Årsrapport for 2015 Socialpsykiatrien

Transkript

1 Årsrapport for 2015 Socialpsykiatrien

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt...5 Februar 2016 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2014 til 2015 samt den opgjorte overførsel fra 2015 til Overførsel fra 2014 til 2015 Resultat for året 2015 Overførsel fra 2015 til Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet -3,0 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Overskuddet er primært oparbejdet på vores 107 område Kollegiet og Næstvedvej. På Kollegiet skyldes overskuddet at der fra Økonomi/Myndighed blevet meldt en besparelse ud på kr i.f.m. omstrukturering til 85. For at tilpasse økonomien til de nye rammer, blev 2 medarbejdere omplaceret, men i august måned blev det meldt ud, at omstruktureringen ikke kunne effektueres alligevel, hvorved den tidligere udmeldte besparelse blev reduceret til kr På Næstvedvej har der været underbelægning og der har været flere beboere, som har været udset til at fraflytte Næstvedvej, men ikke gjorde det alligevel. Der er derfor udvist økonomisk forsigtighed i.f.t. at trække vikarer ind, da 1 medarbejder har været på barsel hele året (og vi er blevet kompenseret fuldt ud for medarbejderen) Overskuddet skal bla. anvendes til: 1. Udgifter (ikke løn) til at drive det uvisiterede værested i Jernbanegade 10 som vi i 2015 skulle åbne og drifte i eksisterende økonomiramme. 2. På opfordring fra Socialtilsyn Øst afholdes en temadag for alle medarbejdere om magtanvendelse. 3. Div. renoveringsarbejder som ligger indenfor rammen Februar 2016 Side 3

4 Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2015 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Den psykisk sårbare borger skal opleve øget livskvalitet og mulighed for inklusion og medborgerskab i samfundet gennem et helhedsorienteret tilbud. 2. Implementering af flere velfærdsteknologiske løsninger Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2016? (Ja/nej) Ja(mål 4) Ja 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2016 Side 4

5 velfærdsteknologiske løsninger 1. Robotstøvsuger i botilbud 2. Virtuel støtte til borgere i eget hjem 3. Sygefravær videreført fra 2014 ja 4. Akutteam 5. Omsorgsteam 6. Energiledelse 7. Styrke den faglige dokumentation gennem kvalitetsarbejde 8. Sikre fuld implementering af procedurer i forhold 9. til socialt tilsyn i Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 I 2015 har der været en proces kørende ift. integreret psykiatri og implementering, samt etablering af Psykiatriens hus. Socialpsykiatrien påbegyndte flytning af Støttecenter sidst i dec Der er løbende tilgang af borgere til integreret psykiatri. Der afholdes ugentlige indskrivningsmøder, hvor CAM, Myndighed,Psykiatrisk klinik, distrikt psykiatrien og Socialpsykiatrien deltager. Desuden deltager vi i et 3-årigt projekt omkring sundhedsfremmende tiltag for borgere i socialpsykiatri. Et projekt, som tilhører sundhedscenteret og som involverer alle medarbejdere i det socialpsykiatriske fagspeciale. Vi har og fortsætter med at have stort fokus på projektet, da vi ønsker at fremme sundheden for vores psykiatriske borgere. Målet er en del af en fortsat proces i samarbejde med bl.a. regionen. 2 Ad 1) botilbud Fravalgte robot støvsugeren, da den ikke kunne komme hele vejen rundt ex. under møbler og i hjørnerne og derfor vurderet at det ikke ville være mere effektivt. Vi fik et elektrisk hjælpemiddel til at opsuge vandet ved vinduesvask, hvorved der spares lidt tid. Ad 2) 85: Vi har afprøvet fuze internt imellem ift. korrespondance imellem Februar 2016 Side 5

6 medarbejdere. Vi har benyttet skype ift. virtuel støtte 1 x ugentligt hos en borger og det fungerede fint. Der er nyt system undervejs nu, skype for business som ligger i office 365, som vi i 2016 skal i gang med. Skype business forventes afprøvet i forhold til afholdelse af møder internt, såvel som eksternt. Der arbejdes ligeledes på, at etablere tryghedsopkaldsmulighed for borgere i nattetimerne. Ift. dokumentation i borgers eget hjem, benytter vi ipads og afventer nyt system nexus social. Det skulle der være muligt at optimere ruteplanlægning og kørelister foruden at skabe mulighed for at dokumentere via mobil enhed. Botilbud: Vi har en pc og en Ipad, som kan benyttes i fællesstuen til de beboer, som kunne have behov for at lære at anvende it lære at benytte Netbank, E- boks mv. Der er etableret skype i forbindelse med håndtering af pædagog studerende, hvilket reducerer noget af den tid, som vejleder skal bruge på vejledning og transport. Der arbejdes på, at etablere mulighed for skype for borgere om natten, såfremt de har behov for støtte af personale, da der ikke længere er vågen nattevagt i vores botilbud. Målet fortsætter da vi forventer, at der er flere muligheder. 3 4 Henvendelser: Siden opstart har der i gennemsnit været: 133 opkald pr. måned, 12 personlige fremmødte pr. måned og 1,7 personer har overnattet pr. måned. Henvendelserne spreder sig fra den i forvejen socialpsykiatriske borger med for eksempel angstproblematikker, til forældre der er i dyb sorg efter tab. Effekt: Vi oplever fra flere borgeres tilbagemeldinger, at kontakten med SAT i den akutte krise har en god effekt. SAT er dermed medvirkende til, at borgerne har større sandsynlighed for at rumme sin situation, når der ydes støtte og struktur til dem i den akutte krise. I forhold til den økonomiske gevinst i form af nedsættelse af den kommunale medfinansiering ved indlæggelser, kan dette kun måles, når regnskabet for disse er fremlagt. Vi oplever dog, at vi er medvirkende til at nedbringe antallet af indlæggelser i noget omfang. SAT har ligeledes haft en betydning for nogen af vores beboere i botilbud, da de har haft mulighed for at få telefonisk kontakt med en medarbejder, såfremt de har haft behov for støtte. 5 Omsorgsteamet er etableret. Der blev i starten brugt en del tid på, at afklare hvilket behov der var på tværs af samarbejdende virksomheder, samtidig med, at der blev arbejdet intensivt med, at udvikle diverse arbejdsgange for at sikre bl.a. kommunikation, overlevering og dermed sikring af, at omsorgsteamet s opgaver blev varetaget. Teamet kører med aften og nat bemanding året rundt. Der er tilknyttet 6 medarbejdere og der samarbejdes med 85 daglige omsorgsteam. Februar 2016 Side 6

7 Der er løbende dialog og samarbejdsmøder imellem virksomhederne. Der er etableret aftaler vedr. medfinansiering, som vil blive evalueret og forventes justeret i starten af Omsorgsteamet har ikke tilhørssted på Obovej 7, som først antaget og har pt udgangspunkt fra J10. Det forventes at teamet bliver flyttet til Grimstrupvej 101a i starten af Der er ligeledes indgået aftaler om kompetenceudvikling for medarbejdere i omsorgsteamet, således at vi sikre at teamet er kvalificeret til at varetage indkomne opgaver. Omsorgsteamet er en integreret det af vores virksomhed. 6 7 Der har i flere delorganisationer været afholdt undervisning og medarbejdere bliver løbende tilbudt hjælp til dette. Der er sendt vejledninger ud ift. referater m.m. Der bliver jævnligt drøftet på personalemøder, hvorledes vi dokumenterer i ekj, hvad er vigtigt at skrive og hvad er mindre relevant, samt hvordan vi skriver. Vi arbejder på at fremhæve faglig dokumentation på anerkendende vis. Samtlige medarbejdere i vores delorganisationer har arbejdet med de forskellige kvalitetsstandarder. Arbejdet med dette mål fortsætter i fremtiden, da det er en fortløbende proces. 8 Samtlige relevante delorganisationer har haft anmeldt socialt tilsyn i indeværende år og alle har modtaget fine regodkendelsesrapporter. Samtlige medarbejdere, også medarbejdere som er i delorganisationer, der ikke er underlagt tilsyn øst, har arbejdet med de 7 områder, som tilsynet gennemgår og der indgået i udvikling af vores interne mappe socialt tilsyn Der er således udarbejdet lokale retningsliner. I forbindelse med selve tilsynsbesøget, så forventes det, at vores nye fagsystem, Nexus social, gør det lettere og mindre tidskrævende at fremskaffe relevant materiale til tilsynskonsulenten inden besøget. Et estimeret tidsforbrug ved tilsynsbesøg: Medarbejder 4 timer inden besøget(indsamling af data) Afd. Leder 4 timer inden besøget(indsamling og sammenskriv af data) Adm. Medarbejder 3 timer inden besøget(indsamling af data) Selve besøget var ca 6 timer, hvor afd. Leder og minimum 2 medarbejder deltager i de ca. 3 timer Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2015, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Flere af målene i 2015 vil der fortsat blive arbejdet med i fremtiden uanset om det er påført målramme for Februar 2016 Side 7

8 Dato: 26/ Dorthe Olsen Virksomhedsleder Februar 2016 Side 8