Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder."

Transkript

1 Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/ Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Fra budget 2011 er budgettet på disse områder fastlagt ud fra kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og vil også præge 2013 og frem. Udover de nye initiativer, som: Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, Afskaffelse af de såkaldte fattigdomsydelser, Justering af den aktive indsats, Opfølgning på aftalen om regelforenkling og Tilbagetrækningsreformen, der indgår i skønnet for de budgetgaranterede udgifter på nuværende tidspunkt, er der en række ambitiøse reformer af beskæftigelsesområdet i støbeskeen, der forventes at skulle gælde fra KL har endnu ikke forhandlet de økonomiske konsekvenser af ændringerne, og disse indgår derfor ikke i skønnet for de budgetgaranterede udgifter. De reformer der er undervejs er: Dagpengereform Kontanthjælpsreform Reform af den aktive beskæftigelsespolitik Sygedagpengereform, herunder varighedsbegrænsningen Førtidspensionsreform Reform af fleksjobordningen. På nuværende tidspunkt kendes det nærmere indhold af reformerne ikke. KL forventer, at en del af reformerne kan komme på plads i løbet af foråret, og de vil i givet fald blive indarbejdet i 2. finansielle orientering. Derudover har Finansieringsudvalget foreslået en justering af beregningen af beskæftigelsestilskuddet, der forventes tiltrådt sammen med de øvrige justeringer af udligningssystemet, inden regeringsaftalen i juni måned. Udover de mange reformer undervejs er jobcentrets beskæftigelsesplan for 2013 endnu ikke på plads, og den seneste Økonomiske redegørelse er fra december Justeringen af 2013 budgettet til 1. finansielle orientering jf. dette bilag er derfor af teknisk karakter og bygger på en videreførelse af 2012 budgettet, der er justeret med KL s skøn for kommunernes udgifter på de budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder, som primært bunder i konjunkturvurderinger. 1

2 Den næste Økonomiske redegørelse kommer i maj måned med de seneste skøn for ledighedsudviklingen, og sammen med beskæftigelsesplanen for 2013, er det grundlaget i 2. finansielle orientering, hvor budgettet justeres i forhold til nye enhedspriser og ændrede antalsforudsætninger, og de reformer der er tiltrådt til den tid. Tabel 1 viser samlet en nedjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 9,8 mio. kr. i 2013, 18,9 mio. kr. i 2014, 28,8 mio. kr. i 2015 og 14,1 mio. kr. i Nedjusteringen dækker over mindreudgifter på 16,0 mio. kr. til førtidspension, baseret på et nyt skøn for antallet af førtidspensionister på Frederiksberg, og merudgifter til kontanthjælp mv. baseret på KL s skøn for udviklingen. Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder og Ungdommens uddannelsesvejledning, som ikke er budgetgaranterede, er budgettet forøget med 1,6 mio. kr. i 2013 og frem, på baggrund af skøn fra KL. De enkelte rammeændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 6 og 7. Tabel 1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Mio. kr.(2012 p/l) Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering 5,8 5,8 5,8 5,8 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 0,6 0,6 0,6 0,6 Ledighedsydelse -0,4-0,4-0,4-0,4 Førtidspension -16,0-25,2-35,0-20,4 EGU 0,3 0,3 0,3 0,3 Integration Danskuddannelse for voksne udlændinge I alt for de budgetgaranterede områder -9,8-18,9-28,8-14,1 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse 0,1 0,1 0,1 0,1 Forsikrede ledige, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering 1,5 1,5 1,5 1,5 Løntilskud til personer i fleksjob Integration Seniorjob Jobcenter Daghøjskoler Jobtræning I alt for ikke budgetgaranterede områder 1,6 1,6 1,6 1,6 Ungdommens uddannelsesvejledning I alt -8,2-17,3-27,2-12,5 - = mindreudgift, + = udgift 2

3 2. Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunens nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. Dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er i tabel 1 taget med som et budgetgaranteret område, selvom der rent teknisk er tale om en parallel ordning til budgetgarantien. 3. Regulering af budgetgarantien for 2013 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2013 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Den forventede regulering for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra en DUT-bloktilskudsandel på 1,8 pct., svarende til den foreløbige 2013 andel, som indgår i 1. finansielle orientering. (kommunens endelige bloktilskudsandel for 2013 kendes først til 2. finansielle orientering). 3

4 Tabel 2. Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2013 Mio. kr. (2013 p/l) Budgetgaranti 2013 Budgetforslag Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) 896 Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune 196 +=forøgelse af bloktilskud Kilde: KL s budgetvejledning, 27. marts 2011 Den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2013) og det forventede regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Opgørelsen af den foreløbige budgetgaranti for er nærmere beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2013 forventes efterreguleringen opgjort til 896 mio. kr. Den permanente opregulering forventes at blive på mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2010 til forventet regnskab Væksten skyldes hovedsageligt refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2013 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre 196 mio. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan Skønnet over udviklingen på de enkelte budgetgaranterede områder ses i tabel 3. Tabel 3 Skøn over de budgetgaranterede udgifter for hele landet, Mio. kr. (2013 p/l) Aftale Skøn Skøn Skøn Skøn Skøn Skøn Kontanthjælp og aktivering Førtidspension EGU Integration Ledighedsydelse I alt Sygedagpenge Løntilskud Kilder: KL s skøn fra marts 2012 over de fremtidige budgetgaranterede udgifter, som disse indgår i tilskudsmodellen (omregnet til 2013 p/l med satsreguleringsprocent på 2,1 pct.). 4

5 Af tabellen (forskellen på de to markerede kolonner) fremgår, at der i forhold til KL s skøn for det forventede regnskab 2012 for hele landet, forventes øgede udgifter til kontanthjælp og aktivering, førtidspension, integration og løntilskud i De øgede udgifter skyldes væsentligst to ting. For det første fører den stigende andel af førtidspensionister til højere kommunale udgifter, fordi der er en højere kommunal medfinansiering. For det andet betyder afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse mv. stigende kommunale udgifter omfattet af budgetgarantien. 5. Skøn for kommunens nettoudgifter på de budgetgaranterede områder Skønnet for budget 2013 er baseret på budget 2012, fremskrevet med KL s skøn for udviklingen i de budgetgaranterede udgifter på landsplan. Budget 2012 blev lavet i samarbejde med jobcentret, med udgangspunkt i jobcentrets beskæftigelsesplan og skøn over udviklingen i berørte personer indenfor kategorierne i budgetgarantien. Derudover indgik et skøn for de omkostninger der er forbundet med henholdsvis ydelser og aktivering. Nedenstående tabel viser budget 2013 sammenholdt med den budgetgaranterede del af bloktilskuddet. Tabel 4 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på de budgetgaranterede områder i kr. (2012 p/l) Budget Budget 2013 Budget Bloktilskud 2012 'Regnskabsandel' 2013* foreløbigt** Kontanthjælp og aktivering Førtidspension EGU Integration Ledighedsydelse I alt * Kommunens nettoudgifter. ** Forudsat DUT-bloktilskudsandel Tabel 4 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. Tabellen viser også i kolonnen Budget 2013 Regnskabsandel, hvad Frederiksberg Kommunens regnskabsandele udgør af de samlede landsrammer, svarende til det tidligere budgetlægningsprincip, som blev anvendt til og med Efter den metode ville budgettet være på 627,1 mio. kr., dog 601,4 mio. kr. hvis der korrigeres for, at EGU og integration også tidligere blev budgetlagt ud fra konkrete skøn. 5

6 6. Ændringsforslag på de budgetgaranterede samt konjunkturfølsomme områder I det følgende beskrives ændringen mellem budget 2012 og budgetforslag 2013 på de enkelte budgetgaranterede områder Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen øges med 5,8 mio. kr. fra 2013 og frem, som følge af KL s skøn til budget 2013 for de budgetgaranterede udgifter. Merudgifterne skyldes hovedsageligt ændret skøn for ledigheden, og flere udgifter fordi fattigdomsydelserne afskaffes, og erstattes med kontanthjælp. Tabel 5 Udgifter til kontanthjælp mv., Budget ,0 270,0 270,0 270,0 Seneste skøn 279,8 275,8 275,8 275,8 Forskel 5,8 5,8 5,8 5,8 Udgifterne til kontanthjælp og revalidering beregnes på baggrund af forudsætninger om antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp/revalidering og forsørgelsesudgifterne pr. ledig. Tabel 6 Antalsforudsætninger på budget for kontanthjælp og revalidering Fuldtidspersoner Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp Forrevalidering Revalidering I alt Antalsforudsætningerne er opjusteret med 89 helårspersoner på kontanthjælp og 8 personer på revalidering ifht. budget Ledighedsydelse På baggrund af KL s skøn for 2013, foreslås det at budgetrammen nedjusteres med 0,4 mio. kr. årligt i hele perioden. Tabel 7 Udgifter til ledighedsydelse, Budget ,2 11,2 11,2 11,2 Seneste skøn 10,7 10,7 10,7 10,7 Forskel -0,4-0,4-0,4-0,4 Det forventede antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse er 70. 6

7 Fordelingen på de forskellige typer af ledighedsydelse er opgjort efter fordelingen opgjort i regnskab Driftsudgifter for personer i ledighedsydelse vedrører aktivering. Der antages en ugepris på kr. lig ugeprisen for kontanthjælpsmodtagere, endvidere antages det, at 30 pct. af modtagerne af ledighedsydelse er i aktivering. Disse forudsætninger vil efter behov blive justeret i august Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen ændres fra 2013 og frem. Baseret på et nyt skøn for antallet af borgere på førtidspension på Frederiksberg foreslås det, at budgettet til førtidspension nedjusteres med 16 mio. kr. i 2013, stigende til 35 mio. kr. i I 2016 foreslås det at nedjustere budgettet med 20,4 mio. kr. Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister er 2880 fuldtidsmodtagere i 2013, stigende til 3064 i Det nye skøn for fuldtidspersoner, der er baseret på træk fra KMD og jobindsats.dk, ligger i alle år ca. 140 personer under skønnet til budget 2012, og forklarer de forventede mindreudgifter. Nedjusteringen er på niveau med KL s forventninger til udgifterne til førtidspension på landsplan. Tabel 8 Udgifter til førtidspension, Budget ,3 327,3 352,0 352,0 Seneste skøn 288,3 302,2 317,0 331,7 Forskel -16,0-25,2-35,0-20,4 Der er en årlig vækst i de samlede udgifter på ca. 5 pct. der skyldes at tilgangen af nye sager har en lavere refusionsprocent på 35 pct., og dermed udgør de en stigende andel af det samlede antal sager EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse udvides med 0,3 mio. kr. og vedrører aktivitetsudvidelse. På landsplan indgår der 160 ekstra EGU-praktikpladser i ny praktikpladsaftale. For Frederiksberg svarer der til tre elever ekstra. Tabel 9 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse, Budgetforslag ,7 2,7 2,7 2,7 Seneste skøn 3,0 3,0 3,0 3,0 Forskel 0,3 0,3 0,3 0,3 Budgettet er lagt ud fra en aktivitet på 24 helårselever, mod tidligere 21. 7

8 6.5. Integration og danskundervisning Det foreslås, at budgetrammerne for integration (introduktionsprogram og introduktionsydelse) fastholdes. Når der på integration er tale om en nettoindtægt for kommunen skyldes det, at kommunen fra staten modtager et grundtilskud for alle udlændinge under integrationsloven, der er i den treårige introduktionsperiode. Tabel 10 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budget ,9-3,9-3,9-3,9 Seneste skøn -3,9-3,9-3,9-3,9 For danskundervisning foreslås det, at budgettet videreføres på samme niveau som i budget Tabel 11 Udgifter til danskundervisning, Budget ,0 15,6 15,6 15,6 Seneste skøn 16,0 15,6 15,6 15,6 Budgettet til danskuddannelse bestemmes ud fra antallet af moduler, og budgettet er baseret på modulstartere Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige samt antagelser vedrørende enhedsomkostninger. Som nævnt ovenfor opdateres enhedspriser og antalsforudsætninger til 2. finansielle orientering. Budgettet er lagt ud fra en forventning om fuldtidsledige (forsikrede) ligesom i 2012 og en forventet gennemsnitlig aktiveringsgrad på 22 pct. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres af to omgange, ifht. kommunernes samlede merudgiftsbehov og den enkelte kommunes andel af ledigheden i den pågældende landsdel. Oplever Frederiksberg således en gunstigere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen, vil der være en gevinst at hente. Det endelige resultat vedr forventes at være på plads ultimo juni måned, og vil forventeligt skulle opgøres efter en ny metode, afhængigt af den politiske vedtagelse af justeringerne af udligningssystemet. 8

9 Tabel 12 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige, Budget ,8 219,2 219,5 219,5 Seneste skøn 218,8 219,2 219,5 219,5 Baseret på KL s skøn, foreslås det at forøge rammen til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med 0,6 mio. kr. fra 2013 og frem, til hovedsageligt løntilskud. Tabel 13 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, Budget ,9 23,9 23,9 23,9 Seneste skøn 24,5 24,5 24,5 24,5 Forskel 0,6 0,6 0,6 0,6 7. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet Sygedagpenge Baseret på KL s skøn for 2013, foreslås det at budgetrammen løftes med 0,1 mio. kr. fra 2013 og frem. Tabel 14 Udgifter til sygedagpenge, Budget ,8 90,8 90,8 90,8 Nye skøn 90,9 90,9 90,9 90,9 Forskel 0,1 0,1 0,1 0,1 Budget 2013 er opjusteret med én person til 936 fuldtidspersoner Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob For kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering og beskæftigelsesordninger budgetteres som beskrevet på den budgetgaranterede del af området, jf. afsnit 6.1. For løntilskud (personer i fleksjob) fremgår det forventede antal fuldtidspersoner af jobcentrets beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanens mål er, at fastholde antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger på et niveau svarende til udgangen af For løntilskud vedrører dette 387 personer. Det foreslås, at budgetrammen udvides med 1,5 mio. kr. i hvert af årene , på baggrund af KL s skøn. 9

10 Tabel 15 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv., Budget ,9 33,9 33,9 33,9 Seneste skøn 35,4 35,4 35,4 35,4 Forskel 1,5 1,5 1,5 1, Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest en del af indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammerne for integration fastholdes, idet der ikke er foretaget nye skøn for området. Budgettet vil blive revurderet til 2. finansielle orientering. Tabel 16 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration, Budget ,8-4,8-4,8-4,8 Seneste skøn -4,8-4,8-4,8-4,8 Regeringen forventes at fremsætte lovforslag om vidtgående ændringer af integrationsloven i næste folketingssamling Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for jobcentrets administration vedr. personer i fleksjob fastholdes. Tabel 17 Udgifter til administration af jobcenter, Budget ,7 1,7 1,7 1,7 Seneste skøn 1,7 1,7 1,7 1, Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning ikke ændres ifht. budget Tabel 18 Udgifter til jobtræning, Budget ,0 2,0 2,0 2,0 Seneste skøn 2,0 2,0 2,0 2,0 10

11 7.6. Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob ikke ændres ifht. budget 2012, og forbliver på 1,4 mio. kr. i hele budgetperioden Fra 2013 halveres dagpengeperioden, og dagpengeperioden vil udløbe inden efterlønsalderen for flere personer. Kommunerne vil derfor få flere udgifter fordi der skal leveres flere seniorjobs. KL skøn for kompensationen vil fremgå af budgetvejledningsskrivelse, som udsendes primo juli 2012, og konsekvensen for Frederiksberg vil blive vurderet og evt. indarbejdet i 2. finansielle orientering. Tabel 19 Udgifter til seniorjob, Budget ,4 1,4 1,4 1,4 Seneste skøn 1,4 1,4 1,4 1, Ungdommens uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til ungdommens uddannelsesvejledning ikke ændres ifht. budget Tabel 20 Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning, Budget ,3 6,3 6,3 6,3 Nye skøn 6,3 6,3 6,3 6, Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler ikke ændres ifht. budget Tabel 21 Udgifter til daghøjskoler, Budget ,3 4,3 4,3 4,3 Nye skøn 4,3 4,3 4,3 4,3 11

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 10. august 2012 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juli 2015...5 3.1 Den foreløbige budgetgaranti

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet.

Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet. Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet. Disposition 1. Nøgletal 2. Det budgetgaranterede område 3. Budgettering af det budgetgaranterede område 4. Refusionsomlægning 5. Beskæftigelsestilskuddet

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Spørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013

Spørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013 Spørgeskema om overførselsudgifter i og Nedenstående spørgeskema omhandler overførselsudgifterne delt op på de budgetgaranterede udgifter, samt udgifter til sygedagpenge, fleksjob, personlige tillæg, boligstøtte

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET -18 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i -18 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. 1. Generelle udfordringer

NOTAT. 1. Generelle udfordringer NOTAT Hvidovre Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Henrik Astrup SAF Økonomienheden Sagsnr.: 12/22234 Dok.nr.: 145222/12 02-08- Fællesnotat om overførselsindkomsterne og aktiverings på Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet Konklusion Kommunerne under ét kompenseres fuldt ud med den nuværende beregningsmodel for beskæftigelsestilskuddet. De komplicerede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere