Administration og planlægning side 1

Transkript

1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger, Rådhuset Administration, fælles funktioner Administration Fælles IT og telefoni Jobcentret Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer... 31

2 Administration og planlægning side Politisk organisation, fælles formål Budgettet omfatter tilskud til politiske partier. I 2014 er tilskuddet 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt. Tilskudsbeløbet for 2015 er 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Området er lovbestemt. Partitilskud Ændring af forudsætninger Ingen.

3 Administration og planlægning side Byrådsmedlemmer Byrådet har 21 medlemmer. Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem: Udgifter til kommunens repræsentative opgaver. Vederlag til borgmester og viceborgmester. Vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse. Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år. Pension til forhenværende borgmestre og enker. Kurser, møder, rejser og repræsentation. Tidsskrifter og abonnementer. Forsikringer. Kørselsgodtgørelse. Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2014-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold. Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af lov om kommunernes styrelse, styrelsesvedtægten og dels af Struer Byråd.

4 Administration og planlægning side 4 Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer Pension og efterløn til borgmestre Kurser, møder, rejser og repræsentation: - Byråd Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - Børne- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge Udvalget Rammebesparelse Byrådet , stk. 4 - Klima og Energi 16 - Erhvervs- og Turismeudvalget 15 Kurser, møder, rejser og repræsentation 264 Tidsskrifter/abonnementer Forsikringer I alt Ændring af forudsætninger Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Stigning pr. 1. januar 2014 fra 75% til 90% af borgmestervederlaget. Fast vederlag Stigning på 29,20% pr. 1. juli Besparelser Der er samlet indarbejdet en besparelse på kr. pr. år som er udmøntet på områderne byrådsudflugt, tidsskrifter og stående udvalg.

5 Administration og planlægning side Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til: - Boligkommission - Bygningsforbedringsudvalg - Huslejenævn - Beboerklagenævn - Øvrige råd, nævn mv. - Feriefond - Skolebestyrelsers fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv. - Hegnssyn - Ældreråd - Klageråd vedr. hjemmehjælp - Handicapråd - Venskabsbysamarbejde. Budgettet er en fremskrivning af 2014-budgettet. Byrådet fastsætter delvist udgiftsniveauet.

6 Administration og planlægning side 6 Boligkommision 3 3 Bygningsforbedringsudvalg Fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn Øvrige råd, nævn mv Feriefond 5 5 Skolebestyrelsesvalg 1 27 Hegnssyn Ældreråd Klageråd vedr. hjemmehjælp 5 Handicapråd Det lokale beskæftigelsesråd -183 Venskabsbysamarbejde I alt Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt, samt en besparelse på venskabsbysamarbejdet på kr. årligt.

7 Administration og planlægning side Valg Budgettet omfatter udgifter til valg mv. Der afholdes valg til Folketinget i Lovbestemt. Fælles formål 2 2 Folketingsvalg mv Kommunalvalg 422 Ældrerådet 32 EU Parlamentsvalg 379 I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

8 Administration og planlægning side Administrationsbygninger, Rådhuset Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: Struer Rådhus Jobcentret, Hjermvej 29 Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Infocenter Struer, Smedegade 7. Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2014, og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsagelig af Byrådet.

9 Administration og planlægning side 9 Struer Rådhus Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 9 Diverse Opvarmning, el og vand Husleje, indtægt Jobcentret, Hjermvej 29 Grunde og bygninger Diverse Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Grunde og bygninger Diverse 6 5 Rengøring administrationsbygninger Personale 2 Grunde og bygninger Budgetregulering Smedegade 7 Grunde og bygninger Diverse Huslejeindtægt Teknisk drift af administrationsbygninger I alt Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt.

10 Administration og planlægning side Administration, fælles funktioner Herunder varetages følgende: Personaleforhold: Kontorelever Personalepleje MED-organisationen Central uddannelseskonto bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole Kantinen Fælles funktioner i øvrigt Kontorudgifter Arkivering Porto og fragt Fotokopiering Kommunal information og annoncer Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening Forsikringer og risikostyring Konto Andet, herunder bl.a. tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, skiltning ved indfaldsvejene, markedsføring, sikkerhedsleder og trivselskonsulent Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag vedrørende havne Lov- og cirkulæreprogrammet Administrative besparelser rammebesparelse Budgettet er stort set en fremskrivning af 2014-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

11 Administration og planlægning side 11 Kontorelever Personalepleje Med-organisation, personaleforhold Central uddannelseskonto Kantiner Kontorhold Arkivering Porto og fragt Diverse møder Fotokopiering Kontingenter Kommunal information og annoncer Forsikringer Terminalbriller Konto Andet Advokatsalær Personalegoder Kulturfond 22 Vand- og varmeplanlægning Sikkerhedsleder Trivselskonsulent Skiltning ved indfaldsvejene Tilsyn med private tilbud efter serviceloven Administrationsvederlag havne Rammeaftalen, betaling for koordinering Projekt "Med lokale ressourcers kraft" års købstadsjubilæum i Lov- og Cirkulæreprogrammet 150 Administrative besparelser - rammebesparelse Befordringsgodtgørelse, besp. høj og lav takst -608 Generel reduktion budget I alt Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt., samt besparelser på kr. årligt.

12 Administration og planlægning side Administration Intern Service omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling. Økonomi og Løn Plan (del af Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (teknisk sekretariat og kultur/fritid) Infocenter Struer (Borgerservice). Budgettet er stort set en fremskrivning af 2014-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

13 Administration og planlægning side 13 Organisation og Udvikling - herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling Økonomi og Løn Plan (Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (Teknisk Sekretariat samt Kultur og Fritidsområdet) Infocenter Struer (Borgerservice) EU-projekt "Struer International Living" -7 Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk arbejdskraft 333 Projekt Europe Direct -66 I alt Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt, samt besparelser på kr. årligt. Økonomi og Løn, indarbejdet en årlig besparelse på kr. Infocenter Struer (Borgerservice), indarbejdet en årlig besparelse på kr. Teknisk Drift og Anlæg, indarbejdet en årlig besparelse på kr.

14 Administration og planlægning side Fælles IT og telefoni Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på konto 6.52, herunder - Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel. - Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem). - Brugeruddannelse i fællesprogrammel. - Intern it-rådgivning og it-projektledelse. - Superbrugerorganisation. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2014-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt: Digitaliseringsforum SB-SYS Fælles programportefølge IT-sikkerhed Udvikling internet/intranet Lovsystemer Superbrugerorganisation 30 KMD Superbrugerorganisation 99 I alt

15 Administration og planlægning side 15 Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt, samt en rammebesparelse på kr. årligt. Økonomien til superbrugerorganisationen er samlet under IT og Digitalisering.

16 Administration og planlægning side Jobcentret De opgaver, der skal løses i jobcenteret er følgende: formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige etablering af beskæftigelsesindsats i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige aktivering og jobtræning virksomhedsservice revalidering løntilskudsordning (fleksjob) opfølgning på sygedagpenge integration kontanthjælp seniorjob diverse beskæftigelsesrelaterede projekter hvor staten finansierer. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2014-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

17 Administration og planlægning side 17 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 111 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 60 Grunde og bygninger 1 Budgetregulering -441 Psykologhjælp Konsulentbistand Tolkebistand It (Medialogic og SB-SYS) Lægeerklæringer Kørsel til speciallæge Lægekonsulent Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen -868 Refusion udg./uddannelse TR -33 Styrket indsats sygefravær 39 Projekter Kompetence midt 16 I alt Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering kr. årligt. Herudover er der indarbejdet en rammebesparelse på henholdsvis kr. og kr. årligt, og på Ydelseskontoret en besparelse på kr. årligt.

18 Administration og planlægning side Naturbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2014-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 5 Budgetregulering -11 Konsulentbistand 6 6 IT - sagsbehandlingssystemer 13 Vand og naturindsats I alt Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt.

19 Administration og planlægning side Miljøbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2014-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Materiale-og aktivitetsudgifter 1 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse Budgetregulering -62 It (Geoenviron) Planlægning Drift af "Blå bil" 10 Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø Digitalt system - Byg og Miljø 91 Administration opkrævning spildevand åben land Adm.udgifter overført til vandindvinding, gebyrbelagte kommunale opgaver Adm.udgifter overført til renovation Adm.udgifter overført til Fælles formål, adm.opgaver I alt

20 Administration og planlægning side 20 Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt. Lønbudgettet er forhøjet med kr. årligt fra 2015 til forbedring af erhvervsservice og sagsbehandlingstider på landbrugsområdet.

21 Administration og planlægning side Byggesagsbehandling Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2014-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 1 Budgetregulering Digitalisering af -19 byggesagsarkiv Drift af IT-byggesagsarkiv Gebyrer for byggesagsbehandling I alt Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt. Fra 1. januar 2015 skal der sker forbedring af erhvervsservice og sagsbehandlingstider på byggesager, og i den anledning ansættes der yderligere én byggesagsbehandler, som forventes at kunne finansieres af øgede indtægter.

22 Administration og planlægning side Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til central administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg. Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Budgettet omfatter de opgaver som ikke er myndighedsopgaver. Myndighed Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visitatorer, ergoterapeuter mv. Handicap, Social og Psykiatri Budgettet omfatter administration af Handicap, Social og Psykiatri. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2014-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

23 Administration og planlægning side 23 Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri I alt Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt. Herudover indeholder budgettet følgende besparelser: Sundhed og Ældreområdet, Udvikling og administration kr. årligt. Sundhed og Ældreområdet, Myndighed administration kr. årligt.

24 Administration og planlægning side Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde omfatter følgende: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Børne- og Familiecenter, administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til central administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg. Børne- og Familiecenter, administration Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2014-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Børne- og Familiecenter, administration I alt

25 Administration og planlægning side 25 Ændring af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt.

26 Administration og planlægning side Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Lovreguleret. Betaling af administrationsbidrag til UdbetalingDanmark I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.

27 Administration og planlægning side Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter og bevilling til hyrevognskørsel. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Struer Byråd fastsætter selv afgifterne for stadepladser (kioskafgifter). Trafikministeriet fastsætter afgiften for bevilling til hyrevognskørsel. Kioskafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.

28 Administration og planlægning side Lønpuljer På funktion 6.70 Lønpuljer er der afsat budget til forskellige formål: Central lønpulje Trepartsaftalen Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en central lønpulje og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer. Lønbudgetterne fremskrives fra 2014 til 2015 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. I 2015 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner. Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper. Til udmøntning af Trepartsaftalen, er et beløb svarende til DUTkompensationen, i første omgang medtaget i budgettet på kontoen for lønpuljer. Direktionen og HR og Organisation behandler efterfølgende spørgsmålet om fordeling af midlerne. Trepartsaftalen løber til og med Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne. KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 2% fra 2014 til Herudover er udmeldt fra KL, at der skal påregnes en udgift til kompensation for afskaffelse af 60-årsreglen på skoleområdet på 0,06% i 2014 og 0,08% i af det samlede lønbudget svarende til kr. i 2015 (omfatter og 2015-udgiften). Beløbet er reserveret på en særskilt konto.

29 Administration og planlægning side 29 Udgiftsniveauet fastlægges hovedsageligt af Struer Byråd. Overenskomster kan indeholde aftaler som påvirker puljens størrelse. Generel lønpulje - ikke disponeret Pulje til barsel Pulje til sygdom TR-tillæg - samt kompensation vedr. tid til MED-arbejde Medarbejderbredbånd -59 Komp. 60 års regel på skoler 952 Trepartsaftalen Praktikpladsaftalen nov bonus I alt Ændringer af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt.

30 Administration og planlægning side Tjenestemandspension Her konteres: Udgifter til tjenestemandspension. Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd. Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau. Byrådet har med få undtagelser frihed til at beslutte ansættelse af tjenestemænd samt lønniveauet for disse. For så vidt angår tjenestemænd der er gået på pension er der ingen mulighed for at ændre på udgiftsniveauet. Udbetaling af tjenestemandspension Betaling til staten for tj.mandspens. til lærere i den lukkede lærergruppe Betaling af forsikringspræmier Budgetregulering -47 I alt Ændringer af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt.

31 Administration og planlægning side Interne forsikringspuljer Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet. Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv. Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau. Arbejdsskadeområdet er lovreguleret. Rammebeløb til skader herunder udgifter til psykologhjælp AES - præmiebetaling Katastrofeforsikring, præmiebetaling Henlagt til erstatning Forebyggende indsats mod arbejdsskader 660 Aktuarberegning 66 I alt Ændringer af forudsætninger Fra 2015 er der indarbejdet en effektivisering på kr. årligt.