midlertidige pavillion som pt. anvendes til administration, efter at den nuværende administrationsbygning er blevet revet ned, da denne var miljømæssig uegnet til kontorfaciliteter. Budgettet indeholder en indretning af loftrummet, herunder er afsat 2. kr. til inventar. ca. 12 m2 fordelt med ca. 8 m2 til kontorlokaler, mødelokale / undervisning, køkken, toilet / baderum. Og i modsat ende af 1-salen ca. 4 m2 arbejdsrum som kan indrettes efterfølgende til karantænestation. Disse arbejder efterlader et disponibelt rum på ca. 12 m2 på 1-salen. Stort behov for andre administrationslokaler i stedet for de eksisterende som er revet ned, idet disse var uegnede pga. skimmelvækst, samt i øvrigt nedslidte.

6 Tilgængelighedspulje Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Sundhed og livskvalitet Initiativet vil understøtte mere handicapvenlige adgangsforhold til haller, Kultur og Fritidsudvalget ønsker at forbedre handicapvenligheden og tilgængeligheden ved haller, kulturinstitutioner og offentlilge bygninger ved at oprette en pulje der giver muligheder for fysiske forbedringer af adgangsforhold og bygningsdele. Puljen kan søges af nævnte institutioner og projekter bør medfinansieries lokalt og gerne via statslige midler fra den statslige Tilgængelighedspulje.

7 Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter nielsen Lokalerne er meget nedslidte. Svømmehalsomklædning Fyrtårn Tommerup Renovering og opdatering af omklædnings- og bruserum til svømmehallen i Fyrtårn Tommerup: i alt 28 m2. Sikring mod vandgennemtrængning samt udskiftning af klinker, vægfliser og loftbeklædning, udskiftning af tekniske installationer og sanitet. Malerbehandling samt udskiftning af fast inventar. Rådgiver, omkostninger og uforudseelige udgifter. BEMÆRK: Pga. tilbagevendende utætheder i gulvet under bruserum, ned til de underliggende skydelokaler, er det som min. nødvendigt at bruserum renoveres INDEN underliggende skydelokaler renoveres. Denne del beløber sig til 1 mio. kr., som er bevilliget i 216 af Byrådet Se blok benævnt: "Skydelokaler Fyrtårn Tommerup".

8 Et attraktivt sted at bo Haarby Bio - Ansøgning om tilskud til ventilationssystem Kontaktperson: Haarby Bio forening har ansøgt om tilskud på 11. kr. + moms til at etablere et nyt varme- og ventilationssystem i Haarby biograf. Begrundelsen for ansøgningen er: - at biografen er meget varm om sommeren og tilsvarende kold om vinteren - at biografgængere har en behagelig oplevelse med frisk ventileret luft under hele forestillingen. - at der i operatørrummet på 1. sal er et stort behov for køling af rummet, også af hensyn til det operatørpersonalet, som opholder sig der under alle forestillinger. - At anvende ny miljøvenlig kølingsteknik, der også er økonomisk fordelagtig. Foreningen har indhentet 2 tilbud på etablering af et sådant varme- og ventilationssystem, hvor det billigste udgør 11. kr. + moms. Biografen afholder selv udgifter til murer og el-arbejde mv. i forbindelse med installationen. Haarby Bio Forening bliver udelukkende drevet ved frivillig arbejdskraft og der er ca. 35 personer tilknyttet biografen. Foreningen modtager ikke driftstilskud fra Assens Kommune og har derfor vanskeligt ved at finansiere større anlægsarbejder.

9 Handicaptoilet Vissenbjerghus Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter nielsen Kultur, fritids- og foreningsliv Lokalerne er indrettet i i 6/7'erne, er nedslidte og trænger til generel opdatering. Generel renovering og opdatering af toiletrum i kælder på Vissenbjerghus (det gamle Vissenbjerg Rådhus). I forbindelse med opdatering ombygges de eksist. herretoiletter til et handicaptoilet, og samtidig skal der således ske ombygning af dametoiletter til unisex toiletter. Forrum, som også fungerer som garderobe for arrangementer i Vissenbjerghus, vil ligeledes blive opdateres i samme forbindelse. BEMÆRK: Primært er der et behov for at etablere en handicaptoilet ifbm. de aktiviteter der afholdes i den gamle byrådssal. Handicaptoilettet kan tilgås med elevator fra stueplan. Der vil være en energibesparelse da eksisterende gamle toiletter vil udskiftes til nye vandbesparende, belysningsarmaturer til nye LED-armaturer med tænd/sluk automatik, samt vandbesparende vandarmaturer vil installeres.

10 Omklædningsrum Skalbjerg Skolevej 4, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Kultur, fritids- og foreningsliv Understøtter lokalsamfundenes udvikling som et attraktivt sted at bo - ikke mindst i Byvækstbåndet Nedslidt omklædningsrum ved Skalbjerg gamle skole renoveres til brug for en alle udøvende brugere af det eksisterende Skalbjerg Motion i både gymnastiksalen og i klubhuset, samt for det nye fitnesscenter som i 215 er indrettet i stueplan i den gamle skolebygning.

11 Udendørsanlæg ved Arena Assens Projektnavn: Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Udvikling og realisering af udendørs faciliteter ved Arena Assens. Området skal bl.a. indeholde et fodboldanlæg til erstatning for de nuværende baner på Stadionvej. Projektet skal etableres som en udendørs arena med en mangfoldighed af aktivitetsmuligheder. I projektet skal indgå ekstern medfinansiering. 1 mio. kr. af de 8 mio. kan antageligt finansieres ved overdragelse af kommunalt areal til formålet. Byrådet har tidligere tilkendegivet medfinansiering i dette omfang under forudsætning af, at Arena Assens og Assens Fodboldklub tilvejebringer den resterende finansiering via eksterne fonde. Projektet omfatter etablering af fodboldbaner (til erstatning for de nuværende baner på Stadionvej). Herudover sigter projektet mod udvikling og realisering af udendørs faciliteter og rekreative rum til en lang række af de frivillige organiserede og selvorganiserede idræts- og kulturaktiviteter i Assens. Selve anlægsudgiften foreslås afsat i 217 og 218. Til udarbejdelse af en projektbeskrivelse er der givet 2. kr. i 215. n danner baggrund for ansøgninger til fonde om økonomiske midler til projektet. Der er ikke pt afklaring omkring den eksterne finansiering. Ingen afledt drift

12 Linien 2, 5683 Haarby Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Et attraktivt sted at bo Netball i Haarby realiseres på Linien 2 - som et lokalt kultur og medborgerhus, som en kulturattraktion og teater- og musiksal. Netball i Haarby realiseres på Linien 2 - som et lokalt kultur og medborgerhus, som en kulturattraktion og teater- og musiksal. Det samlede budget anslås til ca. 21,6 mio. kr. Det dækker: - Ombygning af Linien 2 til kulturhus og samlingssted - Anlæg af installationen "Montana GRID" udenom bygningen - Nybygning af teatersal designet af professor Bjørn Nørgaard - Udearealer, p-plads mv. De 7,2 mio. kr. er ansøgt af Foreningen bag NETBALL som værende Assens Kommunes medfinansiering, og andrager værdien af bygningen (1,8 mio. kr.) og et anlægstilskud til foreningen Netball (5,4 mio. kr.), der får overdraget ejendommen og som står som bygherre. Byrådet har på møde d. 16. december 215 behandlet en præcisering af de foreløbige vilkår for lån af bygningen Linien 2, samt tilskud til foreningen. Det indebærer ikke en stillingtagen til et kommunalt anlægstilskud. n ses i det skitseprojekt, som Assens Kommune og Lokalrådet i Haarby har fået udarbejdet af 4. juni 215 ved arkitektfirmaet Boldsen & Holm i samarbejde med Peter Lassen, Montana, og kunstner og professor Bjørn Nørgaard. Netball

13 Glamsbjergskolen og Tommerup Skole Børne og uddannelsesudvalget Kontaktperson: Esben Krægpøth Helhedsorienterede læringsmiljøer Renovering og ombygning af skoler Attraktivt uddannelsesmiljø I budget 216 er der afsat 1 mio. kr. i en pulje til renovering af skoler. Processen for anvendelse af disse midler på Glamsbjergskolen og Tommerup Skole er igangsat, således at de eksisterende udviklingsplaner som er udarbejdet i 29 bliver opdateret til 216-niveau. Udviklingsplanerne skal danne rammen om en planlægning for de pågældende 2 skolers udvikling. Det er således hensigten at sikre at skolerne renoveres og ombygges i et omfang, og i en sammenhæng, som skal sikre at skolernes fysiske rammer kan understøtte et godt indeklima og høj undervisningskvalitet, samt sikre en effektiv drift af de pågældende skoler. Udviklingsplanens udmøntning vil således tage afsæt i de afsatte 1 mio. kr., som 1. del af en samlet investering på de 2 skoler ud i overslagsårene. De nuværende afsatte midler til PCB-renovering på de pågældende skoler vil blive indarbejdet i den fysiske planlægning af projekterne, men PCBprojekterne skal ikke ses som en del af det ovenstående beskrevne projekt, idet disse er to parallelt udførte projekter i de samme bygninger. For Glamsbjergskolen er der tale om at de pågældende PCB-renoveringsarbejder udføres i sommeren 216 (3,8 mio. kr), for Tommerup Skole i 217 (budget 4,8 mio.).

14 Byggemodning Tommerup Vest, 1. etape Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Kontaktperson: Lene Wilhøft Et attraktivt sted at bo Byggemodning af 2-25 kommunale byggegrunde i Tommerup Vest Byudviklingsprojekt i Tommerup Vest er nærmere beskrevet i anlægsblok med anbefaling af køb af jord inden for det samlede byudviklingsprojekt med henblik på planlægning og efterfølgende henholdsvis frasalg til private investorer henholdsvis kommunalt udstykkede byggegrunde. Planlægning for det samlede byudviklingsprojekt forventes vedtaget medio 217, hvorefter den kommunalt udstykning kan igangsættes med henblik på udbud af nye byggegrunde ultimo 217/primo 218. Såfremt anlægsblok vedrørende opkøb af jord til byudviklingsprojektet indarbejdes helt eller delvist i budget vil der skulle afsættes midler til byggemodning af den kommunale udstykning i Tommerup Vest. Den samlede udstykning forventes at rumme ca 4-45 byggegrunde. Det anbefales, at byggemodningen udføres i etaper, hvor 1. etape planlægges med 2-25 grunde. Prissætningen af byggemodning af 1. etape er vurderet på baggrund af byggemodningsomkostninger for det seneste byggemodnede område i Verninge. Planstrategiens målsætning med 1 byggegrunde inden for Byvækstbåndet Ingen afledt drift.

15 Byggemodning, Brylle Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Kontaktperson: Lene Wilhøft Et attraktivt sted at bo Byggemodning af kommunale byggegrunde i Brylle Assens Byråd besluttede den 25. januar 216 at opkøbe jord til henholdsvis skovrejsningsprojekt med et tilhørende bynært byudviklingsprojekt i Brylle. Byrådet besluttede at finansiere opkøbet via jordforsyningspuljen. Pt afklares med statslige myndigheder om der vil kunne gennemføres et byudviklingsprojekt på det pågældende areal. Opkøb af jorden afventer denne afklaring. Under forudsætning af samtykke til byudvikling på det pågældende areal vurderes byggemodning at kunne igangsættes i 218 efter forudgående planlægning for området. Prissætningen af byggemodning af 2-25 grunde (etape 1) er baseret på erfaringstal for den senest gennemførte kommunal byggemodning i Verninge. Planstrategiens målsætning med 1 byggegrunde inden for Byvækstbåndet Ingen afledt drift.