Virksomhedsplan. Botilbud Ebberød 2014

Transkript

1 Virksomhedsplan Botilbud Ebberød 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING FAKTA... 5 Afdelinger i Botilbud Ebberød... 5 Adresse... 5 Ledelse og nøglepersoner PRÆSENTATION OG PROFIL... 7 Organisationsdiagram... 9 Arbejdsopgaver... 9 Værdier Arbejdsgrundlag og socialpædagogisk referenceramme MÅL OG HANDLEPLANER Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Indsatsområde 2: Digital kompetenceudviklingsplan Indsatsområde 3: Sundhed Indsatsområde 4: Effektmåling Indsatsområde 5: Metodekatalog Indsatsområde 6: Værdigrundlag Indsatsområde 7: Effektive møder Indsatsområde 8: Borgerinddragelse Indsatsområde 9: Psykisk og fysisk sundhed for medarbejderne Indsatsområde 10: Dokumentation og skriftlighed ØKONOMI Nettobudget NØGLETAL Antal ansatte/årsværk Personaleomsætning Sygefravær Kapacitets produktionstal EVALUERING

3 7.1. Evaluering af mål og handleplaner for Botilbud Piberødhus Evaluering af mål og handleplaner for Botilbud Bøgelunden

4 1. Indledning Botilbud Piberødhus og Botilbud Bøgelunden er den 1. januar 2014 sammenlagt under navnet Botilbud Ebberød Virksomhedsplanen for 2014 indeholder oplysninger om organisering, indsatser og mål for det kommende års arbejde i det sammenlagte botilbud samt evaluering af arbejdet med de opstillede mål i 2013 i henholdsvis Botilbud Piberødhus og Botilbud Bøgelunden. Indsatsområderne er udvalgt af direktionen samt områdemed i Psykiatri og Handicap. Herudover har lokalmed i Botilbud Ebberød afholdt et Open Space med deltagelse af medarbejdere fra alle enheder, hvor de interne indsatsområder og mål for det kommende års arbejde for Botilbud Ebberød er udvalgt. Der deltog cirka 30 medarbejdere og ledere fra henholdsvis Botilbud Piberødhus og Botilbud Bøgelunden i arbejdet med at udvælge indsatsområder og mål. Efterfølgende har lokalmed for Botilbud Ebberød drøftet og besluttet handleplanen for de enkelte indsatsområder i virksomhedsplanen for 2014 I 2014 er processen med det fælles faglige og værdimæssige fundament i fokus i virksomhedsplanen. Herudover er der i virksomhedsplanen fokus på udvikling og fornyelse, effektivitet, medarbejdernes IT kompetencer, sundhed, borgerinddragelse samt dokumentation og skriftlighed. Virksomhedsplanen er et styringsredskab for ledelsen, pejlemærke for medarbejderne og pårørende samt information til forvaltning, politikere, samarbejdspartnere, og andre interesserede. 4

5 2. Fakta Afdelinger i Botilbud Ebberød Botilbud Ebberød hører organisatorisk under Psykiatri og Handicap og består af følgende tilbud: 24 boliger samt 2 aflastningspladser Sophie Magdelenes vej 2H efter servicelovens 108. Enkeltmandprojekt Karpevænget 3 efter servicelovens 108. Enkeltmandsprojekt Sophie Magdelenes vej 2H, 2. sal efter servicelovens pladser i en midlertidig udredningsenhed Sophie Magdelenes vej 4 efter servicelovens boliger Sophie Magdelenes vej 10 og 12 efter servicelovens 108. Enkeltmandsprojekt Sophie Magdelenes vej 12 efter servicelovens 108. Dagtilbud Bøgen med 47 halvdagspladser efter servicelovens 104. Adresse Administration: Sophie Magdelenes Vej Birkerød Tlf Fax botilbudebberoed@rudersdal.dk Hjemmeside: Ledelse og nøglepersoner Afdelingschef Benedikte Korsager bko@rudersdal.dk Daglig leder Lizette Fendt fendt@rudersdal.dk Daglig leder Lene Lilja Petersen llpe@rudersdal.dk Daglig leder Anette Røder Larsen anla@rudersdal.dk Daglig leder Merete Slot Jensen mesj@rudersdal.dk 5

6 Daglig leder Ellen Merete Højris Leder af vagtplanteam Søren Brøndum Laursen Botilbud Ebberød har cirka 160 medarbejdere. Medlemmer af pårørenderådet: Se hjemmesiden 6

7 3. Præsentation og profil Botilbud Ebberød ligger i naturskønne omgivelser i Ebberød omgivet af Rude Skov. Botilbuddet har flere enheder med forskellige målgrupper. Fælles for borgerne er, at de har brug for en højt specialiseret indsat indenfor såvel det socialpædagogiske område, det pleje- og omsorgsmæssige område samt det kommunikative område. I det tidligere Piberødhus Sophie Magdelenes vej 2H bor hovedsageligt ældre udviklingshæmmede borgere, der ofte har en demensdiagnose eller en psykiatrisk diagnose. Enheden er beliggende i et handicapvenligt hus i tre etager, hvor der er elevator. Borgerne bor i bo grupper, der fungerer som bofællesskaber, hvor borgerne bidrager til fællesskabet i forhold til egne ressourcer. Der er i tilknytning til alle bo grupper fælles spise og opholdsstue, som frit kan benyttes af borgere og pårørende. Bo grupperne har eget køkken, hvor alle måltider tilberedes i et samarbejde mellem borgere og medarbejdere. Der er ligeledes vaskeri i alle bo grupper, hvor borgernes tøj, linned, håndklæder m.v. vaskes. I det tidligere Bøgelunden Sophie Magdelenes vej 10 og 12, bor primært borgere med multiple handicap mellem år. En stor del af borgerne i enheden er kørestolsbrugere, som har et særligt behov for motorisk stimulation. Enheden er beliggende i 2 handicapvenlige etplanshuse. Der er loftslifte i alle boligerne og på fællesområderne, hvor dette er relevant og muligt. Borgerne bor i mindre bo grupper, som fungerer som tillempede bo fællesskaber, hvor der er tilknyttet fælles spise- og opholdsstue, som frit kan benyttes af borgere og pårørende. Der er centralkøkken, hvor den varme mad produceres. Alle bo grupper sørger selv for at lave morgenmad og kold mad til beboerne om aftenen. ¼ af den kost, der produceres til beboerne, er specialkost. Indkøb varetages af centralkøkkenet. Borgerne kan deltage i fælles arrangementer for alle borgere i Botilbud Ebberød. Den daglige socialpædagogiske indsats og aktivitet tager udgangspunkt i de praktiske opgaver i bo gruppen, som planlægges i samarbejde med borgerne. Herudover tager den socialpædagogiske indsats udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og krav om en meningsfyldt tilværelse. Den socialpædagogiske indsats er beskrevet i ydelseskataloget for Botilbud Ebberød, som er udarbejdet i efteråret 2013 ud fra de eksisterende ydelseskataloger i Botilbud Piberødhus og Botilbud Bøgelunden. 7

8 Det tilstræbes, at botilbuddet fungerer som et almindeligt hjem, idet ledelse og medarbejdere tror på, at det skaber større trivsel for borgerne, og gør bo grupperne til et rart sted at bo med en indholdsrig dagligdag. Karpevænget 3 er en bolig for en borger i et enkeltmandsprojekt. Der er ligeledes etableret et enkeltmandsprojekt i Sophie Magdelenes vej 2H, 2. sal samt et enkeltmandsprojekt i Sophie Magdelenes vej 12. De tre enkeltmandsprojekter er til borgere i et socialpædagogisk behandlingstilbud. Lysthuset er en midlertidig udredningsenhed med 8 pladser, hvor unge mennesker i alderen år kan bo i en periode på 3 6 måneder, hvis de har brug for at få vurderet det fremtidige behov for støtte eller botilbud. Formålet er at vurdere præcis hvilken indsats, der vil være tilstrækkelig og nødvendig for at dække den unges behov for fremtidig udvikling. Dagtilbud Bøgen er et samværs- og aktivitetstilbud for borgere med multiple handicap, der har brug for sansestimulerende aktiviteter og socialpædagogisk kompenserende kommunikation. Aktivitetsrummene er indrettet med bevægelsesredskaber, og forskellige aktivitetsrum som fx. pcspil, sanserum og stillerum. De sundhedsfaglige medarbejdere leverer planlagt og akut hjemmesygepleje samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til alle Psykiatri og Handicaps tilbud i Ebberød. Udendørsarealerne er indrettet handicapvenligt med terrasser, bålplads, gynger, sandkasse, sneslæde og hyggekroge, som kan anvendes året rundt, og det er nemt at komme til Ebberød Kulturhus, til Bøgen, en tur ud i området eller i skoven. Rengøring af såvel botilbud som dagtilbud er udliciteret til ekstern leverandør. Botilbud Ebberød har egne tekniske servicemedarbejdere, der varetager daglige reparationer og vedligeholdelse som f.eks. vandhaner, der drypper og almindelig indvendig vedligeholdelse. Vej & Park i Rudersdal Kommune varetager vedligeholdelsen af de grønne områder samt snerydning om vinteren. Botilbud Ebberød har 8 handicapbusser samt en almindelig personbil. Borgerne har mulighed for at tilmelde sig en fælles kørselsordning. 8

9 Organisationsdiagram Arbejdsopgaver Botilbud Ebberød har følgende arbejdsopgaver: Tilbyde individuel socialpædagogisk støtte samt kompenserende tiltag i samarbejde med den enkelte borger, for at sikre en livsførelse der er så almindelig som muligt Tilbyde borgerne støtte i at deltage i dagligdagens gøremål og aktiviteter både i og uden for bo gruppen Skabe et trygt og stimulerende miljø så den enkelte borger motiveres til aktivt at træffe beslutninger om eget liv samt, hvis borgeren ønsker det, indgå i relationer med andre Tilbyde borgerne et omsorgsfuldt miljø hvor den socialpædagogiske indsats og personlige pleje bliver en positiv oplevelse Tilbyder borgerne hjælp til at vedligeholde eller udvikle egne handlekompetencer. Midlertidig udredningsenhed: Vurdering af fremtidigt behov for støtte og botilbud. 9

10 Værdier Botilbud Ebberød arbejder med Rudersdal Kommunes overordnede kendetegn: I Botilbud Ebberød er udgangspunktet, at alle mennesker har individuelle ønsker for tilværelsen, hvorfor der tages udgangspunkt i det enkelte hele menneske samt de handlekompetencer, som vedkommende har. Da Botilbud Ebberød er sammenlagt den 1. januar 2014, er der endnu ikke udarbejdet et fælles værdigrundlag for organisationen. Det er et mål for det kommende år, at der udarbejdes et fælles værdigrundlag for Botilbud Ebberød. Arbejdsgrundlag og socialpædagogisk referenceramme I det socialpædagogiske arbejde med borgerne, arbejdes der med handleplaner, socialpædagogiske planer, døgnrytmeplaner og omsorgsplaner. Botilbud Ebberød har deltaget i et tværkommunalt projekt: KvaliKomBo, sammen med 6 andre kommuner. Projektet er rettet mod udvikling af kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde og kompetenceudvikling i botilbuddet, og det har haft til formål, at: Skabe nye og bedre betingelser for relationen til borgeren Skabe nye og bedre betingelser for arbejdet med værdier Implementere en evidensbaseret socialpædagogisk metode, hvor borgerne tilbydes en socialpædagogiske tænkning, som fokuserer på borgernes handlerum Skabe et net baseret ressourcemiljø. I projektet er der udviklet en referenceramme for det socialpædagogiske arbejde, som Botilbud Ebberød tager udgangspunkt i: Menneskesyn Det er mennesket iboende at være aktivt kommunikerende og virksom sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne. Professionsberedskab Ethvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige socialpædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser. Værdigrundlag Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den professionelle omsorgsopgave og må komme til syne i alle socialpædagogiske handlinger. 10

11 Den overordnede analysetilgang tager udgangspunkt i handlekompetencebegrebet, hvor borgernes handlekompetencer er i fokus i det socialpædagogiske arbejde. Herudover arbejdes der med neuropædagogik, sanseintegration samt totalkommunikation i det socialpædagogiske arbejde. Metoderne er beskrevet i metodekataloget for dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap, som ligger på Botilbud Ebberøds hjemmeside: 11

12 4. Mål og handleplaner Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Mål 1.1 Implementere værktøjer der skal danne baggrund for arbejdet med faglig og organisatorisk nyskabelse. Baggrund Det forventes, at effekten er, at medarbejderne får en fælles ramme at drøfte socialpædagogisk faglighed og effektivisering indenfor. Botilbud Ebberød skal fysisk flytte til nye fælles boliger, hvorfor der er brug for at implementere værktøjer i organisationen, som kan understøtte arbejdet med at skabe et fælles afsæt for faglig og organisatorisk nyskabelse. Handleplan: 1. kvartal 2014 Der indgås kontrakt med eksternt konsulentfirma. 2. kvartal 2014 Der udarbejdes projektbeskrivelse samt tids- og handleplan for projektet. LokalMED drøfter projektbeskrivelse samt tids- og handleplan. 3. kvartal kvartal 2015 Projektet gennemføres i henhold til projektbeskrivelse samt tids- og handleplan. Indsatsområde 2: Digital kompetenceudviklingsplan Mål 2.1 Målet er, at alle medarbejdere er i stand til at anvende følgende programmer: Outlook Word Bostedsystemet. Baggrund Det forventes, at effekten er It kompetente medarbejder, der er i stand til at kommunikere skriftligt både internt og eksternt via mail samt dokumentere i Bostedsystemet. Rudersdal Kommune har fokus på, at alle medarbejdere skal have de It kompetencer, der gør dem i stand til at fungere i den organisation, hvor vedkommende har sit daglige arbejde. Handleplan: 1. kvartal 2014 Medarbejdernes It kompetencer afdækkes ved medarbejderudviklingssamtaler. 2., 3. og 4. kvartal 2014 Medarbejderne tilbydes interne kurser og sidemandsoplæring ud fra de individuelle kompetencer, som er afdækket under medarbejderudviklingssamtalen. 12

13 Mål % af medarbejderne i dag- og aftenvagt skal have kendskab til anvendelsen af følgende i det socialpædagogiske arbejde: IPads eller andre tablets Boardmaker Mediamixer Her Bor Skype Talemaskine. Baggrund Det forventes, at effekten er, at beboerne får faglig og kompetent hjælp til at anvende it til kommunikation. Botilbud Ebberød har fokus på, at den enkelte medarbejder har de It kompetencer, der gør dem kompetente til at arbejde It relateret med borgerne. Handleplan: 1. kvartal 2014 Medarbejdernes It kompetencer afdækkes ved medarbejderudviklingssamtaler og 4. kvartal 2014 Medarbejderne tilbydes interne kurser og sidemandsoplæring ud fra de individuelle kompetencer, som er afdækket under medarbejderudviklingssamtalen. Mål medarbejderne er uddannet superbrugere i forhold til anvendelse af følgende i det socialpædagogiske arbejde: IPads eller andre tablets Boardmaker Mediamixer Her Bor Skype Talemaskine. Baggrund Det forventes, at effekten er, at medarbejdere, der har brug for hjælp til anvendelse af it teknologi i det daglige arbejde, modtager denne hjælp i eget team indenfor 1 2 arbejdsdage. Botilbud Ebberød har fokus på, at den enkelte medarbejder har de It kompetencer, der gør dem kompetente til at arbejde It relateret med borgerne i det socialpædagogiske arbejde. Superbrugerne skal understøtte arbejdet med at anvende It i det socialpædagogiske arbejde. Handleplan: 1. kvartal 2014 Der udarbejdes kursusprogram for uddannelse af superbrugere. 2. kvartal 2014 Superbrugeruddannelse gennemføres. Indsatsområde 3: Sundhed Mål 3.1 Målet er, at der i det socialpædagogiske arbejde er fokus på fysisk aktivitet og sansestimulation. 13

14 Baggrund Det forventes, at effekten er, at det fremgår af omsorgsplanerne hos 70 % af borgerne, at fysisk aktivitet og / eller sansestimulation er en del af den planlagte socialpædagogiske aktivitet. Borgere med udviklingshæmning og multiple handicap har som andre borgere brug for fysisk aktivitet med henblik på at forebygge livsstilssygdomme. Herudover er det vigtigt for det almene velbefindende, at arbejde med at stimulerer borgernes sanser. Handleplan: 2. kvartal 2014 Der gennemføres intern undervisning i arbejdet med sansestimulation for alle medarbejdere i dag- og aftenvagt. 3. og 4. kvartal 2013 I omsorgsplanerne integreres det socialpædagogiske arbejde med fysisk aktivitet og sansestimulation. Indsatsområde 4: Effektmåling Mål 4.1 Baggrund Handleplan: Implementering af arbejdet med at måle effekt af det socialpædagogiske arbejde hos den enkelte borger. Det forventes, at effekten af den socialpædagogiske indsats kan måles hos 50 % af borgerne med udgangen af I 2015 forventes det, at effekten af den socialpædagogiske indsats kan måles hos 75 % af borgerne. Psykiatri og handicap har i 2013 iværksat et projekt på tværs af myndighed og leverandører, hvor der arbejdes med udvikling af metode til måling af effekt. Bostedsystemet skal anvendes til dokumentation af effekt. 1. og 2. kvartal 2014 Der arbejdes med det iværksatte projekt i henhold til projektbeskrivelse samt tids- og handleplan, som er udarbejdet af Psykiatri og Handicap. 3. kvartal 2014 Der arbejdes med implementering af effektmåling. Indsatsområde 5: Metodekatalog Mål 5.1 Baggrund Alle medarbejdere har kendskab til de socialpædagogiske metoder, som anvendes i botilbuddet, samt er bevidste om, hvilken metode, der anvendes i det socialpædagogiske arbejde hos den enkelte borger. Det forventes, at effekten er, at medarbejdere i dag- og aftenvagt kan gøre rede for, hvilken metode der anvendes hos borgerne i det socialpædagogiske arbejde, og hvordan det kan ses i det daglige arbejde. Psykiatri og Handicap har i 2013 i samarbejde med dag- og botilbud udarbejdet et metodekatalog, hvoraf Botilbud Ebberød anvender følgende: Sanseintegration KvaliKomBo Neuropædagogik 14

15 Handleplan: 1.og 2.kvartal 2014 Totalkommunikation. Alle medarbejdere deltager i grundlæggende undervisning om de tre metoder. 1. kvartal 2014 Der iværksættes faglig supervision for medarbejderne. 2. kvartal 2014 Metodevalg i det socialpædagogiske arbejde med den enkelte borger skrives ind i de socialpædagogiske planer. Indsatsområde 6: Værdigrundlag Mål 6.1 Baggrund Udarbejdelse af værdigrundlag. Botilbud Ebberød er en ny organisation, der er sammenlagt af to botilbud. Der er derfor brug for at udarbejde et værdigrundlag, som skal medvirke til en fælles organisatorisk forståelse samt ejerskab og ansvarlighed blandt medarbejdere og ledere. Det forventes, at effekten er, at medarbejderne får en fælles ramme af værdier, som udgør fundamentet for det socialpædagogiske arbejde og samarbejdet både internt og eksternt i organisationen. Handleplan: 1.kvartal 2014 Der udarbejdes en projektbeskrivelse samt en tids- og handleplan for arbejdet med at udarbejde et fælles værdigrundlag. 2.kvartal og 4. kvartal 2014 Projektet gennemføres i henhold til tids- og handleplanen. Der arbejdes med implementering af værdigrundlaget i organisationen. Indsatsområde 7: Effektive møder Mål 7.1 Møder afvikles effektivt. Baggrund: Det forventes, at effekten er, at antallet af timer, som anvendes på møder nedsættes med 10 % i den samlede organisation i forhold til Det er erfaringen i det sammenlagte botilbud, at møder kan være ineffektive, hvis der mangler struktur og styring. Handleplan: 1. kvartal 2014 Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder en plan for afvikling af det effektive møde. 2. kvartal 2014 Det effektive møde implementeres i hele organisationen. 15

16 Indsatsområde 8: Borgerinddragelse Mål 8.1 Baggrund Handleplan: Borgerne har generelt en oplevelse af, at de har indflydelse på eget liv. Det forventes, at effekten er, at borgerne: I højere grad opleves at have indflydelse på eget liv 100 % af borgerne inviteres til at deltage i møder vedr. handleplan og socialpædagogisk plan 70 % deltager i møder vedrørende handleplaner og socialpædagogiske planer 100 % af borgerne har et kommunikationspas, hvis de har brug for det. Der skal være konstant fokus på, at borgerne sikres konkrete valgmuligheder i forhold til egen handlekompetence. Januar december 2014 Januar december 2014 Januar december kvartal 2014 Borgerne inviteres til at deltage i opfølgning på handleplaner og socialpædagogiske planer samt udarbejdelse af mål for det socialpædagogiske arbejde i det kommende år. Borgerne inviteres til indflydelse på egen økonomi og indkøb ved at deltage, når der hæves penge og købes ind til den enkelte borger. Den enkelte borgers behov for hjælp til kommunikation afdækkes, kommunikationspas udarbejdes eller vedligeholdes, og hvis borgeren har brug for kommunikationsredskaber anskaffes disse. De enkelte bogrupper opretter borgerråd, hvor borgerne inviteres til indflydelse på fælles aktiviteter og kost. Indsatsområde 9: Psykisk og fysisk sundhed for medarbejderne Mål 9.1 At medarbejderne generelt oplever et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på både den psykiske og psykiske sundhed. Baggrund Det forventes, at effekten er, at sygefravær, hvor medarbejderen er væk mindre end 2 uger, falder med 5 % i forhold til det gennemsnitlige fravær i Sygefraværet i de to organisationer, som er lagt sammen i Botilbud Ebberød, har været større end gennemsnittet i Rudersdal Kommune. Handleplan: 1.kvartal 2014 Der udarbejdes en politik for arbejdet med den psykiske og fysiske sundhed. Der iværksættes faglig supervision for medarbejdere, der arbejder i det socialpædagogiske område i dag- og aftenvagt. 16

17 Hele kvartal 2014 Der arbejdes med anerkendende kommunikation i hele organisationen. Arbejdsmiljøgruppen udarbejder forslag til fælles sociale arrangementer samt sundhedsfremmende tiltag. Indsatsområde 10: Dokumentation og skriftlighed Mål 10.1 Baggrund: At der udarbejdes en standard for god dokumentation. Det forventes, at effekten er: Kort og præcis dokumentation Overholdelse af tidsfrister Fælles forståelsesramme Inddragelse af borgerne Anvendelse af relevant It udstyr i dokumentationsarbejdet Inddragelse af borgerne. Dokumentationen foregår på forskellige niveauer i det nuværende botilbud, hvorfor der er brug for at finde den en fælles god standard for at sikre ensartethed og inddragelse af borgerne. Handleplan: 1.kvartal 2014 Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder en standard for god dokumentation samt en sprogpolitik. 2.kvartal kvartal 2014 Der iværksættes et pilotprojekt til afprøvning af It redskaber som tablets, digitale kameraer samt bærbare computere i det daglige dokumentationsarbejde med borgerne. Medarbejdere, der mangler kompetencer i forhold til at kunne skrive dansk, tilbydes kurser internt eller eksternt. 17

18 5. Økonomi Nettobudget. Nettobudget i kr., REGNSKAB KORR. BUDGET BUDGET Budgetårets priser Excel. moms (12-niveau) (13-niveau) (14-niveau) Botilbud Ebberød (78.828) (79.475) Bøgelunden i alt Ledelse og Administration Bøgelunden botilbud Budgettildeling efter belægning Overførsler mellem årene Personale /Løn Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vikarer Bøgelunden Ledsagelse Bøgelunden Fagpersonale / Løn Bøgelunden Enkeltbolig SMV Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Vikarer Enkeltbolig SMV Sygeplejefunktion Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Vikarer Sygeplejefunktionen Dagtilbud Bøgen, SMV

19 Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vikarer Bøgen STU-Bøgelunden Personale Materiale og aktivitetsudgifter Indtægter Piberødhus I alt Piberødhus botilbud Ledelse og Administration Overførsler mellem årene Personale /Løn Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vikarer Piberødhus Ledsagelse Piberødhus Fagpersonale / Løn Piberødhus Enkeltmandsprojekt KPV Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vikarer Enkeltmandsp. KPV Midlertidigt Botilbud SMV Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter

20 Aflastningsophold Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Enkeltbolig SMV 2H Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Vikarer Enkeltbolig SMV 2H

21 6. Nøgletal Da der er vigende tilgang til Botilbud Ebberød, har dette haft indflydelse på antal årsværk og personaleomsætning. Der har været en lavere ansættelseskvote, og der har været fokus på kapacitetstilpasning, således at medarbejderressourcerne er tilpasset antallet af borgere i bo grupperne. Tallene er opstillet for de to botilbud, som eksisterede i 2013, men vil fra 2014 fremstå som et samlet botilbud. Antal ansatte/årsværk. Bøgelunden: Ansatte og årsværk Ansatte Fuldtidsstillinger Arbejdstimer Fravær timer Fravær % ,39 % ,69 % Piberødhus: Ansatte og årsværk Ansatte Fuldtidsstillinger Arbejdstimer Fravær timer Fravær % ,13 % # # # tal ikke opgjort for Piberødhus Personaleomsætning. Bøgelunden: Ansat medarbejdere ultimo november medarbejdere Personaleomsætning... 7,43 % Ansat medarbejdere ultimo december medarbejdere Personaleomsætning... 6,2 % 21

22 Piberødhus: Ansat medarbejdere ultimo november medarbejdere Personaleomsætning... 8,3 % Ansat medarbejdere ultimo december medarbejdere Personaleomsætning... 0 % Sygefravær. Bøgelunden: Sygefravær * Sygefraværs % Sygetimer Arbejdstimer Fuldtidsstillinger ,86 % ,80 % Sygefravær under og over 14 dage Fraværstimer under 15 dage Andel af samlet sygefravær Fraværstimer over 14 dage % % Andel af samlet fravær % % Piberødhus: Sygefravær * Sygefraværs % Sygetimer Arbejdstimer Fuldtidsstillinger ,34 % ,86 % Sygefravær under og over 14 dage Fraværstimer under 15 dage Andel af samlet sygefravær Fraværstimer over 14 dage % % Andel af samlet fravær % % *Fraværsstatistikken er udelukkende på sygefravær, inkl. tilskadekomst i tjenesten. Indeholder ikke barns første og anden sygedage. 22

23 Kapacitets produktionstal. Bøgelunden: Normerede Pladser Bøgelunden botilbud Botilbud kategori 1 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - uden dagtilbud Botilbud kategori 2 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - uden dagtilbud Botilbud kategori 3 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - uden dagtilbud Anta l pl Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) ,8 93, , , Bøgen - dagtilbud * 23,5 99,1 100,2 99, Enkeltbolig SMV Piberødhus: Normerede Pladser Piberødhus botilbud Botilbud kategori 1 - fuld tid i dagtilbud Anta l pl Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) ,6 81,

24 Botilbud kategori 1 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - uden dagtilbud Botilbud kategori 2 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - uden dagtilbud Botilbud kategori 3 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - uden dagtilbud , , Aflastning Midlertidig botilbud - Lysthuset Faglig bistand kr. pr. time (uddannet) , Enkeltbolig SMV 2H Enkeltmandsprojekt KPV

25 7. Evaluering Da Botilbud Ebberød er en sammenlagt organisation, som træder i kraft den 1. januar 2014, har de to tilbud, som er sammenlagt, arbejdet med de mål, som var sat op i virksomhedsplanerne for de respektive botilbud. Evalueringen er derfor gennemført i en selvstændig proces med de to botilbuds lokalmed, og i nedenstående evalueres målene selvstændigt for de to tilbud. Det er væsentligt at være opmærksom på, at beslutningen om sammenlægning af de to tilbud, er vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget i begyndelsen af Da målene for de to organisationer er udarbejdet i efteråret 2012, er der mål, som det ikke har været muligt hensigtsmæssigt at arbejde med i de respektive tilbud på grund af sammenlægningen Evaluering af mål og handleplaner for Botilbud Piberødhus 2013 Indsatsområde 1: Den attraktive arbejdsplads. Mål 1.1: Det psykiske arbejdsmiljø er i fokus. Målet er nået. Resultatet af trivselsundersøgelsen er drøftet i lokalmed, og der er udarbejdet en handleplan for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, som er gennemført. Effekten er, at der blandt medarbejderne opleves større tilfredshed med ledelsen af Botilbud Piberødhus, og det høje informationsniveau roses. Mål 1.2: Der udarbejdes en lokal politik for et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Målet er delvist nået. Arbejdsmiljøgruppen i Botilbud Piberødhus har udarbejdet et forslag til en lokal politik, men da Botilbud Piberødhus skal sammenlægges med Botilbud Bøgelunden, er politikken ikke implementeret endnu. Den vil blive drøftet på det første møde i 2014 i det sammenlagte botilbuds arbejdsmiljøgruppe. Da politikken endnu ikke er implementeret, er der ingen målt effekt. Indsatsområde 2: Sundhed og forebyggelse. Mål 2.1: Udarbejdelse af lokal kostpolitik i Piberødhus. 25

26 Målet er delvist nået. En nedsat arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til kostpolitik i Botilbud Piberødhus, men denne er på grund af sammenlægningen ikke implementeret. På det første møde i lokalmed for Botilbud Ebberød, vil forslaget blive fremlagt og drøftet, hvorefter der vil blive udarbejdet en fælles kostpolitik. Der er udarbejdet nyt ydelseskatalog for Botilbud Ebberød, som skal revideres i forhold til en ny fælles kostpolitik. Der er gennemført undervisning for alle medarbejdere i dag- og aftenvagt om sund kost. I forbindelse med revidering af socialpædagogiske planer vil der være løbende fokus på afdækning og dokumentation af beboernes aktivitetsniveau samt det socialpædagogiske arbejde med at motivere beboerne til fysisk aktivitet. Da politikken endnu ikke er implementeret, er der ingen målt effekt. Mål 2.2: Borgerens fysiske aktivitet er i fokus. Målet er delvist nået. Der er udarbejdet oplæg til borgerrettet politik for fysisk aktivitet samt oplæg til ydelsesbeskrivelse, som vil blive drøftet på lokalmed i Botilbud Ebberød i januar Da politikken endnu ikke er implementeret, er der ingen målt effekt. Indsatsområde 3: Innovation og fornyelse. Mål 3.1: Implementering af vagtplansystemet MEDtime. Målet er ikke nået. Da MEDtime erstattes af OPUS vagtplan i 2014, gik Piberødhus ikke ind i pilotprojektet. Mål 3.2 Implementering af effektmåling. Målet er delvist nået. Psykiatri og Handicap har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med implementering af effektmåling i dag- og botilbud i regi af faglige kvalitetsoplysninger. Piberødhus har en repræsentant i arbejdsgruppen. Der vil blive arbejdet med implementering af effektmåling i

27 Indsatsområde 4: Synlig socialpædagogisk referenceramme samt valg af socialpædagogiske metoder. Mål 4.: Der udarbejdes katalog over socialpædagogiske metoder. Målet er delvis nået. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af ledere og medarbejdere i Botilbud Piberødhus og Botilbud Bøgelunden, som har arbejdet med beskrivelse af socialpædagogiske metoder, som anvendes i Botilbud Ebberød. Implementering afventer det færdige katalog over metoder, som anvendes i dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap. Da der endnu ikke er arbejdet med implementering af metoder, er der endnu ikke effekt af arbejdet. Indsatsområde 5: Sikkerhed, kvalitet og ansvar. Mål 5.1: Kendskab til retningslinjer. Målet er nået. Der er planlagt og afholdt møder i både dag og aftenvagt, hvor interne og eksterne retningslinjer er drøftet. Der er herudover iværksat fælles introduktionskurser og IT kurser for nye medarbejdere i Botilbud Ebberød, hvor emnet ligeledes berøres. Afslutningsvis har det været et emne under medarbejderudviklingssamtaler, og fungerende centerleder orienterer via nyhedsbreve om nye interne instrukser. Effekten er, at medarbejderne har kendskab til, at de eksisterer interne og eksterne retningslinjer, men det er en stor kulturændring, at forholde sig aktivt til dem og anvende dem i dagligdagen. Der skal derfor fortsat være ledelsesmæssigt fokus på denne opgave i de kommende år, hvor der opbygges en ny intern håndbog for Botilbud Ebberød. Mål 5.2: Der gennemføres en praktisk og teoretisk brandøvelse. Målet er nået. Der er gennemført både praktiske og teoretiske brandøvelser samt evakueringsøvelser. Herudover introduceres nye medarbejdere til brandalarmeringsanlægget og brandmateriel. I beredskabsplanen er indsat planer for handlestrategier vedrørende de enkelte borgere. Effekten er, at medarbejderne under praktiske brandøvelser generelt har vist, at de er i stand til at handel relevant i en beredskabssituation. 27

28 Indsatsområde 6: Visualiseret kommunikation. Mål 6: Borgere der har brug for visualiseret kommunikation har adgang til dette. Målet er nået. Der er indkøbt materialer som fx boardmaker til brug for visualiseret kommunikation. Herudover har fem medarbejdere deltaget i kompetenceudvikling på området, idet de har deltaget i et tegn til tale kursus, og der er gennemført individuel undervisning af medarbejdere, som har haft brug for dette. Afslutningsvis er foretaget en screening af borgere, der har brug for en særlig indsats på området. Effekten er, at der i højere grad end tidligere anvendes visualiseret kommunikation. Indsatsområde 7: 3 årigt projekt: KvaliKomBo. Mål 7: Kontaktpersoner støtter borgerne i selvbestemmelse gennem valg, som er tilpasset borgerens behov og ønsker. Målet er delvist nået. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere i Botilbud Ebberød, som arbejder med implementering af projektets resultater. Der skal i de kommende år være et fortsat ledelsesmæssigt fokus på implementeringen. Der er udarbejdet og anvendes farver i arbejdet med borgerens handlekompetencer, og socialpædagogiske planer er revideret i forhold til den referenceramme, som udgør den teoretiske baggrund for projektet. Medarbejderne er på teammøder undervist i KvaliKomBo`s referenceramme herunder menneskesyn, professionsberedskab og værdigrundlag. Effekten er en stigende interesse for og lyst til at arbejde med KvaliKomBo referenceramme og borgerens handlekompetence, hvilket støtter borgerne i at træffe valg og derigennem opnå selvbestemmelse. Indsatsområde 8: Aktiviteter. Mål 8: Beboerne får tilbud om deltagelse i fælles aktiviteter samt individuelle aktiviteter. Målet er nået. Der er i 2013 iværksat ugentlig musikarrangement med en ekstern underviser samt indgået aftale med en Story Teller, som også kommer på besøg en gang om ugen. Herudover er der flere 28

29 medarbejdere i aftenvagt tirsdag aften end de øvrige dage, idet kulturhuset holder åbent, og der er musisk cafe, hvilket en del beboere gerne vil deltage i. Effekten er, at beboerne har mulighed for at deltage i forskellige former for arrangementer, hvis eller når, de har lyst. Der er dage, hvor efterspørgslen er stor efter at deltage og andre dage, hvor beboerne ikke har lyst til at deltage. Indsatsområde 9: Brobygningsprojekt. Mål 9: Udvikling af socialpædagogiske metoder til udredning samt etablering af en mere smidig og gensidig arbejdsgang mellem myndighed og leverandør. Målet er nået. Brobygningsprojektet er gennemført i henhold til den udarbejdede tids- og handleplan. Effekten er et effektivt udredningsforløb, hvor sagsbehandler efterfølgende i samarbejde med borger er i stand til at målrette den korrekte støtte eller det korrekte botilbud. 7.2 Evaluering af mål og handleplaner for Botilbud Bøgelunden 2013 Indsatsområde 1: Innovation og fornyelse. Mål 1.1. Medarbejderne modtager sidemandsoplæring hos socialpædagogisk konsulent i dokumentation i Bosted. Målet er nået. Socialpædagogisk konsulent har gennemført undervisning i udarbejdelse af omsorgsplaner og døgnrytmeplaner samt kommunikation på skrift. Undervisningen er sket mindre grupper for alle socialpædagogiske medarbejdere i botilbuddet. Effekten er, at der er udarbejdet omsorgsplaner og døgnrytmeplaner, som løbende opdateres. Mål 1.2: Borgere kan benytte it cafeer med støtte fra alle medarbejdere. Målet er nået. Kommunikationsmedarbejder og socialpædagogisk konsulent har gennemført undervisning af medarbejderne på afdelingsmøder. Herudover er der gennemført individuel undervisning for medarbejdere, der har brug for det. 29

30 Der er problemer med den trådløse internetforbindelse, som anvendes til IT cafeerne, hvorfor det periodevis ikke kan lade sig gøre at anvende cafeerne. Effekten er, at beboerne i højere grad end tidligere har adgang til at modtage støtte til anvendelse af IT cafeer. Indsatsområde 2: Sundhed og forebyggelse. Mål 2.1 Sundhed og forebyggelse. Målet er nået. Socialpædagogisk konsulent har gennemført kurser i sundhedsfaglig dokumentation, og den vedligeholdes af kontaktpersoner. Effekten er, at Botilbud Bøgelunden lever op til Embedslægens krav til sundhedsfaglig dokumentation. Indsatsområde 3: Effektmåling. Mål 3.1 Effektmåling i Bostedsystemet. Målet er delvist nået Psykiatri og handicap har i 2013 iværksat et projekt på tværs af myndighed og leverandører, hvor der arbejdes med udvikling af metode til måling af effekt. Bostedsystemet skal anvendes til dokumentation af effekt. Botilbud Ebberød har en repræsentant i arbejdsgruppen. I 2014 skal der arbejdes med implementering af effektmåling, som beskrevet i mål for Da der endnu ikke er arbejdet med implementering, er der endnu ingen resultater af arbejdet. Indsatsområde 4: Kvalificering og faglig udvikling. Mål 4.1: Bøgelundens medarbejdere skal sikre, at den socialpædagogiske indsats er kvalificeret og imødekommer borgernes behov. Målet er delvist nået. I lyset af sammenlægningsprocessen har det været nødvendigt at prioritere, hvilken metode og referenceramme, der fremadrettet skal være den primære i arbejdet med Botilbud Ebberøds beboere. Der er foretaget et valg, hvor der primært er arbejdet med implementering af resultaterne 30

31 fra projektet KvaliKomBo. Der er uddannet instruktører i KvaliKomBo regi, og 20 medarbejdere har deltaget i et grundkursus om KvaliKomBo. Herudover har Bøgelunden haft 20 medarbejdere tilmeldt grundlæggende kursus i pædagogik, som er udbudt af Psykiatri og Handicap. Effekten er, at en socialpædagogisk referenceramme og den socialpædagogiske metode er tydeligere i det socialpædagogiske arbejde. Mål 4.2: Borgere i Bøgelunden har selvbestemmelse. Målet er nået. Der er oprette et kostråd, som bidrager med ønsker til kostplanen. Der er fokus på at tilbyde beboerne valg i forhold til egen handlekompetence, og på afdelingsmøder drøftes beboernes handlekompetence, inddragelse i egen dagligdag samt selvbestemmelse. Der har herudover været afholdt møder om magtanvendelse, omsorgspligt, gråzoner og beboernes selvbestemmelse i alle afdelinger. Mål 4.3: Alle Bøgelundens medarbejdere har kendskab til den enkelte borgers handicap og grad af udviklingshæmning. Målet er nået. Beboernes handicap og handlekompetence samt den socialpædagogiske indsats drøftes på skift på afdelingsmøder, og medarbejderne fra centralkøkkenet deltager i måltider i afdelingerne 2 gange om året med henblik på at sikre, at måltidet er tilpasset den enkelte beboer, Implementering af KvaliKomBo i det daglige arbejde har betydet, at der i højere grad sker en faglig refleksion over egen faglig praksis. Effekten er, at medarbejderne generelt har kendskab til borgernes handicap. Indsatsområde 5: Generel introduktion for nye medarbejdere. Mål 5.1: Der skal udarbejdes et introduktionsprogram for nye medarbejdere og afløsere. Målet er nået. Der er planlagt introduktion over tre dage for nye medarbejdere, og afdelingslederne tilmelder nye medarbejdere til obligatoriske kurser i Psykiatri og Handicap. Effekten er, at nye medarbejdere er introduceret til organisationen, hvilket tidligere ikke har været tilfældet. 31

32 Mål 5.2: Udvikling af mentorordning skal sikre, at nye medarbejdere hurtigt bliver introduceret til konkrete daglige opgaver i afdelingen og bidrage til, at nye medarbejdere inkluderes i arbejdsfællesskabet i afdelingen. Målet er ikke nået. Mentorordningen skal ændres efter den obligatoriske introduktion for nye medarbejdere er iværksat. Mentorer får et mindre omfattende job med introduktion end tidligere, da en del af de opgaver, som mentorerne tidligere havde, er lagt i den fælles introduktion. Mentorordningen vil blive ændret, når Botilbud Ebberød i januar 2014 har høstet erfaringer gennem ½ år med den nye fælles introduktion. Mål 5.3 Årlige møde og undervisning for afløsere. Målet er ikke nået. I prioriteringen af opgaverne omkring sammenlægningen, er der endnu ikke gennemført en årlig undervisning af afløserne. Dette vil blive prioriteret som en driftsopgave i første kvartal af Indsatsområde 6: Respekt for beboerens egen bolig. Mål 6.1. Medarbejderne har respekt for borgernes egen bolig. Målet er delvist nået. Der er stor respekt for beboernes private boliger, og medarbejderne banker på, før de går ind i boligen. Derimod har det ikke været muligt at oprette postkasser til alle beboere på grund af de fysiske rammer, og det har ikke vist sig nødvendigt at oprette en ordliste til kvalificering af faglige drøftelser. Effekten er, at der er stor respekt for beboernes private boliger. Mål 6.2: Medarbejderne har respekt for beboernes fællesrum og fælles opholdsstue. Målet er nået Der er stor respekt og opmærksomhed omkring fællesrum og fælles opholdsstuer, der så vidt det er muligt ikke anvendes til gennemgang. Medarbejderne benytter de officielle indgangsdøre ved ankomst til- og afgang fra Bøgelunden. Effekten er, at der er mindre trafik gennem fællesrum og fælles opholdsstuer. Indsatsområde 7: Udvikling af KvalKomBo. 32

33 Mål 7.1: Alle medarbejdere arbejder dagligt og aktivt med KvaliKomBo. Målet er nået. Der er stor opmærksomhed i dagligdagen på at implementere resultaterne af arbejdet i KvaliKomBo. Herudover er der nedsat en intern netværksgruppe, som arbejder med den fælles implementering af KvaliKomBo i Botilbud Ebberød. Effekten er, at der i højere grad sker en faglig refleksion over egen faglig praksis efter påbegyndelse af arbejdet med implementering af resultaterne af KvaliKomBo. Indsatsområde 8: Psykisk APV og trivselsundersøgelse. Mål 8.1: At Bøgelundens medarbejdere trives, og at arbejdsmiljøet er præget af en professionel og faglig udvikling. Målet er delvist nået. Der er gennemført en dialogbaseret APV om det psykiske arbejdsmiljø i flertallet af afdelingerne, men der mangler fortsat enkelte enheder. MEDudvalget har drøftet de nuværende resultater, og der er udarbejdet en handleplan for det videre arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Effekten er, at der er stor opmærksomhed omkring det psykiske arbejdsmiljø, som lederne arbejder en del med i dagligdagen. 33