ocial- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio. kr. Det samlede resultat udgør på udgiftssiden 779,6 mio. kr., der giver en forbrugsprocent på 101. På indtægtssiden udgør resultatet 201,7 mio. kr., hvorved der er realiseret 101 pct. af indtægterne. Der er derved samlet et merforbrug på 6,5 mio. kr. og en merindtægt på 1,9 mio. kr. Samlet giver det et nettoresultat svarende til et merforbrug på 4,5 mio. kr. Økonomirapport der viser resultatet for er vedlagt som bilag. Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter: Busdrift, handicapkørsel Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsområdet Pleje- og omsorg og forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede Hjælpemidler Voksne med særlige behov Førtidspensioner og boligsikring og boligydelse Merforbruget skyldes primært: Merudgifter på sundhedsområdet til vederlagsfri fysioterapi samt aktivitetsbestemt medfinansiering af blandt andet somatisk hospitalsbehandling. Merforbrug i ældreplejen, som primært er begrundet i, at effektiviseringsstrategien ikke er slået igennem. Hertil kommer udgifter til særforanstaltninger samt udgifter til det interne vikarkorps, som nu er nedlagt. Merforbrug til hjælpemidler m.v. på grund af stigende priser og enkelte særligt dyre sager. Merudgifter til boligydelse til pensionister. Dette modsvares af mindreforbrug på områderne for voksne med særlige behov begrundet i skærpet visitation og opfølgning. 1

2 Tabel : s regnskab -samt regnskab 2008 Alle tal er i pris- og lønniveau samt i kr. Regnskab 2008 i - niveau Opr. Budget Funktion Område Tillægsbevillinger Korr. Budget Regnskab Rest Korr. Budget DRIFT Udgifter (Brutto) Indtægter () Hovedkonto 02 Hovedkonto Busdrift Hovedkonto Specialpædagogisk bistand til voksne Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Hovedkonto Særlige dagtilbud og særlige klubber Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og

3 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Øvrige sociale formål heraf STATSREFUSION Busdrift Funktionen Individuel kørsel til fritidsformål udviser et merforbrug på kr Specialpædagogisk bistand til voksne Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Årsagen skal findes på de særlige ungdomsuddannelser, hvor to borgere stoppede i deres tilbud i 4. kvartal og to andre holdt pause mellem to tilbud på tilsammen 6 måneder Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes især stationær somatik, dvs. en stigning i antallet af indlæggelser Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Grupperingen indeholder bl.a. vederlagsfri fysioterapi samt kørsel til fra plejehjemmene til genoptræning på Skovgården. Der er et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes stigningen i antal af patienter til vederlagsfri fysioterapi. På kørsel til genoptræning fra plejehjemmene ses en merudgift på ca kr Kommunal tandpleje Området er flyttet til Børne- og Skoleudvalgets område Kommunal sundhedstjeneste Området er flyttet til Børne- og Skoleudvalgets område Andre Sundhedsudgifter Funktionen er i balance. Funktionen der bl.a. indeholder færdigbehandlede patienter og kørsel til læge/speciallæge udviser et merforbrug på færdigbehandlede patienter på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug på sundhedsfremme og forebyggelse på 0,3 mio. kr. og på kørsel til læge/speciallæge et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. 3

4 Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktionen udviser et mindreforbrug i på 0,2 mio. kr. Der var i alt 5 borgere, der modtog tilbud efter servicelovens 36 i. Furesø Kommune har ikke modtaget regninger fra tilbuddet for 2 af borgerne, hvilket bevirker mindreforbruget Ældreboliger Kontoen udviser et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som primært skyldes lejeindtægter. I forbruget indgår korrektion af regnskabet for Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Området udviser et merforbrug på samlet 3,6 mio. kr. Området dækker kommunes 4 plejecentre og 2 daghjem, madserviceordningen, køb/salg af plejehjemspladser, hjemmepleje inkl. private leverandører jf. fritvalg, samt handicaphjælperordningen. Områdets største udfordring er planlægning af personaleforbrug og vikarforbrug i pleje- og omsorgsfunktionerne. Hjemmeplejen og ældreområdets fællesfunktioner udviser til sammen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget vedrører den kommunale del af hjemmeplejen herunder merudgifter til det interne vikarkorps, som nu er opgivet. Merforbruget skyldes, at effektiviseringsstrategien ikke er slået igennem. Effektiviteten søges forbedret ved ændrede ansættelsesformer og brug af merarbejde frem for vikarbureauer. Samtidig følges. Ligeledes er igangsat udbygning af IT-understøttelsen af planlægning m.v. De samlede udgifter og antallet af leverede timer er faldet i forhold til Samtidig er underskuddet mere end halveret i forhold til Udgifter og timeforbrug til private hjemmehjælpsleverandører er fortsat stigende uden at der er tale om budgetoverskridelser. Men stigningen skærper hjemmeplejens udfordring: et stort pres på hjemmeplejens personale i morgentimerne, hvor der er en overvægt at opgaver inden for personlig pleje og ledig tid senere på dagen, hvor private leverandører har overtaget en stor del af opgaverne. Plejecentre m.v. har samlet set et underskud på netto 1,7 mio. kr. Dette dækker over merforbrug på kommunale plejecentre og et mindreforbrug på Ryetbo. Merforbruget skyldes lønudgifter, herunder udgifter til vikardækning og vakancer. Merforbruget er størst på de mindre plejecentre. Hertil kommer betydelige udgifter til særforanstaltninger vedrørende voksne handicappede på de kommunale institutioner. I forhold til 2008 er der også her tale om mere end en halvering af merforbruget. På de kommunale plejecentre arbejdes med intens overvågning af lønforbrug og personaleanvendelse. 96 Handicaphjælper udviser et merforbrug på netto 0,4 mio. kr. Funktionen dækker over 11 brugere af ordningen med et gennemsnitligt udgiftsbudget på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes højere takster og timetakster. Fra overgår funktionen til BPA ordningen = borgerstyret personlig assistance Forebyggende indsats for ældre og handicappede Funktionen indeholder 85 botilbud, 85 støttetimer, aflastning efter 84, behandling efter 102, samt aktivitetscentrene Lillevang, Skovgården og Gedevasevang. Samlet set udviser funktionen et merforbrug på 0,7 mio. kr.(netto). Det skyldes blandt andet bortfald af indtægter på 85, aflastning på 0,7 mio. kr Plejehjem og beskyttede boliger Funktionen dækker udgifter vedrørende boligdelen af plejehjem m.v. Herunder beboeres betaling af husleje, el og varme samt lejetab. Endvidere afholdes i begrænset omfang udgifter til vedligehold, der ikke er omfattet af Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalgets budget. Samlet set udviser funktionen et merforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til merindtægter på 0,7 mio. kr. og merudgifter på 0,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 5,2 mio. kr.. Merindtægterne skyldes øgede lejeindtægter, mens merudgifterne skyldes øgede huslejeudgifter samt vedligeholdelsesudgifter på Ryetbo Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Området udviser et merforbrug på 0,818 mio. kr. Merudgiften på udgiftssiden på 1,6 mio. kr. skyldes, at udgifterne til hjælpemidler stiger, idet hjælpemidlerne bliver mere teknologiske, og dermed bedre, men samtidig dyrere. Det er hjælpemidler til syn, proteser samt høreapparater og ortopædiske hjælpemidler, der er i stigning. Kontoen til Boligindretning har alene en merudgift på kr. idet, der har været dyre enkeltsager. På indtægtssiden er der en merindtægt på 0,8 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes mellemkommunal refusion, hvor der er opkrævet 0,8 mio. kr. mere op end budgetteret. Dvs. når hjælpemidlerne bliver dyrere, bliver der 4

5 mere at opkræve hos borgere fra andre kommuner Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Området udviser et merforbrug på kr. Merudgiften er på kr. og mindreindtægten udgør kr. Udgiften svinger fra år til år. I har der være en del udgifter til plejevederlag. Mindreindtægten skyldes, at der Ved 2. budgetopfølgning blev godkendt en tillægsbevilling på indtægtssiden på kr. vedr. mellemkommunal refusion. Der blev opkrævet kr Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbruget på køb af hjælpemidler til lager på kr. Mindreforbruget skyldes en stærk styring af området Botilbud for personer med særlige sociale problemstillinger Funktionen udviser et merforbrug i på 0,7 mio. kr. Funktionen omfatter servicelovens 109 og 110 (kvindekrisecentre og herberger) Begge paragraffer giver ret til selvhenvendelse, og det er ledelsen på stedet, der vurderer, om borgeren er inden for målgruppen. Dette er medvirkende til, at det er svært at forudsige og styre forbruget for kommunen. Der er 50% statsrefusion på funktionen. SEL 109 er samtidig beskyttet af anonymitet, da paragraffen omhandler krisecentre. Merforbruget skyldes, at i 4. kvartal er to borgere blevet placeret i et 110 tilbud til en stk. pris på kr. pr. måned. Herudover har kommunen 2 borgere boende i et herberg under regionen. Regionen har gennem sagt, at botilbuddet ville blive ændret til et 107 tilbud (personer med særlige sociale problemer), men sidst på året fik kommunen besked om, at tilbuddet vedbliver med at være et 110 tilbud. Merforbruget på denne funktion skal derfor ses i sammenhæng med mindreforbruget på botilbud midlertidige ophold efter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Funktionen udviser et merforbrug på kr Behandling af stofmisbrugere Funktionen omfatter dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere over 18 år. Funktionen udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Årsagen skal findes i, at kommunen det sidste års tid har haft øget fokus på kvalitetssikring af behandlingen på hele misbrugsområdet. Samtlige sager er blevet gennemgået individuelt, tilbudenes rigtighed er blevet checket, der er indhentet status på behandlingsforløb, samt vurderet på fremtidige behov for behandling Botilbud længerevarende ophold Der er et merforbrug på 1 mio. kr. på længerevarende botilbud. Dette skyldes et merforbrug på ca kr. på eksterne handicapinstitutioner, samt et merforbrug på Længerevarende botilbud for sindslidende. Dette merforbrug skyldes takststigninger. Merforbruget på eksterne handicapinstitutioner udlignes af andre eksterne institutioner indenfor området voksenhandicap Botilbud midlertidige ophold For en stor del af de borgere, der får et botilbud efter 107, er Furesø Kommune kun betalingskommune og ikke handlekommune. Funktionen udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 4. kvartal er stoppet 7 borgere i tilbud efter 107. Herudover har der været registreret 2 borgere i hele, hvor det efterfølgende har vist sig, at de ikke har haft tilbuddet. Endelig har en enkelt borger kun haft et tilbud i de to første måneder af og er herefter flyttet i egen bolig. De tre sidstnævnte borgere er eksempler på, at området ikke er helt styrbart, når handlekommunerne ikke, eller meget sent, giver besked om ændringer i borgernes tilbud. Endelig skal mindreforbruget også ses i sammenhæng med merforbruget på 110, da Furesø Kommune havde en forventning om, at regionens tilbud efter 110 skulle ændres til et tilbud efter 107, hvilket imidlertid ikke skete Kontaktperson- og ledsagerordninger Der er et samlet merforbrug på kontakt- og ledsageordning på kr. På ledsageordningen er merforbruget kr., hvilket skyldes, at brugerne kan opspare deres ledsagetimer og bruge dem forskudt i årene. Kontaktordningen til døvblinde udviser et merforbrug på kr., hvilket skyldes større forbrug af timer Beskyttet beskæftigelse Der var et lille merforbrug på kr. på denne funktion i. 5

6 Aktivitets- og samværstilbud Området udviser et mindreforbrug på 0,77 mio. kr. På udgiftssiden er der et mindreforbrug på kr., hvilket skyldes mindreforbrug på rammerne på de eksterne institutioner indenfor psykiatriområdet. På indtægtssiden er der en merindtægt på kr., hvilket skyldes projektet Psykiatrisk Dagligstue. Staten sender projektmidler (refusion) forskudt af projektperioderne. Psykiatrisk Dagligstue har et nettooverskud på kr Personlige tillæg Vedr. personlige tillæg mv. er der samlet et mindreforbrug på 0,29 mio. kr. Ydelserne er omfattet af 50% statsrefusion, og de stigende udgifter modsvares derfor delvist af stigende indtægter Førtidspension med 50 pct. refusion Funktionen er i balance i Førtidspension med 35 pct. refusion Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at der har været en større afgang fra området end forventet. Afgangen har i 4. kvartal været på i alt 21 borgere Førtidspensioner med 35% refusion ny ordning Der har været et merforbrug på 0,6 mio.kr., som skyldes, at der har været en lavere afgang end forventet. Afgangen har i 4. kvartal været på 6 borgere Sociale formål Der var et lille merforbrug på kr. på denne funktion i Boligydelse til pensionister Der er et merforbrug på 0.9 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 4. kvartal var opstået en pukkel af boligydelsessager på grund af sygdom i forvaltningen. Disse sager var ikke kendt på tidspunktet for den 2. budgetopfølgning Boligsikring Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. til boligsikring. Forklaringen skal ses i den stigende ledighed i Furesø Kommune med deraf følgende lavere indtægt. Det har medført, at flere søger boligsikring Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. Løntilskud til førtidspensionister i løntilskudsstillinger er overflyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Øvrige sociale formål Der er et mindreforbrug på Tilskud til frivilligt socialt arbejde på 0,1 mio. kr., som ikke er blevet uddelt. 6