TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
|
|
- Troels Thomsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Sammendrag oversigt, kr. excl. moms: Regnskab * Teknik- og miljøudvalg Vej, ejendom & affald Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Boligformål 99 U 108 I Erhvervsformål 400 U Ubestemte formål 197 U 859 I Fælles formål U I Beboelse -528 U I Andre faste ejendomme 105 U I Driftssikring af boligbyggeri 752 U Grønne områder og naturpladser U I Andre fritidsfaciliteter 191 U Skove
2 Regnskab * U Sandflugt U Skadedyrsbekæmpelse 17 U I Redningsberedskab 73 U Forsyningsvirksomheder m.v Generel administration 25 U I Ordninger for dagrenovation - restaffald U I Ordninger for storskrald og haveaffald 44 U 258 I Ordninger for glas, papir og pap 242 U I Ordninger for farligt affald -93 U 241 I Genbrugsstationer 106 U I Øvrige ordninger og anlæg -33 U I Transport og infrastruktur Fælles formål U Arbejder for fremmed regning -931 U I
3 Regnskab * Driftsbygninger og -pladser U Vejvedligeholdelse m.v U I Belægninger m.v U Vintertjeneste U Færgedrift U I Lufthavne 88 U 120 I Havne U I Undervisning og kultur Folkeskoler U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 12 U Skolefritidsordninger 113 U Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 279 U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Folkebiblioteker 100 U Musikarrangementer 26 U Andre kulturelle opgaver 76 U 76
4 Regnskab * Ungdomsskolevirksomhed 145 U Sundhedsområdet Kommunal tandpleje 175 U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart U Særlige dagtilbud og særlige klubber 20 U Døgninstitutioner for børn og unge 28 U Ældreboliger U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 216 U Forebyggende indsats for ældre og handicappede 98 U Plejehjem og beskyttede boliger U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 m.v.) 342 U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 665 U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 63 U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 533 U Øvrige sociale formål 24 U 24
5 Regnskab * 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrationsbygninger U I -196 Plan, Byg og Miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byfornyelse U Grønne områder og naturpladser U Fælles formål U Vedligeholdelse af vandløb U Fælles formål U I Bærbare batterier 9 U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v U Skadedyrsbekæmpelse U I Forsyningsvirksomheder m.v Generel administration U I Ordninger for dagrenovation - restaffald U I Ordninger for storskrald og haveaffald U I
6 Regnskab * Ordninger for glas, papir og pap U I Ordninger for farligt affald U I Genbrugsstationer U I Øvrige ordninger og anlæg U I Transport og infrastruktur Busdrift U Færgedrift U I Havne 507 U I Team Ejendom Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Boligformål U I -8,3-8, Erhvervsformål U Ubestemte formål U I Fælles formål U I Beboelse U
7 Regnskab * I Erhvervsejendomme U 11 I Andre faste ejendomme U I Driftssikring af boligbyggeri U Grønne områder og naturpladser U I Andre fritidsfaciliteter U Redningsberedskab U Transport og infrastruktur Driftsbygninger og -pladser U Lufthavne U I Havne U Undervisning og kultur Folkeskoler U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Skolefritidsordninger U Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud U Idrætsfaciliteter for børn og unge U
8 Regnskab * I Folkebiblioteker U Musikarrangementer U Andre kulturelle opgaver U Ungdomsskolevirksomhed U Sundhedsområdet Kommunal tandpleje U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vuggestuer 170 U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart U Fritidshjem 2 U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Særlige dagtilbud og særlige klubber U Døgninstitutioner for børn og unge U Ældreboliger U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U
9 Regnskab * Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Plejehjem og beskyttede boliger U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 m.v.) U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U Øvrige sociale formål U Fællesudgifter og administration m.v Administrationsbygninger U I Entreprenørvirksomhed Transport og infrastruktur Fælles formål U I Arbejder for fremmed regning U I Driftsbygninger og -pladser U *) pr. 1. juli er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra til.
10 Bemærkninger Generelt Beskrivelse af Det Tekniske Område Opgaverne på Det Tekniske Område varetages i de to enheder Plan, Byg og Miljø og Vej, Ejendom og Affald. Plan, Byg og Miljø har opgaver inden for natur- og miljøområdet, plan- og byggesagsområdet samt havne og Sejerøbugtens færger. Vej, Ejendom og Affald har opgaver indenfor vej- og parkområdet, herunder også entreprenørområdet, vedligeholdelse af kommunale ejendomme samt affaldsområdet. Busdriften er mæssigt placeret under Teknik- og Miljøudvalget, og opgaven varetages af Udviklingsstaben. bemærkninger til busdriften er derfor beskrevet i det følgende under overskriften Udviklingsstaben. Udviklingsstaben Samlet netto for området udgør: kr Busdrift - ansvaret er placeret hos Plan, Byg og Miljø Her afholdes udgifter, i form af tilskud, til Movia til drift af busruter i Kalundborg Kommune samt kørsel hos Movia flextur. Betalingen til Movia for drift af busruter betales a conto ud fra det Movia har lagt for Kalundborg Kommune. Evt. over- eller underbetaling afregnes to år efter, så denne udligning kan ligges ind i driftstet for dette år. Betaling for Flextur afregnes og betales efter forbrug en gang pr. måned. Da det er en variabel udgift, der ikke kan styres direkte fra Kalundborg Kommunes side, vil tet være forbundet med en vis usikkerhed. Derfor har Kalundborg Kommunes administration sendt en forespørgsel til Movia vedrørende en ændring af afregningsformen for Flextur, så der afregnes på samme måde som busdriften. Movia har p.t. ikke vendt tilbage, men det er meddelt fra Movia at forespørgslen vil blive behandlet af Movias Direktion. I samarbejde med Movia skal der frem mod næste trafikbestilling i foråret ses på: - Opfølgning på Busplan - Puljeansøgning - eventuel ansøgning til "Ydrepuljen" om tilskud til en forsøgsbusrute til betjening af Røsnæs Naturskole og Røsnæs Fyr. - Der vil blive mulighed for at indgå i et projekt om Count Down moduler på udvalget stoppesteder, hvor næste busafgang vises. De to ovenstående projekter søges der ekstra bevilling til i. Der er i afsat 1,1 mio. kr. i tilbagebetaling fra Movia vedrørende regnskab. Til at følge området er der nedsat et særligt politisk udvalg 'Trafik- og Kørselsudvalget' og trafikplanlægningen foregår via Udviklingsstaben. Vej, Ejendom og affald, excl. brugerfinansieret Veje, Havne og Grønne områder Samlet netto for området udgør: kr Grønne områder og naturpladser Drift og vedligeholdelse af cirka 500 forskellige grønne områder, herunder vejrabatter, vejtræer, gadekær, parkanlæg, legepladser, strande med mere. Vedligeholdelsen sker på grundlag af
11 kvalitetsstandarder og plejeplaner for de respektive områder. Kvalitetsstandarder og kortmateriale for plejeområderne er udarbejdet i forbindelse med forberedelserne til konkurrenceudsættelsen af området, og der foregår fortsat tilretning af materialet. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om en total afvikling af pesticidforbruget, og at driftstet tilpasses alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse. Arbejdet med handleplanen herfor pågår. Skove Drift og vedligeholdelse af kommunens skovområder samt bynære rekreative naturområder. I skovområderne er vedligeholdelsen generelt ekstensiv. Skovenes rekreative potentialer og værdi kunne forbedres ved at udarbejde mere langsigtede driftsplaner og strategier for kommunens skove. Vejvedligeholdelse og belægninger m.v. Drift og vedligehold af samtlige offentlige veje, fortove og stier, herunder reparation af belægninger, vejbelysning, trafiksikkerhed, vejskilte, tømning af rendestensbrønde, gadefejning og vandafledningsbidrag til Kloakforsyningen, Kalundborg Forsyning A/S. Vedligeholdelsen af størsteparten af vejene uden for byzone forestås af et asfaltfirma via en 15 årig funktionskontrakt, der udløber den 31. december Herudover er der afsat et anlægsbeløb til asfaltvedligeholdelse i byområder. Arbejdet med konkurrenceudsættelsen af vej- og parkopgaverne, omfatter også visse opgaver på vejområdet, blandt andet gadefejning, tømning af brønde, rabatafhøvling, stribearbejder med mere. Der arbejdes med en lang række trafiksikkerhedsprojekter på baggrund af trafiksikkerhedsplan Der forventes udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan i. Vintertjeneste Snerydning og glatførebekæmpelse af de offentlige veje og stier. Vintervedligeholdelsen foregår på grundlag af "Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser", hvor vedligeholdelsen sker efter de enkelte vejes status og vigtighed i forhold til den overordnede trafikbetjening og hensynet til kollektiv trafik. Vintervedligeholdelsen er udbudt i en 4 årig periode , ligesom der er indgået aftale om indkøb af vejsalt i en 4-årig periode. Den nye vejlov betyder, at det vil være nødvendigt at revidere regulativet, idet loven bevirker et øget omfang af vintervedligehold på visse fortove, ligesom der i den forbindelse skal ske en tilretning af regulativets bestemmelser om renhold. I forbindelse med ændringerne i vejloven og eventuelt også i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, skal der genforhandles kontrakter og eventuelt foretages genudbud af visse ruter. Vintervagten udføres i dag af Entreprenørservice. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af Entreprenørservice skal den fremtidige placering af vintervagten overvejes. Gadelys Udgifter til drift, reparation og vedligeholdelse af gadebelysning. I indledes en proces med et eventuelt tilbagekøb af belysningsanlægget med henblik på en efterfølgende konkurrenceudsættelse i. Lufthavne Driftstilskud til skatter og afgifter i forbindelse med beboelsesbygning ved flyvepladsen.
12 grundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag, som er prisog lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser/udvikling og udfordringer for området også på længere sigt Der er igangsat en proces, der kan gøre området, herunder hele entreprenøropgaveporteføljen, klar til konkurrenceudsættelse i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning herom. I den forbindelse arbejdes der med tilvejebringelse af nødvendigt og tilstrækkeligt datagrundlag. Ligeledes arbejdes der med indførsel af driftsplejeplaner og kvalitetsstandarder. Antallet af trafiksikkerhedsprojekter, og brorenoveringsprojekter er forholdsvist omfattende, idet der er et efterslæb i gennemførelsen fra foregående år. I forbindelse med udarbejdelse og videre udvikling af kvalitetsstandarder for området vil der være brug for at se på alternative løsninger. Dette kunne f or eksempel være i forbindelse med indsamling af affald i det offentlige rum, beplantninger og belægninger. Der et stort behov for af arbejde med mere borgerinformation og involvering, ligesom der er behov for at udarbejde procedurer, styringsredskaber og retningslinjer for serviceniveau og prioriteringer på området. Blandt andet således, at der på længere sigt kan indføres et kvalitetsledelsessystem på områdets administration. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen på vej- og parkområdet vil der være behov for at etablere en styrkelse af bestillerfunktionen. Ejendomme Samlet netto på området udgør: kr Boligformål Udgifter til græsslåning og vedligeholdelse af tomme byggegrunde til salg. Erhvervsformål Udgifter til græsslåning og vedligeholdelse af tomme erhvervsgrunde til salg. Ubestemte formål Udgifter til skatter, afgifter og vedligeholdelse af kommunale arealer, herunder eventuel retablering af dræn- og kloakrør, samt forpagtnings- og lejeindtægter. De fleste forpagtnings- og lejeindtægter vedrører arealer til ubestemte formål. Fælles formål Drift og vedligeholdelse af alle grundmurede offentlige toiletter, herunder el, vand, varme, skatter og afgifter samt ind- og udvendig vedligeholdelse. Central pedelservice for de kommunale ejendomme, hvor der ikke er tilknyttet fast pedel. Den centrale pedelservice omfatter tre medarbejdere, som kan påtage sig at udføre ind- og udvendig vedligeholdelse samt i mindre grad vedligeholdelse af udenomsarealer. Arbejdstimer og materialer for indvendig vedligeholdelse faktureres kvartalsvis til ejendommens bruger. Øvrige udgifter finansieres af tet til udvendig vedligeholdelse. Større arbejder og opgaver, der kræver autorisation, udføres af håndværkerfirmaer.
13 Beboelse Drift og vedligeholdelse af beboelsesbygninger, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om boligen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges. Andre faste ejendomme Drift og vedligeholdelse af andre kommunale ejendomme, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Andre ejendomme omfatter ejendomme, der fortrinsvis lejes ud til beboelse og enkelte til erhverv samt nogle, der benyttes til kommunale formål. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om ejendommen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges. Grønne områder og naturpladser Kolonihaveområder omfatter Byens Mose i Kalundborg, Haveforeningen Rynkevang i Kalundborg, Haveforeningen af 1975 (Nyvang) i Kalundborg, Haveforeningen Stejlhøj i Kalundborg og Kolonihaven Banemarken i Høng. I Byens Mose er der 46 havegrunde, som lejes ud til enkeltpersoner med krav om bopæl i Kalundborg Kommune. De 4 kolonihaveområder lejes ud til selvstændige haveforeninger, som fremlejer til brugere. Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Det samlede bygningsdriftsareal i kommunens ejendomme er opgjort til m 2 herunder udnyttet tagetage samt kælderareal. Herudover er der et bygningsdriftsareal til ældreboliger. Disse opgøres særskilt, idet der føres særskilt regnskab på ældreboliger. Der er på driftstet til udvendig vedligeholdelse afsat 13,1 mio. kr. (excl. ældreboliger). Dette indeholder også udgifter til diverse lovbestemte årlige eftersyn af f.eks. elevatorer og porte, brandalarmer m.v. tet er fordelt på de enkelte ejendomme og kontoområder. Til større anlægsprojekter til udvendig vedligeholdelse er der på anlægstet afsat 10,8 mio. kr. tet til udvendig vedligeholdelse administreres centralt og omfatter vedligeholdelsen af kommunale bygningers klimaskærme samt de tekniske installationer, herunder afløb, dræn, kloak m.v. der anses for at være en del af bygningen. Snitfladen mellem indvendig og udvendig vedligehold er beskrevet i notatet Ansvarsfordeling, ind- og udvendig vedligehold. For at kunne energioptimere og hurtigt finde fejl i vandinstallationer, er der installeret energiovervågning for el, vand og varme i ca. 135 af kommunens ejendomme. Udlejning Der udlejes 245 boliger/lejemål. Administrationsbygninger Driftstet til administrationsbygninger omfatter administrationsbygninger i Høng, Ubby, Svebølle, Adelgade 8, Torvet 3, Torvet 3A, Volden 12, Klosterparkvej 7-9, Torvet 10 og Holbækvej 141B og vedrører både indvendig og udvendig vedligeholdelse, herunder vedligehold af udenomsarealer, udgifter til rengøring og servicepersonale, skatter, afgifter og forsikringer, el, vand og varme samt bevogtning og tilsyn. grundlag Forudsætningerne for tet er udarbejdet på baggrund af overslag, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.
14 Udvikling og udfordringer For at optimere håndteringen af henvendelser på ejendomsområdet er der implementeret et helpdesk- og vedligeholdsprogram i Helpdesk-programmet har vist sig at være en stor succes, og der er årligt cirka indmeldinger/oprettede sager. Vedligeholdelsesprogrammet, der knyttes sammen med Helpdesken, skal sikre de kommunale ejendommes værdi. Der er i gennemført en samlet bygningsgennemgang af samtlige kommunale bygninger. Bygningsgennemgangen er foretaget på den udvendige del af bygningerne (klimaskærm) samt på de tekniske installationer. Der er i udarbejdet et forslag til en ejendomsstrategi, der fra skal medvirke til at skabe et økonomisk råderum. Entreprenørservice Det samlede netto på området udgør: kr Entreprenørservice drives med en BUM-model. Beskrivelse af området Entreprenørservice arbejder ud fra et "nul-", hvor udgifter til løn, maskiner med mere afbalanceres i forhold til den indtægt, der kan opnås ved salg af ydelser ad BUM-modellen. De fortsatte udfordringer på området omfatter en løbende effektivisering af arbejdsmetoder og en investeringsplan for maskinporteføljen. grundlag tet er fastlagt ud fra et forventet antal solgte mandskabs- og maskintimer. Forventningen til antallet af solgte ydelser er planlagt i samarbejde med Det Tekniske Område, Idrætsområdet med flere. Plan, Byg og Miljø Teknik og Miljø Samlet netto for området excl. busdrift udgør: kr Byfornyelse Betaling til Statens Administration for kommunernes andel af tidligere investeringer i byfornyelsesprojekter. Udgiften er lovbunden. Vandløbsvæsen Dækker primært arbejdet med udarbejdelse af vandløbsregulativer, opmåling af vandløb, drift af stemmeværk og vandstandsloggere m.v. Opgaverne forventes udført af eget personale i samarbejde med rådgiver. Arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne er igangsat. Der opmåles i omegnen af 20 km. vandløb årligt. Vedligeholdelse af vandløb Drift og vedligeholdelse af ca. 220 km. offentlige vandløb. Vedligeholdelsen sker på grundlag af regulativer for de enkelte vandløb og omfatter primært grødeskæring, oprensning, vinterbeskæring og tilsyn. Vedligeholdelsen af vandløbene er udbudt til eksterne entreprenører. Administration, planlægning og tilsyn udføres af eget personale. Nogle af de tidligere amtslige vandløb er kommunegrænsevandløb (ca. 28 km.), hvorfor denne del koordineres med de respektive nabokommuner.
15 Natur, naturpleje m.v. Genopretning, drift og vedligeholdelse af naturområder, fredede områder samt fortidsminder. På tilgroede områder kan der være behov for genopretning/rydning, og derefter en drift i form af f.eks. hegning og afgræsning, eller slåning. En del af projekterne har, udover kommunale midler, modtaget EU-støtte. Der plejes 47 fortidsminder, heraf 11 kommunalt ejede ved årlig(e) slåning. Øvrige miljø, planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Undersøgelser vedrørende grundvand, tilsyn med drikkevand, vandværker, spildevand m.v. Behandling af jordforureninger og jordflytninger. Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser (herunder havbadevandsanalyser), forureningsundersøgelser m.m. Færger og Havne Færgedrift Sejerøbugtens Færger: Kalundborg Kommune ejer og driver tre færger - Nekseløfærgen, Sejerøfærgen og den lille færge Havlit. Færgerne sejler på overfarterne mellem Havnsø og Nekselø og mellem Havnsø og Sejerø. Færgerne indgår som et væsentligt element i udviklingen af kommunens to øer Nekselø og Sejerø. I har kommuner med færgefart fået tildelt et tilskud målrettet en nedsættelse af færgetaksterne for godstransport. Beløbet udgør i 1,656 mio. kr. Havne Drift og vedligeholdelse af de fire havne i Havnsø og på Nekselø, Røsnæs og Sejerø. På tet er afsat et beløb til en udviklingspulje, hvor anvendelsen drøftes i Havneudvalget. Puljen er eksempelvis anvendt til Maritimt Vestsjælland, ny internetforbindelse på havnene i Havnsø og på Sejerø, samt infoskærme på havnene. På driftstet afholdes også omkostninger til drift af Blå Flag station på Havnsø Havn Udgifter til større vedligeholdelsesarbejder, som eksempelvis renovering af molestrækningerne på Røsnæs er det seneste, afholdes som anlægsudgifter. grundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udvikling og udfordringer Hovedtendenser/udvikling og udfordringer for området også på længere sigt. I de kommende år forventes en yderligere udvikling af færgefarten. Det forventes blandt andet, at der i lighed med tilskuddet, der er målrettet nedsættelse af færgetaksterne for godstransport, også vil blive givet tilskud målrettet en nedsættelse af færgetaksterne for passagerer. Færgefarten forventes i højere grad at indgå som et element i udviklingen af blandt andet turismen på Nekselø og Sejerø i de kommende år. Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan for de fire havne i Havnsø og på Nekselø, Røsnæs og Sejerø. Udviklingsplanen forventes også at komme til at involvere de private havne. Arbejdet med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse fortsætter i og det forventes at grundvandsrådet mv. vil blive inddraget. På grundvandsområdet ligger derudover en stor opgave med fornyelse af 98 grundindvindingstilladelser og udarbejdelse af en vandforsyningsplan. Implementering af 1. generationsvandplaner er i gang og arbejdet med 2. generationsvandplaner skal også sættes i gang i. Revision af vandløbsregulativer forventes at køre over de næste år, og processen sker i tæt dialog med lodsejere, interessenter samt kommunens Vandsynsgruppe.
16 Naturstyrelsen er kommet med deres gennemgang af Kalundborg Kommunes naturområder. Arbejdet med at behandle sagerne fra naturstyrelsens gennemgang igangsættes og fortsætter over de næste 8-10 år. Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret Forsyningsvirksomheden (renovationsordningen og skadedyrsbekæmpelse) har et udgifts på kr og et indtægts på kr Forsyningsvirksomhed, fælles formål Udgifts kr. Affaldsområdet er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv. Det betyder, at der opkræves et gebyr svarende til udgifterne på hver enkelt af servicetilbuddene. De enkelte ordninger og dermed omkostninger, opdeles i tre hovedkategorier, grundbidrag og administration, dagrenovation samt genbrugsordninger for private og erhverv. På dette sted afholdes fællesindtægter og fællesomkostninger til administration, planlægning, konsulentbistand, renter m.v. Ordninger for dagrenovation rest- og bioaffald Udgifts kr. Inden for dette område afholdes indtægter og udgifter for indsamling og behandling af dagrenovationen. Takstbladet for dagrenovation er ændret vedr. ugetømning pga. ændret tømmefrekvens fra 26 tømninger til 32 tømninger, samt mulighed for tilkøb af yderligere 20 tømninger (ugetømning), jf. bestemmelserne i regulativet. Indsamlingen af dagrenovation er udliciteret til en privat entreprenør. Dagrenovationen indsamles i to fraktioner - i henholdsvis bioaffald og restaffald. Det indsamlede bioaffald transporteres til Biovækst i Audebo og det indsamlede restaffald transporteres til forbrænding på Kara- Noverens anlæg i Roskilde. Udgifterne omfatter indkøb af beholdere, køkkenspande og bioposer samt indsamling af dagrenovation og affaldsafgifter til KaraNoveren med videre. Indtægterne kommer fra de via ejendomsskatten opkrævede gebyrer. Forsøgsordning: Fra medio til udgangen af gennemføres projektet "Decentral indsamling af husholdningsaffald i sommerhusområder". Projektet vil omfatte cirka 100 sommerhuse i et samlet område, og det er støttet med et tilskud på kr. fra Miljøstyrelsens pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi. Miljøstyrelsens tilskud dækker blandt andet affaldsgebyret for indsamling af dagrenovation for de involverede sommerhuse i forsøgsperioden i. På baggrund af dette opkræves der ikke gebyr for indsamling af dagrenovation i hos de i projektet involverede sommerhuse. Ordninger for storskrald Udgifts kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for storskraldsordning, som gennemføres 4 gange årligt fra som en tilmeldeordning. Ordninger for glas, papir og pap Udgifts kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for drift og vedligeholdelse af kuber til glas, papir og pap.
17 Ordninger for farligt affald Udgifts På dette sted afholdes indtægter og udgifter til sortering, pakning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra apoteker med videre. Genbrugspladser Udgifts kr. Omkostninger til drift af genbrugspladserne i Høng, Ubby, Gørlev, Bregninge, Sejerø og Kalundborg, herunder behandlingsomkostning af affaldet og indtægter fra samme, samt indtægter fra såvel husholdningernes som erhvervets benyttelse af genbrugspladserne. Kommunens genbrugspladser drives af KaraNoveren. Øvrige ordninger og anlæg Udgifts kr. Omkostninger til drift af nedlagt losseplads i Ubberup, Kalundborg. Drift af perkolatbassin, fortrinsvis vandafledningsafgift. Mellemværende med Renovationsordningen Mellemværendet med renovationsområdet forudsættes i forliget for årene afviklet over 10 år. Gebyrerne nedsættes svarende til 1,3 mio.kr. pr. år. Desuden afsættes der 1 mio.kr. pr. år til affaldsplanens initiativer. grundlag Forsyningsvirksomheden er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv, det betyder, at der skal opkræves et gebyr svarende til udgifterne på hvert enkelt af servicetilbuddene - dog modregnet eventuel afvikling af mellemværende. Skadedyrsbekæmpelse Udgifts Området omfatter rottebekæmpelse og bortskaffelse af dødfundne dyr, herunder udgifter til rottebekæmper, myndighedsbehandling og borgerservice. Rottebekæmpelsen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Betalingen til ordningen opkræves hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Der opkræves 0,0293 af ejendomsværdien. Rottebekæmpelsen er udliciteret, og opgaven løses af Anticimex (tidligere ISS) frem til den 31. december. I udbydes rottebekæmpelsen på ny for en fireårig periode. Der er afsat et beløb til myndighedsbehandling. Myndighedsbehandlingen er gebyrfinansieret. Der er afsat et beløb til Borgerservice, hvilket dækker lønudgifter i forbindelse med telefonbetjening af borgerne vedrørende rottehenvendelser og dødfundne dyr. Der er afsat et beløb til indkøb og etablering af rottespærrer ved kommunale bygninger. Der er indkøbt 25 elektroniske rottespærrer til ad hoc opgaver.
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Team Veje, Havne og Grønne områder U 73.965 66.472 66.092
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Team Veje, Havne og Grønne områder U 73.965
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Regnskab Korr. budget 2013* Budget 2014
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korr. budget 2013* Budget 2014 012 Borgerservice U 585 642 641 0 I -822-624 -624 0 00 Byudvikling,
Læs mereTEKNIK OG MILJØUDVALGET SAMMENDRAG. Forbrugsoversigt, kr. ekskl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2013.
TEKNIK OG MILJØUDVALGET SAMMENDRAG Forbrugsoversigt, 1.000 kr. ekskl. moms: Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice U 585 642 987 770 I - 822-624 - 624-541 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korr. budget
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korr. budget 01.08. 2012* Budget 2013 012 Borgerservice U 779 842 842 652 I - 799-819 - 819-624
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMMENDRAG. Korr. budget * Oprindeligt budget Budget Regnskab 2009
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMMENDRAG Regnskab Oprindeligt 2010 Korr. 31.07 2010 * 012 Borgerservice og IKT -26 17 18 25 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 91 Skadedyrsbekæmpelse -26 17 18 25
Læs mereBevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereTEKNIK OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2010. Korrigeret budget 2010.
TEKNIK OG MILJØUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2009 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 17 51-39 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudget. Natur og miljø , Infrastruktur ,
Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereI det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.
Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018
OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereSalg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del
ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereNOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereBudget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø
Lejre Kommune Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 233 Lejre Kommune Strukturtekst Opr. vedt. overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 81.900 81.854
Læs mere13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima
13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereKorrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab
Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereAffald: Målet i overgangsåret 2008 er at leve op til Indenrigs- og sundhedsministeriets
156 Fagligt område: Politiske mål: Vej og Park Grønne områder: Drift og vedligeholdelse af de grønne områder forudsættes gennemført ud fra en samlet vedligeholdelsesplan med angivelse af prioritering af
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereBudgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg
Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereOmrådet er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereKorr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418
Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182
Læs mereTeknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012
4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereSagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr.
Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift s 002202 Boligformål 002205 Ubestemte formål 002510 Fælles formål 002511 Beboelse 002512 Erhvervsejendomme 002515 Byfornyelse 002820 Grønne områder
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
-18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereU dvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBudget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015
Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereIndhold. Budget Teknisk Forvaltning
Indhold Budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget -... 2 Miljø, Plan og fællesudgifter... 2 Økonomisk oversigt... 2 Beskrivelse af politikområdet... 2 Mængder og forudsætninger... 4 Indarbejdede
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere
Læs mereNOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604
NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereForvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.
Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mere