Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES"

Transkript

1 Ændringsforslag Ø Drift Anlægsforslag Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Afdrag på landfristet gæld Ejendomssalg og -køb D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES Projekt Overskrift Type År Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter D Tværgående HR-midler D NY Indsats overfor sygefravær D NY Økologisk forpagtning af jord D NY Ingen prisfremskrivning D NY Selvbudgettering af skatter D NY Forventet finanslovstilskud til ældreområdets demografi D NY-EL Dækningsafgift forhøjes til maximum D NY-EL Pilot-projekt med hjemtagelse af opkrævning fra Skat, ét år D KIU 2103 Breddeidrætskommune D NY Roskilde Synger D NY-EL Roskilde Synger, fuldt beløb D NY Rytmik og talentklasser D NY Byens hus + forpagtning D NY Flygtninge - frivillig koordinator D BSU NY-EL Flere i job - færre udgifter til forsørgelsesydelser (nettoeffekt, medfører merudgifter under ) Opretholdelse af mentor-ordninger ifm. indsats omkr. forsørgelsesydelser D D Flere på ressourceforløb D NY Teletolkning i stedet for personligt fremmøde, indfases D Investering i fremskudt indsats på Toftebakken D NY Harmonisering af børnebeløb ved beregning af rådighedsbeløb, højt niveau D NY Socialøkonomisk pulje D NY Voksen handicap D NY-EL 225-timers jobgaranti til reformramte børnefamilier D NY-EL Borgerstøttende team overfor reformramte borgere D NY-El Flere sagsbehandlere på BSU-området D SBU 4101NY Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) D Netværksanbringelser mv. D

2 4111NY Støttefunktion til Netværksanbringelser D NY Dagtilbud 0-6 års området D NY Kortere skoledage D NY-EL Sikring af mere ensartet undervisningskvalitet og arbejdsbelastning D NY-EL Hovedrengøring genindføres på skolerne D NY-EL Sociale ekstranormeringer til dagpasning D NY-EL Pæd. Personale. Løft til individuel efteruddannelse D NY-EL Reel SFO-tid til børnene / Sammenhæng med kortere skoledage D PTU 5201-NY-EL Betalingsparkering indføres, med 1. time gratis D NY-EL Bæredygtig transport D Ny-EL Skoleslagterigrund GRØN Byfornyelse D KMU 6106NY Affalds- og ressourcehåndtering D NY Investeringer i vedvarende energi D NY-EL Up-cycling D NY-EL Økologi, tværgående initiativer D NY-EL Generelle miljøtiltag D SOU 7107NY Øget synergieffekt med sundheds- og omsorgsklinikker, indfasning D NY Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser, indfasning D NY Læger tilknyttes rehabiliteringscentre D NY Forbedret hjemmepleje D Anlægsforslag 1.G.8 Grusgravning (indtægt) AA Kloakering til skel til 7 kolonihaver AA Roskilde Festival Højskole bidrag AA Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger AA Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger AA KIU 2.C.7 Byens hus - fase 2 AA C.7 Byens hus - fase 2 AAD E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AA E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AAD F.8 Jyllinge, Centerkvarteret AA G.5 Milen, kunststrategi AA G.6 2.G.6 2.G.7 2.G.7 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger AA AAD AA AAD

3 2.L.1 Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsescenter AA L.1 Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsescenter AAD Pulje til renovering af idrætsområdet AA NY Ramsøhallen AA NY Ramsøhallen AAD Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg AA Teatersal på Jyllinge Skole AA Skt. Jørgensbadet renovering AA Svømmehal ved Roskildebadet AA Svømmehal ved Roskildebadet AAD NY-anlæg Svømmehal ved Roskildebadet AA NY-anlæg Svømmehal ved Roskildebadet AAD Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AA Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AAD Staldbygninger Vindinge Rideskole AA Staldbygninger Vindinge Rideskole AAD Kunstgræsbane Svogerslev AA Kunstgræsbane Svogerslev AAD Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter AA Trekroner Hub, 2. etape AA Trekroner Hub, 2. etape AAD Svogerslev Tennis- og Boldklub AA Svogerslev Tennis- og Boldklub AAD Peder Syv Spejderne AA Peder Syv Spejderne AAD NY Kildegården bevægelsescenter AA SBU 4001 Udvidelse af Trekronerskolen AA Udvidelse af Trekronerskolen AAD Trivselsmiljø i dagtilbud AA Skolerenovering - lokaleoptimering AA Skademosegård dagtilbud AA Bjerget - kapacitetsudfordring AA PTU 5.A.1 Grøn Blå Strategi AA A.1 Grøn Blå Strategi AAD C.2 Kulturstrøget AA C.2 Kulturstrøget AAD C.3 Inventar og midlertidighed i bymidten AA C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 AA C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 AAD D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter AA D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter AAD D.2NY Trekroner Campus - Campusstien/ Cykelsti langs St. Valbyvej AA D.2NY Trekroner Campus - Campusstien/ Cykelsti langs St. Valbyvej AAD E.1 Viby, Ny dynamik og optimisme (Byggemodning Skousbo) BYG F.1 Jyllinge, Fjordkilen AA F.1 Jyllinge, Fjordkilen AAD F.2NY Jyllinge, Centerkvarteret AA F.2NY Jyllinge, Centerkvarteret AAD F.4 Det grønne bånd AA F.4 Det grønne bånd AAD

4 5.F.5 Jyllinge, Trafik AA F.5 Jyllinge, Trafik AAD F.6 5.F.6 Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej (inkl. 1 stk. rundkørsel, 1 stk. signalreguleret kryds) Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej (inkl. 1 stk. rundkørsel, 1 stk. signalreguleret kryds) AA AAD F.7 Jyllinge, Bromarken ny vej AA F.7 Jyllinge, Bromarken ny vej AAD G.1 Roskilde Dyrskueplads, diverse anlæg AA G.2 Roskilde Dyrskueplads, byggemodning BYG G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane AA G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane AAD G.4 Milen, det aktive landskab AA H.1 Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed AA H.2 Byrum og miljø AA H.2 Byrum og miljø AAD H.3 Trafik og parkering AA H.3 Trafik og parkering AAD Energirenovering af vejbelysning AL Energirenovering af vejbelysning EA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. AA Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data AA Belysning på Ringen AA Belysning på Ringen AAD Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AA Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AAD Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor AA AAD Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AAD Ombygning af Industrivej AA Ombygning af Industrivej AAD Tilgængelighedsprojekter AA Tilgængelighedsprojekter AAD Puljeprojekter - medfinansiering AA Puljeprojekter - medfinansiering AAD NY Cyklistplan AA NY Cyklistplan AAD Trafiksikkerhedsprojekter AA Trafiksikkerhedsprojekter AAD Sortebrødre Plads AA Sortebrødre Plads AAD Viby, Trafikløsninger AA Viby, Trafikløsninger AAD Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AA Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AAD NY Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej AA NY Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej AAD Stibro over banen (Ny Østergade) AA

5 5019 Stibro over banen (Ny Østergade) AAD Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station AA Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station AAD Cykelsti Lyngageren AA Cykelsti Lyngageren AAD Byggemodning - Trekroner - Område B21 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B21 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B22 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B23 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B29 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BAD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BAD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BYG Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BAD Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG NY Viby Torv (Bymidte) AA NY Cykelpulje, Vindinge-Trekroner AA NY Trafiksikkerhed ved skoler AA KMU 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner - Indsatser AA A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb AA B.1 Vand- og Klimatilpasning AA Energirenovering af kommunale ejendomme AL (lånefinansieret) 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme EA (lånefinansieret) 6002 Jordforurening AA NY-EL Vindmølle, i alt 20 mio. kr. i anlægsinvestering i De AA resterende15 mio. kr. finansieres ved forventede merindtægter ved salg i forbindelse med P-hus SOU 7001 Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser 7001 Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser AA AAD boliger til ældre udviklingshæmmede AA boliger til ældre udviklingshæmmede AAD Ejendomssalg og -køb 1201-NY-EL Ejendomssalg, - niveau holdes stabilt fra 2017 og frem ES NY Mere grundsalg ES

6 Indskud i landsbyggefonden 1111NY Forventet statstilskud til opførelse af almene mindre boliger IL Afdrag på langfristet gæld 1204-NY-EL Ekstraordinært afdrag på kommunens langfristede lån AFL

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Drift Anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Ejendomssalg

Læs mere

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Drift Budget forbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Afledt drift strategisk anlægsplan Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning

Læs mere

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag Budget

Enhedslistens ændringsforslag Budget Enhedslistens ændringsforslag Budget 2016-2019 Fagudvalg O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag Budget 2018-2021 - Fagudvalg - alle budgetforslag I 1.000 kr. +=mindreudgift/merindtægt -=merudgift/mindreindtægt Driftsudvidelsesforslag Budgetforbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag

Læs mere

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan

Læs mere

Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag

Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag Budget 2019-2022 Ændringsforslag til budgetforlig O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,

Læs mere

Budget Driftsudvidelsesforslag

Budget Driftsudvidelsesforslag Budget 2015-2018 O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer

Læs mere

Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser

Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser Budget 2019-2022 Enhedslisten - Ændringsforslag O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2318984 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 21. april 2016 Strategisk anlægsplan 2017-2024 Side2/15 1. INDLEDNING

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr.

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr. Budget 215-218 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1. kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 289964 Brevid. 2540690 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 4. april 2017 Strategisk anlægsplan 2018-2025 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 268130 Brevid. 2101373 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 6. maj 2015 Strategisk anlægsplan 2016-2023 Side2/15 1. INDLEDNING

Læs mere

DATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr.

DATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Oversigt over budget 2018 Budgetforlig den 25. august Forslag Dansk Folkeparti DTO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Mio. kr. 5. september (- = Merudgifter/mindreindtægter

Læs mere

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018 Projekt nr. Projektnavn - = Indtægter/ + = Udgifter I/U Korrigeret rådighedsbeløb i alt 2018 Forbrug i 2018 Rest rådighedsbeløb i alt 2018 Overførsel til 2019 (Frigivet) Overførsel til 2019 (Ikke frigivet)

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 254890 Brevid. 1956569 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 18. august 2014 Strategisk anlægsplan 2015-2022 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 302845 Brevid. 2915441 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 15. august 2018 Strategisk anlægsplan 2019-2026 Side2/13 Indhold

Læs mere

Enhedslistens forslag til 1. behandlingen af Roskildes budget for 2017

Enhedslistens forslag til 1. behandlingen af Roskildes budget for 2017 Enhedslistens forslag til 1. behandlingen af Roskildes budget for 2017 Enhedslisten har fra start deltaget aktivt i budgetforhandlingerne. Vores ønske har været, og er, at samle et flertal, som på baggrund

Læs mere

Budget forlig mellem A,F,C og B

Budget forlig mellem A,F,C og B Budget 2014-2017 forlig mellem A,F,C og B Alle beløb i 1.000 kr. -= merudgifter += mindreudgifter Projekt Overskrift Type År Omprioriteringsforslag ØU 1001 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur

Læs mere

:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat.

:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat. Budget 2017-2020 10-08-2016 11:22:47 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 9 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.4 5.D.1 5.D.2 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2017-2020 Plan- og Teknikudvalget Strategisk Anlægsplan 5.A.1 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2017 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder

Læs mere

Budget samlet forslag fra V og O

Budget samlet forslag fra V og O Budget 2014-2017 samlet forslag fra V og O O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 12. april 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 98,6 89,6 125,5 141,3 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Budget Strategisk Anlægsplan. Økonomiudvalget

Budget Strategisk Anlægsplan. Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Strategisk Anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017 Samlet oversigt for alle udvalg Beløb i hele 1.000 kr. Ejendomssalg -145.256-101.738-43.517-81.490 0 Ejendomskøb 8.091 4.598 3.493 3.502 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt -137.165-97.141-40.024-77.988 0

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr.

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr. Budget 2014-2017 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1.000 kr. Omprioritering O 20.825 20.825 19.650 19.650 Drift D -163.103-146.723-140.323-139.823 Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond KA -54.500-45.700-71.500-7.300

Læs mere

Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015

Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015 - = Indtægter/ + = Udgifter i alt Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -54.028-42.709-11.319-41.973 0 Ejendomskøb 65.220 27.478 37.742 37.764 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt 11.192-15.231 26.423-4.209

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Anlægsforslag

Budget Plan- og Teknikudvalget. Anlægsforslag Budget 2016-2019 Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 5.A.1 Grøn blå strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2016 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Strategisk Anlægsplan

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Strategisk Anlægsplan Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse

Læs mere

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41 Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Økonomiudvalget 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på 1,5

Læs mere

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016.

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016. Budget 2018-2021 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016. 1102

Læs mere

Bloktekster til Strategisk anlægsplan

Bloktekster til Strategisk anlægsplan Bloktekster til Strategisk anlægsplan Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.9 5.C.10 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2019 og frem til realisering af

Læs mere

Bloktekster til Strategisk anlægsplan

Bloktekster til Strategisk anlægsplan Bloktekster til Strategisk anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle

Læs mere

Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.)

Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.) Samlet oversigt over anlæg til overførsel -2015 (1.000 kr.) Økonomi & Ejendomme, 23. februar 2015 til Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -45.919-49.842 3.923-451 0 Ejendomskøb 30.919 24.752 6.167

Læs mere

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016.

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016. Budget 2018-2021 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1100 Centralisering af sygedagpengefunktion Ved at samle indhentning af alle arbejdspladsers sygedagpengerefusioner ét sted

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2017 Side2/28 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2015-2018 28-05-2014 11:32:16 5.A.1 5.C.1 5.C.2 5.C.5 5.C.6 5.E.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt Der foreslås afsat 2,7 mio. kr. i alle overslagsårene til realisering af Grøn Blå Strategi. Herunder

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1400 Nedsættelse af indskud i landsbyggefonden (almene boliger) Puljen til grundkapital til almene boliger (indskud i Landsbyggefonden) er nedjusteret

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1400 Nedsættelse af indskud i landsbyggefonden (almene boliger) Puljen til grundkapital til almene boliger (indskud i Landsbyggefonden) er nedjusteret

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2015-2018 15-05-2014 09:31:00 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø 1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr.

1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr. Budget 2016-2019 20-08-2015 17:03:03 Økonomiudvalget Driftsudvidelsesforslag 1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr. Der blev for 2015 indgået en driftsaftale

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 3008810 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 21. november 2018 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 Indeholder opfølgning for følgende områder: Side2/41 1.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. august 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015 Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2940302 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 17. september 2018 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Side2/41 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni

Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 294708 Brevid. 2605047 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 7. juli 2017 Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Side2/33 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea Budget 2015-2018 29-09-2014 15:17:57 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2784906 Ref. JALC Dir. tlf. jantg@roskilde.dk 25. april 2018 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side2/31 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet

Læs mere

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016 - Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea Budget 2015-2018 03-10-2014 11:36:18 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 231548 Brevid. 1722075 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 14. august 2013 Strategisk anlægsplan 2014-2021 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2918156 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 13. august 2018 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Side2/35 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø 7350 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290870 Brevid. 2641016 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 6. september 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Side2/36 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Rengøring Mulighed for nedsættelse af budgettet med uændret serviceniveau

Rengøring Mulighed for nedsættelse af budgettet med uændret serviceniveau Budget 2019-2022 03-09-2018 11:56:31 Økonomiudvalget Budgetforbedringsforslag 1101 Tjenestemandspensioner Beløbet er baseret på en konkret vurdering af forventet afgang og dermed de fremtidige forpligtelser.

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Anlægsforslag

Budget Økonomiudvalget. Anlægsforslag Budget 2015-2018 04-09-2014 10:28:06 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOLIGER OG BEFOLKNING

BOLIGER OG BEFOLKNING Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286808 Brevid. 2546026 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 7. april 2017 BOLIGER OG BEFOLKNING Side2/17 1. Baggrund og sammenfatning Der har i Roskilde Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Samlet konklusion for hele budgettet... 5 3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau... 9 4. Udvikling i anlæg... 21 5. Udvikling

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290871 Brevid. 2681591 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 20. november 2017 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 Side2/37 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.

Læs mere

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2344365 Ref. PIBE Dir. tlf. 4631 3405 piaberring@roskilde.dk Budgetnotat for Plan- og Teknikudvalget budget 2017 (til augustmødet) 9. august 2016

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2012-2019

Strategisk anlægsplan 2012-2019 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 193841 Brevid. 1259677 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 12. maj 2011 Strategisk anlægsplan 2012-2019 Til behandling i Økonomiudvalget

Læs mere

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr. Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *) Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget

Vedtaget anlægsbudget I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458

Læs mere

Investeringsoversigt behandling af budgettet

Investeringsoversigt behandling af budgettet Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående

Læs mere

Investér i fremtidens. AlleTidersRoskilde

Investér i fremtidens. AlleTidersRoskilde Investér i fremtidens AlleTidersRoskilde Kildegården Kraftcenter for kultur, idræt og fritid i Roskilde ved Møllehusvej Attraktivt og levende bymiljø Tæt på bymidte og station Lokalplan udarbejdes i 2018

Læs mere

:43. EL s ændringsforslag til 2. behandling af RK s budget

:43. EL s ændringsforslag til 2. behandling af RK s budget ver. Til ØU 4.10.2017 Forslag der er indtægtsforøgende ift. budgettet fra 1. behandling, 4 i alt. 1.000 kr. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift NY-EL 1 Forhøjelse af dækningsafgiften: Jfr. Svar af 16.2.2016

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere