Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK

Transkript

1 BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4, Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn ,018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre 1, ,414 2,090 Økonomiudvalget 1,546 2,062 1,740 1,740 Overførsler Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for social og ældre Forsikrede ledige Kommunal medfinansiering Øvrige områder Skattefinansierede område i alt ,390 2,741 3,286 Heraf afledt af Økonomiaftalen/Lov- og cirkulæreprogrammet -2,365-2,831-2,903-2,772 Tekniske ændringer korrigeret for DUT mv. -3, Forsyningsområdet Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg : Mængdeændringer 2: Lovgivning 3: Byrådets egne beslutninger 4: Tilpasning i forhold til regnskab 2015 mv. 5: Omplacering indenfor eller mellem udvalg 1 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

2 Økonomi Side 2 Udvalget for teknik og miljø Skattefinansierede område -4, Teknik & Miljø -4, Materialegård ved Stenbro Allé, Brørup Oprettelse af budget til huslejeindtægter Vejvedligeholdelse I henhold til byrådsbeslutning den finansierer asfaltkontoen merudgift til udvidelse af Grindstedvej med 3,8 mio. kr. Tilsvarende beløb indarbejdes i investeringsoversigten i , Kollektiv trafik - Busdrift Med baggrund i Sydtrafiks budgetforslag for 2017 (modtaget den 24/5 2016) tilpasses budgettet til afregning med Sydtrafik Beplantning og vedligehold på usolgte grunde Jf. Byrådsbeslutning d om forøgelse af årlige græsklipninger fra 2 til 4 af usolgte byggegrunde Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område -4, Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud 2 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

3 Forsyningsområdet Teknik & Miljø Forsyningsvirksomheder De enkelte affaldsordninger er tilpasset i forhold til forventet forbrug og under hensyntagen til overskud/underskud på de enkelte affaldsordninger Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Udvalget for teknik og miljø 3 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

4 Beskæftigelsesudvalget Serviceområder Arbejdsmarked Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension Overførselsområder Borgerservice Arbejdsmarked Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension Kursusafdelingen, Industrivej 15 Tillæg til rengøringskontrakt for rengøring i Musikskolen Forsikrede ledige. (omfattet af beskæftigelsestilskud) Beskæftigelsesudvalget, tekniske ændringer i alt Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud 4 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

5 Udvalget for skoler og børn Serviceområder ,018 Dagtilbud & Skole ,018 Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension Folkeskoler Erhvervsrettet 10. klasse (EUD10). Udvidelse fra 22 til 29 elever i skoleåret 2016/17 jfr. byrådsbeslutning den Hovedkonto 3 samt 5.33 og 5.52 Mellemoffentlige betalinger Budgetterne vedrørende mellemoffentlige betalinger tilpasses i forhold til samme niveau som regnskab Blev ved en fejl ikke indregnet i overslagsårene i første omgang af det tekniske budget Dagpasning - fælles udgifter og indtægter Tomgangsudgifter til bygningerne, som tidligere husede Føvling Børnehave. Føvling Børnehave er samlet til Føvling Børnecenter. Overføres til Økonomiudvalget stednr Tilbud til børn og unge med særl. behov Statsrefusion - tilpasning til regnskabsresultat 2015 og forventet niveau i teknisk placering (se overførsler) DUT-midler vedr. forslag til lov om ændring af retsplejeloven - Videoafhøring af børn og unge i straffesager DUT-midler - Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (ny hovedlov) DUT-midler - Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Ændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.) DUT-midler - Efterregulering af tidligere tildelte midler vedr. "Kontinuitet i anbringelsen", "Barnets reform" samt "Faglige støtte til netværksplejefam. og ændr. af anbringelseskompetence mv." Overførsler Statsrefusion - tilpasning til regnskabsresultat 2015 og forventet niveau i teknisk placering (se overførsler) Borgerservice a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

6 Udvalget for skoler og børn Udvalget for skoler og børn, tekniske ændringer i alt Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

7 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Serviceområder Udvikling & Erhverv Folkebiblioteker Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension Sundhed & Familie Kommunal tandpleje Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension Sundhedsfremme og forebyggelse Forløbsplaner for kronisk syge borgere Midler til forløbsplaner knyttes op på en aftale om den konkrete opgaveløsning, når forløbsplanerne er udarbejdet. Vejen Kommunes andel af bloktilskud på 53 mio. kr. indarbejdes Øvrige sundhedsudgifter Betaling til Styrelsen for Patientsikkerhed for udførelse af risikobaseret tilsyn på behandlingssteder, herunder plejehjem og genoptræningscentre mv. Jf. lov- og cirkulæreprogrammet Kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering Regulering af budgettet til kommunal medfinansiering i forhold til aftaleniveauet i økonomiaftalen. Niveauet er tillagt konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, herunder kapacitetsudvidelser for udredning og behandling samt initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning Udvalget for sundhed, kultur og fritid, tekniske ændringer i alt Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

8 Udvalget for social og ældre Serviceområder 1, ,414 2,090 Social & Ældre 1, ,414 2,090 Regulering af afregningssats for tjenestemandsforsikringer til 39,40%, jf. vurdering fra Sampension Personlige hjælperordninger, mellemkommunale betalinger vedr. botilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud Funktionerne dækker det personbudgetterede område og består af hjælperordninger 96, 85 støtte i egen bolig, længerevarende og midlertidige bo- og dagtilbud 107 og 108 samt betalinger til private botilbud beliggende i Vejen Kommune og i andre kommuner. Reduktionen skyldes, at tilgangen bliver en helårsperson lavere end tidligere forventet. -1,555-1,555-1,555-1,560 1 Konsulenttimer til implementering af DUBU Social & Ældre - finansiering af DUBU Nyt omsorgssystem i Social & Ældre, jf. direktionsmøde den 24. maj ophør af it-systemet, Bosted implementering af Fælles Sprog III implementeringsomkostninger og undervisning 1, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap. Ændring af demografimodellen Revidering af demografimodellen, jf. byrådsbeslutningen den 28/6 2016, giver en merudgift ,260 1,939 2,620 3 Ændring af afregningsmodellen på ældreområdet Som følge af en ændret afregningsmodel på ældreområdet, jf. byrådsbeslutningen den 28/6 2016, tilføres 4,0 mio. kr. til afregning af ældrecentrene 4,000 4,000 4,000 4,000 3 Der forventes en mindreudgift på myndighedsområdet som følge af målrettet arbejde med forebyggelse og rehabilitering på 2,0 mio kr., jf. byrådsbeslutningen den 28/ ,000-2,000-2,000-2,000 3 Den ældre medicinske patient Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje, jf. den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Indsats kompenseres via bloktilskud a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

9 Udvalget for social og ældre Styrkede kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Midlerne fordeles i 2017 og 2018 som særtilskud. Fra 2019 indgår midlerne i bloktilskuddet. Fra 2019 er tilskuddet indarbejdet med samme forventede fordelingsnøgle som i ,069 1,403 1,403 2 Klippekort Klippekortordningen for ældre vil fra 2017 indgå i bloktilskuddet. Det betyder for Vejen Kommune, at bloktilskuddet øges med godt 1,1 mio. kr. I det tekniske budget indarbejdes 0,6 mio. kr., svarende til det nuværende udgiftsniveau til ordningen i Vejen Kommuen Forebyggende indsats for ældre og handicap. Udmøntning af kørselsreduktion er ved en fejl blevet registreret på serviceområdet. Dette ændres hermed Holtegården Budgettet for Holtegården er baseret på budgettal fra Region Syddanmark og en fremskrivning af taksterne for Budgetændringen består af følgende beløb: Driftsudgifter kr. Indtægter andre Kommuner kr. Vejen Kommunes borgere kr. Herudover budgetteres med centrale administrationsudgifter på 1,265 mio. kr. under Økonomiudvalget samt udgifter til renter og afdrag på i alt 0,729 mio. kr. på det lån, som Vejen Kommune overtager fra regionen. Lånet modsvarer værdien af de fysiske aktiver, Vejen Kommune overtager. Der er desuden indarbejdet 0,22 mio. kr. til planlagt bygningsvedligehold under Økonomiudvalget. De samlede udgifter og indtægter vedrørende Holtegården går derfor stort set i nul. -2,195-2,195-2,195-2,195 3 Overførselsområder Social & Ældre Borgerservice Udmøntning af kørselsreduktion er ved en fejl blevet registreret på serviceområdet. Dette ændres hermed Øvrige områder Social & Ældre a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

10 Udvalget for social og ældre Udvalget for social og ældre, tekniske ændringer i alt 1,829 1,088 1,686 2,362 Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud -1,797-1,934-2,003-2, a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece

11 Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Tidl. Føvling Børnehave Tomgangsudgifter til bygningerne, som tidligere husede Føvling Børnehave. Føvling Børnehave er samlet til Føvling Børnecenter Sekretariat og forvaltninger Teknik & Miljø Tilpasning af budget vedr. indtægter til administrationsbidrag fra 3,205 mio. kr. til 3,120 mio. kr Byggesagsbehandling Fællesudgifter og -indtægter Igangsætning af initiativer for at forbedre og udvide registeroplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som følge af Skats udvikling af et nyt ejendomsvurderingssystem Voksen-, ældre- og handicapområdet Social & Ældre Nyt omsorgssystem i Social & Ældre, jf. direktionsmøde den 24. maj Udgifterne finansieres delvist af KMD-puljen på konto 8. - personaleudgifter finansiering via effektiviseringspuljen (6.70) Tværgående områder 1,342 1,423 1,423 1,423 Tjenestemandspensioner 11 a4f62efd-7f31-47cf-bf8d-121e1f112ece