Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i 2016.
|
|
- Erling Bundgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Teknisk budget Voksenhandicap Aktivitetsområdet for Voksenhandicap omfatter udgifter til borgere i alderen år, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sociale problemer, eller sindslidelser har behov for støtte efter Serviceloven. For langt den største del af ydelserne indenfor området mister borgeren ikke retten til ydelsen ved det fyldte 67. år. Herudover konteres udgifter til den 3-årige særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt kompenserende specialundervisning for voksne på området. 11. august jets@furesoe.dk Dir. tlf.: Åbningstider: Mandag-fredag kl Torsdag dog kl Teknisk budget Beregnet på baggrund af den nuværende kendte aktivitet samt kendte gennemsnitlige enhedspriser er budgetbehovet i 2016 til aktivitetsområdet på 217,9 mio. kr. Der er i overslagsåret 2016 fra budgetvedtagelsen i 2015 afsat 207,6 mio. kr., altså en ubalance på netto 10,3 mio. kr. i ufinansieret budgetbehov. Bl.a. på baggrund af den analyse af området som Deloitte afleverede i foråret 2014, er der indregnet en handleplan for 2016 og overslagsår. Denne handleplan forventes at kunne give en budgetforbedring på 6,4 mio. kr. i 2016 stigende til 11,1 mio. kr. i Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i Budgetbehov før indregning af 217,9 219,9 221,8 223,7 effekt af handleplan Effekt af handleplan -6,4-8,7-9,9-11,1 Budgetbehov 211,3 211,2 211,9 212,6 Oprindeligt budget 207,6 208,7 208,7 208,7 Forventet ubalance 3,7 2,5 3,2 3,9 Den indregnede handleplans budgetforbedring ligger primært at der i forbindelse med etableringen af Svanepunktet kan hjemtages/købsforebygges en række sager, hvor borgeren kan tilbydes bolig i eget regi fremfor der skal købes et tilbud hos en ekstern leverandør. Der er ligeledes budgetteret med en gevinst ved hjemtagelse af dagtilbud til Lynghuset. Og endelig er indregnet en mindre andel
2 vedrørende effekten af den generelle effektivisering af sagsbehandlingen i myndighedsfunktionen. Udgiftsudvikling på Voksenhandicapområdet Generelle tendenser Fra KL s sektorbeskrivelse om voksenhandicappede Efter et par år hvor kommunerne har formået at håndtere udgiftspresset på det specialiserede socialområde, tyder meget på, at mange kommuner nu står overfor et fornyet udgiftspres. Det specialiserede voksenområde er det kommunale område, hvor der på landsplan forventes størst procentvis udgiftsstigning fra 2013 til 2014, og hvor der samtidig forventes størst budgetoverskridelse. Kilde : KL s sektorbeskrivelse, budgetvejledningen Denne generelle udviklingstendens genfindes i Furesø Kommune i Indenrigsministeriets nøgletal for udgifter til udgifter til foranstaltninger til Voksen handicappede pr indbygger, hvor der frem mod 2012 er en faldende tendens, hvorefter kurven vender og viser en nu opadgående tendens. Ligesom for befolkningen som helhed er gennemsnitslevealderen for borgere med handicap stigende, det betyder at den naturlige afgang er faldende, og at flere indenfor området får demens- og øvrige aldersrelaterede problemstillinger. Side 2 af 8
3 I forbindelse med Rammeaftale 2015 har kommunerne i hovedstadsområdet samlet set indmeldt at forventningen er at antallet af udviklingshæmmede er faldende, mens antallet af personer med sindslidelser, dobbeltdiagnoser, autisme, ADHD og senhjerneskader er stigende. På Børneområdet ses samme tendens, hvilket betyder at de børn som overgår til voksenområdet ofte har komplekse vanskeligheder. Tilsammen giver denne udvikling et stigende pres på udgifterne indenfor det specialiserede voksenområde. Udviklingen i udgifter samt forventet regnskab 2015 Før økonomistyringssystemet Calibra blev taget i anvendelse i 2014, havde Furesø Kommune ikke et IT-system som kunne levere valide data for så vidt angår koblingen mellem udgifter og enkeltborgere. Det betyder desværre at der ikke foreligger valide sammenlignelige opgørelser over antal borgere og enhedsomkostninger på de enkelte ydelser henover årene. Og det dermed er vanskeligt at sige noget præcist om det er antallet af modtagere eller enhedsomkostningen som er årsagen til opdriften i udgifterne, særligt for paragraffer med mange ydelsesmodtagere. Mio kr., 2015 priesr Voksen-Handicap regnskab og oprindeligt budget Regnskab Opr. Budget Kilde: OPUS pr. medio august 2015 Tabel 2. Udviklingen i netto budget og regnskab 2012 til faste priser Oprindeligt budget 191,3 195,6 200,1 201,6 Korrigeret budget 193,6 201,9 206,7 203,3 Årets regnskab 196,9 201,3 209,0 *213,7 Mer/mindreforbrug -3,3 0,6-2,3-10,4 Forskel til opr. budget -5,6-5,7-8,9-9,2 *forventet regnskab 2015 ved BOII Side 3 af 8
4 Det korrigerede nettobudget er steget med 9,7 mio. kr. i perioden, svarende til en stigning på 5%, mens regnskabet er steget med 16,8 mio. kr., svarende til en stigning i udgifterne på 8 %. Der ses dermed en stigende ubalance i økonomien på området. Den samlede opadgående bevægelse dækker ikke over en jævn stigning på alle tilbudstyper, men kan især henføres til en stigning i udgifter og antal bevillinger indenfor Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og Botilbud. Tabel 3. Udgiftsudviklingen for BPA og Botilbud 107 & 108 købt hos eksterne leverandører Regnskab faste priser BPA 14,5 17,2 21,1 20,3 Købte pladser botilbud ,4 86,2 91,3 97,6 og 108 I alt 100,1 103,4 112,4 117,9 Andel af samlede udgifter 51% 51% 53% 55% Kilde: OPUS pr. medio august 2015 En del af udgiftsudviklingen kan forklares af stigende indbyggertal i perioden. Ifølge Danmarks Statistik er befolkningstallet i aldersgruppen årige i Furesø steget med ca. 500 borgere i perioden 2012 til 2015 fra til I voksenhandicap er der omkring 770 borgersager, hvor en borger modtager en ydelse, der betales af budgettet for området. Det svarer til, at ca.3,5 % af borgerne i den aldersgruppe modtager en eller anden form for ydelse fra voksenhandicap. Hvis det antages at tilflyttere har samme behov for hjælp indenfor voksenhandicapområdet som alle andre Furesøborgere, vil befolkningsstigningen alene give en tilvækst i antallet af sager på ca. 17 ekstra borgere, der har behov for en eller anden form for støtte indenfor området for voksenhandicap. Borgere som modtager ydelser indenfor området har samme ret som alle andre til at flytte. Det aktuelle nettobudget for 2015 er på 203,3 mio. kr., svarende til en gennemsnitspris pr. borger, som modtager en ydelse på kr.. En tilvækst på 17 sager giver dermed en forventet merudgift på ca. 4,7 mio.kr. Deloitteanalysen, hvad går pengene til og handleplan for området Deloitte afleverede i foråret 2014 en analyse af området. Analysens konklusioner og anbefalinger indgår i det fremadrettede styringsgrundlag for området. Deloittes analyse bygger på data indsamlet i Side 4 af 8
5 Deloitte analysen peger på at indenfor en række er der flere støttemodtagere end gennemsnittet i en række sammenlignelige kommuner, vist herunder Tabel 4. Antal støttemodtagere i Furesø sammenlignet med gennemsnit for en række sammenlignelige kommuner Modtagere i Furesø 2013 Antal modtagere i Furesø, hvis antallet reduceres til gennesnitsniveau Aktuelt antal modtagere i Furesø 96 BPA Ledsagelse * Merudgifter ,102 Behandling ** *I dette tal indgår formentlig også de udenbys borgere med ledsageordning som har adresse på regionens botilbud i Jonstrup. Det drejer sig om ca. 16 personer **de 185 sager dækker formentlig over et langt færre antal cpr.numre. tallene i 2015 kolonnen er hentet i Calibra, og her tæller én borger kun som én sag, også selvom der på samme borger kan være gentagne behandlingsforløb Deloitte analysen bygger på tal fra Opgørelsesmetoderne i de to talsæt er ikke ens, og en sammenligning skal derfor ske med forbehold. For så vidt angår 96 og 100 er sammenligneligheden god, mens de tal som medgår i opgørelsen af modtagere i 2013 formentlig er for store. Uanset om faldet i antallet af 97 sager ser større ud end det nok reelt er, er der langt ned til det antal sager sammenlignelige kommuner havde i Det tilsyneladende fald i antal af misbrugsbehandlingssager dækker formentlig over at der i 2013 tallet er talt flere sager pr. cpr.nummer. Gennemsnitlig er udgifterne til hver enkelt sag på 97,100,101 og 102 omkring Så der skal en væsentlig talmæssig reduktion til for at opnå en større besparelse indenfor de. En BPA ordning koster i gennemsnit 1,2 mio. kr, så en antalsmæssig reduktion kan give en væsentlig udgiftsreduktion. Borgere som har bevilget en BPA ordning vil dog forventeligt skulle have en anden form for støtte. Herudover viste Deloitte i analysen at især på BPA og Botilbud var den gennemsnitlige enhedsomkostning noget højere i Furesø Kommune end i sammenlignelige kommuner. Den gennemsnitlige omkostning på disse paragraffer er ikke faldet siden I undersøgelsen peges der dog samtidig på, at samlet set ligger Furesøs udgifter pr på niveau med gennemsnittet for Region Hovedstaden. Side 5 af 8
6 Det er forvaltningens vurdering at det er muligt at forbedre økonomien på voksenhandicap området bl.a. ved at nedbringe andelen af borgere som på et givet tidspunkt modtager ydelser indenfor Voksenhandicap, ved at forkorte det interval som går mellem de løbende opfølgninger i sagen og fokus på om borgeren kan visiteres videre til en mindre indgribende, og dermed billigere foranstaltning. Eller om borgeren ikke længere opfylder kriterierne for hjælpen og sagen dermed kan afsluttes opmærksomhed på at nye sager i videst muligt omfang visiteres til midlertidige boformer, med sigte på at de kan flytte i egen bolig med støtte. udbygge egne tilbud, så borgerne kan tilbydes støtte i eget regi fremfor at der købes en foranstaltning hos en ekstern leverandør. I løbet af 2015 har forvaltningen arbejdet med en lang række redskaber, som har til formål at få effektiviseret sagsbehandlingen, herunder at sikre at alt relevant materiale er fremskaffet i sagen få udarbejdet skabeloner for bl.a. afgørelsesbreve få overblik over sagsstammerne sikre at der også bliver fulgt op på sager, som står til opfølgning Der er samtidig forvaltningens vurdering at der er et væsentligt tidsperspektiv i at vende udviklingen. Dels fordi områdets ydelser gives til borgere fra det 18. år, - STU dog fra afslutningen af grundskoleforløb, og kun få ydelser automatisk bortfalder når borgeren bliver folkepensionist, så området omfatter mange årgange og ofte også lange forløb for den enkelte borger. En forcering af målet om at knække stigningen i udgifterne vil kunne føre til et øget antal klager. Hertil kommer at det som vist i diagrammet er 2/3 af de samlede udgifter på Voksenhandicap som bruges på foranstaltninger hvor hjælpen og borgerens bolig er nært forbundne, udgifterne til BPA er indregnet i de 2/3 I praksis er det derfor ganske vanskeligt at visitere borgeren til en mindre indgribende og dermed billigere støtteforanstaltning, da borgeren har en huslejekontrakt på den bolig de bor i og dermed kan blive boende. Dette forhold gør sig gældende på botilbud efter Servicelovens 108, botilbud hvor boligen er efter reglerne i Almenboligloven, og støtten gives efter 85. Alle botilbud - undtaget Lerstedet - i Furesø Kommune er oprettet med denne konstruktion, også det nye bofællesskab i Svanepunktet. Med andre ord er 65 pct. af udgifterne vanskeligt styrbare da borgeren har en bopæls-ret til tilbuddet og støtten gives i tilbuddet i sammenhæng med bopæls-retten. Side 6 af 8
7 Hvad går pengene til - andel af det samlede forbrug Egne 85; 6% Egne øvrige; 6% Købte foranstaltninger øvrige ; 24% Botilbud både egne og købte foranstaltninger; 65% Kilde: OPUS medio august Borgere der er visiteret til bolig med omfattende hjælp inden de bliver folkepensionister, overgår ikke til støtteforanstaltninger indenfor ældreområdet, men forbliver i aktivitetsområdet for Voksenhandicap. Der er aktuelt 10 borgere over 67 som modtager et tilbud med omfattende støtte i forbindelse med deres bolig. Priser på foranstaltninger og KKR aftalen om takstudviklingen I KKR regi aftaler kommunerne i hovedstadsområdet hvert år fælles spilleregler for taksterne på det specialiserede område. Det har været et fælles ønske i kommunekredsen at takstbetalingen samlet set skulle blive billigere, og der har derfor af flere omgange været aftalt loft over hvor meget priserne måtte stige mellem årene. Fra flere sider har det været nævnt at mulighederne for kollektivt at sænke taksterne yderligere er ved at være udtømte, uden at det går ud over tilbuddenes kvalitet. I rammeaftalen indgår ligeledes en ret detaljeret regnemodel for hvilke omkostningselementer man må og skal medregne i taksten. Dette aftalesystem betyder at de priser som vi betaler til andre offentlige myndigheder, for pladser på bo- og dagtilbud er faste. Og der dermed ikke er mulighed for at opnå besparelser på den del af budgettet som anvendes til køb af pladser på andre offentlige myndigheders tilbud. De andre regioner i landet har lignende aftaler. Side 7 af 8
8 Tabel Udgifter til tilbud indenfor Rammeaftalens takstmodel. Budget 2015 Kr. Andel af samlet udgiftsbudget Botilbud 100,5 mio. kr. 46 % Dagtilbud 24,1 mio. kr. 10 % Herberger, Krisecentre og aflastningsophold 2,6 mio.kr. 2 % I alt 128,3 mio.kr. 58 % Kilde: OPUS korrigeret budget 2015 pr. august 2015 I de 100,5 mio. kr. som bruges på Botilbud, betales de 17,6 mio. kr. til private aktører. Heraf kan de 6,7 mio.kr. henføres til botilbud efter 108. Beløbet er indregnet fordi en stor del af de private aktører har driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, og deres takster beregnes derfor efter samme model som kommunens øvrige takster. Fradrages de 17,6 mio. kr. i tabellen ovenfor er det 50 % af udgifterne indenfor området som går til foranstaltninger hvor prisen reguleres efter principperne i Rammeaftalen. Side 8 af 8
Analyse - Det specialiserede voksenområde
Analyse - Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde omfatter ydelser til borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Ydelserne
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereHelsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereDet specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune
Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereSOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Læs mereBilag 4. Analysen ses nedenfor.
Bilag 4 Resume af analyse af midlertidige botilbud på det specialiserede voksenområde (servicelovens 7) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereUdvikling i antal modtagere af servicelovsydelser
Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereUdgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde
Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Februar 2019 INDHOLD 1. Indlending... 3 1.1 Udviklingen i de kommunale udgifter på det specialiserede socialområde... 3 1.2 Udvikling
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereAnalyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde
Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Analyse af udgiftsudviklingen på det
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereMyndighedsrammen. - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til Sagsid: P
Myndighedsrammen - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til 2018 Sagsid: 00.30.10-P19-1-18 www.ballerup.dk Budget & Regnskab 2016, 2017 & 2018 (årets priser) Regnskab 2016: 261.345 t. kr. Regnskab
Læs mereCamilla T. Dalsgaard. Det specialiserede voksenområde i Odsherred Kommune Udgifter, brugere, enhedsudgifter, køb og salg
Camilla T. Dalsgaard Det specialiserede voksenområde i Odsherred Kommune 2010-2014 Udgifter, brugere, enhedsudgifter, køb og salg Det specialiserede voksenområde i Odsherred Kommune 2010-2014 Udgifter,
Læs mereNOTAT. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Kora-analyse på voksenområdet Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 4. august Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard Sagsnr.: 1. Baggrund for analysen
Læs mere6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017
6-by nøgletal for voksenområdet Regnskab 217 Botilbud til borgere med handicap ( 85, samt 17 og 18). R217 7 Tabel 8: Antal helårspersoner pr. 1 borgere ml. 18 og 66 år 3.5 Tabel 9: Udgift pr. borger ml.
Læs mereNotat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov
Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745
Læs mere- - Nøgletal på socialudvalgets område.
Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereAnalyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2019
LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereDen økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
Læs mereUdvikling i antal modtagere af servicelovsydelser
Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune
Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereNotat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.
Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereEt nærmere blik på botilbudsområdet
Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende
Læs mereUddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017
Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereINDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
Læs mereHerbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget.
NOTAT Udvikling i forbrug - 19 krisecentre og 11 herberg Børn og Velfærd har store udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. Blandt de områder som bidrager til stigningen
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereOrientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser
Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune
Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj
Læs mereTil Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august 2018 vedrørende økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde
Baggrundsnotat Til Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august 2018 vedrørende økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 17.07.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk
Læs mereBallerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen
Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet
Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning
Læs mereNotat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mereOpsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.
Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune
Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om
Læs mereOversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde
Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereBeskrivelse af styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap
Beskrivelse af styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap 1. Indledning Socialudvalget vedtog på udvalgsmødet den 5. april 2018, at administrationen skal beskrive en proces, der
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereFrederiksberg Kommune
CVR-nr. 11 25 99 79 Revisionrapport nr. 29 af 15. juni 2017 Økonomistyring på Servicelovens 107 og 108 Forvaltningsrevision 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Formål 2 2 Konklusion 2 3 Baggrund 3 3.1 Arbejdshandlinger
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune
Hvidovre kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Morten Blicher/Heidi Hviid Tlf. nr. 36393734/36393292 Mail.: mbh@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mere2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen
2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.
Læs mereAfdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen
Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen KKR Hovedstaden Januar 18 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2. Opsamling... 3 3. Metode... 4 4. Data... 5 5. Resultater... 5 5.1
Læs mereFredericia Kommune Benchmarkinganalyse på Voksenområdet
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkinganalyse på Voksenområdet Maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 DATAGRUNDLAG... 4 2.1 Sammenligningskommuner... 4 2.2 Datagrundlag...
Læs mereResultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune
Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Maj 2019 1. Indledning...3 2. Flowanalyse...4 2.1 Anvendt metode...4 2.2 Hvad viser flowanalysen?...4 2.2.1 Udvikling
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereHandicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde
Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mere