Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 2 Indhold Side Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat 6 2. Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskab Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten Supplerende noter 30

3 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Side Beretning og Målrapportering Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav 4 Figur 1: Indtægter og omkostninger 7 Figur 2: Balancens sammensætning 8 Figur 3: Egenkapitalens sammensætning 9 Figur 4: Låneramme og gæld ultimo året 9 Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgave 10 Tabel 4: Reservation 12 Regnskabstabeller Tabel 5: Resultatopgørelse 14 Tabel 6: Resultatdisponering 15 Tabel 7: Balance 15 Tabel 8: Egenkapitalforklaring 16 Tabel 9: Inddækning af merforbrug 18 Tabel 10: Bevillingsregnskab 18 Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger 20 Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 20 Note 3: Materielle anlægsaktiver 21 Obligatoriske bilag Bilag 1: Oversigt over målopfyldelse 22 Bilag 4a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (uk. 95) 24 Bilag 4b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) 25 Bilag 9: Oversigt over nøgletal 25 Øvrige tabeller Bilag 10: Aktivitetsoplysninger 25 Bilag 11: Klare mål for brugerrettede opgaver 27 Bilag 12: Metode til omkostningsfordeling 29 Supplerende noter til regnskabet 30

4 4 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Mission Som højere uddannelsesinstitution har Kunstakademiets Arkitektskole (KA) - i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet - til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitekturen. KA skal endvidere bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for fagområdet. Kunstakademiets Arkitektskole skal gennem uddannelse og forskning i arkitektur skabe grundlag for høj kvalitet i menneskers fysiske omgivelser Vision Kunstakademiets Arkitektskole (KA) er et internationalt anerkendt omdrejningspunkt for uddannelse og forskning i arkitektur. KA er nært tilknyttet arkitektprofessionen og bidrager til erhvervets udvikling. KA s campus på Holmen er en dynamisk ramme for uddannelse, forskning og innovation åben og i dialog med omverdenen, kulturelt, idémæssigt, fagligt og socialt Hovedopgaver KA s hovedopgaver er at give uddannelse i arkitektur, at udøve forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed indenfor arkitektur, at tilbyde efteruddannelse til arkitekter, designere og byplanlæggere samt via Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (KASB) at virke som offentligt forskningsbibliotek og nationalt dokumentationscenter for arkitektur og byggeri. Herudover driver KA omfattende udstillingsvirksomhed og har eget forlag. Arkitektuddannelsen er 5-årig og omfatter en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Derudover har KA forskeruddannelse (Ph.d.) og masteruddannelser Årets faglige resultater Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Produkt/opgave Omkostninger Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav 0 kr. Antal Antal Antal Færdiguddannede Forskning og udvikling Efteruddannelse National biblioteksservice I alt

5 5 Der var i 2007 opstillet 21 resultatkrav for Kunstakademiets Arkitektskole Af dem blev 18 opfyldt og 3 blev delvist opfyldt. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Der henvises til afsnittet om målrapportering i kapitel 2 for yderligere information. Uddannelsen KA havde i aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid (se bilag 10 for aktivitetsoplysninger). Skolens mål er at reducere den gennemsnitlige studietid og sikre, at frafald sker så tidligt som muligt i studiet. I 2007 er den gennemsnitlige studietid opgjort til 5,8 år reduceret fra 7,1 år i Det gennemsnitlige frafaldstidspunkt var i ,9 år mod 3,5 år i Værktøjet til disse resultater er blandt andet en bedre og mere målrettet studievejledning. KA ønsker at øge antallet af eksternt- og samfinansierede ph.d.-stipendier. Ultimo 2007 havde KA indskrevet 30 ph.d. studerende. Skolens basisbevilling finansierede 13 ph.d.- studerende, 13 studerende var udelukkende finansieret af eksterne midler og 4 var indskrevet som led i samarbejdsaftaler med offentlige og private partnere. Forskerskolen har i 2007 spillet en aktiv rolle i etablering og udvikling af Danske Forskerskoler i Arkitektur og Design, DKAD, som er et samarbejde om forskeruddannelse mellem de fire arkitekt- og designskoler under Kulturministeriet. Konsortiets aktiviteter og vedtægter mm. findes på hjemmesiden KA s efteruddannelse, der udbydes i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, har i 2007 ligget på et stabilt leje. KA udbyder videreuddannelse i form af en master i byplanlægning og industriel arkitektur. Herudover udbydes en master i design i samarbejde med Center for Designforskning og en master i arkitektonisk kulturarv i samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus (AAA) og andre arkitektskoler i Norden. Forskning KA har i 2007 nået målet om at supplere sin egenfinansiering med en ekstern finansiering på 12 mio. kr. pr. år, hvilket svarer til ca. 19 pct. af skolens samlede forskningsudgifter. Skolen har i 2007 konsolideret de strategiske forskningscentre, der blev etableret i sidste kontraktperiode, og som har vist sig at være en stor succes. På områderne industriel arkitektur, byplanlægning, design og IT har KA højnet forskningskvaliteten bl.a. ved at øge samarbejdet med eksterne partnere nationalt og internationalt samt øge den eksterne finansiering. Mht. skolens designforskning, der er koordineret gennem Center for Designforskning (CDF) henvisn fælles beretning fra CDF ( KA ønsker at formidle skolens forskning til omverdenen for derigennem at styrke sin position i det danske erhvervs- og kulturliv. KA afholdte i 2007 en række konferencer, symposier og seminarer rettet mod forskningsinstitutioner, arkitekterhvervet og byggeriet. Formidlingen til den bredere offentlighed er sket gennem publicering via tidsskriftartikler, egen forlags-

6 6 virksomhed, udstillinger og offentlige forelæsninger. Målet er her at øge kendskabet til Kunstakademiets Arkitektskole og til arkitekturen som kulturbærende fag. Forventninger til det kommende år KA udvikler løbende uddannelsens kvalitet. I 2008 skal skolen færdiggøre arbejdet med at beskrive uddannelsen i kompetencetermer og i forlængelse heraf formulere og vedtage en ny studieordning. Målet er bl.a. at skabe større klarhed om målene for hhv. bachelorernes og kandidaternes slutkompetencer, ligesom det skal være tydeligt, hvordan elementerne i uddannelsen bidrager til at opfylde disse mål. For at sikre en systematisk udbygning af undervisernes pædagogiske kompetencer igangsætter skolen i det kommende år et pædagogisk udviklingsprojekt med en række aktiviteter. I 2008 vil KA udarbejde en beskæftigelsesrapport, der skal sikre et grundlag for, at uddannelsen og studievejledningen udvikler sig i henhold til arbejdsmarkedets behov. I den sammenhæng vil skolen fortsat føre en systematisk dialog med arkitekterhvervet og andre aftagere af kandidaterne. Skolen ønsker at ruste de studerende til i stigende grad at kunne operere på et globalt arbejdsmarked. I 2008 vil skolen derfor arbejde for at øge omfanget af studerende og underviseres udlandsophold, højne kvaliteten af samarbejdsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner samt udvikle engelsksprogede kandidatforløb Årets økonomiske resultat Oversigt over virksomhedens økonomiske nøgletal For hovedkonto Kunstakademiets Arkitektskole, som der aflægges årsrapport for, er der som helhed i 2007 et overskud på 1,9 mio. kr. efter reservationer. Overskuddet er fordelt med 1,7 mio. kr. vedrørende Kunstakademiets Arkitektskole og Bibliotek og 0,2 mio. kr. vedrørende Kulturministeriets Rektorer. Overskuddet på 1,7 mio. kr. for Kunstakademiets Arkitektskole og Bibliotek skyldes uforbrugte beløb af mindre størrelsesorden på en række forskellige aktiviteter. Inden resultatdisponering var der et overskud på 1,4 mio. kr. vedrørende Center for Designforskning. Det skyldes, at en række nye aktiviteter blev iværksat medio 2007 med henblik på anvendelse af reserveret bevilling. Den udbetalte reserverede bevilling medio 2007 er i vid udstrækning disponeret, men det tidsmæssige afløb af de nye aktiviteter betyder, at en stor del af den i 2007 udbetalte reserverede bevilling alligevel først anvendes i Beløbet på 1,4 mio. kr. blev derfor reserveret igen ultimo 2007, således at resultatet for 2007 bliver 0 kr. Overskuddet på 0,2 mio. kr. for Kulturministeriets rektorer skyldes ændret bemanding. I budget 2007 var der budgetteret med et overskud på 0,074 mio. kr., der ved kvartalsrapporteringerne i 2007 blev korrigeret til mellem 1 mio. kr. og 3 mio. kr. Kunstakademiets

7 7 Arkitektskole vurderer derfor, at regnskabsresultatet for 2007 på 1,9 mio. kr. er tilfredsstillende sammenlignet med et underskud på 3,1 mio. kr. i I 2008 budgetteredes der med et overskud på 2,2 mio. kr., der på budgetlægningstidspunktet ventedes anvendt til finansiering af nye stillinger i Herefter er overskuddet på 0 kr. i Indtægter og omkostninger Kunstakademiets Arkitektskoles indtægter og omkostninger er i sammensat således: Figur 1: Indtægter og omkostninger Mio. kr , , , , ,0.000, , , , ,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Det ses, at der ikke er den store ændring i sammensætningen fra 2007 til 2008, hvor overskuddet er 0 kr. Balancens sammensætning Kunstakademiets Arkitektskoles balance er sammensat således i : Figur 2: Balancens sammensætning

8 8 Mio. kr , , , , , , , , , ,0 0,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Note: Af hensyn til sammenlignelighed mellem tallene stammer tallene for 2006 fra den tilpassede åbningsbalance 1. januar 2007 og ikke årsrapport Det fremgår, at omsætningsaktiver er Kunstakademiets Arkitektskoles største aktiv. Størstedelen af omsætningsaktiverne er likvide beholdninger. Herefter følger tilgodehavender og varebeholdninger. Kortfristet gæld, der er Kunstakademiets Arkitektskoles største passiv, består især af skyldige feriepenge. Herefter følger reserveret bevilling og gæld til leverandører af varer og tjenester. Faldet i aktiv/passivmassens størrelse fra 2007 til 2008 skyldes især forskydninger i likvide beholdninger på aktivsiden og kortfristet gæld på passivsiden. Det kan tages som udtryk for en mere presset likviditetsmæssig situation. Egenkapitalens sammensætning Det fremgår af følgende figur, at egenkapitalens sammensætning ikke ændres fra 2007 til 2008: Figur 3: Egenkapitalens sammensætning

9 9 Mio. kr. 9000,0 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 0,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Arkitektskolen har ultimo 2007 et overført overskud på 4,9 mio. kr., der er sammensat af 2,9 mio. kr. fra 2006 og årets resultat på 1,9 mio. kr. i Det overførte overskud forventes bl.a. grundet indefrysning af videreførsel på FFL08-II ikke anvendt i Låneramme Kunstakademiets Arkitektskole overskred lånerammen på 14,3 mio. kr. tre gange i 2007 med op til 111% i op til 10 dage. Årsagen hertil er nærmere beskrevet i afsnit 3.5. Overskridelsen, der således har været midlertidig, er blevet afviklet inden udgangen af 2007: Figur 4: Låneramme og gæld ultimo året , , ,0 Mio. kr ,0 0, , , , Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Note: Tal for 2006 er udeladt, da lånerammeordningen først er indført fra Forventninger til de kommende år Resultatkontrakt indeholder bl.a. oplysninger om kontraktens bevillingsmæssige grundlag. Det er skolens vurdering, at de økonomiske forudsætninger for at opnå målene i dermed er til stede.

10 10 I 2008 er der indført en obligatorisk opsparing på 1 % af driften, der frigives i Opsparingen kombineres med fastfrysning i 2008 af overskuddet fra Skolen har ikke budgetteret virkningen af opsparingen i budgettet fremlagt til denne årsrapport. Dette sker ved 1. kvartalsrapportering I de efterfølgende år ventes der et fald i overskuddet i takt med fortsat udbygning af kvartalsvis økonomiopfølgning. Der er bl.a. iværksat kvartalsvis tættere opfølgning på afløbet af eksternt finansierede projekter. Dermed skønnes det, at det også fremover bliver muligt at opfylde målet om årlige omkostninger til eksternt finansieret forskningsvirksomhed på 12,0 mio. kr. I de kommende år forventes det faldende antal studerende at resultere i et fald i antallet af lejede kvadratmeter. 2. Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav Færdiguddannede % 7/8 Forskning og udvikling % 9/10 Efteruddannelse % 2/2 National biblioteksservice % 0/1 I alt % 18/21 Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration er fordelt på ovennævnte fire produkter, som det er beskrevet i bilag 12 Der var i 2007 opstillet 21 resultatkrav for Kunstakademiets Arkitektskole, af dem er 18 opfyldt pct., 1 krav er opfyldt 90 pct., 1 krav er opfyldt 75 pct. og 1 krav opfyldt 65 pct. i Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Der henvises til den skematiske målrapportering, bilag 1 for yderligere information Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Herunder analyseres og vurderes de tre resultatkrav, der jf. skemaet ovenfor var underopfyldt i Resultatkrav 3b Antallet af studerende i meritgivende praktik er mindst 140 Der var i 2007 i alt 106 studerende i meritgivende praktik, hvilket betyder en målopfyldelse på 75 %. Antallet af praktikanter har de seneste år ligget på et stabilt leje med 108 praktikanter i 2004, 106 praktikanter i 2005, 126 praktikanter i 2006 og 106 praktikanter i 2007.

11 11 Der starter ca. 140 studerende på kandidatuddannelsen om året. Ca. 75% af disse vælger uanset om de tillige har anden studierelevant beskæftigelse - meritgivende praktik. Skolens ambition er ikke, at samtlige studerende skal i praktik. For skolen er det vigtigste, at de studerende har gode muligheder for at få erfaring med uddannelsesrelevant erhvervsudøvelse i løbet af studiet - enten gennem praktik eller studierelevant beskæftigelse. Der er en meget stor interesse fra både private virksomheder og offentlige institutioner for at have praktikanter blandt KA s studerende og skolen modtager løbende mange henvendelser herom. Det vurderes derfor, at alle de studerende, der måtte ønske et praktikophold har mulighed for det. Kunstakademiets Arkitektskole og Kulturministeriets departement har på baggrund af ovenstående aftalt at ændre skolens resultatkrav, således at der i den resterende periode af Resultatkontrakten (årene ) årligt skal minimum 105 studerende i meritgivende praktik, hvilket svarer til ca. 75% af en årgang Resultatkrav 7e Rapporter i samarbejder med institutioner/erhverv: Som led i målet for partnerskaber omkring forskningsprojekter publiceres resultaterne i rapporter (i alt 20) KA har i 2007 publiceret 13 rapporter, der ligger inden for ovenstående definition og har således en målopfyldelse på ca. 65 pct. To yderligere rapporter er blevet forsinket. Det gælder rapporterne på baggrund af den internationale konference Kompleks almindelighed og samarbejdet omkring Filosofi og Design. Disse to rapporter vil blive publiceret i Mht. afrapportering i forbindelse med forskningsprojektet Center for Bolig og velfærd - finansieret gennem RealDania -, har man valgt at formidle resultaterne gennem en række artikler i relevante medier frem for udarbejdelse af en egentlig rapport. KA vurderer på baggrund af ovenstående, at resultatet er tilfredsstillende og finder det ikke nødvendigt at tilvejebringe nye initiativer for at opfylde resultatkravet i 2008 og fremover Resultatkrav 8a Dansk Byplanlaboratoriums samling er offentlig tilgængelig KASB overtog Dansk Byplanlaboratoriums Bibliotek (DBL) i Kataloget over DBL s bibliotek med ca poster blev konverteret til KASB s egen database i september 2007 og fra oktober måned var Dansk Byplanlaboratoriums samling offentlig tilgængelig. Dog er den ældste del Dansk Byplanlaboratoriums samling (ca. 10 %) - endnu ikke offentlig søgbar og dermed offentlig tilgængelig. Målopfyldelsen er derfor 90 %. Forsinkelsen skyldes, at opgaven med at fastlægge principper for konvertering af denne del af Dansk Byplanlaboratoriums samling, som var på kartotekskort var mere kompliceret end forventet. Konsekvensen er, at KASB ikke kan præsentere en udvidet samling for offentligheden fra Dansk Byplanlaboratoriums samling. Det forventes at den fulde samling er tilgængelig i april 2008, og skolen anser ikke den manglende målopfyldelse for problematisk Redegørelse for reservation

12 12 Kunstakademiets Arkitektskole har ultimo 2007 reserveret i alt kr. af bevillingen i Der er reserveret kr. til en forskerskole. Baggrunden er, at Kunstakademiets Arkitektskole i 2006 fik bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til en forskerskole i Midler hertil blev indarbejdet i finanslov På grund af mindre aktivitet i starten af projektet end forventet er der ultimo 2007 forbrugt kr. mindre end bevilget. Beløbet reserveres derfor til anvendelse i Dertil kommer, at Kunstakademiets Arkitektskole i forbindelse med resultatkontrakt fik tilført 0,2 mio. kr. årligt i til pædagogisk udvikling. Midlerne anvendes til et udviklingsprojekt i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet, der først startede ultimo De uforbrugte midler i 2007 reserveres derfor til anvendelse i Status for Kunstakademiets Arkitektskoles reserverede beløb er herefter følgende: Tabel 4: Reservation, hovedkonto kr., løbende priser Reserveret Reservation år primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Forskning 6.354, , ,0 Forskningscentre , ,0 0,0 - Center for Designforskning ,0 186, , Uddannelse 0,0 0,0 758,0 Forskerskole ,0 0,0 558, Pædagogisk udvikling ,0 0,0 200, Støtteopgaver 7,0 0,0 7,0 Kulturministeriets rektorer ,0 0,0 7, (KUR) I alt , , ,0 - Kunstakademiets Arkitektskole fik i oktober 2007 frigivet 1,6 mio. kr. af den reserverede bevilling ultimo 2006 på 4,7 mio. kr. til Center for Designforskning. Baggrunden var iværksættelse af en række nye aktiviteter. Den frigivne reserverede bevilling i 2007 er i vid udstrækning disponeret i 2007, men især det tidsmæssige afløb af de nye aktiviteter har betydet, at kun 0,2 mio. kr. af den i 2007 frigivne reservation er anvendt i I finanslov 2007 blev der budgetteret med et forbrug af reserveret bevilling i 2007 på 1,9 mio. kr. fordelt med 1,1 mio. kr. på underkonto 10 Kunstakademiets Arkitektskole og 0,8 mio. kr. på underkonto 60 Center for Designforskning. Hele den faktiske reservation ultimo 2006 på 1,659 mio. kr. på underkonto 10 blev anvendt til forskningscentrene. Som oven for nævnt medførte især det tidsmæssige afløb af nye aktiviteter på Center for Designforskning, at der kun blev forbrugt 0,2 mio. kr. af de budgetterede 0,8 mio. kr. i 2007.

13 13 3. Regnskab Data til udarbejdelse af regnskabet stammer fra Statens Koncern System Anvendt Regnskabspraksis Kunstakademiets Arkitektskoles regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Økonomistyrelsens regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og - bevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. Kunstakademiets Arkitektskole har ikke ændret regnskabsprincipper i Det fremgik af årsrapport 2006, at anskaffelse af kontoradministrativt IT-udstyr altid bunkes. Bunken opdeles på tre formål til henholdsvis generel ledelse og administration, hjælpefunktioner og IT samt endelig bygningsrelaterede omkostninger. Bunkning herudover finder ikke sted, heller ikke af Kunstakademiets Arkitektskoles undervisnings-it. Det fremgik, at hensigten er at muliggøre sammenligning med andre virksomheder, som ikke er højere læreanstalter. Kunstakademiets Arkitektskole har i 2007 indkøbt nye kopimaskiner for 1,0 mio. kr. Kopimaskinerne er især placeret på studieafdelinger og institutter, der varetager formålene uddannelse og forskning. Det er derfor blevet skønnet, at kopimaskinerne ikke betragtes som kontoradministrativt IT-udstyr. Kopimaskinerne, der kostede under kr. pr. stk., blev derfor ikke bunket. Det betyder, at kopimaskinerne er blevet driftsfinansieret, og at der ikke afskrives på maskinerne. Det fremgik af årsrapport 2006, at Kunstakademiets Arkitektskoles forlag ultimo 2006 havde en varebeholdning af bøger til en værdi af 1,054 mio. kr. Ultimo 2007 havde varebeholdningen af bøger en værdi på 1,628 mio. kr. Kunstakademiets Arkitektskole har i 2007 for første gang indregnet værdien af nye bøger med 0,4 mio. kr. Derved øges resultatet og egenkapitalen med et tilsvarende beløb. Den resterende del af stigningen skyldes ændring i lagre som følge af salg af bøger. Bøger nedskrives til en værdi på 0 kr. fem år efter udgivelsen Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelse 0 kr., løbende priser Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -151., ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger , ,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 758,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , ,0

14 14 Salg af varer og tjenesteydelser , ,0 Tilskud til egen drift , ,0 Gebyrer 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt , ,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre -574,3 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje , ,0 Forbrugsomkostninger i alt , ,0 1 Personaleomkostninger Lønninger , ,0 Andre personaleomkostninger 820,5 250,0 Pension , ,0 Lønrefusion , ,0 Personaleomkostninger i alt , ,0 Af- og nedskrivninger 2.471, ,0 Andre ordinære driftsomkostninger , ,0 Ordinære driftsomkostninger i alt , ,0 Resultat af ordinær drift 831, ,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter , ,0 Andre driftsomkostninger 1.884,7 0,0 Resultat før finansielle poster ,9-410,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -135,2-90,0 Finansielle omkostninger 480,0 500,0 Resultat før ekstraordinære poster ,1 0,0 Ekstraordinære poster S. Ekstraordinære indtægter -2,1 0,0 S. Ekstraordinære omkostninger 21,5 0,0 Årets resultat ,7 0,0 Note: Budget 2008-tal stammer fra internt budget 2008 baseret på FFL08 (I), og anvendes derfor med forbehold. Bevillingen på FFL08(II) er på 155,0 mio. kr. Forskellen på 1,95 mio. kr. til bevillingen på 156,95 mio. kr. i budget 2008 skyldes forventede midler fra resultatkontraktforhandlinger mv. Note til resultatopgørelsen Overskuddet på 1,9 mio. kr. i 2007 er nærmere beskrevet i afsnit 1.3 Årets økonomiske resultat. Derudover kan det oplyses, at der ved 2. kvartalsrapportering 2007 ventedes et overskud på 1,0 mio. kr. i Ved 3. kvartalsrapportering 2007 ventedes et overskud i 2007 på 0,8 mio. kr. efter reservation for uløste opgaver. Overskuddet blev i stedet på 1,9 mio. kr. efter reservation. Det øgede overskud i forhold til forventningen ved 3. kvartalsrapportering 2007

15 15 skyldes uforbrugte beløb på en række aktiviteter, herunder udviklingspulje, forskeruddannelse, intern efteruddannelse og publikationer samt mere lønrefusion end forventet. Mindreforbruget på udviklingspuljen skyldes, at en række aktiviteter tidsmæssig er forskudt til Mindreforbruget inden for forskeruddannelse skyldes (barsels)orlov. Mindreforbruget inden for intern efteruddannelse skyldes ændret udvalgsorganisering af fordeling af midlerne. Tabel 6: Resultatdisponering 0 kr., løbende priser Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 1.937,7 0,0 Som bilag er vedlagt note om det totale årsværksforbrug samt beskrivelse af ekstraordinære poster, varebeholdninger og hensatte forpligtelser i supplerende noter til regnskabet Balance Tabel 7: Balance, 0 kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo Note: Note: Anlægsaktiver: Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 0, ,0 Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger 0,0 0, , ,4 Erhvervede koncessioner, Reserveret egenkapital 0,0 0,0 patenter m.v. 70,4 61,5 Udviklingsprojekter under Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 opførelse 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver Udbytte til staten 0,0 0,0 i alt 5.538, ,9 3 Materielle anlægsaktiver Overført overskud 2.883, ,1 Grunde, arealer og bygninger 2.208, ,1 Egenkapital i alt 2.883, ,1 Infrastruktur S. Hensatte forpligtelser -,7 164,5 0,0 0,0 Transportmateriel 94,0 494,1 Produktionsanlæg og maskiner Langfristede gældsposter 1.154, ,1 Inventar og IT-udstyr 1.412, ,8 FF4 Langfristet gæld 0, ,9 Igangværende arbejder for FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 egen regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i Donationer 0,0 0,0 alt 4.869, ,0 Statsforskrivning 0, ,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver Anden langfristet gæld 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 0, ,0 Langfristet gæld i alt 0, ,9 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: , ,9

16 16 S. Varebeholdning Tilgodehavender 1.053, ,0 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser , , , ,4 Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld , ,8 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge , ,9 FF5 Uforrentet konto 0, ,0 Reserveret bevilling 0, ,5 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 0,0 0,0 0, ,1 fremmed regning Andre likvider 1.953,9 355,4 Periodeafgrænsningsposter 1.554,8-7,0 Likvide beholdninger i alt 1.953, ,4 Kortfristet gæld i alt , ,2 Omsætningsaktiver i alt 7.391, ,8 Gæld i alt , ,1 Aktiver i alt , ,7 Passiver i alt , ,7 Note til balancen Der er en forskel på kr. mellem den af Finansministeriet godkendte primobalance pr. 1. januar 2007 og primosaldoen i Statens Koncern System. Det skyldes ændring i kontoplanen. Beløbet på kr., der vedrørte lønudbetaling til forudlønnede, er udlignet i januar Som bilag er vedlagt note 2 og 3, der specificerer de immaterielle og de materielle anlægsaktiver Egenkapitalforklaring Tabel 8: Egenkapitalforklaring 0 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 2.883,7 Startkapital primo 0,0 +Ændring i startkapital 3.218,0 Startkapital ultimo 3.218,0 Overført overskud primo 2.883,7 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 +Regulering af det overførte overskud 41,4 +Overført fra årets resultat 1.937,7 - Bortfald af årets resultat 0,0 - Udbytte til staten 0,0 Overført overskud ultimo 4.862,8 Egenkapital ultimo R-året 8.080,8 Kunstakademiets Arkitektskoles egenkapital udgør 8,1 mio. kr. ultimo 2007, hvoraf 4,9 mio. kr. er overført overskud for 2007 og tidligere år Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Ultimo 2007 har Kunstakademiets Arkitektskole opgjort omkostningerne til tre projekter vedrørende henholdsvis ombygning, intranet og hjemmeside. På ombygningsprojektet blev der opgjort investeringsomkostningerne på 0,3 mio. kr., der primo 2008 er overført fra finansieringskontoen til bygge- og IT-kreditten.

17 17 På intranetprojektet blev der ikke konstateret investeringsomkostninger i På hjemmesideprojektet blev investeringsomkostninger på 0,6 mio. kr. i 2007 ikke kontoret på bygge- og IT-kreditten fra projektstart på grund af vækst i antallet af konti og deraf følgende administrativ belastning. Investeringsomkostningen blev overført til langfristet gæld ved projektets afslutning primo Der er ultimo 2007 udarbejdet en vejledning til alle projektledere med oplysninger om fremtidig kontering af alle investeringsomkostninger på bygge- og IT-kreditten fra projektstart. Det fremgår af balancen i afsnit 3.3. at den langfristede gæld ultimo 2007 er kr. større end værdien af de immaterielle og de materielle anlægsaktiver. Det skyldes, at afskrivninger registreret i Navision-økonomisystemet den 31. december 2007 først reducerer den langfristede gæld to dage senere, når afskrivningerne er registreret på bankkontoen den 2. januar. Kunstakademiets Arkitektskole afstemmer månedligt den langfristede gæld med værdien af de immaterielle og de materielle anlægsaktiver. Kunstakademiets Arkitektskole har i maj, juni og august 2007 haft en udnyttelse af lånerammen på op til 111 %. Finansministeriet har i brev af 18. september 2007 givet statsinstitutioner under Kulturministeriet tilladelse til at overskride lånerammen mod, at forholdet er bragt i orden inden årets udgang. Baggrunden er, at Kunstakademiets Arkitektskole kortvarigt overskred lånerammen på 14,3 mio. kr. tre gange i Første gang blev lånerammen overskredet med op til 1,6 mio. kr. i ti dage i maj 2007 på grund af kvartalsvis betaling af husleje. Anden gang blev rammen overskredet i én dag i juni 2007 med 0,1 mio. kr. Tredje gang blev rammen overskredet med op til 0,3 mio. kr. i fire dage i august 2007 også på grund af kvartalsvis betaling af husleje. Overskridelsen, der således har været kortvarig og midlertidig, er blevet afviklet inden udgangen af Kunstakademiets Arkitektskole forventer at overholde lånerammen i Opfølgning på lønsumsloft Tabel 9: Inddækning af merforbrug 0 kr., løbende priser Akk. opsparing 2007 ultimo 2006 Lønsumsloft ,0 Lønforbrug ,7 Difference 4.694, ,3

18 18 Det fremgår af afsnit i Finansministeriets Budgetvejledning 2006, at lønomkostninger til udlånte medarbejdere med lønrefusion ikke tæller med i opgørelsen af årets lønomkostninger. Et antal medarbejdere til designforskning, der er ansat på Kunstakademiets Arkitektskole, arbejder på Danmarks Designskole, der refunderer lønomkostningen, der i 2007 var på 3,2 mio. kr. Efter at denne lønomkostning er fratrukket, udgør lønforbruget i 2007,0 mio. kr. Med et lønsumsloft på 101,3 mio. kr. i 2007 finder Kunstakademiets Arkitektskole derfor, at lønsumsloftet i 2007 er overholdt Bevillingsregnskab Tabel 10: Bevillingsregnskab ( ) 0 kr., løbende priser Budget Regnskab Difference Budget 2007 FL07+TB B07-R Nettoudgiftsbevilling ,0-151.,0-151., , ,0 Nettoforbrug af reservation , , ,5-812, ,0 Indtægter , , , , ,0 Indtægter i alt , , , , ,0 Udgifter , , , , ,0 Årets resultat -74,0 0, , ,7 0,0 Det fremgår, at der i 2007 var et overskud på 1,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,1 mio. kr. Som nævnt i afsnit 1.3 Årets økonomiske resultat skyldes det uforbrugte beløb af mindre størrelsesorden på en række forskellige aktiviteter. Årsagen til disse uforbrugte beløb er nærmere beskrevet i noter til resultatopgørelsen i kapitel 3 Regnskab. Som forklaring på forskel mellem FL07+TB07 og Budget 2007 kan det oplyses, at budget 2007 blev udarbejdet på grundlag af FFL07. På ÆFL07 blev der tilført midler vedrørende Center for Designforskning og forskerskole. Desuden indeholdt budget 2007 ikke evt. resultatkontraktmidler. Det forklarer forskellen i nettoudgiftsbevillingen. Dertil kommer, at indtægterne fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter blev budgetteret højere i internt budget 2007 end i FL07+TB Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter den hovedkonti på finansloven, som Kunstakademiets Arkitektskole (CVR-nummer ) er ansvarlig for, dvs. hovedkonto , herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed:

19 19 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af midler ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

20 20 5. Bilag til årsrapporten Note 1: Personaleomkostninger Årsværk/antal Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Budget 2008 Antal årsværk 221,0 231,0 237,0 238,0 238,0 Tilgang af medarbejdere 34,0 34,0 51,0 51,0 51,0 Afgang af medarbejdere 41,0 29,0 32,0 26,0 26,0 Det fremgår, at afgangen af medarbejdere er faldet fra 2006 til Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 0 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning 5.468,5 70, ,9 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 5.468,5 70, ,9 Tilgang 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 5.468,5 70, ,9 Akk. afskrivninger ,3 844, ,1 Akk. nedskrivninger -407,4 0,0-407,4 Akk. af- og nedskrivninger ,7 844, ,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,2-773, ,5 Årets afskrivninger ,1-8, ,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger ,1-8, ,0 Afskrivningsperiode/år 5-8 år 3 år Udviklingsprojekter under opførelse Primosaldo pr ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Afgang 0,0 Kostpris pr ,0

21 21 Note 3: Materielle anlægsaktiver 0 kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr I alt Primobeholdning 2.208,6 0, ,3 94, , ,9 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 2.208,6 0, ,3 94, , ,9 Tilgang 518,5 0,0 229,0 441, , ,9 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 2.727,1 0, ,3 535, , ,9 Akk. afskrivninger ,9 0,0-446,8-56, , ,1 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,9 0,0-446,8-56, , ,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0, ,1 591, , ,0 Årets afskrivninger -329,0 0,0-118,6-41,4 452,0-37,1 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -329,0 0,0-118,6-41,4 452,0-37,1 Afskrivningsperiode/år 10 år antal år 15 år 5 år 3-5 år I gangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdige materielle anlægsaktiver 0,0 Kostpris pr ,0

22 22 Bilag 1: Oversigt over målopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatkrav i 2007 Resultat % Hovedformål 1 uddannelse Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % Mål 1: KA lever op til de fastsatte aktivitetskrav 1a) Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid ved KA er Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid ved KA var 931 i i 2007, 922 i 2008, 919 i 2009 og 918 i Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % Mål 3: Øget fokus på beskæftigelse 3b) Antallet af studerende i meritgivende praktik er 106 studerende var i meritgivende praktik mindst c) Der er mindst 5 aktive partnerskaber med bl.a. erhvervslivet med fokus på f.eks. undervisnings- og praktikordninger 3d) KA udarbejder i fællesskab med øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (KUR) en årlig rapport om beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede fra institutionerne 3f) Karrierevejledning med godkendt plan for organisering og indhold er etableret 3h) Der er gennemført markedsføringstiltag, der er målrettet en forbedring af beskæftigelsessituationen KA har i 2007 haft i alt fem aktive partnerskaber med virksomheder. KA har offentliggjort KUR s beskæftigelsesrapport på karch.dk Skolen har vedtaget en strategi for erhvervs- og studievejledning. Strategien fokuserer bl.a. på etablering af kandidatnetværk og et iværksætter- /innovationsnetværk. KA samarbejder med Akademisk Arkitektforening om markedsføring af arkitektkandidater og etablering af kandidatnetværk. Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % Mål 4: Styrket internationalisering 4a) Skolens aktive samarbejdsaftaler skal opkvalificeres, så der er mindst 50 aftaler med de bedste uddannelsesinstitutioner i verden 4b) Antallet af studerende på meritgivende praktik- eller studieophold i udlandet udgør mindst 25% af en årgang. KA har 57 samarbejdsaftaler med udenlandske arkitektskoler. Listen med samarbejdsaftaler bliver løbende justeret, således at det er de uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende, får det bedste udbytte, der er aktive. Antallet af studerende på udenlandsk meritgivende praktik- og studieophold var 88. Dette svarer til knap 30 pct. af årgangen. Mål Resultatkrav i 2007 Resultat %

23 23 Mål 5: Efteruddannelse Hovedformål 2 forskning 5a) Alt udbud af efter- og videreuddannelse tilrettelægges, koordineres og formidles i fællesskab med Akademisk Arkitektforening 5b) KA markedsfører sit udbud af efter- og videreuddannelse via Akademisk Arkitektforening, der er hjemmesidevært for den overordnede indgang til emnet efter- og videreuddannelse. Efteruddannelse ved KA for 2007 er tilrettelagt, koordineret og formidlet i fællesskab med AA. Det er besluttet, at Akademisk Arkitektforening har ansvaret for at udarbejde en hjemmeside med samlet information om efter- og videreuddannelse til arkitekter. Kursusprogrammet er tilgængeligt via links fra både og Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % Mål 6: KA udfører forskning på højt niveau 6a) KA s egen finansiering suppleres med en ekstern finansiering på min. 12 mio. Den eksterne finansiering var i kr. opgjort som regnskabsførte årlige omkostninger. pr. år 6b) KA indgår i mindst 5 samarbejdsprojekter / forskningsnetværk både nationalt og internationalt pr. år. Som en del af samarbejdsprojekterne gæster 8 forskere fra udlandet KA og et tilsvarende antal fra KA gæster samarbejdspartnerne 6c) Etablering af 3 ekstra ph.d.er pr. år (i alt 12 i perioden). Erhvervs-ph.d., eksternt- og samfinansieret ph.d. 6d) KA deltager aktivt i CDF, og understøtter herved den fælles kapacitetsopbygning indenfor dansk designforskning 6e) KA afholder årligt 1-2 internationale forskningskonferencer / -symposier KA indgik i 2007 i 5 samarbejdsprojekter/forskningsnetværk. Som en del af projekterne gæstede 8 forskere fra udlandet KA og et tilsvarende antal fra KA gæstede samarbejdspartnerne. Der er i 2007 indskrevet 10 ph.d.- stipendiater, heraf syv eksternt finansieret. Skolen indgår som aktiv partner i Center for Designforskning med de for centret fastsatte mål. Skolens designforskere har endvidere involveret sig aktivt i samarbejde med centrets forskere. KA har afholdt 5 internationale konferencer Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % Mål 7: KA styrker sin position i det danske erhvervs- og kulturliv 7a)KA publicerer sine forskningsmæssige og faglige resultater i en form som egner sig til offentliggørelse for et arkitekturinteresseret publikum. (I alt ca. 25 udgivelser i kontraktperioden via egne og andres forlag) KA publicerer sine forskningsmæssige og faglige resultater. I 2007 er udkommet 9 udgivelser.

24 24 7b)KA udstiller egne produkter og formidler aktuelle arkitektur-produktioner fra ind- og udland. (I alt ca. 15 udstillinger årligt med offentlig adgang) 7c) KA afholder årligt 2-3 symposier og seminarer rettet mod forsknings-institutioner, arkitekterhvervet og byggeriet 7d) KA gennemfører mindst 20 offentlige forelæsninger. 7e) Rapporter i samarbejde med institutioner/erhverv: Som led i målet for partnerskaber omkring forskningsprojekter publiceres resultaterne i rapporter (i alt ca. 20) KA har i 2007 arrangeret 16 udstillinger. Heraf var ca. 2/3 egne produkter. KA afholdte i alt 11 seminarer/symposier i 2007 Tirsdags- og torsdagsrækken samt forelæsningsrækken "Designfilosofiske forelæsninger bidrager til mere end 20 forelæsninger. Der er udarbejdet i alt 12 rapporter i 2007 Hovedformål 3 National Biblioteksservice Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % Mål 8: Højere kvalitet i vejledning og formidling internt og eksternt 8a) Dansk Byplanlaboratoriums samling er offentlig tilgængelig En del af projektet (10 pct.) er forsinket pga. manglende data fra en ekstern partner. DBL-samlingen vil være offentlig tilgængelig ultimo 1. kvartal Bilag 4a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95) Løbende priser, 0 kr. Modtagne tilskud Omkostninger Statslige fonds- og programmidler 4.659, ,7 EU og andre internationale tilskud 0,0 0,0 Øvrige 7.327, ,2 I alt , ,9

25 25 Bilag 4b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) Løbende priser, 0 kr. Modtagne tilskud Omkostninger Statslige fonds- og programmidler 427,9 427,9 EU og andre internationale tilskud 0,0 0,0 Øvrige 1.120, ,3 I alt 1.548, ,2 Bilag 9: Oversigt over nøgletal 0 kr Negativ udsvingsrate 151,1% 2 Akkumuleret overskudsgrad 3,0% 3 Udnyttelsesgrad af låneramme 73,9% 4 Overskudsgrad 1,1% 5 Bevillingsandel 89,1% 6a Ekstraordinære poster, omkostninger 0,0% 6b Ekstraordinære poster, indtægter 0,0% 7 Tab på debitorer 0,0% 8 Kapitalandel 0,3% 9 Nedskrivningsratio 2,0% 10 Opretholdelsesgrad 219,1% 11 Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.) Soliditetsgrad 17,1% 13 Reservationsflow 14,4% 14 Reservationsandel 0,5% 15 Akk. reservationsandel 3,2% Bilag 10: Aktivitetsoplysninger Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Antal ansøgere Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 25% 25% 25% 23% Færdiguddannede kandidater Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid Finansårsstuderende Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid -heraf konverteret til efter- og videreuddannelse heraf udenlandske studerende fra ikke-eøs lande Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten Afvigelse Efteruddannelsesaktiviteter Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser

26 26 Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte 77% 77% 68% 48% Deltagere Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser) Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) Antal årskursister 0,94 1,47 1,14 1,28 Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser) Antal ansøgere Antal optagne Optagne i % af antal ansøgere - % - 93% Antal færdiguddannede Supplerende uddannelsesoplysninger Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (0 kr., 2007-priser)

27 27 Bilag 11: Klare mål for brugerrettede opgaver Dimension Produkt TG Uddannelse TG Uddannelse Klare mål 1) Information om bacheloruddannelsen, mulighederne for fortsat uddannelse, karriere- og jobmuligheder og vilkår for optagelse. Adgang til Uddannelsesbekendtgørelse, studieordning, Bekendtgørelse om karaktergivning, samt kort og godt om studiestruktur og undervisning. 2) Information om kandidatuddannelsen og karriere- og jobmuligheder som arkitekt samt om vilkår for optagelse. Vurderingsskala. Tilfredsstillende (T), Mindre tilfredsstillinde (P) og utilfredsstillende (U) T > 95% P 50-94% U <50% T > 95% P 50-94% U <50% Målemetode Optælling mindst én gang årligt Optælling mindst én gang årligt Bedømmelse Tilfredsstillende - Samtlige informationer er tilgængelige og struktureret på skolens nye hjemmeside. Tilfredsstillende - Samtlige informationer er tilgængelige og struktureret på skolens nye hjemmeside. TG Uddannelse 3) Fyldestgørende information om ph.d. studiet og krav til ansøgere. Samt information om ph.d. projekter. T > 85% P 50-84% U <50% Optælling mindst én gang årligt Tilfredsstillende - Der foreligger information om studiet, krav til ansøgere samt information om de enkelte ph.d. projekter. TG Uddannelse 4) Samlet information om udbuddet af skolens masteruddannelser, links til information om de enkelte masteruddannelser, fyldestgørende information om udbuddet af efteruddannelseskurser samt mulighed for elektronisk tilmelding T > 85% P 50-84% U <50% Optælling mindst én gang årligt Tilfredsstillende - Der foreligger samlet information om KA s masteruddannelser og efteruddannelsen på Elektronisk tilmelding er mulig (dog skal bindende tilmelding efterfølgende underskrives). TG Uddannelse 5)Fyldestgørende information om udbudet af efterud- T > 95% P 50-94% Optælling mindst én gang Tilfredsstillende - Der er information om udbudet af efteruddannelseskurser på

28 28 Bilag 11: Klare mål for brugerrettede opgaver Dimension Produkt Klare mål dannelseskurser samt mulighed for elektronisk tilmelding. TG Forskning 6) Information om igangværende forskningsprojekter, forskere og eksperter findes på skolens hjemmeside via databasen PURE Vurderingsskala. Tilfredsstillende (T), Mindre tilfredsstillinde (P) og utilfredsstillende (U) Målemetode Bedømmelse U <50% årligt og og der er mulighed for elektronisk tilmelding til samtlige kurser T > 75% P 50-74% U <50% Optælling mindst én gang årligt Utilfredsstillende - Projektet er forsinket pga. uventet omfattende arbejde med at udarbejde kontraktkomplekset i samarbejde mellem KUMADM og de fire arkitekt- og designskoler. TG Forskning 7) Annoncering af T > 95% KA's udstillinger tilgængelig på skolens P 50-94% hjemmeside U <50% Optælling mindst én gang årligt Tilfredsstillende - Alle udstillinger annonceres på skolens hjemmeside TG Forskning 8) Annoncering af KA's offentlige forelæsningsrækker - tirsdagsrækken og torsdagsrækken - på skolens hjemmeside T > 95% P 50-94% U <50% Optælling mindst én gang årligt Tilfredsstillende - Alle skolens offentlige forelæsningsrækker annonceres på skolens hjemmeside. TG Forskning 9) Annoncering af KA's offentlige konferencer og symposier på skolens hjemmeside T > 95% P 50-94% U <50% Optælling mindst én gang årligt Tilfredsstillende - Alle skolens offentlige konferencer og symposier annonceres på skolens hjemmeside TG Forskning 10) Annoncering af T > 95% KA's bogudgivelser tilgængelig på skolens P 50-94% hjemmeside U <50% OK KASB FK KASB 11) Brugerundersøgelse mindst hvert fjerde år. Hvor tilfreds er brugerne alt i alt med biblioteket i ) Ekspedition af bestillinger på materialer udefra skal T > 95% P 50-94% U <50% T > 95% P 50-94% Optælling mindst én gang årligt Brugerundersøgelse i 2010 Tilfredsstillende - Hvor KA selv står for udgivelsen annonceres altid på hjemmesiden. Hvis udgivelsen sker i samarbejde med Arkitektforeningen er der link til deres hjemmeside. Målet skal først være opfyldt ved udgangen af 2010 Stikprøve Tilfredsstillende - Ca. 95 % ekspederes samme dag.

29 29 Bilag 11: Klare mål for brugerrettede opgaver Dimension Produkt TG KASB Klare mål afsendes samme eller næste dag med biblioteksekspressen" 13) KASB har som mål, at mindst 75% af brugerne er tilfredse med åbningstiden. TG KASB 14) Alle materialer og databaser herunder egne billedbaser - og fra 2008 Dansk Byplanlaboratoriums samling - skal være tilgængelige via bibliotekets hjemmeside FK = faglig kvalitet OK = oplevet kvalitet TG = tilgængelighed A = andet Vurderingsskala. Tilfredsstillende (T), Mindre tilfredsstillinde (P) og utilfredsstillende (U) U <50% T > 75% P 50-74% U <50% T > 75% P 50-74% U <50% Målemetode Stikprøver og Brugerundersøgelse i 2010 Bedømmelse Tilfredsstillende - Der er ikke foretaget stikprøve. Ingen har udtrykt utilfredshed. Stikprøve Tilfredsstillende - Ca. 95% af KASB samlinger er tilgængelige via hjemmeside bl.a. Dansk Byplans samling Bilag 12: Metode til omkostningsfordeling I tabel 1 Omkostninger og resultatkrav og tabel 3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser er omkostninger mv. fordelt på de fire opgaver Færdiguddannede, Forskning og udvikling, Efteruddannelse og National biblioteksservice. Af finanslov 2007 fremgår også Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration som en femte opgave. Omkostningerne i 2007 til Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration er fordelt på de fire opgaver på grundlag af den fordelingsnøgle, der fremgår af bilag 2 til årsrapport Denne var: Fordeling af omkostningsbaseret resultat på kr. Procent hovedformål i årsrapport 2006 excl. Hjælpefunktioner og GLA Uddannelse ,2 54 Forskning ,1 37 Efteruddannelse 820,6 1 Bibliotek 7.013,0 8 I alt ,9