Budgetaftale

Transkript

1 1 BUDGET Budgetaftale Mio. kr Justeret grundlag Finansieringsover- (-)/-underskud(+) 243,3 52,9 54,3 62,2 11,0-5,1 Yderligere prioriteringer 4,1 6,8 3,6-0,5-0,7-0,7 Hjerte-/lungeredning undervisning hver 2. år -0,6-0,6-0,5-0,5-0,5-0,5 Liv i Lundtofte - optioner 3,5 3,5 Udskiftning af byrumsinventar startende i området vest for Kongevejen 4,0 finansieres ved fremrykning af midler fra byudviklingspulje -3,1-0,9 Biblioteksstrategien 0,2 1,3 finansieres af Udvikling af kulturelle aktiviteter (Kulturhus)(anlæg-1,495 mio. kr. i 2016) Biblioteksstrategien det digitale bibliotek 0,3 0,3 Idrætsstrategi, herunder samarbejde med skolerne 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 do. finansieres af Kulturaktivitetspulje -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 do. finansieres af PEA-tilskud svarende til seneste års -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Kulturelle arrangementer - og indsats for at øge bylivet - Opretholdelse af Kulturkoordinator 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Pulje til arrangementer på forskellige lokaliteter 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - Turisme og byrumskoordinering 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - Arrangementer i byen (udgifter til praktisk udførelse) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 finansieres ved - Liv i Lyngby -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 - Turisme (erhverv og beskæftigelse) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 - Arrangementkonto (Kulturhus) -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 - Drift af kulturhus -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Lindegården, fortsættelse af driftstilskud (fra medio 2018) samt ramme til fritagelse fra hjemfald 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 Do. finansiering af nuværende budget -0,1-0,3-0,3-0,3-0,3 Stier i Åmose - forprojekt 0,3 Forebyggelse på børne-/familieområdet: Styrkelse af sundhedsplejen indsats for førskolebørn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udvidelse af Åben Anonym Rådgivning 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Udvidelse af socialrådgiverordning 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Sårbare gravide 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Forældrekurser målrettet børn og familier 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Skilsmissegrupper for børn og skilsmissekurser for forældrene 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion i forebyg. foranstaltninger 52 i CSI -0,5-0,8-0,8-0,8-0,8 Reduktion i dagbehandlingstilbud CSI/CUP -0,5-0,8-1,0-1,0-1,0 Reduktion i anbringelser pbg af de forebyggende tiltag -0,5-0,8-0,8-0,9-0,9 Reduktion i aflastning pbg af de forebyggende tiltag -0,2-0,3-0,4-0,5-0,5 Bortfald af driftsudgifter - idrætdaginstitutioner -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 Salg af mellemkommunale pladser -2,1 Epitalet fortsætter (uden lægedækning) 0,6 0,6

2 2 BUDGET Mio. kr Skolevejsprojekter - sikkerhed og tryghed 0,5 Renholdelse i lokalområderne 1,2 Bedre cykelparkeringsforhold på skolerne 0,2 0,2 Naturfagsstrategi 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Multihal - Sorgerfriskolen. Forprojekt 0,5 Initiativer i sundhedsstrategien 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Do. finansiering af mindreudgifter til færdigbehandlede -1,2-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Fastholde serviceniveau på hjemmehjælp i ,0 Nyt plejehjem - forprojekt 0,2 Cykelstier 1,0 Forløb/workshops med personale i frontlinjen 0,1 Legeplads centrum/rådhus som grønt område udgår -3,1 Ældreuge ( kr.) 0,3 Handicapdag ( kr.) 0,1 Borgermøder 0,2 Sankt Hans fest i Folkeparken ( kr.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Do. finansieres af ej juletræ til venskabsby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skønnet effekt af ændringer (pris- og løn) 0,0 0,1 0,1 0,0-0,1-0,1 Finansieringsover- (-) / -underskud (+) 247,5 59,9 58,0 61,7 10,2-5,8 Likviditet Likvid beholdning primo 437,6 190,1 130,3 72,2 10,5 0,3 Finansieringsover- (+)/ underskud (-) -247,5-59,9-58,0-61,7-10,2 5,8 Likvid beholdning ultimo 190,1 130,3 72,2 10,5 0,3 6,1 Gns. 320,1 260,3 202,2 140,5 130,3 136,1 Serviceramme (skøn) Udgiftsramme for LTK (KL-beregning) 2.511, , , , , ,6 Budgetforslag , , , , , ,0 Råderum (-= overskridelse) -12,6 29,7 59,3 61,8 57,2 52,6 Korr. Justeret grundlag -9,8-13,9-22,5-7,5-0,6 12,8 Råderum (-= overskridelse) - Justeret grundlag -22,4 15,8 36,8 54,3 56,6 65,4 Skitse -5,1-3,0-0,2 0,5 0,8 0,8 Korrigeret råderum (-= overskridelse) -27,5 12,8 36,6 54,8 57,4 66,1 Bruttoanlægsudgifter (skøn) Budgetforslag ,9 218,0 249,2 119,5 109,4 109,4 Justeret grundlag 164,2 144,3 156,1 155,4 110,5 100,0 Skitse -1,0 3,9 3,5 0,0 0,0 0,0 Korrigeret sum 163,2 148,2 159,6 155,4 110,5 100,0

3 BUDGETAFTALE MELLEM C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal Generelt Aftalen udgør ændringer til administrationens budgetforslag af 2. september 2016 med ændringer i form af Justeret grundlag for drøftelserne om budget af 19. september 2016 fremlagt i forbindelse med kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet. Aftalen baserer sig på aftalen om budgetlægningen indgået i januar 2015 mellem alle partier undtagen Enhedslisten. En aftale, der forudsætter, at partierne tilvejebringer en yderligere 1 pct.s budgetreduktion i foråret 2017 (til udmøntning fra og med budget 2018) til henholdsvis grundskyldssænkning og omprioriteringer, idet dette beløb ikke er hentet hjem med indeværende aftale. Budget 2017 reduktionen er indhentet. Budgetændringerne drøftes i de relevante fagudvalg i november og december Ved enighed i forligskredsen kan forslag inden for udvalgets område ændres eller tilpasses under forudsætning af, at samme provenu hentes. Forligspartierne drøfter opfølgning på aftalen kvartalsvis i 2017 i tilknytning til de anslåede regnskaber. Der er udover de egentlige budgetændringer aftalt følgende hensigtserklæringer: Der åbnes op for en forsøgsordning, hvor daginstitutioner efter konkret ansøgning kan udvide åbningstiden fredag i tidsrummet Den udvidede åbningstid skal tilvejebringes indenfor den eksisterende ramme, dvs. gennem reduceret morgen åbning og/eller omlægning af bemandingen på andre tidspunkter. Ændret åbningstid forudsætter opbakning fra forældrebestyrelsen. Stadsbibliotekets åbningstid udvides fra 1. januar 2017, så åbningstiderne bliver: mandag fredag: 8 20 og lørdag søndag: Finansiering af udvidelse af åbningstiden sker inden for bibliotekets ramme. De ændrede åbningstider evalueres efter 1 år. Der skal ses på skolernes ledelsesressourcer og skolestruktur herunder på de skoler der reelt har fået flere spor. Såfremt Hummeltofteskolen igen bliver 4 sporet i skoleåret , tildeles ledelse til 4 spor. Der skal ses på muligheden for at etablere en ny natur /skovbørnehave i Hjortekær området i forbindelse med udbygningen i området. I den forbindelse undersøges muligheden for at få privat medfinansiering. I forbindelse med byudviklingen af centrum af Lyngby indtænkes etablering af et offentligt toilet. Der udestår fortsat en endelig afklaring af udgiften til afslutningen af byggesagen på Bredebo. Finansiering heraf skal ses i sammenhæng med den afsatte ramme til gældsafvikling, idet niveauet for gældsafvikling kan nedsættes svarende til en evt. forøget udgift. I geografisk afgrænsede arealoptimeringsprojekter arbejdes der med at genoprette og modernisere kommunale bygninger, som primært huser aktiviteter for skolesøgende børn og unge. Samtidig søges andre, primært nærliggende, kommunale aktiviteter og/eller kommunale ejendomme tænkt ind i de konkrete projekter ud fra princippet om delt brug af de fremtidige kommunale bygninger for færrest 3

4 mulige omkostninger. Arealoptimeringsprojekterne udføres i følgende prioriterede rækkefølge (udover Liv i Lundtofte som er i gang): Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdskolen og Virum Skole. Sideløbende gennemføres en potentialeanalyse af kommunens daginstitutioner (egne og lejede), der afdækker muligheder for at anvende den samlede portefølje af daginstitutioner bedre eller mere effektivt. For alle projekter gennemføres en proces, hvor borgere og brugere inddrages og får mulighed for at byde ind med ideer til og tanker om multifunktionelle anvendelser af de kommunale ejendomme, rammer for sameksistens mellem flere brugergrupper m.m. Noter til budgetændringer i aftalen Liv i Lundtofte optioner Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2018 og 2019 til udmøntning af nogle af de supplerende ønsker om tiltag, der er fremkommet i processen omkring Liv i Lundtofte, og som ikke er omfattet af idéoplægget. Disse prisfastsatte optioner skønnes til i alt 20 mio.kr. De resterende 13 mio. kr. forventes tilvejebragt via øget salg i forbindelse med spor 2. Udskiftning af byrumsinventar Der afsættes 4 mio. kr. i 2017 til udskiftning af byrumsinventar (vejnavne skilte, bænke, affaldskurve etc.) på offentlige veje og i parker startende i området vest for Kongevejen. Finansieringen sker ved anvendelse af den allerede afsatte pulje til byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby. Biblioteksstrategien Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til delvis finansiering af den del af biblioteksstrategien, som ikke er finansieret i den fremlagte sag om strategien i juni Det handler bl.a. om etablering af udgang til Mølledammen og flytning af Stadscafeen. Midlerne finansieres af en rest på det eksisterende anlægsbudget til køkkenfaciliteter i Kulturhuset. Eventuelt yderligere midler søges tilvejebragt via frasalg af ejendomme samt fondsansøgninger. Biblioteksstrategien det digitale bibliotek I den fremlagte biblioteksstrategi vil der være merudgifter i 2017 og 2018 på 0,3 mio.kr. til en styrket digital formidling. Strategien finansieres indenfor rammerne af det samlede budget i 2017 og 2018 i stedet for af Kulturaktivitetspuljen, som der ellers var lagt op til i sagen om biblioteksstrategien. Idrætsstrategi, herunder samarbejde med skolerne Det forudsættes, at der som en del af idrætsstrategien sættes fokus på bevægelse på hele 0 18 årsområdet. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til idrætsstrategien. Indsatsen skal styrke idrætten, herunder samarbejdet med skolerne og bevægelse i undervisningen. Indsatsen finansieres af 0,1 mio. kr. fra Kulturaktivitetspuljen og 0,1 mio. kr. af PEA tilskuddet på folkeoplysningsområdet (svarende til de sidste par års mindreforbrug). Kulturelle arrangementer og indsats for at øge bylivet Kulturkoordinator funktion opretholdes, selvom kommunen udtræder af lejemålet i Kulturhuset, idet der fortsat vil være kulturelle aktiviteter, om end med skiftende lokaliteter. Arrangementskontoen fra kulturhuset bruges fremadrettet på kulturaktiviteter andre steder i byen. Derudover afsættes 0,25 mio. kr. til turisme og byrumskoordinering midler som sammen med Handelsstandsforeningen skal sikre aktiviteter i byen til gavn for de handlende, turistinformation m.v. samt endelig 0,075 mio. kr. til udgifter i forbindelse med den praktiske afholdelse af arrangementer i byen (det tekniske område). Indsatsen finansieres af 0,6 mio. kr. årligt, der står tilbage fra driften af Kulturhuset, de hidtil afsatte midler på 0,125 mio. kr. til Liv i Lyngby samt 0,1 mio. kr. af midlerne til turisme (under erhverv og beskæftigelse). 4

5 Lindegården, fortsættelse af driftstilskud samt fritagelse fra hjemfald Der er allerede afsat tilskud til drift af Lindegården som kulturtilbud indtil midten af 2018 svarende til i alt 0,3 mio. kr. årligt. Driftstilskuddet forudsætter, at kommunen får ekstra kulturelle aktiviteter for midlerne, hvilket også indgår som en del af genforhandlingen omkring rammerne for driften. Driftstilskuddet videreføres indenfor det eksisterende budget, såfremt foreningen inden midten af 2018 har fundet en varig løsning på istandsættelse og drift af Lindegården. Endvidere afsættes der midler til frikøb for hjemfald til Københavns Kommune, idet der er tale om en foreløbig afsat ramme, der afventer endelig afklaring og aftale. Stier i Åmose forprojekt Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 til forprojekt med henblik på at undersøge konsekvenser og muligheder, hvis vandstanden stiger i Lyngby og Bagsværd Sø herunder forslag til permanente løsninger for de dele af stierne i Lyngby Åmose, der i forvejen synker mest. Forebyggelse på børne /familieområdet Der iværksættes en tidlig og tværfaglig forebyggende indsats på børne /familieområdet på i alt 3,15 mio. kr. årligt. Hensigten er at de udsatte familier får en tidlig og mere målrettet indsats med henblik på øget trivsel, udvikling og i sidste ende at undgå mere varige og tungere indsatser. Indsatsen har en lang række forskellige elementer: Styrkelse af sundhedsplejens indsats, udvidelse af åben anonym rådgivning, udvidelse af skolesocialrådgiver ordningen, tilbud rettet mod forældre, skilsmisseforløb m.v. Indsatsen forventes på længere sigt finansieret af effekterne af indsatsen i form af færre udgifter til andre foranstaltninger herunder dagbehandlingstilbud, anbringelser, aflastningstilbud m.v. Bortfald af driftsudgifter til idrætsdaginstitutionerne indgår også i finansieringen, ligesom der i indsatsens første år forventes medfinansiering i kraft af merindtægter på mellemkommunale pladser på dagtilbudsområdet. Epitalet fortsætter Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2017 og 2018 til videreførsel af epital projektet som er et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL. Tilbuddet videreføres indtil 2018, idet det forudsættes, at regionen herefter har et modsvarende tilbud. Der indgår ikke lægedækning i projektet. Skolevejsprojekter sikkerhed og tryghed Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 til analyse og efterfølgende prioritering af projekter med at skabe større sikkerhed og tryghed på skoleveje. Der skal ikke alene ses på fysiske ændringer men også andre faktorer, der kan ændre trafiksikkerheden omkring skolerne, herunder adfærdsændringer hos forældre m.v. Partierne er enige om, at investeringer finansieres via omprioritering af midler afsat til trafikinvesteringer i budget Såfremt der er yderligere besparelser på de allerede afsatte trafikinvesteringer i budgettet, prioriteres arbejdet med støjværn. Renholdelse i lokalområderne Der er konstateret et efterslæb i renholdelse og oprydning på en række af de grønne områder i kommunen. Der afsættes derfor 1,2 mio. kr. i 2017 til en ekstraordinær indsats med genopretning af prioriterede grønne arealer i lokalområderne. Bedre cykelparkeringsforhold på skolerne Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018 og 2019 til etablering af bedre cykelparkering på kommunens skoler. Bedre cykelparkering er en del af grundlaget for at få flere børn til at cykle i skole og i overensstemmelse med de årlige kampagner for at få flere børn til at cykle og gå i skole. Naturfagsstrategi Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2017 og herefter 0,5 mio. kr. årligt til en naturfagsstrategi og til at styrke det efterfølgende arbejde med naturfag i skolerne. 5

6 Multihal Sorgenfriskolen forprojekt Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 til et forprojekt om en multihal i tilknytning til Sorgenfriskolen. Formålet med en multihal er bl.a. at understøtte udvalgte målgrupper med behov for stimulering og træning af motoriske færdigheder. Sammenhængen til Motorikhuset indgår som en del af projektet. Initiativer i sundhedsstrategien Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2017 og 1 mio.kr. i 2018 og frem til initiativer i medfør af sundhedsstrategien. Initiativerne omfatter flere forskellige tilbud bl.a. tværgående tilbud med fokus på naturen og frivillighed, rygestopkurser på bo og væresteder samt behandlingstilbud til overvægtige børn. Indsatsen finansieres af et tilsvarende beløb fra budgettet til færdigbehandlede på sygehusene, hvor der forventes færre udgifter end budgetlagt som følge af den styrkede indsats for at hjemtage færdigbehandlede. Fastholde serviceniveau på hjemmehjælp i 2018 I forbindelse med budgetaftalen for blev der aftalt en tilpasning af serviceniveauet på hjemmehjælp med et stigende beløb over perioden. Der indlægges 1 mio. kr. i 2018 for at give lidt mere tid til at overveje en udmøntning bredt på ældreområdet frem for alene på hjemmehjælpen. Nyt plejehjem forprojekt Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2017 til et forprojekt omkring etablering af et nyt plejehjem, herunder mulighederne for eventuel opførelse af et fri plejehjem. Cykelstier Der afsættes ekstra 1 mio. kr. i 2017 til vedligeholdelse af kommunens cykelstier. Forløb/Workshops med personale i frontlinien Der skal sættes fokus på kontinuerlig innovation i arbejdsgangene rundt omkring i kommunen. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2017 til at gennemføre en række workshops for medarbejdere for at afdække, om der er krav, regler og/eller procedurer, der kan fjernes eller ændres med henblik på at skabe innovation og en effektiv indsats med mere kvalitet. Der gennemføres workshops i 4 kommunale enheder/institutioner. Tilrettelæggelse af processen forankres i Hovedudvalget. Legeplads centrum/rådhus som grønt område udgår De 3,1 mio. kr. der er afsat til en legeplads/grønt område m.v. på Torvet udgår af budgettet, bl.a. da det er mere hensigtsmæssigt at vente med etableringen til efter Letbanens forventede gennemførsel. Ældreuge Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2017 til en ældreuge, hvor man samler ældre borgere bredt set omkring en række forskellige aktiviteter information om tilbud til ældre, foredrag, boder, motion mv. Handicapdag Der afsættes kr. til afholdelse af en handicapdag i Borgermøder Der afsættes 0,2 mio. kr. til styrket borgerinvolvering. På baggrund af de mange byudviklingsprojekter og erfaringerne med lokalplaner i Sorgenfri og Virum, afsættes der midler til, at borgerinvolveringen i forbindelse med fremtidige større projekter begynder tidligere. Aktuelt står Lyngby Taarbæk Kommune med store planer i og omkring Lyngby. Inden letbanen, Firskovvej og andre projekter, tager form, vil det være hensigtsmæssigt med en proces om visioner og retning for byen de næste 50 år. Det samme kan sige om de planer, der udestår i Virum og Sorgenfri. For at skabe bedre og mere meningsfyldte processer afsættes der midler til en professionalisering af opgaven, herunder honorering af oplægsholdere mv. Sankt Hans fest i Folkeparken Der afsættes kr. årligt til en Sankt Hans fest i Folkeparken. Midlerne finansieres af de penge, der hidtil har været anvendt til fragt m.v. af et stort juletræ til en af venskabsbyerne. 6

7 Noter til justeret budgetgrundlag Der er endvidere følgende supplerende noter til Justeret grundlag for drøftelserne om budget fremlagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens første behandling af budgettet d. 19. september 2016 Erhvervskontaktenhed forlængelse til og med 2021 Den nuværende erhvervskontaktenhed, der bl.a. er finansieret af øgede indtægter til kommunen som følge af areal og erhvervsudvikling, forlænges til og med Det indgår som en del af rammerne for erhvervskontaktenhedens indsats, at der skal skabes en bedre erhvervsservice, og at der skal opstilles mål for forbedringen. Bortfald af midlertidig ansættelse af elever efter endt uddannelse I forbindelse med at kontorelever afslutter deres uddannelsesforløb i Lyngby Taarbæk Kommune, vejleder og understøtter forvaltningen eleverne med den videre jobsøgning herunder muligheden for at søge evt. varige eller midlertidige stillinger i kommunen. 7