2. økonomirapport 2013
|
|
- Jette Laursen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013
2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag 2.3 Genbevilling af forskningsmidler Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 18 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet
3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2013-priser Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Amager Hospital Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse Indretning af rum til bloddonortapning 500 Resultat -19 Investeringer Indretning af rum til bloddonortapning - inv 500 Resultat 500 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Kardiologi optageområde Syd fra GEH til BBH Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse Bivirkningsmanager phd-midler Forskningsfond- sundhedsforskning, flytning af beløb Nye uniformer til personale Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/ BFH - overførsel fra invest til drift vedr. elsenge Lokal investeringsramme BBH Endoskopisøjle + 2 koloskoper Endoskopisk meraktivitet på kirurgisk afdeling 371 Resultat Investeringer BFH - overførsel fra invest til drift vedr. elsenge Lokal investeringsramme BBH Ramme til medico FRH - MR scanner RR sag Resultat Bornholms Hospital Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Kardiologisk ambulatorium Neurorehabilitering_BOH Meraktivitet Medicinsk Afdeling_BOH Lucentisbehandling til Bornholm Lucentisbehandling til Bornholm, sundfælles -23 Resultat Investeringer Etableringsudgift Lucentisbehandling Resultat
4 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Gentofte Hospital Drift MR-scanninger_GEH Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Kardiologi optageområde Syd fra GEH til BBH Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse phd-midler Nye uniformer til personale ekstra apopleksisenge Resultat -654 Investeringer Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed ( -452 Resultat -452 Glostrup Hospital Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Fast Track grå stær Korrektion til sag Socialsygeplejeordningen i Region H Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse phd-midler ekstra patienter i intensiv neurorehabilitering Meraktivitet øjenafdelingen, børneoftalmologi Hjemtagning øjenlåg- og tårevejskirurgi (externa) PNES, Neurologisk afdeling Korrektion af sag 10752, ombygning af ambulatorium Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital Omplacering indkøbsbesparelse Opstartsudgifter fast track grå stær Lucentisbehandling til Bornholm Korrektion indkøbsbesparelse øjenområdet Lønmidler til projektorganisation Nyt Glostrup Hospital 500 Resultat Investeringer Fast Track øjne Frederiksberg RR sag Neurobyggeri fra 1700 til Resultat Herlev Hospital Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Geriater i ortopædkirurgiske afdelinger Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Medicin - HEH hjemtagning Rudersdal fra NOH Medicin - HEH hjemtagning Rudersdal fra NOH Flytning af ovariecancer Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse phd-midler Korr, ny behandl. prænatal array 626 4
5 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/ Genbevilling af mindreforbug fra 2012 til Flytning af optageområde Rudersdal Flytning af optageområde Rudersdal Meraktivitetssag - MR prostata Meraktivitet - Hjemtagningaf MR scanninger Meraktivitetssag - CT scanninger Omplacering indkøbsbesparelse Hjertepakker og hjertectskanning Resultat Investeringer Samling af sterilcentraler, 2. etape - RR Forarbejder vedr. trafikale foranstaltn RR sag Resultat Hillerød Hospital Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Geriater i ortopædkirurgiske afdelinger Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Afgivelse af akutlægebilen i Nord Medicin - HEH hjemtagning Rudersdal fra NOH Medicin - HEH hjemtagning Rudersdal fra NOH Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse Ældreplan 2011, faldforebyggelse Nye korte uddan., varetag. sekretærfunktion, nye udd phd-midler Korr, ny behandl. prænatal array CTskanninger, herunder hjertect_noh Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/ NOH - overførsel fra drift til lokal investeringsramme Flytning af optageområde Rudersdal Flytning af optageområde Rudersdal Korrektion indkøbsbesparelse øjenområdet Korr til akutlægebilen i Nord Resultat Investeringer NOH - overførsel fra drift til lokal investeringsramme Resultat Hvidovre Hospital Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Geriater i ortopædkirurgiske afdelinger Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Hjemtagning fra KPLL - korrektion anlæg Flytning af børrneortopædi phd-midler Korr, ny behandl. prænatal array 722 5
6 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Nye uniformer til personale Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/ Resultat Investeringer Hjemtagning fra KPLL - korrektion anlæg Korrektion af sag 10752, ombygning af ambulatorium Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital Etablering af nyt nødstrømsanlæg på HVH RR Resultat Rigshospitalet Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Korrektion til sag Socialsygeplejeordningen i Region H Jacie akkreditering Flytning af ovariecancer Flytning af børrneortopædi Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse phd-midler Forskningsfond- sundhedsforskning, flytning af beløb OPI-Tilbageførsel af beløb, pressalit OPI-tilbageførsel af beløb, Care Tag Korr. fremrykning indkøb Korr, ny behandl. prænatal array EVT ptt. fra Lund UCSF: Fast Track, patientaktivering og implementering Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/ Etableringsudgifter til indretning af lejemål RR Jacie akkreditering år Korrektion start EVT sag 275 Resultat Investeringer Etableringsudgifter til indretning af lejemål RR Konvertering af varmesystemet RR Forsyning, varme køl, tunneler - rådighedsbeløb Udbygning af neurointensiv - RR sag Resultat Den Præhospitale virks. Drift Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Afgivelse af akutlægebilen i Nord Korr til akutlægebilen i Nord Resultat Investeringer Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme DPV Resultat
7 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 IMT Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Medicoudstyr: konsulentudgifter Medicoudstyr: uddannelse Resultat 47 HRU Drift Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Visitation /CVI Fælles udd. på tværs af sekt., BRO-projekt Innovationsagentudd., (række konkrete udd.akt.) Styrkelse af sundhedsfaglig grunduddannelse, flerår 0 Resultat Apoteket Drift Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Resultat Sygehusbehand udf. Region Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Tilpasning sfa. mindreforbrug Resultat Fælles drift på sundhed Drift MR-scanninger_GEH Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Geriater i ortopædkirurgiske afdelinger Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Fast Track grå stær Korrektion til sag Socialsygeplejeordningen i Region H Jacie akkreditering Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse Bivirkningsmanager IMT/PC-udgifter, udskillelse Visitation /CVI Ældreplan 2011, faldforebyggelse Nye korte uddan., varetag. sekretærfunktion, nye udd Fælles udd. på tværs af sekt., BRO-projekt phd-midler Korr. fremrykning indkøb Innovationsagentudd., (række konkrete udd.akt.) Medicoudstyr: konsulentudgifter Medicoudstyr: uddannelse Overførsel fra sund fæ til adm vedr. kommunikation dobbelt Styrkelse af sundhedsfaglig grunduddannelse, flerår ekstra patienter i intensiv neurorehabilitering Meraktivitet øjenafdelingen, børneoftalmologi Hjemtagning øjenlåg- og tårevejskirurgi (externa)
8 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Kardiologisk ambulatorium Neurorehabilitering_BOH Meraktivitet Medicinsk Afdeling_BOH EVT ptt. fra Lund CTskanninger, herunder hjertect_noh Tolkegebyr, udgår, ordning ophørt PNES, Neurologisk afdeling UCSF: Fast Track, patientaktivering og implementering Nye uniformer til personale Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/ ekstra apopleksisenge Etableringsudgifter til indretning af lejemål RR Etablering af nyt nødstrømsanlæg på HVH RR Genhusning af psyk. Fkt. Fra BBh på GEH RR Forarbejder vedr. trafikale foranstaltn RR sag Jacie akkreditering år Meraktivitetssag - MR prostata Meraktivitet - Hjemtagningaf MR scanninger Meraktivitetssag - CT scanninger Hjertepakker og hjertectskanning Indretning af rum til bloddonortapning Mindreindtægt vedr. opsagt lejemål Opstartsudgifter fast track grå stær Indtægtsfald vedr. salg af pladser Udbygning af neurointensiv - RR sag Korrektion start EVT sag Lucentisbehandling til Bornholm, sundfælles Udbedring af rotte-skader på PC Hvidovre Endoskopisøjle + 2 koloskoper Endoskopisk meraktivitet på kirurgisk afdeling Tilpasning sfa. mindreforbrug Indretning af rum til bloddonortapning - inv -500 Resultat Investeringer Fast Track øjne Frederiksberg RR sag Lokal investeringsramme DPV Etableringsudgift Lucentisbehandling Resultat Praksis (sygesikring) Drift Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Tilrette for stigning sygedagpenge Besparelse, administration, fordeling Besparelse administration, fordeling helårsvirkning fra
9 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Tolkegebyr, udgår, ordning ophørt Tilpasning sfa. mindreforbrug Resultat Psykiatri, behandling Drift Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse phd-midler Mindreindtægt vedr. opsagt lejemål Indtægtsfald vedr. salg af pladser Udbedring af rotte-skader på PC Hvidovre Resultat Investeringer PC Glostrup, Renovering af tage Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb PC Hvidovre, enestuer, etape Genhusning af psyk. Fkt. Fra BBh på GEH RR Resultat 204 Den Sociale Virksomhed Drift Korrektioner vedr. tilbudsdrift - DSV Resultat Administration - Koncern Drift Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget IMT/PC-udgifter, udskillelse OPI-Tilbageførsel af beløb, pressalit OPI-tilbageførsel af beløb, Care Tag Overførsel fra sund fæ til adm vedr. kommunikation dobbelt Tilrette for stigning sygedagpenge Besparelse, administration, fordeling Besparelse administration, fordeling helårsvirkning fra Lønmidler til projektorganisation Nyt Glostrup Hospital -500 Resultat Byggesagsstyring Investeringer Neurobyggeri fra 1700 til Rådighedsbeløb - finansiering af etape Ombygning etape RR sag Færdiggørelse af projektkonkurrence RR sag Tilpasning af - projektkonkurrence, byggherreudg. mv Resultat Total Drift Total Investeringer Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Renteindtægter Finansiering 2. ØR Finansforskydninger Finansiering 2. ØR Afdrag på lån og låneoptagelse Finansiering 2. ØR
10 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Finansiering i alt Resultat Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Renteindtægter Finansiering 2. ØR Finansforskydninger Finansiering 2. ØR Afdrag på lån og låneoptagelse Finansiering 2. ØR Finansiering i alt Bispebj./Frederiksb. Hosp Anlæg Ramme til medico FRH - MR scanner RR sag Resultat Gentofte Hospital Anlæg Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed ( 452 Resultat 452 Herlev Hospital Drift (med mindre PS Genbevilling af mindreforbug fra 2012 til Anlæg Samling af sterilcentraler, 2. etape - RR Resultat Rigshospitalet Anlæg Konvertering af varmesystemet RR Forsyning, varme køl, tunneler - rådighedsbeløb Resultat 0 Den Præhospitale virks. Anlæg Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed Resultat Psykiatri, behandling Anlæg PC Glostrup, Renovering af tage Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb PC Hvidovre, enestuer, etape Resultat Den Sociale Virksomhed Drift (med mindre PS Korrektioner vedr. tilbudsdrift - DSV Resultat Byggesagsstyring Anlæg Rådighedsbeløb - finansiering af etape Ombygning etape RR sag Færdiggørelse af projektkonkurrence RR sag Tilpasning af - projektkonkurrence, byggherreudg. mv Resultat Total Kasseopgørelse Resultat Ændringer i omkostningselementer Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Apoteket Lagerkorrektion fra 1ØR Lagerkorrektion fra 1ØR Den Sociale Virksomhed Korrektioner vedr. tilbudsdrift - DSV Korrektioner vedr. tilbudsdrift - DSV -600 Total Balancen Modpost til omkostningselementer
11 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport Mio. kr., 2013-pl Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse 0,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 12,5 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 11,5 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 14,3 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0-0,3 6,4 4,1 10,5 10,5 0,0 55,8 76,4 0,0 76,4 76,4 0,0 81,3 105,5 4,1 109,6 109,6 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 19,0 19,0 0,0 19,0 19,0 0,0 23,1 23,1 0,0 23,1 23,1 0,0 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 43,5 43,5 0,0 43,5 43,5 0,0 52,2 52,2 0,0 52,2 52,2 0,0 4,9 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 9,1 9,1 0,0 9,1 9,1 0,0 72,8 72,8 0,0 72,8 72,8 0,0 86,8 89,2 0,0 89,2 89,2 0,0 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 16,3 16,3 0,0 16,3 16,3 0,0 11
12 Mio. kr., 2013-pl Nordsjællands Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed IMT HRU Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse 150,5 150,5 0,0 150,5 150,5 0,0 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 0,8 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 15,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 115,6 137,4 0,0 137,4 137,4 0,0 131,3 159,1 0,0 159,1 159,1 0,0 0,7 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 23,6 23,6 0,0 23,6 23,6 0,0-0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 100,2 100,2 0,0 100,2 100,2 0,0 124,3 126,7 0,0 126,7 126,7 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 24,0 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 0,0-22,6 0,0-22,6-22,6 0,0 170,6 185,0 0,0 185,0 185,0 0,0 196,6 187,7 0,0 187,7 187,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0 11,5 12,1 0,0 12,1 12,1 0,0 0,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 47,0 47,0 0,0 47,0 47,0 0,0 47,0 51,2 0,0 51,2 51,2 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 12
13 Mio. kr., 2013-pl Apoteket Sygehusbehandling udenfor regionen Fælles drift på sundhed Praksis (sygesikring) Psykiatri, behandling Psykiatri, social Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse 0,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 120,0 19,7 139,7 139,7 0,0 9,8 29,5-19,7 9,8 9,8 0,0 11,0 150,7 0,0 150,7 150,7 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 16,8 16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 88,7 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 7,4 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 13
14 Mio. kr., 2013-pl Den Sociale Virksomhed Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljøområdet Øvrig regional udvikling Administration - Koncern Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse 5,5 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 13,5 12,6 0,0 12,6 12,6 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 10,3 10,8 0,6 11,4 11,4 0,0 8,8 8,9-0,6 8,3 8,3 0,0 23,6 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0 0,0 3,8 0,0 3,8 3,8 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 4,1 0,0 4,1 4,1 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 8,0 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0-151,7-153,7 0,0-153,7-153,7 0,0 17,2 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 14
15 Mio. kr., 2013-pl Total Total Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse -126,5-148,9 0,0-148,9-148,9 0,0 55,3 54,8 0,0 54,8 54,8 0,0-21,1-13,9 0,0-13,9-13,9 0,0-0,5 103,6 23,8 127,3 127,3 0,0 899,6 963,7-19,1 944,6 944,6 0,0 14,3 12,8-0,6 12,2 12,2 0,0 947, ,9 4, , ,0 0,0 15
16 Bilag 2.3 Genbevilling af forskningsmidler Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.. Af disse fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på funktion ultimo regnskabsåret. Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte forskningsmidler for 990 mio. kr., hvilket et år senere ved udgangen af 2011 var steget til mio. kr. I løbet af 2012 er der sket en ændring på 52,1 mio. kr. og samlet udgør forskningsmidlerne mio.kr. ved udgangen af Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne inden for de rammer, som tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter. Virksomhed i hele kr. Primo 2012 Ændring Ultimo 2012 Amager Hospital Bispebjerg hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre hospital Rigshospitalet i alt Hillerød hospital Helsingør hospital Frederikssund Hospital Sundhed i alt Forskningscenter for forebyggelse og sundhed Koncern Plan og Udvikling Kronikerprogrammet Akutenheden Sundhed fælles i alt Praksisområdet Psykiatrisk Center Amager Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Psykiatrisk Center Bornholm Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Nordsjælland Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Glostrup Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Psykoterapeutisk Center Stolpegård Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykiatrisk Center København Psykiatrisk Center Ballerup Behandlingspsykiatri, fælles Orion (Socialpsykiatri) Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri i alt Region Hovedstaden i alt
17 Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2013-priser Budget 2013 Sundhed Social- og specialunde rvisning Regional udvikling Årets resultat 1) -102,6-500,5-44,1-167,0-711,6 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 945,5 921,3 19,4 0,3 941,0 + intern forrentning 14,3 0,0 12,2 0,0 12,2 + lagerforskydninger -0,6 127,3 0,0 0,0 127,3 + hensættelse 43,9 45,8 1,7 6,1 53,6 + hensættelser til tjenestemandspensioner 141,6 136,3 3,5 0,0 139,8 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -150,7-139,8-3,4-5,7-148,9 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 993, ,0 33,3 0, ,0 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver 1.238, ,8-70,6 0, ,5 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,8-70,6 0, ,5 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -347, ,4-81,4-166, ,1 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 209,6 295,9 - afdrag på eksterne lån -346,2-325,8 - forrentning af interne lån -14,3-12,2 +/- øvrige finansielle poster 466,8 259,4 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 315,9 217,3 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -31, ,8 F. Likvider, primo året -125, ,6 G. Likvider, ultimo året (E+F) -156,5 450,8 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget -607,3 17
18 Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien) Årets resultat Mio. kr., 2013-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet 2. ØR regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -115,8-106,3 0,0-106,3-106,3 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 111,6 121,3 0,0 121,3 121,3 0,0 Direkte administrationsomkostninger 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 1,5 1,5-0,1 1,4 1,4 0,0 Årets resultat 0,0 19,3-0,1 19,2 19,2 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, reduceres med 0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 18,8 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2013 er der et underskud på 19,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2013 forventes et akkumuleret underskud på 0,3 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,8 Disponeringer i 2013: Takstreduktion ,5 Genbevillinger vedr ,2 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) 5,5 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,3 - = overskud; + = underskud 18
19 Den sociale virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2013-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 2. ØR regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -698,8-711,9-26,2-738,2-738,2 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 691,0 713,2 17,2 730,4 730,4 0,0 Direkte administrationsomkostninger 22,9 22,8 0,0 22,8 22,8 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 9,2 9,7-0,6 9,1 9,1 0,0 Årets resultat 24,3 33,7-9,6 24,1 24,1 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,6 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 24,3 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne nedsættelse reduceret til 17,8 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 79,3 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2013 er der et underskud på 24,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2013 forventes et akkumuleret overskud på 55,2 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,3 Disponeringer i 2013: Takstreduktion ,8 Genbevillinger vedr ,4 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) -9,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,2 - = overskud; + = underskud 19
20 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 5 % svarende til 26,5 mio. kr. af administrationstet kan henføres direkte til områderne, medens 95 % svarende til 46,97 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 455,4 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 10,5 mio. kr. og 17,5 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Mio. kr. Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemands Lagerforskydn pensioner ing Omkostningsb evilling Direkte henførbar sundhedsområdet 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 Direkte henførbar socialområdet 0,0 Direkte henførbar regional udvikling 0,0 Direkte henførbar i alt 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 Indirekte henførbar sundhedsområdet 568,8 1,1 3,4-147,1 2,8 0,0 429,0 Indirekte henførbar socialområdet 13,9 0,0 0,1-3,6 0,1 0,0 10,5 Indirekte henførbar regional udvikling 23,2 0,0 0,1-6,0 0,1 0,0 17,5 Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling: 605,9 1,2 3,6-156,7 3,0 0,0 457,0 I alt til sundhedsområdet 595,2 1,1 3,4-147,1 2,8 0,0 455,4 I alt til social- og specialundervisning 13,9 0,0 0,1-3,6 0,1 0,0 10,5 I alt til regional udvikling 23,2 0,0 0,1-6,0 0,1 0,0 17,5 I alt 632,3 1,2 3,6-156,7 3,0 0,0 483,4 20
2. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere2. økonomirapport 2014 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2
Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG
Læs mere3. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
Læs mere2. økonomirapport 2016 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere2. økonomirapport 2011 Bilag 2
2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse
Læs mere3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014
Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
Læs mere5.4 Bilag til kapitel 5
Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale
Læs mere3. økonomirapport 2011 Bilag 2
3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse
Læs mere2. økonomirapport 2012 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere3. økonomirapport 2012 Bilag 2
1 3. økonomirapport Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden September Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer...
Læs mere1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden
1. økonomirapport 2012 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2012 Bilag 1 Marts 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2
Læs merePunkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 1 af 15
Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 1 af 15 Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 2 af 15 Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 2
1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Overførsel af uforbrugte eksterne midler...
Læs mere1. økonomirapport 2012 Bilag 2
1 1. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere2. økonomirapport 2014 Bilag 1
2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...
Læs mere4. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 1
2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre
Læs mere2. økonomirapport 2015 Bilag 1
2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.
Læs mereBUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c
Læs mere4. økonomirapport 2013 Bilag 1
4. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2013 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mere2. økonomirapport 2012 Bilag 1
2. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 2. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mere1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden
1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 1 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. juni 2010 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax
Læs mere1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013
Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 2 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1
Læs mere2. økonomirapport 2010
2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14
Læs mereTil: Forretningsudvalget 4. april Uddybelse af enkelte ord ifm. regnskab 2016
Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang A Afsnit stueetagen Til: Forretningsudvalget 4. april 2017 Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665870 Mail finans.center-foroekonomi@regionh.dk
Læs mere1. økonomirapport 2015 Bilag 3
Grundlag for genbevillinger i 2015 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2015 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2015 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse
Læs mere3. økonomirapport 2013
3. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2013 Bilag 1 September 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mere2. økonomirapport 2015 Bilag 1
Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt
Læs mere3. økonomirapport 2013
Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2013 Bilag 2 September 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
Læs mereEmne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af
Læs mere4. økonomirapport 2011 Bilag 1
4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mere4. økonomirapport 2013
Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2013 Bilag 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
Læs mereGrundlag for genbevillinger i 2011
Grundlag for genbevillinger i 2011 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Grundlag for genbevillinger i 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...
Læs mereEmne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet
Læs mere1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014
Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 2 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden
1. økonomirapport 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 1 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 2.1 Amager
Læs mere1. økonomirapport 2011
1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...
Læs mere1. økonomirapport 2014 Bilag 4
Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse
Læs mere4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2
Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET... 18 BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET... 22 BILAG
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1
Læs mere1. økonomirapport 2015 Bilag 1
1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mere2. økonomirapport 2011 Bilag 1
2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2
Læs mere3. økonomirapport 2015 Bilag 1
Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September
Læs mere6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen
3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mere3. økonomirapport 2012 Bilag 1
3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel
Læs mere1. økonomirapport 2010
1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...
Læs mere3. økonomirapport 2015 Bilag 1
3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder...
Læs mereManual / Organisationsdiagrammer
Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,
Læs mere7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mere4. økonomirapport 2015 Bilag 1
4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder...
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse
Læs mereAfstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017
Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for 2018-2021, den 19. september 2017 Der er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Læs mereBevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR
Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.
Læs mereHOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020
Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland
Læs mereBUDGET Resterende oversigter til 2. behandling
BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner
Læs merePunkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning
Bilag 1 - Side -1 af 29 Bilag 1 - Side -2 af 29 Bilag 1 - Side -3 af 29 Bilag 1 - Side -4 af 29 Bilag 1 - Side -5 af 29 Bilag 1 - Side -6 af 29 Bilag 1 - Side -7 af 29 Bilag 1 - Side -8 af 29 Bilag 1 -
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 3
Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse
Læs mereRegion Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden
Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 157 mio. kr. (500 mio. kr. i alt) Omprioriteringsbidrag 18 mio. kr. (-60 mio. kr. i alt)
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mereDe store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december
De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mere4. økonomirapport 2011 Bilag 2
1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og
Læs merePunkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning
Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29
Læs mere3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1
Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4
Læs mereEmne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet
Læs mereForretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet
Læs merePunkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146
Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse
Læs mere1. økonomirapport 2017
Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug
Læs mereHospitals- og psykiatriplan 2020
Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov
Læs mereMission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.
Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og
Læs mereEksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri
Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning BILAG 1 Direkte 38666080 Journal-nr.: 17013661 Ref.: CLUN Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri Dato: 21. august 2018 Hvis der etableres
Læs mereForretningsudvalget. Investeringsregnskaber. 7 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: Til:
Til: Forretningsudvalget Opgang Blok A Afsnit Stuen Center for Økonomi Finans & SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereKontaktperson Ambulante maj 2012
Kontaktperson Ambulante maj 2012 Region H samlet Gennemført Ja 84,2% 84,2% Nej 15,8% 15,8% 2053 2053 Amager Hospital 05.9 kardiologisk 08.9 geriatrisk 28.9 medicinsk gastroentrologisk 29.9 lungemedicinsk
Læs mereBestyrelsesmøde 10. juni 2016
Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet
Læs mereOptageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund
Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og
Læs mere10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse
Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereEvaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende
Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...
Læs mereForslag til budget 2011 2014
Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.
Læs mereRegion Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden
Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Budgetchef Jette Sylow Rasmussen, Center for Økonomi Forretningsudvalget, 19. juni 2018 Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 314 mio. kr. (1.000
Læs mereLægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg
Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har
Læs mereGrundlag for genbevillinger i 2012
Grundlag for genbevillinger i 2012 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Grundlag for genbevillinger i 2012 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereÅrsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden
Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Årsregnskab 2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Forord...5 1. Præsentation af Region Hovedstaden...6 2. Generelle bemærkninger...9 3. Anvendt
Læs mereBilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane
Bilag K09-02-03 Kvartalsmøde nr. 09 15. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 4.847 5.428 6.525 26.100 26.100 Indtægter
Læs mere'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'
! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.
Læs mereSpørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden
Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016
Læs mere