Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Transkript

1 Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst, kunstnere og kreative miljøer, regionale samarbejder og flerkultur/integration Fyrtårne som Kulturværft/Kulturhavn, Hamlet og særlige begivenheder Kulturområdet omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Kommunes Biblioteker, Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Musikskole/MGK, Kulturhuset Bølgen og Helsingør Vandrehjem og Campingplads. Der ydes tilskud til anden kulturel virksomhed, herunder Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i decentrale huse og spillesteder Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater og HamletScenen Kulturelle fritidsaktiviteter som Kulturnatten, egnsspil Hammermøllen, amatørteater og amatørorkestre Med virkning fra den 1. januar 2012 er Helsingør indgået i den regionale Kulturaftale med 25 andre kommuner. Kulturaftalen, der løber over fire år har 5 indsatsområder med dertilhørende projekter, og Helsingør er indgået i 5 af disse projekter: Under institutioner på tværs: Kulturens Motionsdag og Hemmelige Stier og fyrtårne i Nordsjælland Under børn: Kreative børn Under Kultur og fritid i det offentlige rum: Det aktive Byrum Under Festival: Golden Days Festivalen. Alle borgere er målgruppe for aktiviteterne på kulturområdet, ligesom de i stort omfang også indgår som væsentlige tilbud til turister. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal PL fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Mer-/ mindreforbr ug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter overførsler angives * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 1

2 Regnskab 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 309 Kulturen udgør det korrigerede drifts netto kr. i. Der er kun på det rammestyrede område. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,5 pct. i forhold til det korrigerede. Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder PL Totalrammeenhed Total på område overførsler angives * Inklusiv frigivne mindreforbrug Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Helsingør Kommunes Biblioteker fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Helsingør Kommunes Biblioteker udviser et mindreforbrug på kr. Mer/mindre forbrug Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem Bibliotekerne har et mindreforbrug på primært bygningsforbrug (El, varme og indvendig vedligeholdelse kr.), telefon, porto, kontingenter og andre administrationsudgifter ( kr.) og IT-udgifter ( kr.). Mindreforbruget på IT-udgifter skyldes manglende tid til implementering af udskiftning af IT-udstyr på grund af manglende afklaring af placering af it-drift og support. På indtægtssiden er der en samlet merindtægt på kr. Dette kan primært forklares ud fra merindtægter på gebyr og erstatninger, som udgør ca kr. i forhold til det terede. Helsingør Kommunes Biblioteker har primært haft engangsindtægter på projekter og materialesalg. 27 af mindreforbruget er disponeret i kr. af mindreforbruget er øremærket overførsel af bevilling til Cirkusskole 2016, til hvilket tilskuddet allerede er modtaget i regnskab. Derudover er der i bestilt udskiftning af borde på Espergærde Bibliotek samt mørklægningsgardiner og projektor, men varerne bliver først leveret og betalt i Derudover er kr. af mindreforbruget reserveret til udskiftning af IT-udstyr i De resterende kr. af mindreforbruget er reserveret til indretning af lokaler på Espergærde Bibliotek. 2

3 Regnskab Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt kr. Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2014 til. Musikskolen har i har afdraget i alt kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og kr. på ny gæld under musikskolen. Derudover har der været et merforbrug på ca kr. i forhold til det vedtagne, som vedrører vikaromkostninger, administration (ny arbejdsplads til souschef) og Musikalsk Grundkursus. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et samlet mindreforbrug på kr. Såvel tet til personale, lokaler og ejendomme som de terede indtægter vedrørende entre, Spisehuset, salg af produkter og ydelser er overholdt i. Mindreforbruget er generelt jævnt fordelt på disse poster. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et samlet mindreforbrug på kr. På udgiftssiden er der et merforbrug på kr., som skyldes flere udgifter til afholdelse af arrangementer. De øgede udgifter opvejes fuldt ud af øgede indtægter/høje salgstal for disse arrangementer. Der er på indtægtssiden en samlet merindtægt på kr. Derudover er der afholdt udgifter til større nødvendige udskiftninger, herunder alle toiletter samt studie PCer og projektor i cafe. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2014 til. Der er således afdraget 32 på gælden i. Gældsafdragelsen er sket i kraft af besparelser og forbedret resultat i Spisehuset. I har Kulturværftet afholdt udgifter til elforbrug i forbindelse med flytning af server fra Rådhuset til Biblioteket. Det opgjorte beløb udgør kr. Da tet til forbrugsafgifter til serverrummet er placeret under center for Økonomi og Ejendomme, dækkes Kulturværftets udgifter til elforbruget i af Center for Økonomi og Ejendomme. Kulturværftets merforbrug i nedskrives således med kr. Beløbet er reserveret til en særlig borgerinddragelsesproces på Toldkammeret som led i omstillingen af stedet til i højere grad at være et børne- og familiekulturhus. Fra 2016 og frem afholdes udgifterne til serverrummet direkte af Center for Økonomi og Ejendomme. Fælles Kulturelle Opgaver Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet mindreforbrug på 1.51, som består af merudgifter på kr. og merindtægter på kr. 3

4 Regnskab Merudgifterne skyldes primært, at totalrammen administrerer det regionale kulturaftaleprojekt Kreative Børn, for hvilket der i regnskabet ikke er medtaget ikke-terede udgifter på kr., som modsvares af en tilsvarende indtægt. Med til merudgiften har det bidraget, at der er udbetalt kr. mere i modtaget Statsrefusion end teret til Helsingør Teater, en udbetaling som vil modsvares af indtægt via refusion fra Kulturstyrelsen. Merindtægten skyldes primært, som anført ovenfor, at regnskabet indeholder en ikke teret indtægt fra kulturaftaleprojekt Kreative Børn på kr. Der er som nævnt under udgifter også modtaget mere i refusion til Helsingør Teaters virksomhed end teret, i alt ca. 1 mio. kr. til gadeteater og børneteater vedr. aktiviteter i Der er i bevilget øremærkede midler, som først udbetales i Dette drejer sig primært om midler til Shakespeare-året, som udgør i alt kr., og Kulturpromenaden, hvor det reserverede beløb udgør 17 Der er derudover reserverede midler på ca kr. fordelt på flere mindre områder. Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget indeholder et overført mindreforbrug på kr. fra 2014 til, hvoraf kr. er øremærket til underskudsdækning af havnekoncert. Det resterende mindreforbrug er reserveret til afholdelse af en række turismeseminarer i Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrerhjem udviser et mindreforbrug på kr. På udgiftssiden er det et mindreforbrug på kr., som primært skyldes, at flere vedligeholdelsesarbejder har måttet udskydes grundet ekstra ordinær høj belægning i 4 kvartal. Indtægtssider udviser merindtægter for 61, hvilket primært skyldes flere overnattende gæster/arrangementer end forventet, især flere lejrskoleophold end forventet i 4. kvartal. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillingerne på område 309 Kulturen i. 4

5 Regnskab Tabel 3, Tillægsbevillinger PL Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Pris- og lønskønkorrektion -656 Merudgifter til varme på Kulturværftet 334 Udbudsbesparelser på el, gas og hobby og formningsartikler -51 ESCO og Energirenovering, Flynderupgaard -12 Stillingskift fra tjenestemand til anden overenskomst 148 Kronprinseparrets prisoverrækkelse BEE - anvendelse af restmidler fra 90 Tillægsbevillinger på område drift Regnskabsbemærkninger - Anlæg På område 309 Kulturen udgør det korrigerede anlægs netto kr. i, jf. tabel 4 nedenfor. Tabel 4, Anlæg PL Anlægsprojekter 1.000kr. fra 2014 Tillægsbevillinger Mer- / mindreforbr ug Forundersøgelse, nedrivning af Teknisk Museum Udgifter Renovering af Bogormen - Espergærde Bibliotek Udgifter Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrerhjem Udgifter Større Vedligeholdelsesarbejder Helsingør Camping og Vandrerhjem Udgifter Anlæg i alt Udgifter overførsler angives - Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 30,2 pct. i forhold til det korrigerede. Der er 4 anlægsprojekter på Kultur- og Turismeudvalgets område i. 3 af projekterne forløber planmæssigt/udviser ikke større mindre-/merforbrug i. Projektet Forundersøgelse, nedrivning af Teknisk Museum er endnu ikke igangsat, da der en større undersøgelse i gang om den fremtidige anvendelse af området ved Helsingør Stadion og Sommariva. 5