Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget
|
|
- Bodil Sigrid Østergaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2016
2 Overblik Social- og sundhedsudvalget kr priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud øvrig drift Social- og Sundhedsudvalg Budgetopfølgning 2, pr viser en forventet merudgift på +12,3 mio. kr. fordelt på en merudgift på +5,5 mio. kr. på overførselsområdet, en merudgift på 6,4 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen og en merudgift på +0,4 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen. Underskud på områder med overførselsadgang udgør 4,7 mio. kr. og merudgifter på øvrig drift udgør 7,6 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 1, pr forventedes en merudgift på +10,9 mio.kr. fordelt på mindreudgift på -0,6 mio. kr. på overførselsområdet, en merudgift på 10,2 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen og en merudgift på +1,3 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen. Underskud på områder med overførselsadgang udgjorde 8,0 mio. kr. og merudgifter på øvrig drift udgjorde 2,9 mio. kr. Overordnede kommentarer overførselsudgifter BOP kr priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud øvrig drift Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Enkeltydelser, tolk m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg FØP tilkendt før Gl. refusion FØP tilkendt fra Ny refusion Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Tilbud til flygtninge Flygtninge-kvoten for 2016 er forhøjet fra 64 til 95 personer. Pr. 1. juli 2016 har vi modtaget 19 flygtninge og 2 familiesammenførte. I 2015 modtog vi 60 personer af de 71, vi skulle have haft. Det er endnu for tidligt at vurdere, om vi opnår hele kvoten i 2016, og derfor er det i denne budgetopfølgning forudsat, at vi skal modtage 95 personer. Førtidspensioner og personlige tillæg 2016 er første år med de nye refusionsregler, hvor statsrefusionen beregnes på baggrund af forsørgelsesydelsernes varighed i stedet for på størrelsen. Når det gælder førtidspensioner, er det kun de pensioner, der er tilkendt efter 1. juli 2014, som er overgået til de nye refusionsregler. Udgifterne til de gamle førtidspensioner får vi fortsat henholdsvis 35%, 50% og 65% statsrefusion af, indtil pensionen ophører, f.eks. ved overgang til folkepension. Det statistiske materiale, som er til rådighed efter refusionsreformen kræver, at der skal ændres metode ved budgetopfølgningerne en udfordring, som alle kommuner sidder med i år. Førtidspensionsområdet administreres af Udbetaling Danmark, men kommunerne har selv ansvaret for, at den mellemkommunale afregning foretages korrekt. Der arbejdes p.t. med at optimere arbejdsgangene på dette område. Boligstøtte og enkeltydelser Boligstøtte bevilges og udbetales af Udbetaling Danmark. Kommunen har dermed ikke føling med udviklingen på samme måde, som da opgaven lå i kommunen. Det giver i sagens natur en vis usikkerhed i budgetopfølgningen. Intet særligt at bemærke. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
3 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer serviceudgifter inden for servicerammen kr priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud øvrig drift Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisn.f.voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap Forebyg.indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Bygningsdrift Voksne Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
4 Overblik Social- og sundhedsudvalget Sundhedsudgifter Den kommunale genoptræning og Tandplejen er begge omfattet af rammeaftaler med overførselsadgang. Begge områder forventer at kunne overføre et overskud til 2017, minimum svarende til det, som forventes overført fra 2015 til Plejetakst for færdigbehandlede patienter på sygehusene kan vise et mindreforbrug i forhold til budgettet, hvis niveauet for 2015 kan fastholdes. Tilbud til voksne med særlige behov Efter nogle år med udgifterne nogenlunde i ro forventes det, at udgifterne igen kommer under pres i På de tre store områder - længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og Socialpædagogisk støtte- forventes 8,5 helårspersoner mere end budgetteret samtidig med, at priserne generelt er steget mere end den almindelige pris- og løn-fremskrivning. Den forventede merudgift er dog samlet set reduceret fra 5,3 mio. kr. ved bop 1 til 4,5 mio. kr. ved bop 2. StrøbyHuset var oprindeligt tænkt som kommunens eget bofællesskab med 85-støtte, men det har ikke været muligt at finde 4 egnede borgere med et forsørgelsesgrundlag, så de kunne klare sig selv økonomisk. Tilbuddet er derfor ændret til 4 individuelle midlertidige botilbud efter 107. Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje Budget 2016 er i udgangspunktet reduceret med et samlet sparekrav på 8,6 mio. kr. som følge af de seneste års balanceforslag, investeringsstrategier m.v. Der forventes et underskud på 6,4 mio. kr. på den integrerede døgnplejes rammeaftale inkl. det overførte underskud fra Ved bop 1 forventedes det samlede underskud at nå op på 9,3 mio. kr., hvorfor udvalget besluttede at iværksætte forskellige modgående foranstaltninger. Her ved Bop 2 forventes det, at forudsætningerne for de iværksatte foranstaltninger kommer til at holde, selvom virkningerne i nogen grad kan sløres af de nye tiltag, som er iværksat som følge af Værdighedsmilliarden. Flere af tiltagene griber ind i hinanden så det kan være vanskeligt præcist at sammenkæde årsag og virkning. Der er flere årsager til, at underskuddet er vokset i de senere år. Siden 2014 er det konstateret, at manglende tildeling af dagpengerefusion ved langtidssygdom koster døgnplejen 1,0 1,5 mio. kr. om året, selv uden ændringer i fraværsprocenten. Desuden har ændringer i personalesammensætningen gjort, at lønniveauet generelt er steget. En tredje faktor er, at effekterne af de investeringsprojekter om hverdagstræning, velfærdsteknologi, stressforebyggelse blandt medarbejdere, udlicitering af dele af døgnplejen o.s.v., som er blevet iværksat siden 2012, alle sammen er igangsat for at effektivisere døgnplejen, og det må nu konstateres, at det ikke er hele gevinsten på alle projekterne, der forventes opnået. Til gengæld forventes besparelsen som følge af servicereduktionen på plejepakkerne i 2016 stort set at blive opnået. Tilbud til udlændinge Flygtninge-kvoten for 2016 er forhøjet fra 64 til 95 personer. Pr. 1. juli 2016 har vi modtaget 19 flygtninge + 2 familiesammenførte. Mandehoveds etape I er taget i brug, hvilket har betydet, at både nytilkomne flygtninge og en del af de allerede midlertidigt etablerede kan indkvarteres dér, således at flere af de indgåede private lejemål har kunnet opsiges. Det er endnu for tidligt at vurdere, om vi opnår hele kvoten i Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
5 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer serviceudgifter uden for servicerammen BOP kr priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud øvrig drift Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Sundhedsudgifter Ved denne budgetopfølgning er der foretaget fem a conto afregninger af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det forventes, at udgifterne kommer til at ligge lidt under det budgetterede, når man ser bort fra effekten af investeringsprojekterne, som ikke kan identificeres i afregningerne. Den centrale refusionsordning Merindtægt på statsrefusion på særligt dyre enkeltsager afspejler de stigende udgifter på Tilbud til voksne med særlige behov Økonomisk politik 2016 Ifølge Stevns Kommunes økonomiske politik, skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for eget budgetområde, når der viser sig et forventet merforbrug i budgetåret. SSU s forventede finansieringsbehov i 2016 er følgende: Samlet merudgift +12,317 mio. kr. heraf overførselsudgifter +5,472 heraf serviceudgifter øvrig drift - inden for servicerammen +1,759 heraf serviceudgifter rammeaftaler med overførselsadgang +4,683 heraf serviceudgifter uden for servicerammen +0,403 Tilladt underskud på døgnplejens rammeaftale: 2,5% Forventet finansieringsbehov i ,000 mio. kr. +9,317 mio. kr. - heraf inden for servicerammen +3,442 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
6 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Tilbud til flygtninge / ændrede forudsætninger Budget 2016 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. juli måned Flygtningekvoten for 2015 på 71 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2016 er 64 personer + familiesammenføringer. Flygtningekvoten for 2015 blev ikke opfyldt. Der er kun tilflyttet 60 kvote-flygtninge i familiesammenført 13 voksne og 25 børn. Kvoten for 2016 er forhøjet til 95 personer + familiesammenføringer. Der er kun modtaget 19 flygtninge i år, men indtil videre regnes der fortsat med, at vi modtager hele kvoten. Siden ibrugtagning af Mandehoved 9 den 1. juni 2016 har flygtningene fået bevilget bohave som ejendom, når de flytter ind, og som de kan tage med sig, når de flytter til permanent bolig. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i Der er bevilget hjælp til repatriering. Kommunen modtager 100% statsrefusion af udgiften. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
7 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2016 er baseret på det forventede regnskab 2015 pr. juli Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift i de første 5 måneder af 2016 omregnet til år. Intet særligt at bemærke. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Der forventes 640 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 586 pensionister. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter ny refusionsordning Der forventes 43 pensionister i denne ordning pr Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand : 78 pensionister. Området er omfattet af den nye refusionsordning. ne er derfor i høj grad skabt på baggrund af beregninger frem for historiske fakta. Ved budgetopfølgningen er der afregnet medfinansiering for januar - april måned. Det forventes fortsat, at der tilkendes 35 pensioner i Forventet bestand , gammel ordning: 612 pensionister Forventet bestand , ny ordning: 66 pensionister Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
8 Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 851 månedlige sager. Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift pr I juni måned modtager 872 personer boligydelse. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 543 månedlige sager. Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift pr I juni måned modtager 515 personer boligsikring. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2016 svarer til forventet regnskab 2015 ved bop 1, pr. 28. februar Forventet regnskab 2016 er baseret på kendt udgift pr Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
9 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordring til læge og speciallæge, samt tandpleje. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, forventet regnskab 2015 og den forventede udvikling i Der er indregnet en aktivitetsstigning på 1,5% i forhold til det forventede niveau i Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegåelse af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. Ved budgetopfølgningen er der foretaget fire a conto afregninger for Det forventes, at udgifterne kommer til at ligge lidt under det budgetterede, når man ser bort fra effekten af investeringsprojekterne, som ikke kan identificeres i afregningerne. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er fortsat genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 88% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 12%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2016 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Der forventes mindreudgifter til vederlagsfri genoptræning og til kørsel. Der forventes en mindreudgift kr. som følge af de ændrede forudsætninger. Forventet overskud på Rammeaftalen: kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
10 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse for basisbudgettet Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i >: Indsats for overvægtige børn og voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Projekt Forebyggelse for kronikerpatienter Projektet går ud på at skærpe forebyggelse af indlæggelser for kronikerpatienter - primært gennem opsøgende arbejde hos de borgere, som ikke er i tæt kontakt med Stevns Kommune i forvejen. Investeringen forventes at give effekt i 2016 på 0,6 mill. kr., og derefter stigende til 0,8 og 1,2 mill. kr. i overslagsårene. Handicaprådets sundhedsmesse gennemføres ikke. Der forventes en mindreudgift på kr. som følge af de ændrede forudsætninger. Forventet overskud på Rammeaftalen: kr. Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. (2015-pl) Der er afregnet 16 sengedage vedr i begyndelsen af I 2016 forventes i alt 101 døgn x kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 235 sengedage á kr. (2015-pl) Det forventes, at der skal betales for 76 liggedage x kr. i Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp Rammebudget. Budgetopfølgningen er vurderes på baggrund afregninger til Udbetaling Danmark i de første 5 måneder af Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
11 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Befordring Budget 2016 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Budgetopfølgningen vurderes ud fra kendt forbrug pr Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Tandplejen for basisbudgettet Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Forventet overskud på rammeaftale: kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
12 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede for basisbudgettet Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Der har været stigende benyttelse af Lænken i sidste del af Stigningen forventes at fortsætte i Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 2 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Investeringsprojekt: Fra 2014 arbejdes der med oprettelse af et bofællesskab ved Strøbyhjemmet, for at kunne give et lokalt botilbud til en nærmere defineret gruppe borgere. Besparelsen forventes at udgøre 2 mio. kr. årligt fra > Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
13 Tilbud til voksne med særlige behov Individbaseret forbrug til 38 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Specielt er det konstateret, at Region Sjællands priser herunder særtakster er steget mere end den almindelige pris- og lønfremskrivning. Det giver naturligvis anledning til en stadigt strammere opfølgning på sagerne. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 37 personer, svarende til 33 helårspladser. Investeringsprojekt: Ved en styrkelse af sagsbehandlingen forventes en årlig besparelse på 3 mio. kr. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Individbaseret udgift til 36 helårspladser. StrøbyHuset: var oprindeligt tænkt som et bofællesskab med 85-støtte, men det har ikke været muligt at finde 4 egnede borgere med et forsørgelsesgrundlag, så de kunne klare sig selv økonomisk. Tilbuddet er derfor ændret til 4 individuelle midlertidige botilbud efter 107. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
14 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 23 personer svarende til 20,9 helårspladser. Individbaseret budget til 24 helårspladser. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 39 helårspladser. Individbaseret budget til 39 helårspladser. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 6 personer, svarende til 4,77 helårspladser. Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Strøbyhuset: Bofællesskab med 85-støtte. Andet: Individbaseret budget til 26,6 helårspersoner. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
15 Tilbud til voksne med særlige behov Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Investeringsprojekt: Fra 2015 omlægges dele af 85-støtten til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Efter indfasningen vil den forventede besparelse være på ca. 1 mio. kr. årligt fra Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset: Lønsum svarende til 9,4 fuldtidsstillinger. StrøbyHuset: var oprindeligt tænkt som et bofællesskab med 85-støtte, men det har ikke været muligt at finde 4 egnede borgere med et forsørgelsesgrundlag, så de kunne klare sig selv økonomisk. Tilbuddet er derfor ændret til 4 individuelle midlertidige botilbud efter 107. Andet: Individbaseret budget til 27,4 helårspersoner. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. juni Det forventede regnskab er beregnet ud fra aktuelle anbringelser pr. juni Der forventes en merindtægt på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
16 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Budget 2016 er reduceret med timer som følge af en politisk vedtaget servicereduktion. Budget 2016 er øget med timer på grund af den forventede demografiske udvikling. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Natberedskab: Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca personer modtager gennemsnitligt 3,4 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 205 borgere svarende til 37% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
17 Ældre og handicappede Områder uden rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 661 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: DEMENSDAGCENTER Nichen, Brohøj Statsrefusion, særligt dyre sager: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 4 åbningsdage pr. uge 4 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2016 svarer til forventet Regnskab Investeringsprojekter: For at fastholde de gode erfaringer med Projekt Hverdagsrehabilitering fra er det planlagt, at der skal fornyet fokus på hverdagsrehabilitering i Forventet besparelse på -1,6 mio. kr. i 2016 stigende til -2,5 mio. kr. og -3,3 mio. kr. i overslagsårene. Der investeres i velfærdsteknologi, f.eks. liftudstyr på plejecentrene. Forventet besparelse på -1,5 mio. kr. fra 2016 og fremover. Der er afsat projektmidler til gennemførelse af et udviklingsprojekt, hvor alle processer omkring skriftlig dokumentation skal gennemgås med fokus på mulighed for effektivisering uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet og organisationens evne til at kommunikere meningsfuldt om det enkelte borgerforløb. Projektet er tværgående. Forventet besparelse på -1,4 mio. kr. i 2016 stigende til -2,2 mio.kr. og -2,9 mio. kr. i overslagsårene. Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
18 Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for: Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge Integreret døgnpleje rammeaftale med overførselsadgang: Samlet estimeres et merforbrug i 2016 på 6,4 mio. kr. på rammeaftalen. Budget 2016 er i udgangspunktet reduceret med et samlet sparekrav på 8,6 mio. kr. som følge af de seneste års balanceforslag, investeringsstrategier m.v. Ud over de nedenfor nævnte investeringsprojekter, er der indarbejdet et tværgående projekt om bedre dokumentation og effektive arbejdsgange. Projektet er ikke iværksat, idet det bør tænkes sammen med kommunens planlagte strategi for hele den kommunale administration. Projektet indebar en investering på 0,8 mio. kr. og en forventet besparelse på -0,8 mio. kr., så det har ingen budgetmæssig betydning i 2016 at udsætte projektet. Udegruppen borgere i eget hjem frit valg: Budget 2016 er reduceret med: Udbud hjemmepleje og privat tøjvask: -0,6 mio. kr. Reduktion, personlig pleje: -3,5 mio. kr. Rehabilitering, hverdagstræning: -1,6 mio. kr. Trivselsprojekt, stressforebyggelse: -0,3 mio. kr. Aktivitetsniveauet målt i antallet af leverede timer er højere end budgetlagt. Det højere aktivitetsniveau skyldes en kraftig stigning i de delegerede sygeplejeydelser, hvor flere og flere sygepleje-opgaver løses af døgnplejens personale. Sygeplejen er under pres, idet flere patienter fortsat har et behandlingsbehov, når de udskrives fra sygehuset, og det betyder, at andre opgaver lægges over til personalet i døgnplejen. Opgaveglidningen har både konsekvenser for antallet af timer, der skal udføres i døgnplejen og for personalesammensætningen, idet der nu er behov for ansættelse af flere af SOSU-assistenter frem for SOSUhjælpere. Indegruppen plejecentre ikke frit valg: Budget 2016 er reduceret med: Velfærdsteknologi: -1,5 mio. kr. Nichen til Brohøj: -0,45 mio. kr. Trivselsprojekt, stressforebyggelse: -0,6 mio. kr. Flytning af Nichen til Brohøj er sat i bero, idet det er besluttet, at der skal udarbejdes en samlet udbygningsplan for ældre-/handicapområdet. Der forventes en merudgift på øvrig drift på kr., som er et nettobeløb bestående af merudgifter til servicearealer på plejecentrene, sygeplejeklinikken, ansættelse af hjælpere og ikke-opnåede besparelser på diverse investeringsprojekter og mindreudgifter til mellemkommunal afregning, demografi og ansættelse af Sosuelever i døgnplejen. Forventet underskud på Døgnplejens rammeaftale: kr. Forventet underskud på Madservice: kr. Forventet overskud på lønsumsstyring: kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
19 Ældre og handicappede Budget 2016 Leverede timer Forventet regnskab 2016 Leverede timer Døgnplejen UDE heraf delegerede sygeplejeydelser Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) Fra Budget er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Der forventes en mindreudgift på kr. Forventet underskud på Dagcentret: kr. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 5-6 handicapbiler med særlig indretning aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2015 ved budgetopfølgning 2, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kendt forbrug pr Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
20 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på et gennemsnit af tidligere års regnskaber. Budgetopfølgningen er baseret på aktuelle bevillinger. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2015 ved budgetopfølgning 1, Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger. Der forventes behov for justering af budgettet til varme. Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
21 Voksne Opgaver Husvilde samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Der har ikke været udgifter til husvilde i første halvår af Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Pulje til udmøntning efter ansøgning. Fra 2015 endvidere fast tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
22 Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig boligplacering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig. Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Stevns Kommunes flygtningekvote for 2016 er 64 personer. Hertil kommer et skønnet antal på 37 familiesammenførte personer. Det forudsættes, at alle nye flygtninge i 2016 skal midlertidigt boligplaceres. Budget 2016 svarer til: 143 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering. Udgiften er gennemsnitligt kr. pr. måned. Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt kr. pr. måned (2015-pl). Der benyttes forskellige lejemål i kommunale bygninger - herunder ældreboliger - og private løsninger for at opfylde behovet for midlertidig boligplacering. Der er afsat budget til følgende løsninger, som i øjeblikket er defineret som midlertidige boliger med plads til flere beboere: Driftsbudget til Nørregade 17, Store Heddinge Driftsbudget til Dalen 5, Hårlev Driftsbudget til nyerhvervede bygninger på Mandehoved 9, Sigerslev Husleje og drift af 3 tidsbegrænsede private lejemål Pulje til ekstraordinært behov for indkvartering - herunder f.eks. Store Heddinge Vandrerhjem. Flygtningekvoten på 71 personer i 2015 blev ikke opfyldt. Stevns Kommune modtog kun 60 personer. Det betyder, at presset på boligplacering i 2015 ikke blev helt så stort, som forventet. Ydermere er der kun her halvejs inde i året modtaget omkring 20 personer fra 2016-kvoten. Kvoten er hævet til 95 personer, men det er ganske usikkert, hvornår vi begynder at modtage et større antal, eller om vi overhovedet når op på 95 personer i år. En del af de private lejemål, der er indgået i 2015 eller tidligere er opsagt efter ibrugtagning af Mandehoved, ligesom den pulje, der er afsat til indgåelse af nye lejemål, Vandrerhjem m.v. formentlig ikke kommer i spil i Med den nye to-parts aftale på integrationsområdet er der åbnet mulighed for, at kommunerne kan hjemtage statsrefusion af forskellen mellem den husleje, som vi betaler for en midlertidig bolig (i gennemsnit kr. pr. måned) og den egenbetaling på kr. (16-pl), som flygtningene ifølge cirkulæret må betale pr. måned. Et foreløbigt estimat på forventet statsrefusion er indregnet i budgetopfølgningen. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
23 Forventet overførsel Rammeaftaler Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Ov erf ø rt f ra 2015 F o rv ent et o v er-/ unders k ud 2016 B udget 2016 Ov er-/ unders k ud i pro c ent Sundhedsudgifter Genoptræning ,2% Sundhedsfremme og forebyggelse ,2% Den Kommunale tandpleje ,1% Sundhedsudgifter i alt Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje ,2% Madservice ,4% Indtægtsdækket virksomhed 24 0 Dagcenter ,9% Ældre og handicappede i alt I alt - Social- og sundhedsudvalget ,4% I forbindelse med godkendelse af rammeaftalerne er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af det korrigerede budget. Bemærkninger Den kommunale genoptræning Der forventes et overskud på ca. 0,6 mio. kr., svarende til det overførte overskud fra Den kommunale tandpleje Der forventes et overskud på ca. 0,4 mio. kr. på tandplejens rammeaftale, svarende til et overførte overskud fra Den integrerede døgnpleje Der forventes et underskud i døgnplejen 6,4 mio. kr. Der er iværksat modgående foranstaltninger efter bop 1. Underskuddet opstår primært som en kombination af: Budgetreduktioner som følge af balanceforslag 2015 og 2016, som det ikke forventes at nå helt i mål med, Manglende lønrefusion i forbindelse med langtidssygemeldte medarbejdere, og Forskydninger i personalesammensætningen, blandt andet på grund af stigning i delegerede sygeplejeydelser. Madservice / Indtægtsdækket virksomhed Ingen bemærkninger. Dagcenter Der forventes et underskud på 0,1 mio.kr. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
24 Forventet overførsel - Lønsumsstyring Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. Ov erf ø rt f ra 2015 F o rv ent et o v er-/ unders k ud 2016 B udget 2016 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Ov er-/ unders k ud i pro c ent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning 0 Den Kommunale tandpleje 0 Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje 0 Madservice 0 Bygningsdrift, servicearealer m.v.: 0 Overskud fra tidligere år I alt - Social- og sundhedsudvalget ,0% I forbindelse med godkendelse af principper for lønsumsstyring er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Bemærkninger Ingen særlige bemærkninger. Social- og sundhedsudvalget budgetopfølgning 2, pr
Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget
Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Juni 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed
Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Maj 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag
Læs mereBudgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget
Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget August 2016 version 2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed
Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed August 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed Marts 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Social og Sundhed
Læs mereOverblik Social- og sundhedsudvalget
Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 (uden overførsel fra 2014) Forventet
Læs mereOverblik Social- og sundhedsudvalget
Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter
Læs mereBudgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget
Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Maj 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.1 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar Der er foretaget budgetopfølgning pr. 28. februar på SSU s politikområder.
Læs mereBudgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget
Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget August 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 (16-pl) Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.2 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag
Læs mereOverblik Social- og sundhedsudvalget
Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj på SSU s politikområder. Resultatet
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift
Læs mereBudgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed
Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed Juni 2019 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Budgetoverslag
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Over- / underskud øvrig drift Social-
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed Pr. 30. september 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. 2018-pl Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Budget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab bop 3 Over- / underskud øvrig drift
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud fra 2013) Social-
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Pr. 31. marts 2019 Overblik Social og Sundhed BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab
Læs mereOrientering om økonomi og økonomistyring SSU
Orientering om økonomi og økonomistyring SSU 5.2.18 Henriette Wrietsch marts 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget
Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereHovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10
Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereHovedoversigt til budget 2016
Hovedoversigt til budget 2016 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgifter Indtægter inkl. refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 49.947-11.100
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mere2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902
Læs mereTilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet -2.902-2.902-2.902-2.902 Nr. 2000-2004
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 7.634 6.560 7.669 9.331
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs merebemærkninger
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetbemærkninger Budget bemærkninger 2018-2021 Information om budget 2018 2021 for Stevns Kommune Økonomi, hr og it 01 Hovedoversigt 2018 2 02 Sammendrag 3 03 Oversigt
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereHovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13
Budgetbemærkninger 2013 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-29 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-71 -
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereIndarbejdede ændringer Budget
Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Opr. Budget 2017 B01 2018 B02 2019 B03 2020 Serviceudgifter 164.473 162.238
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1 Timer Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 - - - - - - - - - Visiterede
Læs mere